總結(jié)是指對某一階段的工作、學(xué)習(xí)或思想中的經(jīng)驗(yàn)或情況加以總結(jié)和概括的書面材料，它可以明確下一步的工作方向，少走彎路，少犯錯誤，提高工作效益，因此，讓我們寫一份總結(jié)吧。那么我們該如何寫一篇較為完美的總結(jié)呢？下面是小編帶來的優(yōu)秀總結(jié)范文，希望大家能夠喜歡!

人民銀行內(nèi)審半年工作總結(jié) 銀行內(nèi)審年終總結(jié)篇一

一、半年工作總結(jié)

(一)著力履行金融調(diào)控職能，有效支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

1.加強(qiáng)政策傳導(dǎo)貫徹。結(jié)合實(shí)際，制定了《關(guān)于提升金融服務(wù)水平支持鷹潭實(shí)體經(jīng)濟(jì)持發(fā)展的指導(dǎo)意見》，并被市政府批轉(zhuǎn)全市執(zhí)行。通過全市金融工作會議、季度經(jīng)濟(jì)形勢分析會及組織召開行長聯(lián)席會、金融經(jīng)濟(jì)形勢分析會、外匯指定銀行聯(lián)席會等形式，加大宏觀調(diào)控政策措施的宣傳解讀。積極引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度，上半年全市實(shí)體經(jīng)濟(jì)信貸保持平穩(wěn)增長。

2.加強(qiáng)政策執(zhí)行監(jiān)測。加強(qiáng)存款準(zhǔn)備金、利率及再貸款、再貼現(xiàn)管理，加大國家各項(xiàng)信貸政策執(zhí)行情況監(jiān)測分析和反饋。對法人金融機(jī)構(gòu)信貸投放堅(jiān)持“按日監(jiān)測、按月調(diào)控、按季考核”，開展了信貸投向現(xiàn)場核查，加強(qiáng)信貸投向調(diào)研，準(zhǔn)確掌握新增貸款的投向變化情況及原因，引導(dǎo)法人金融機(jī)構(gòu)利用信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整實(shí)現(xiàn)對“三農(nóng)”、中小企業(yè)及經(jīng)濟(jì)薄弱環(huán)節(jié)必要信貸需求的支持。對縣域銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)開展了涉農(nóng)信貸政策導(dǎo)向效果評估。做好銀行業(yè)服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展考核工作，中支被市政府授予目標(biāo)管理獎。

3.加強(qiáng)人民幣跨境使用。繼續(xù)擴(kuò)大跨境貿(mào)易人民幣業(yè)務(wù)，開展了跨境人民幣業(yè)務(wù)宣傳月活動，貴溪、余江支行被南昌中支確定為試點(diǎn)支行，加強(qiáng)跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)現(xiàn)場、非現(xiàn)場監(jiān)督檢查。(二)著力推進(jìn)金融管理工作，有效維護(hù)轄區(qū)金融穩(wěn)定。1.深入推進(jìn)“兩管理、兩綜合”。綜合評價(jià)并通報(bào)了轄內(nèi)9家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)2012年度執(zhí)行人民銀行政策和管理規(guī)定情況。對全市金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行重大事項(xiàng)報(bào)告制度情況進(jìn)行了通報(bào)，進(jìn)一步規(guī)范了重大事項(xiàng)報(bào)告管理。制定了金融業(yè)務(wù)綜合執(zhí)法檢查方案，對貴溪九銀村鎮(zhèn)開展了綜合執(zhí)法檢查。對農(nóng)村商業(yè)銀行開展了反洗錢執(zhí)法檢查并進(jìn)行了反洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估，對郵政儲蓄銀行開展了支付結(jié)算執(zhí)法檢查。

2.深入推進(jìn)金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)工作。在全省率先對全市金融消費(fèi)者教育工作進(jìn)行科學(xué)統(tǒng)籌規(guī)劃，制定了《xx市金融消費(fèi)者教育三年規(guī)劃(2013-2015年)》，得到市政府的高度認(rèn)可，并被市政府轉(zhuǎn)發(fā)全市實(shí)施。為確保規(guī)劃分步有序?qū)嵤?，制定了《xx市2013年金融消費(fèi)者教育工作實(shí)施計(jì)劃》。規(guī)劃和實(shí)施計(jì)劃被南昌中支法律事務(wù)處轉(zhuǎn)發(fā)全省借鑒參考。召開了新聞通氣會廣泛宣傳規(guī)劃內(nèi)容，舉辦了規(guī)劃實(shí)施啟動儀式和金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)宣講團(tuán)培訓(xùn)班，統(tǒng)一制作了“xx市金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)中心”投拆受理電話標(biāo)識牌并在全轄銀行、保險(xiǎn)、證券所有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公示到位。

3.深入推進(jìn)社會信用體系建設(shè)。積極組織開展形式多樣的《征信業(yè)管理?xiàng)l例》宣傳活動，全市202個金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)、政府6個部門參加了活動，舉辦宣傳活動34場次。積極備戰(zhàn)全省《征信業(yè)管理?xiàng)l例》知識競賽，并取得筆試個人第二、第五名，現(xiàn)場競答團(tuán)體第三、個人第三名的好成績。繼續(xù)抓好余江農(nóng)村信用體系試驗(yàn)區(qū)建設(shè)，做好農(nóng)戶信用檔案管理系統(tǒng)推廣應(yīng)用工作。進(jìn)一步完善金融生態(tài)環(huán)境建設(shè)評價(jià)指標(biāo)，組織開展了全市金融生態(tài)環(huán)境建設(shè)季度測評工作。認(rèn)真做好小額貸款公司、融資性擔(dān)保公司接入金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫管理工作。(三)著力創(chuàng)新完善服務(wù)功能，有效提升服務(wù)社會效能。

1.強(qiáng)化貨幣金銀服務(wù)。出臺了《xx市銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)小面額人民幣券別調(diào)劑管理辦法》，明確了每日小面額人民幣備付金額下限，確定了38家主辦網(wǎng)點(diǎn)、6家主辦銀行負(fù)責(zé)小面額人民幣調(diào)劑工作，并召開新聞通氣會宣傳兌換服務(wù)惠民政策，較好地保證了流通中小面額人民幣的供應(yīng)和票面的整潔度。分階段落實(shí)了《xx市企事業(yè)單位會計(jì)出納人員反假貨幣培訓(xùn)工作實(shí)施方案》，舉辦了3期貨幣流通管理業(yè)務(wù)和反假貨幣上崗培訓(xùn)班。開展了對外誤付假幣專項(xiàng)治理工作，通報(bào)了銀行機(jī)構(gòu)上繳錢捆差錯情況，對差錯率較高的銀行機(jī)構(gòu)進(jìn)行了約見談話。2.強(qiáng)化現(xiàn)代支付體系建設(shè)。創(chuàng)新出臺了《xx市單位人民幣銀行結(jié)算賬戶年檢管理辦法》，認(rèn)真推廣實(shí)施人民幣銀行結(jié)算賬戶專管員制度，有效加強(qiáng)了人民幣銀行結(jié)算賬戶的管理。積極推廣應(yīng)用支付密碼工作，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，出臺了實(shí)施方案。努力推進(jìn)金融ic卡推廣工作，成立了金融ic卡推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對全市金融ic卡受理環(huán)境、機(jī)具改造情況開展了調(diào)研，首批符合pboc2.0標(biāo)準(zhǔn)的社會保障卡和市工行“銀醫(yī)一卡通”等金融ic卡產(chǎn)品的順利投產(chǎn)發(fā)行，加快了鷹潭“芯時(shí)代”進(jìn)程。開展了金融業(yè)機(jī)構(gòu)信息管理數(shù)據(jù)質(zhì)量專項(xiàng)治理工作，規(guī)范了金融機(jī)構(gòu)編碼管理。

3.強(qiáng)化國庫服務(wù)功能。開通了殘疾人機(jī)動輪椅車燃油補(bǔ)貼資金國庫直接支付“綠色通道”，實(shí)現(xiàn)了補(bǔ)貼資金直達(dá)殘疾人的支付模式。積極探索非稅收入收繳管理新途徑，認(rèn)真開展了國庫資金風(fēng)險(xiǎn)量化工作，加強(qiáng)國庫會計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化制度建設(shè)，確保了國庫資金安全。做好國債發(fā)行與管理工作，加強(qiáng)國債知識宣傳，突擊走訪檢查了部分國債承銷銀行。4.強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度落實(shí)。抓好金融統(tǒng)計(jì)制度的落實(shí)，加強(qiáng)新設(shè)小額貸款公司、村鎮(zhèn)銀行的金融統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)和管理。加大轄內(nèi)經(jīng)濟(jì)金融運(yùn)行情況分析力度，定期發(fā)布我市金融運(yùn)行情況。認(rèn)真落實(shí)經(jīng)濟(jì)調(diào)查制度，開展了農(nóng)村金融服務(wù)、金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營狀況以及中小企業(yè)金融服務(wù)等專題調(diào)查，為上級和領(lǐng)導(dǎo)決策提供了參考。

5.強(qiáng)化外匯服務(wù)和監(jiān)管。深入推進(jìn)貨物貿(mào)易外匯管理和直接投資外匯管理政策改革，做好資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)上線實(shí)施工作，促進(jìn)貿(mào)易投資便利化。強(qiáng)化外匯監(jiān)督管理，完善了外匯管理內(nèi)控制度，扎實(shí)開展了防范跨境資金異常流入管理，對貨物貿(mào)易的外匯監(jiān)管工作和轉(zhuǎn)口貿(mào)易非現(xiàn)場監(jiān)測典型案例分析在全省貨物貿(mào)易外匯收支監(jiān)管和案例分析交流會上作了書面交流。

(四)著力貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定，有效改進(jìn)機(jī)關(guān)工作作風(fēng)。

1.抓好貫徹落實(shí)。根據(jù)上級行關(guān)于落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定、改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的實(shí)施辦法、意見，結(jié)合中支實(shí)際，制定了具體貫徹意見，確保八項(xiàng)規(guī)定的貫徹落實(shí)。

2.加強(qiáng)調(diào)查研究。積極開展“金融調(diào)研服務(wù)年”活動，中支確定了17項(xiàng)重點(diǎn)研究課題、19項(xiàng)專題調(diào)研項(xiàng)目。先后開展了金融支持銅產(chǎn)業(yè)、金融支持文化產(chǎn)業(yè)、物流企業(yè)等調(diào)研，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研報(bào)告3篇，被上級行刊物采用信息30條，結(jié)合工作實(shí)際編譯的《英國鈔券流通管理(ncs計(jì)劃)對我國的啟示》被總行采用并獲總行領(lǐng)導(dǎo)批示。

3.厲行勤儉節(jié)約。進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理，積極推進(jìn)公務(wù)卡試點(diǎn)推廣工作，制定了實(shí)施方案和《公務(wù)卡結(jié)算管理實(shí)施細(xì)則》，發(fā)放了公務(wù)卡，公務(wù)卡結(jié)算網(wǎng)銀系統(tǒng)已安裝到位。進(jìn)一步規(guī)范接待管理，嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)，減少陪同人員，不安排景區(qū)旅游，來客旅游費(fèi)用自行承擔(dān)。進(jìn)一步規(guī)范車輛管理，完善了車輛管理辦法，加強(qiáng)節(jié)假日車輛用車審批管理。進(jìn)一步規(guī)范費(fèi)用開支管理，精簡壓縮會議活動和文件簡報(bào)，嚴(yán)格控制各類活動費(fèi)用開支，對分行轄區(qū)的所有出差、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等由中支“一把手”審批，加強(qiáng)后勤服務(wù)管理日常巡查，開展了形式多樣的節(jié)能宣傳周活動。

4.強(qiáng)化監(jiān)督管理。創(chuàng)新監(jiān)督管理機(jī)制，研究制定了《干部作風(fēng)建設(shè)監(jiān)督評估辦法》、《廉政制度執(zhí)行情況審計(jì)辦法》、《廉政風(fēng)險(xiǎn)防控實(shí)施細(xì)則》及《縣(市)支行“一把手”監(jiān)督管理辦法》，深入推進(jìn)了干部作風(fēng)建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)。加強(qiáng)核算業(yè)務(wù)事后監(jiān)督，有效促進(jìn)了核算質(zhì)量提高。加大內(nèi)控監(jiān)督檢查力度，開展了“兩檢查一排查”工作、保密檢查等10余項(xiàng)內(nèi)控檢查、審計(jì)以及9次安全生產(chǎn)檢查，及時(shí)消除了安全隱患，確保了全轄安全穩(wěn)定。

(五)著力加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，有效提升履職能力水平。

1.加大創(chuàng)爭活動開展力度。為推動中支工作上臺，營造濃厚創(chuàng)先爭優(yōu)氛圍，經(jīng)行長辦公會研究確定了30項(xiàng)創(chuàng)新、特色、重點(diǎn)工作，制定了項(xiàng)目實(shí)施方案，同時(shí)加大督查督辦力度，確保各工作項(xiàng)目認(rèn)真完成、取得實(shí)效。繼續(xù)完善黨員活動室示范點(diǎn)建設(shè)，分行組織部在我中支召開了分行黨員活動室示范點(diǎn)建設(shè)現(xiàn)場觀摩座談會，會上交流了我中支黨員活動室示范點(diǎn)建設(shè)做法和經(jīng)驗(yàn)，制作了黨員活動室示范點(diǎn)建設(shè)情況匯報(bào)影像資料，為分行轄內(nèi)第二批黨員活動室示范點(diǎn)建設(shè)單位提供了有益的借鑒。

2.加大青年人才培養(yǎng)力度。制定了《組建師資隊(duì)伍加強(qiáng)青年干部培訓(xùn)的實(shí)施意見》及《青年干部培訓(xùn)計(jì)劃表》，由6名業(yè)務(wù)骨干組建成青年師資隊(duì)伍，完成了“網(wǎng)絡(luò)與信息安全”“金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)工作”培訓(xùn)，在青年學(xué)員中反響良好。優(yōu)化中層干部結(jié)構(gòu)，加大對優(yōu)秀青年干部的培養(yǎng)力度，召開了“勵志青春放飛夢想”青年座談會，激勵青年干部努力工作、盡早成才。

3.加大保衛(wèi)隊(duì)伍建設(shè)力度。出臺了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)保衛(wèi)隊(duì)伍建設(shè)和管理的意見》，從保衛(wèi)文化建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、安全管理等方面，加強(qiáng)保衛(wèi)隊(duì)伍建設(shè)和管理。為加大對保衛(wèi)人員的人文關(guān)懷，保衛(wèi)科與中支團(tuán)委合作建立實(shí)施了年輕行員參與保衛(wèi)守衛(wèi)值班制度，建立保衛(wèi)小課堂，由年輕行員為保衛(wèi)值班人員講授自己的工作專業(yè)知識，以活躍保衛(wèi)守衛(wèi)值班氣氛。舉行了“槍支彈藥管理承諾宣誓會”，增強(qiáng)了保衛(wèi)人員加強(qiáng)槍支彈藥管理責(zé)任感。

4.加大宣傳思想教育力度。深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八精神，加大宣傳力度，開展了十八大報(bào)告和黨章知識競賽活動。抓好黨委中心組學(xué)習(xí)和員工思想教育，中支計(jì)建鴻同志被評為分行“丹心好人”并在分行舉行的“五心好人”表彰暨事跡宣講電視電話會議上進(jìn)行了事跡宣講。加強(qiáng)精神文明建設(shè)，開展了崗位理念征集活動，積極開展央行志愿服務(wù)和學(xué)雷鋒活動，在中支營業(yè)大廳開設(shè)了“央行志愿者殘損人民幣兌換窗口”。5.加大和諧央行創(chuàng)建力度。加強(qiáng)老干部管理，制定了《長時(shí)間居住異地離退休干部管理辦法》、《離退休干部文體活動管理辦法》，完善了《離退休干部工作管理制度》，進(jìn)一步提高了老干部服務(wù)管理水平。創(chuàng)新支行民主管理工作，出臺了《縣(市)支行職工民主管理工作規(guī)范化建設(shè)百分考核辦法》，促進(jìn)支行提高民主管理工作水平。加強(qiáng)女職工隊(duì)伍建設(shè)，組織女職工開展了讀書活動并開展了讀書交流座談會以及上級、地方組織的各類活動。堅(jiān)持開展“送溫暖”活動，積極組織參加上級、地方組織的各類文體活動，營造了溫暖和諧央行氛圍。

二、下半年工作打算

(一)認(rèn)真執(zhí)行穩(wěn)健貨幣政策。一是繼續(xù)做好穩(wěn)健貨幣政策的宣傳解讀和輿論引導(dǎo)，提高社會各界對穩(wěn)健貨幣政策的認(rèn)同度，營造良好的貨幣政策實(shí)施環(huán)境。二是按照“穩(wěn)中求進(jìn)、穩(wěn)中有為、穩(wěn)中提質(zhì)”的精神，引導(dǎo)轄內(nèi)金融機(jī)構(gòu)用好增量、盤活存量，提高資金運(yùn)用效率，促進(jìn)轄內(nèi)信貸總量合理適度增長。三是結(jié)合鷹潭經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，加大對“1+6”產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)、物流業(yè)、“三農(nóng)”和民生項(xiàng)目的信貸投入。四是發(fā)揮再貸款和差別存款準(zhǔn)備金等政策工具的激勵和引導(dǎo)作用，引導(dǎo)轄內(nèi)地方法人金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)信貸有效調(diào)控。五是繼續(xù)加大對地方法人金融機(jī)構(gòu)信貸投向的監(jiān)測，加強(qiáng)信貸投向的真實(shí)性核查。六是不斷改進(jìn)小微企業(yè)金融服務(wù)，大力推進(jìn)政銀企融資對接活動，推動金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新小微企業(yè)信貸模式，滿足小微企業(yè)融資需求，確保小微企業(yè)貸款增速和增量實(shí)現(xiàn)“兩個不低于”目標(biāo)。

二、不斷提高金融管理質(zhì)效。一是大力推進(jìn)與地方政府、金融監(jiān)管部門的信息共享和監(jiān)管協(xié)調(diào)機(jī)制建設(shè)，完善防范處置措施和金融風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對預(yù)案。二是密切關(guān)注放開貸款利率管制后的新情況、新問題，加強(qiáng)對市場利率的監(jiān)測分析，促進(jìn)金融市場的有序競爭。三是加強(qiáng)政府融資平臺、房地產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測，加大對中小銅加工企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和排查，防范行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)的金融風(fēng)險(xiǎn)。密切關(guān)注金融案件風(fēng)險(xiǎn)，關(guān)注其事態(tài)進(jìn)展，加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)提示和預(yù)警。繼續(xù)關(guān)注小額貸款公司、融資性擔(dān)保公司、典當(dāng)行和民間借貸風(fēng)險(xiǎn)，防范其向金融機(jī)構(gòu)傳導(dǎo)蔓延。四是進(jìn)一步加強(qiáng)“兩管理、兩綜合”，修訂完善金融管理制度，建立科學(xué)、規(guī)范的管理操作體系。加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)執(zhí)法檢查，促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)依法合規(guī)經(jīng)營。組織開展地方法人金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)健性全面評估。五是深入推進(jìn)金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)工作，完善相關(guān)評估體系和監(jiān)督檢查體系，加強(qiáng)金融消費(fèi)者教育，切實(shí)保護(hù)金融消費(fèi)者合法權(quán)益。六是進(jìn)一步強(qiáng)化反洗錢監(jiān)管，推動法人金融機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估和客戶分類管理，積極探索對保險(xiǎn)、證券行業(yè)準(zhǔn)入期間反洗錢監(jiān)督管理。七是以《關(guān)于加強(qiáng)證券期貨監(jiān)管合作共同維護(hù)金融穩(wěn)定的備忘錄》為框架，探索建立證券期貨機(jī)構(gòu)監(jiān)管合作機(jī)制。

三、不斷提高金融服務(wù)效率。一是繼續(xù)做好第二代支付系統(tǒng)模擬運(yùn)行及acs系統(tǒng)上線準(zhǔn)備工作，加快金融ic卡的推廣普及工作，努力改善農(nóng)村支付服務(wù)環(huán)境。二是繼續(xù)抓好國庫信息化建設(shè)，擴(kuò)大橫向聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)量占比。加強(qiáng)國庫集中支付代理行實(shí)地業(yè)務(wù)檢查，規(guī)范國庫業(yè)務(wù)行為。三是強(qiáng)化人民幣券別結(jié)構(gòu)比例管理，做好小面額人民幣投放和大面額殘損人民幣回籠工作。全面推進(jìn)金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金全額清分和存取款設(shè)備冠字號碼的記錄查詢工作。積極開展反假貨幣宣傳和培訓(xùn)。四是積極推進(jìn)服務(wù)貿(mào)易外匯管理改革，加強(qiáng)跨境資金流動監(jiān)測分析和外匯雙向流動均衡管理。探索建立外匯業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)非現(xiàn)場核查制度。五是深入開展“金融調(diào)研服務(wù)年”活動，加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)金融熱點(diǎn)難點(diǎn)和優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)問題研究，著力提高調(diào)查研究水平。六是繼續(xù)推進(jìn)“誠信鷹潭”建設(shè)，拓展機(jī)構(gòu)信用代碼應(yīng)用領(lǐng)域，加強(qiáng)中小企業(yè)和農(nóng)村信用體系試驗(yàn)區(qū)建設(shè)，推進(jìn)信用農(nóng)戶評價(jià)工作。七是宣傳和實(shí)施好《征信業(yè)管理?xiàng)l例》，加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)征信管理，建立征信維權(quán)投訴機(jī)制，維護(hù)信息主體權(quán)益。(四)繼續(xù)加強(qiáng)中支自身建設(shè)。一是積極探索內(nèi)部管理新舉措。繼續(xù)做好內(nèi)控管理和風(fēng)險(xiǎn)防范，加強(qiáng)內(nèi)控監(jiān)督檢查，深入開展“審計(jì)質(zhì)量年”活動，加大安全生產(chǎn)檢查力度，確保全行工作安全有序。堅(jiān)決執(zhí)行“八項(xiàng)規(guī)定”和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，厲行勤儉節(jié)約，積極推進(jìn)公務(wù)卡試點(diǎn)推廣工作，切實(shí)全面改進(jìn)工作作風(fēng)。積極配合上級行做好教育實(shí)踐活動。二是探索創(chuàng)先爭優(yōu)新途徑。扎實(shí)抓好年初確定的創(chuàng)新特色重點(diǎn)工作并加強(qiáng)總結(jié)、宣傳，加強(qiáng)崗位練兵和上級勞動競賽準(zhǔn)備工作，力爭在上級考核和競賽中取得好成績。三是積極探索隊(duì)伍建設(shè)新機(jī)制。抓好黨委中心組學(xué)習(xí)，提升領(lǐng)導(dǎo)的駕馭能力和領(lǐng)導(dǎo)水平。積極推進(jìn)青年人才培養(yǎng)工程，加大青年員工教育培訓(xùn)、輪崗交流、選拔使用力度，提升青年干部隊(duì)伍素質(zhì)。扎實(shí)開展“廉政風(fēng)險(xiǎn)防控年”活動，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，切實(shí)抓好案件防控工作。進(jìn)一步加強(qiáng)縣支行建設(shè)，充分發(fā)揮縣支行在支持縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的作用。

人民銀行內(nèi)審半年工作總結(jié) 銀行內(nèi)審年終總結(jié)篇二

人民銀行支行監(jiān)察室半年工作總結(jié)

20××年上半年，我支行紀(jì)檢監(jiān)察工作在上級行和支行黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照中心支行紀(jì)委的安排部署，結(jié)合支行工作實(shí)際，堅(jiān)持“標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、重在預(yù)防”的方針，緊緊圍繞支行中心工作，進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任、健全機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督，推動黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作不斷上新水平，總結(jié)如下：

一、認(rèn)真貫徹落實(shí)××中支紀(jì)檢監(jiān)察工作會議精神，加強(qiáng)干部隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè)，促進(jìn)支行各項(xiàng)工作的穩(wěn)步提高

支行紀(jì)檢監(jiān)察部門認(rèn)真履行組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查職責(zé)，嚴(yán)格按照總、分行和××中支紀(jì)檢監(jiān)察工作會議精神的要求，把加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)建設(shè)作為保證落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，構(gòu)建和諧央行為工作的切入點(diǎn)，按照“八個堅(jiān)持、八個反對”和胡錦濤同志提出的領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)建設(shè)的要求，切實(shí)加強(qiáng)對干部職工的正面教育，從轉(zhuǎn)變學(xué)風(fēng)和工作作風(fēng)入手，解決學(xué)風(fēng)不正，工作作風(fēng)不實(shí)的問題，在支行開展了樹正氣、講奉獻(xiàn)的活動，用以提高干部職工的政治素質(zhì)和審美情趣，取得了較好的效果。

二、以預(yù)防為主，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，促進(jìn)基層央行干部職工廉潔從政

××支行以堅(jiān)持“兩個務(wù)必”、堅(jiān)定理想信念和加強(qiáng)道德修養(yǎng)為目標(biāo)的反腐倡廉教育。完善了“大宣教”格局，充分利用黨、政、工、團(tuán)等組織，等不同的宣教渠道，按照《人行××支行反腐倡廉宣傳教育基本規(guī)劃》，開展了“艱苦奮斗、廉潔奉公主題教育”，按照××中支紀(jì)委的部署，開展了“廉文薦讀活動”。為突出廉政教育的實(shí)效性，做到“四個實(shí)現(xiàn)”：一是實(shí)現(xiàn)反腐倡廉教育工作與全行干部職工教育工作結(jié)合，積極開辟艱苦奮斗教育、革命傳統(tǒng)教育、警示教育、第二廉政教育課堂；二是實(shí)現(xiàn)反腐倡廉教育與學(xué)習(xí)總行《崗位風(fēng)險(xiǎn)防范指南》相結(jié)合，進(jìn)一步對照、疏理內(nèi)部規(guī)章制度，加強(qiáng)和完善崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范操作，提升內(nèi)部管理能力；三是實(shí)現(xiàn)反腐倡廉教育與學(xué)習(xí)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作相結(jié)合，為各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展提供保障；四是實(shí)現(xiàn)反腐倡廉教育與創(chuàng)建文明單位、創(chuàng)建青年文明號等活動相結(jié)合，積極為職工創(chuàng)造廉政學(xué)習(xí)活動平臺。為保證學(xué)習(xí)時(shí)間，支行堅(jiān)持每季集中進(jìn)行一次反腐倡廉教育和警示教育，每月集中組織職工政治理論學(xué)習(xí)一次。通過行之有效的宣傳形式，提高了干部職工拒腐防變能力。

三、認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制

為認(rèn)真貫徹落實(shí)××中支黨委提出的“三三四”工作措施，不斷強(qiáng)化和完善黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。一是進(jìn)一步完善了“大宣教”工作格局，充分發(fā)揮黨、政、工、團(tuán)和各股室的作用，統(tǒng)一部署，形成合力，不斷豐富教育內(nèi)容，創(chuàng)新教育形式，把宣傳教育工作融入各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作之中，使反腐倡廉教育系統(tǒng)化、經(jīng)?；?、制度化。二是落實(shí)了“一把手”負(fù)總責(zé)，班子成員根據(jù)分工抓好分管部門的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，強(qiáng)化“一崗雙責(zé)”意識。紀(jì)檢監(jiān)察部門認(rèn)真履行組織協(xié)調(diào)職能，充分調(diào)動和發(fā)揮各業(yè)務(wù)部門在反腐敗抓源頭工作的積極性，并層層簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任狀。三是認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作日志制度，為把握工作重點(diǎn)，我們將《中國人民銀行××市中心支行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實(shí)工作日志制度》復(fù)印發(fā)至各位行級領(lǐng)導(dǎo)和各股室負(fù)責(zé)人，并詳細(xì)說明如何填制。四是堅(jiān)持每季對支行各部門落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制情況進(jìn)行檢查，每半年對支行落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制進(jìn)行自查，并及時(shí)上報(bào)自查結(jié)果。五是為發(fā)揮監(jiān)督職能的作用，紀(jì)檢部門每季對支行各股室內(nèi)部控制狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人反饋，并提出處理建議。

四、加強(qiáng)案件防范工作，進(jìn)一步做好信訪舉報(bào)工作

××支行嚴(yán)格按照××中支紀(jì)委的工作部署，堅(jiān)持“防、堵、查”并舉的工作方針。一是支行黨組加強(qiáng)對案件查辦工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，實(shí)行重大案件“一把手”報(bào)告制度和“一案三報(bào)”制度。二是做好案件防范工作。認(rèn)真落實(shí)案件防范工作責(zé)任制。堅(jiān)持“一把手”負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)部門各負(fù)其責(zé)。三是從政治思想教育入手，強(qiáng)化內(nèi)部管理、落實(shí)規(guī)章制度、健全監(jiān)督制約機(jī)制、制定防范措施。四是抓好要害崗位的風(fēng)險(xiǎn)排查工作、崗位輪換工作及強(qiáng)制休假制度的落實(shí)，及時(shí)提出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，消除安全隱患。五是充分發(fā)揮職能作用，對各股室規(guī)章制度落實(shí)情況做到每季進(jìn)行一次自查，每半年進(jìn)行一次全面檢查，發(fā)現(xiàn)案件隱患和帶有傾向性的問題，及時(shí)進(jìn)行整改。六是進(jìn)一步完善信訪舉報(bào)工作制度，設(shè)立了舉報(bào)箱和舉報(bào)電話，并專人負(fù)責(zé)，確保信訪渠道的暢通。

五、深入開展糾風(fēng)工作，加大行業(yè)作風(fēng)建設(shè)的力度

上半年，我支行行業(yè)作風(fēng)建設(shè)本著結(jié)合工作實(shí)際，突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)、從嚴(yán)治行的指導(dǎo)思想，把糾風(fēng)工作同支行的中心工作有機(jī)的結(jié)合起來，繼續(xù)貫徹“糾建并舉、綜合治理、以建為主”的方針，并按照市中支黨委制定下發(fā)的《加強(qiáng)行業(yè)作風(fēng)建設(shè)的實(shí)施方案》和《中國人民銀行××支行加強(qiáng)行業(yè)作風(fēng)建設(shè)實(shí)施細(xì)則》，圍繞“轉(zhuǎn)變作風(fēng)、規(guī)范行為、改善服務(wù)、多做實(shí)事”和“糾、建、評”相互促進(jìn)的要求，加強(qiáng)對干部職工進(jìn)行思想政治教育、法制教育、廉政教育和愛崗敬業(yè)教育。努力構(gòu)建以崗位標(biāo)準(zhǔn)化管理為主線，行為規(guī)范化管理為形式，績效考核和外部監(jiān)督制度化為保障的行風(fēng)建設(shè)長效機(jī)制。積極參與地方政府組織的行風(fēng)評議活動，主動接受社會各界的監(jiān)督。努力營造文明、規(guī)范、高效和爭先創(chuàng)優(yōu)的良好環(huán)境和氛圍。通過行風(fēng)建設(shè)促使支行干部職工的精神風(fēng)貌和服務(wù)水平有了明顯改善和提高。

六、認(rèn)真履職，按質(zhì)按量完成上級行下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)

工作任務(wù)。三是圍繞紀(jì)檢工作展開調(diào)研，顧此失彼，從“嚴(yán)、實(shí)、細(xì)、新”上下功夫，按質(zhì)按量完成中支紀(jì)委下達(dá)的各項(xiàng)克服人員少，任務(wù)重的困難，把紀(jì)檢、內(nèi)審、事事監(jiān)督工作統(tǒng)籌兼顧，盡量避免3篇。四是按照標(biāo)準(zhǔn)化的要求規(guī)范整理檔案。一是認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高自身的綜合素質(zhì)，20為正確履行職責(zé)奠定理論基礎(chǔ)?！痢聊旯簿幇l(fā)信息13期，調(diào)研文章二是

人民銀行內(nèi)審半年工作總結(jié) 銀行內(nèi)審年終總結(jié)篇三

銀行審計(jì)人員2015年終工作總結(jié)

逝者如斯，轉(zhuǎn)眼間我在縣支行審計(jì)部已經(jīng)渡過了半年，在這半年里我又經(jīng)歷了一次由彷徨到適應(yīng)再到熱愛自己崗位的過程。20xx年8月是我從學(xué)校踏入社會的一個轉(zhuǎn)型期，在總行匆匆的培訓(xùn)后，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在郵政儲蓄銀行的事業(yè)上，入行之初我被分配到了前臺柜員崗位上，在這里我渡過了自己事業(yè)的第一個半年，在營業(yè)部這個溫暖的大家庭里，我忙碌而又充實(shí)，學(xué)到了很多的業(yè)務(wù)知識和道理，這里就像我的一個家溫暖而甜蜜，兄弟姐妹們熱情又朝氣，我們共同努力為著共同的目標(biāo)奮斗。我以為我將會這里渡過1至2年的時(shí)間，來學(xué)習(xí)和體會，來成長和提高，我一直記得入行第一天我們行長語重深長的一句話厚積而薄發(fā)，而當(dāng)時(shí)的我也安心的在前臺崗位虛心的學(xué)習(xí)和努力的工作。然而20xx年1月11日，我接到了人事變動的通知，讓我到審計(jì)部報(bào)到。當(dāng)時(shí)的我真的是茫然無措，審計(jì)對于我來說一直是一個神秘的職業(yè)，從內(nèi)心多多少少總有幾分畏懼，我反復(fù)的思量，一方面我相信這是行領(lǐng)導(dǎo)們深思熟慮的決定，必有這樣安排的道理，這也是行領(lǐng)導(dǎo)對我的信任;另一方面，從自身長遠(yuǎn)的發(fā)展審計(jì)工作能讓我學(xué)習(xí)和吸收到更多。從此我便踏上了審計(jì)員的道路。

初入審計(jì)部，我感到深深的茫然和挫敗，僅憑我自己掌握的那一丁點(diǎn)個人儲蓄業(yè)務(wù)的知識在這里遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，作為一名內(nèi)審人員，必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，然后才是內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的把控。所幸的是，審計(jì)部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼，一樣是溫暖和可親的。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學(xué)習(xí)，回到部門我就開始學(xué)習(xí)各項(xiàng)業(yè)務(wù)制度和內(nèi)控環(huán)節(jié)。每每遇到不懂的地方，我就主動請教部門同事，同事們也耐心細(xì)致的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下，大約一個星期的時(shí)間我就開始參與審計(jì)工作了，盡管開始之時(shí)，速度往往根本上團(tuán)隊(duì)的進(jìn)度，某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問題，同隊(duì)的同事總是耐心的等待和委婉的指正，就是在這樣的情況下我一點(diǎn)點(diǎn)的開始成長。

到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長為我們支行審計(jì)戰(zhàn)線的一員合格的員工，能獨(dú)立的承擔(dān)一塊審計(jì)工作，撰寫真實(shí)準(zhǔn)確的審計(jì)報(bào)告。這半年來，我們對我們支行的信貸部，公司業(yè)務(wù)部，會計(jì)出納，2個一類網(wǎng)點(diǎn)，按月一次進(jìn)行了常規(guī)審計(jì)，并按照上級提出的要求展開了多次專項(xiàng)審計(jì)，及時(shí)的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問題并提出整改的意見，為支行業(yè)務(wù)發(fā)展的巨艦保駕護(hù)航。同時(shí)還按季對郵政的二類網(wǎng)點(diǎn)、代理網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了常規(guī)審計(jì)，我負(fù)責(zé)每周針對郵政網(wǎng)點(diǎn)向縣郵政局檢查部門繕發(fā)審計(jì)意見書，及時(shí)的把郵政網(wǎng)點(diǎn)存在的問題報(bào)告給郵政領(lǐng)導(dǎo)，并提出了合理的整改意見。

審計(jì)部的工作沒有出類拔萃的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，也沒有實(shí)實(shí)在在的成績光環(huán)，我們默默的為支行付出，唯一的目的就是為了不出現(xiàn)金融案件，確保企業(yè)的資金安全。同時(shí)我們的工作也有極少數(shù)人的不理解，對于檢查存在的問題，沒有引起足夠的重視，也沒能按要求及時(shí)整改。在檢查中，有些問題屢犯不改，屢犯屢查，不斷提出，這不但增加了我們的工作負(fù)擔(dān)，也讓我們甚為憂心。譬如，郵政部分網(wǎng)點(diǎn)防尾隨門不關(guān)閉作業(yè)，每次我們提出這個問題，他們總有一大堆理由，什么工作需要總是進(jìn)進(jìn)出出不方便，說到頭還不是因?yàn)閱T工自身的隨意和懶惰形成習(xí)慣，把習(xí)慣凌駕于制度之上。前不久甘肅發(fā)生的郵政網(wǎng)點(diǎn)殺人搶劫案，最根本的一點(diǎn)還是因?yàn)闋I業(yè)員自身不執(zhí)行制度，放尾隨門不關(guān)閉才讓歹毒有機(jī)可乘，希望經(jīng)過這次事件能讓我們網(wǎng)點(diǎn)的員工能從沉痛中有所體會。還有很多類似習(xí)慣凌駕于制度上的問題，比如，交接班不嚴(yán)格履行交接手續(xù)、臨時(shí)離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度、單人臨柜現(xiàn)象、日終不執(zhí)行互盤制度、保險(xiǎn)憑證不嚴(yán)格視同現(xiàn)金保管等等，都潛在巨大的隱患，而這些問題的根源僅僅只在于柜員們自身的習(xí)慣和責(zé)任心。我建議應(yīng)加大這些方面的考核力度，用小痛來消除劇痛的根源。對于目前的審計(jì)工作，我覺得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段，還未真正做到內(nèi)審的需要，隨著我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然，同時(shí)我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大，對我們自身素質(zhì)的要求也會越來越高。在這半年我參加了多次關(guān)于審計(jì)工作的培訓(xùn)，同時(shí)審計(jì)條線上的審計(jì)系統(tǒng)也在不斷的出臺。電子稽查系統(tǒng)、信貸審計(jì)系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線，現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計(jì)系統(tǒng)，工作方式在不斷的改變，所學(xué)習(xí)的知識不只停留在制度上，對于新系統(tǒng)的運(yùn)用，新工作方法的實(shí)應(yīng)等等，對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn)，唯一不斷的學(xué)習(xí)，才能適應(yīng)不斷升級的工作方法，否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿，努力學(xué)習(xí)和創(chuàng)新，不斷嘗試和總結(jié)才能保持著審計(jì)工作的新鮮與活力。審計(jì)為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶，是閉門造車還是勇敢的走出去，這已經(jīng)沒有必要再做回答。這半年是工作的總結(jié)也是面臨新的挑戰(zhàn)的開始。我明白自己還有許多的不足，理論知識的不全面，人際交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解決的難題，為此我專門為自己制定了一個學(xué)習(xí)計(jì)劃，每天花2個小時(shí)來補(bǔ)充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學(xué)的沖勁，唯一缺乏的是耐心和持之以恒的決心。自己最大的敵人永遠(yuǎn)都是自己，我堅(jiān)信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己。半年的工作已經(jīng)結(jié)束，新的工作才剛剛開始，每一天都是一個全新的挑戰(zhàn)，我有信心在未來的審計(jì)工作中做得更好。篇二：2016審計(jì)人員工作總結(jié) 2016審計(jì)人員工作總結(jié)

審計(jì)人員工作總結(jié)

（一）

回顧20**的工作，對照公司的各項(xiàng)制度，能盡心盡力做好各項(xiàng)工作，較好地履行了自己的職責(zé)?，F(xiàn)將主要情況小結(jié)如下：

一、概況

我是在20**年8月份進(jìn)入aa公司從事公司內(nèi)務(wù)審計(jì)工作，之前在事務(wù)所從事外部審計(jì)工作。自aa公司內(nèi)審部成立以來，截止目前共開展了9個項(xiàng)目的審計(jì)工作，分別是：6項(xiàng)業(yè)務(wù)部門審計(jì)、2項(xiàng)職能部門審計(jì)及1項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)。除了在我進(jìn)入公司之前就已開展完畢的兩個項(xiàng)目，我參與了其余7個項(xiàng)目的全程審計(jì)。

二、具體工作

1、開展內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)部審計(jì)2項(xiàng)，分別對bb及c部門開展審計(jì)。①在對“bb”進(jìn)行審計(jì)時(shí)，由于bb是作為獨(dú)立法人存在且業(yè)務(wù)主要是面向市場上的散戶，故我們進(jìn)行了較為全面的了解和檢查。對于該項(xiàng)目，我們重點(diǎn)審計(jì)了合同 管理、往來款、存貨、費(fèi)用及資金支付審批等方面。審計(jì)后提出相關(guān)建議10余條。②在對“c部門”進(jìn)行審計(jì)時(shí)，我們重點(diǎn)關(guān)注了應(yīng)收款、預(yù)付款情況；焦炭業(yè)務(wù)采購環(huán)節(jié)直接按水分差量補(bǔ)水情況；融資業(yè)務(wù)及創(chuàng)元代理業(yè)務(wù)的投資回報(bào)率等。審計(jì)中我們對c部門焦炭業(yè)務(wù)因補(bǔ)水方式差異進(jìn)行了測試，發(fā)現(xiàn)因補(bǔ)水計(jì)算方法的問題影響c部門20**年度利潤xx余萬，并從公司管理的角度提出了相關(guān)建議。

2、開展外貿(mào)業(yè)務(wù)部審計(jì)4項(xiàng)，分別是對進(jìn)出口c部、進(jìn)出口d部、進(jìn)出口e部及進(jìn)出口f部的審計(jì)。我參與了進(jìn)出口e部及進(jìn)出口f部的審計(jì)。在審計(jì)進(jìn)出口部門時(shí)，發(fā)現(xiàn)由于進(jìn)出口業(yè)務(wù)是以“貨權(quán)轉(zhuǎn)移書”作為客戶提貨的依據(jù)，而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶提貨依據(jù)，故相關(guān)人員并未對物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起足夠的重視，導(dǎo)致物流軟件數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)普遍存在較大差異。在出具的審計(jì)報(bào)告中，我們已建議相關(guān)的業(yè)務(wù)部、物流單證部和會計(jì)部協(xié)商提出相應(yīng)的改進(jìn)措施。

3、開展對公司職能部門的審計(jì)2項(xiàng)，分別是對辦公室及gg部的審計(jì)。通過對辦公室的審計(jì)，我們發(fā)現(xiàn)辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產(chǎn)（特別是下屬子公司資產(chǎn)）的管理上存在缺陷。審計(jì)后，結(jié)合我們內(nèi)審部門提出的建議，辦公室出臺了“關(guān)于加強(qiáng)對各分子公司資產(chǎn)管理的通知”。

4、參與制定“內(nèi)審部崗位職責(zé) 及工作流程”。鑒于內(nèi)審部是公司20**年度新成立的部門，故原先的sop流程中并未涉及內(nèi)務(wù)審計(jì)崗位。為了完善內(nèi)審機(jī)構(gòu)，指導(dǎo)今后內(nèi)審工作的開展及明確內(nèi)審部門工作職責(zé)，在20**年11月末12月初，我們初步擬定了“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”。

5、參與制定“2016年度審計(jì)工作計(jì)劃”，并參與公司開展的“內(nèi)審部2016年工作計(jì)劃討論會”。通過參與該計(jì)劃的制定與討論，讓我更加了解了公司高層對于內(nèi)審部的定位及期望，同時(shí)明白公司內(nèi)審部門現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是“事后監(jiān)督”。該計(jì)劃的最終確定，為明年的審計(jì)工作指明了方向，也使我進(jìn)一步明確了明年的審計(jì)任務(wù)及審計(jì)方向。通過上述工作的開展，使我逐步地循序漸進(jìn)地了解并熟悉了公司的業(yè)務(wù)模式及操作流程。同時(shí)，通過上述審計(jì)項(xiàng)目的告一段落，我發(fā)現(xiàn)有些問題是aa公司現(xiàn)階段各業(yè)務(wù)部門普遍存在的問題。如：

1、公司各業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)專管員每個月都會寫財(cái)務(wù)分析報(bào)告，分析報(bào)告中對往來款同時(shí)反映財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并對兩者差異進(jìn)行分析。但我們發(fā)現(xiàn)，各部門普遍存在分析報(bào)告中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)均來自于財(cái)務(wù)專管員，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并非是由業(yè)務(wù)人員提供，而是由專管員根據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)合了解到的實(shí)際貨物出入庫情況及發(fā)票情況倒軋。上述操作導(dǎo)致財(cái)務(wù)分析報(bào)告中往來款業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的差異分析流于形式，完全削弱了不相容職務(wù)（業(yè)務(wù)員和財(cái)務(wù)專管員）對同一數(shù)據(jù)相互監(jiān)督的功能。

2、貨物的出入庫情況未能及時(shí)地錄入物流軟件系統(tǒng)，導(dǎo)致部分物流軟件中顯示有庫存的貨物實(shí)際上已銷售完畢；甚至出現(xiàn)個別物流軟件中顯示的貨物其實(shí)早已出售的情況只有當(dāng)事的業(yè)務(wù)員清楚。試想，若以后公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話，很容易出現(xiàn)將已經(jīng)沒有實(shí)物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出，這樣對公司的信譽(yù)會有怎樣的影響？

三、工作體會

1、內(nèi)審要樹立服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持 監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部

管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合公司實(shí)際情況，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價(jià)、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個審計(jì)過程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

2、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同分管領(lǐng)導(dǎo)及上級領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的重視和大力支持。公司領(lǐng)導(dǎo)對審計(jì)工作倍加關(guān)注，對審計(jì)的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。

總之，經(jīng)過20**年的工作磨練，我對aa公司已經(jīng)有了一定層面的了解，為以后順利開展工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。但是，隨著審計(jì)部門的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問題：被審計(jì)部門的相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、審計(jì)工作需進(jìn)一步深入、審計(jì)項(xiàng)目需更加具有針對性，審計(jì)方法需進(jìn)一步改進(jìn)，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)等。面對 種種挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我將在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下及與其他內(nèi)審人員的合作 中，努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足，聯(lián)系aa公司的實(shí)際情況，并結(jié)合公司總經(jīng)理在內(nèi)審部門2016年年度工作計(jì)劃討論會上提出的內(nèi)審工作應(yīng)緊緊圍繞“針對性、依據(jù)性、時(shí)效性”等三性有序開展及現(xiàn)階段內(nèi)務(wù)審計(jì)工作重心應(yīng)放在對“執(zhí)行力”的檢查上的要求，努力使工作再上新臺階！

審計(jì)人員工作總結(jié)

（二）

逝者如斯，轉(zhuǎn)眼間我在縣支行審計(jì)部已經(jīng)渡過了半年，在這半年里我又經(jīng)歷了一次由彷徨到適應(yīng)再到熱愛自己崗位的過程。20**年8月是我從學(xué)校踏入社會的一個轉(zhuǎn)型期，在總行匆匆的培訓(xùn)后，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在郵政儲蓄銀行的事業(yè)上，入行之初我被分配到了前臺柜員崗位上，在這里我渡過了自己事業(yè)的第一個半年，在營業(yè)部這個溫暖的大家庭里，我忙碌而又充實(shí)，學(xué)到了很多的業(yè)務(wù)知識和道理，這里就像我的一個家溫暖而甜蜜，兄弟姐妹們熱情又朝氣，我們共同努力為著共同的目標(biāo)奮斗。我以為我將會這里渡過1至2年的時(shí)間，來學(xué)習(xí)和體會，來成長和提高，我一直記得入行第一天我們行長語重深長的一句話“厚積而薄發(fā)”，而當(dāng)時(shí)的我也安心的在前臺崗位虛心的學(xué)習(xí)和努力的工作。然而20**年1月11日，我接到了人事變動的通知，讓我到審計(jì)部報(bào)到。當(dāng)時(shí)的我真的是茫然無措，審計(jì)對于我來說一直是一個神秘的職業(yè)，從內(nèi)心多多少少總有幾分畏懼，我反復(fù)的思量，一方面我相信這是行領(lǐng)導(dǎo)們深思熟慮的決定，必有這樣安排的道理，這也是行領(lǐng)導(dǎo)對我的信任；另一方面，從自身長遠(yuǎn)的發(fā)展審計(jì)工作能讓我學(xué)習(xí)和吸收到更多。從此我便踏上了審計(jì)員的道路。

初入審計(jì)部，我感到深深的茫然和挫敗，僅憑我自己掌握的那一丁點(diǎn)個人儲蓄業(yè)務(wù)的知識在這里遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，作為一名內(nèi)審人員，必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，然后才是內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的把控。所幸的是，審計(jì)部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼，一樣是溫暖和可親的。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學(xué)習(xí)，回到部門我就開始學(xué)習(xí)各項(xiàng)業(yè)務(wù)制度和內(nèi)控環(huán)節(jié)。每每遇到不懂的地方，我就主動請教部門同事，同事們也耐心細(xì)致的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下，大約一個星期的時(shí)間我就開始參與審計(jì)工作了，盡管開始之時(shí)，速度往往根本上團(tuán)隊(duì)的進(jìn)度，某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問題，同隊(duì)的同事總是耐心的等待和委婉的指正，就是在這樣的情況下我一點(diǎn)點(diǎn)的開始成長。

到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長為我們支行審計(jì)戰(zhàn)線的一員合格的員工，能獨(dú)立的承擔(dān)一塊審計(jì)工作，撰寫真實(shí)準(zhǔn)確的審計(jì)報(bào)告。這半年來，我們對我們支行的信貸部，公司業(yè)務(wù)部，會計(jì)出納，2個一類網(wǎng)點(diǎn)，按月一次進(jìn)行了常規(guī)審計(jì)，并按照上級提出的要求展開了多次專項(xiàng)審計(jì)，及時(shí)的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問題并提出整改的意見，為支行業(yè)務(wù)發(fā)展的巨艦保駕護(hù)航。同時(shí)還按季對郵政的二類網(wǎng)點(diǎn)、代理網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了常規(guī)審計(jì)，我負(fù)責(zé)每周針對郵政網(wǎng)點(diǎn)向縣郵政局檢查部門繕發(fā)審計(jì)意見書，及時(shí)的把郵政網(wǎng)點(diǎn)存在的問題報(bào)告給郵政領(lǐng)導(dǎo)，并提出了合理的整改意見。

審計(jì)部的工作沒有出類拔萃的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，也沒有實(shí)實(shí)在在的成績光環(huán)，我們默默的為支行付出，唯一的目的就是為了不出現(xiàn)金融案件，確保企業(yè)的資金安全。同時(shí)我們的工作也有極少數(shù)人的不理解，對于檢查存在的問題，沒有引起足夠的重視，也沒能按要求及時(shí)整改。在檢查中，有些問題屢犯不改，屢犯屢查，不斷提出，這不但增加了我們的工作負(fù)擔(dān)，也讓我們甚為憂心。譬如，郵政部分網(wǎng)點(diǎn)防尾隨門不關(guān)閉作業(yè)，每次我們提出這個問題，他們總有一大堆理由，什么工作需要總是進(jìn)進(jìn)出出不方便，說到頭還不是因?yàn)閱T工自身的隨意和懶惰形成習(xí)慣，把習(xí)慣凌駕于制度之上。前不久甘肅發(fā)生的郵政網(wǎng)點(diǎn)殺人搶劫案，最根本的一點(diǎn)還是因?yàn)闋I業(yè)員自身不執(zhí)行制度，放尾隨門不關(guān)閉才讓歹毒有機(jī)可乘，希望經(jīng)過這次事件能讓我們網(wǎng)點(diǎn)的員工能從沉痛中有所體會。還有很多類似習(xí)慣凌駕于制度上的問題，比如，交接班不嚴(yán)格履行交接手續(xù)、臨時(shí)離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度、單人臨柜現(xiàn)象、日終不執(zhí)行互盤制度、保險(xiǎn)憑證不嚴(yán)格視同現(xiàn)金保管等等，都潛在巨大的隱患，而這些問題的根源僅僅只在于柜員們自身的習(xí)慣和責(zé)任心。我建議應(yīng)加大這些方面的考核力度，用小痛來消除劇痛的根源。

對于目前的審計(jì)工作，我覺得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段，還未真正做到內(nèi)審的需要，隨著我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然，同時(shí)我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大，對我們自身素質(zhì)的要求也會越來越高。在這半年我參加了多 次關(guān)于審計(jì)工作的培訓(xùn)，同時(shí)審計(jì)條線上的審計(jì)系統(tǒng)也在不斷的出臺。電子稽查系統(tǒng)、信貸審計(jì)系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線，現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計(jì)系統(tǒng)，工作方式在不斷的改變，所學(xué)習(xí)的知識不只停留在制度上，對于新系統(tǒng)的運(yùn)用，新工作方法的實(shí)應(yīng)等等，對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn)，唯一不斷的學(xué)習(xí)，才能適應(yīng)不斷升級的工作方法，否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿，努力學(xué)習(xí)和創(chuàng)新，不斷嘗試和總結(jié)才能保持著審計(jì)工作的新鮮與活力。審計(jì)為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶，是閉門造車還是勇敢的走出去，這已經(jīng)沒有必要再做回答。這半年是工作的總結(jié)也是面臨新的挑戰(zhàn)的開始。我明白自己還有許多的不足，理論知識的不全面，人際交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解決的難題，為此我專門為自己制定了一個學(xué)習(xí)計(jì)劃，每天花2個小時(shí)來補(bǔ)充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學(xué)的沖勁，唯一缺乏的是耐心和持之以恒的決心。自己最大的敵人永遠(yuǎn)都是自己，我堅(jiān)信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己。半年的工作已經(jīng)結(jié)束，新的工作才剛剛開始，每一天都是一個全新的挑戰(zhàn)，我有信心在未來的審計(jì)工作中做得更好。

審計(jì)人員工作總結(jié)

（三）

時(shí)光荏苒，轉(zhuǎn)眼間已從事審計(jì)工作近三年。認(rèn)真回顧總結(jié)這充實(shí)而緊張的三年，感受頗深，所獲良多，現(xiàn)淺談幾點(diǎn)

心得體會

一、完成“兩大轉(zhuǎn)變”

“兩大轉(zhuǎn)變”一是由社會在職人員向?qū)徲?jì)機(jī)關(guān)公務(wù)員的角色轉(zhuǎn)變。機(jī)關(guān)工作講原則講紀(jì)律，重視做事的嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致；企業(yè)工作講成本講收益，重視做事的速度效率。經(jīng)過公務(wù)員初任培訓(xùn)，多位老師從不同方面講述提點(diǎn)，以及一年的試用期后，基本能全面適應(yīng)審計(jì)機(jī)關(guān)工作環(huán)境，完成角色轉(zhuǎn)變。二是由非財(cái)務(wù)專業(yè)工作向?qū)徲?jì)專業(yè)工作的轉(zhuǎn)變。首先需要按照審計(jì)署要求進(jìn)行知識結(jié)構(gòu)調(diào)整培訓(xùn)，系統(tǒng)學(xué)習(xí)審計(jì)學(xué)、會計(jì)學(xué)、管理會計(jì)等課程。不斷積累，努力完善知識結(jié)構(gòu)，發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢，彌補(bǔ)審計(jì)專業(yè)知識不足。其次，跟隨實(shí)務(wù)導(dǎo)師，多參加審計(jì)項(xiàng)目，在實(shí)際工作中學(xué)習(xí)提高。另外，也是最重要的，需要自覺自主多渠道多元化學(xué)習(xí)。

二、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)篇三：xx銀行審計(jì)工作總結(jié) xx銀行審計(jì)工作總結(jié) xx分行結(jié)合《xxx》，進(jìn)一步完善審計(jì)工作制度和崗位責(zé)任制，堅(jiān)持以業(yè)務(wù)經(jīng)營為中心，以合規(guī)審計(jì)為基礎(chǔ)，以風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)為導(dǎo)向，圍繞風(fēng)險(xiǎn)防控，努力加強(qiáng)我行內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理，嚴(yán)謹(jǐn)、有序地開展審計(jì)工作，不斷加強(qiáng)對我行內(nèi)控制度、基礎(chǔ)管理、操作程序等方面的檢查督導(dǎo)，切實(shí)履行審計(jì)工作職責(zé)。

一、主要工作

（一）積極開展柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)

為了提高案防和內(nèi)控制度執(zhí)行力，規(guī)范我行柜面操作，切實(shí)防范風(fēng)險(xiǎn)，提高柜員風(fēng)險(xiǎn)防范意識、加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)防范能力，我行從四個方面入手控制運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)。一是成立以xx行長為組長，綜合辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、零售部、營業(yè)部正副總經(jīng)理為成員的柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制領(lǐng)導(dǎo)小組，從組織上得到保障。二是定期組織員工學(xué)習(xí)各項(xiàng)規(guī)章制度，特別是針對一線柜員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，通過案例講解重點(diǎn)加深他們對制度的理解，不斷提高他們的理論和操作水平。三是認(rèn)真開展風(fēng)險(xiǎn)檢查，xx分行每個季度通過現(xiàn)場和調(diào)閱監(jiān)控的方式對營業(yè)部柜面業(yè)務(wù)操作進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)檢查，全年共查出xx個風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，內(nèi)容涉及開戶、結(jié)算、對賬、安全等方面，根據(jù)這些問題我們提出了整改建議，并督促網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行整改落實(shí)。四是強(qiáng)化處罰力度，依據(jù)檢查出的問題，我行共對xx人次進(jìn)行積分處理，并罰款xx元。

（二）積極參加總行的審計(jì)活動

一是積極配合總行的審計(jì)工作，服從總行統(tǒng)一安排，派專人協(xié)助總行審計(jì)小組對xxx的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。二是積極參加總行組織的審計(jì)培訓(xùn)，通過學(xué)習(xí)不斷提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和專業(yè)技能，為明年審計(jì)工作全面開展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（三）積極推動審計(jì)問題整改

1、領(lǐng)導(dǎo)重視，強(qiáng)化整改意識。布置安排對xx年度以來審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進(jìn)行檢查事宜。要求有關(guān)部門進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任，制定切實(shí)可行的措施；強(qiáng)化整改意識，主動查找風(fēng)險(xiǎn)隱患，堅(jiān)決杜絕同類問題的再次發(fā)生。

2、精心組織，確保整改實(shí)效。安排專人對所有審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行逐一梳理，認(rèn)真排查問題整改情況；并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報(bào)內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上，組織人員進(jìn)行了再檢查。

3、強(qiáng)化責(zé)任，落實(shí)整改措施。對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后，根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施,并給予經(jīng)濟(jì)處罰。

4、嚴(yán)格督促，實(shí)現(xiàn)整改目標(biāo)。針對個別未整改到位的問題，督促制定下一步具體整改措施。

二、存在的主要問題

一是審計(jì)力量與審計(jì)任務(wù)不相適應(yīng)，審計(jì)質(zhì)量難保證，在大部分情況下，審計(jì)人員因?qū)I(yè)水平限制而無法獨(dú)擋一面的承擔(dān)審計(jì)工作任務(wù)。二是未能更多關(guān)注審計(jì)對象對審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況，整改措施未得到完全的落實(shí)。三是工作

交叉重復(fù)，在不必要的工作上，耗費(fèi)了大量精力和人力，降低了審計(jì)效率。

三、xx年的工作目標(biāo)、措施。

（一）加強(qiáng)完善制度建設(shè)，夯實(shí)審計(jì)基礎(chǔ)管理。

1、健全和完善審計(jì)制度，確保我行審計(jì)工作扎實(shí)、有序開展。根據(jù)總行審計(jì)業(yè)務(wù)的相關(guān)辦法、制度、規(guī)程，結(jié)合分行實(shí)際，進(jìn)一步完善分行審計(jì)工作制度、健全審計(jì)人員管理辦法、規(guī)范審計(jì)工作流程、整理審計(jì)項(xiàng)目檔案等。

2、配合總行做好審計(jì)系統(tǒng)建設(shè)的推進(jìn)工作。根據(jù)總行統(tǒng)一部署和實(shí)施規(guī)劃，xx年推進(jìn)審計(jì)系統(tǒng)建設(shè)，按照總行的相關(guān)要求積極配合，做好審計(jì)系統(tǒng)建設(shè)各項(xiàng)工作。

（二）加大審計(jì)隊(duì)伍的建設(shè)，進(jìn)一步提升專業(yè)水平。 加強(qiáng)審計(jì)人員的培訓(xùn)工作，提高審計(jì)制度的運(yùn)用能力和實(shí)踐操作能力，進(jìn)一步提升審計(jì)人員的專業(yè)水平。一是日常學(xué)習(xí)。要求審計(jì)人員每周不少于一次、一次不少于兩個小時(shí)，學(xué)習(xí)各條線規(guī)章制度、操作規(guī)程并做好學(xué)習(xí)記錄。二是集中培訓(xùn)。積極安排審計(jì)人員參與總行組織的各項(xiàng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，以及外部審計(jì)機(jī)構(gòu)組織的后續(xù)教育，不斷提高我行審計(jì)人員的工作理論知識。三是組織審計(jì)人員到審計(jì)管理水平高的兄弟分行學(xué)習(xí)交流，從而提高自身的管理和專業(yè)水平。

（三）加強(qiáng)審計(jì)檢查，抓好督查問責(zé)，提高風(fēng)控水平。

1、加強(qiáng)操作風(fēng)險(xiǎn)的檢查，進(jìn)一步促進(jìn)全員自覺依法合規(guī)從事經(jīng)營管理和辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)，將違規(guī)違紀(jì)概率降到最低水平，杜絕各類案件的發(fā)生。根據(jù)總行審計(jì)部要求，結(jié)合我行實(shí)際，一是每季組織開展柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)突擊檢查，網(wǎng)點(diǎn)檢查面達(dá)到100%，重點(diǎn)加強(qiáng)簿弱業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的檢查，把現(xiàn)金管理領(lǐng)域的案件風(fēng)險(xiǎn)作為防控重點(diǎn)，網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、營業(yè)經(jīng)理是否按規(guī)定頻率進(jìn)行查庫，庫存是否額限管理等；要密切防控重點(diǎn)領(lǐng)域和人員的案件風(fēng)險(xiǎn)，突出反洗錢、銀企對賬、業(yè)務(wù)授權(quán)、臨時(shí)離崗、上門收款、注冊資金、強(qiáng)制休假、安保等內(nèi)控制度落實(shí)情況的檢查。二是每季度深入推行信貸業(yè)務(wù)的檢查，以檢查貸款檔案、貸款新規(guī)執(zhí)行、敞口銀承、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的回款為重點(diǎn)，抽取一定比例深入借款人企業(yè)進(jìn)行實(shí)地檢查，提高檢查質(zhì)量和效果。

2、做好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。根據(jù)分行人力資源下達(dá)的調(diào)令，及時(shí)組織完成對支行、分行重要部室負(fù)責(zé)人及重要崗位人員的履職情況進(jìn)行審計(jì)，加大經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)力度，實(shí)現(xiàn)真實(shí)、合法、效益、責(zé)任審計(jì)并重的要求，考核審計(jì)人工作績效，以促進(jìn)我行干部員工勤政廉潔，全面履職，加強(qiáng)和改善經(jīng)營管理；堅(jiān)持原則，實(shí)事求是，對審計(jì)對象任職期間的經(jīng)營行為和經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行客觀、公正的評價(jià)。

3、加強(qiáng)對新建網(wǎng)點(diǎn)基建項(xiàng)目的審計(jì)。根據(jù)總行財(cái)務(wù)制度及相關(guān)規(guī)定，主要突出有未按規(guī)定公開招投標(biāo)，資金的使用是否真實(shí)、合理，設(shè)備的采購是否進(jìn)行市場詢價(jià)等方面審查網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)；對專業(yè)性較強(qiáng)的建設(shè)項(xiàng)目，聘請外部審計(jì)單位對其進(jìn)行階段性審計(jì)。

4、抓好督查問責(zé)。通過審計(jì)檢查反映存在的問題，實(shí)施有效監(jiān)督，形成有針對性的審計(jì)結(jié)論，提出事后完善的具

體意見和建議。篇四：銀行內(nèi)審部個人總結(jié) 這一年來，我能夠熱衷本職工作，嚴(yán)格要求自己，擺正工作位置，時(shí)刻保持 “ 謙虛 ”、“ 謹(jǐn)慎 ”、“ 律己 ” 的態(tài)度，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，勤奮學(xué)習(xí)，努

力提高自我，勤奮工作，履行好崗位職責(zé)，得到了領(lǐng)導(dǎo)和前輩們的肯定?，F(xiàn)將一年來的學(xué)習(xí)、工作情況作如下簡要個人工作總結(jié)：

一、強(qiáng)化理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高自身綜合素質(zhì)。

作為不是審計(jì)專業(yè)畢業(yè)，對審計(jì)相關(guān)法律法規(guī)和工作程序接觸不多。因而只有不斷加強(qiáng)

學(xué)習(xí)，積累充實(shí)自己，才能更好的進(jìn)入角色，做好工作。

一是加強(qiáng)思想政治學(xué)習(xí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論和“三個代表”重要思想，認(rèn)真學(xué)習(xí)和 貫徹黨和國家制定的各項(xiàng)路線、方針、政策，保持政治上的清醒和堅(jiān)定。堅(jiān)定為人民服務(wù)的信念。二是認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，虛心向前輩學(xué)習(xí)，一年來，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下，我對工

程審計(jì)有了更深層的認(rèn)識。

二、創(chuàng)新思維，不斷改善工作方式。本人主要負(fù)責(zé)審計(jì)資料管理和檔案保管。自從我接

手工作后，充分利用計(jì)算機(jī)維護(hù)檔案管理，使檔案的保管、查詢都方便快捷。同時(shí)還擬稿

了《審計(jì)檔案管理規(guī)范》、《審計(jì)臺賬管理操作程序》等流程文件，進(jìn)一步規(guī)范了審計(jì)檔案管

理和建立了審計(jì)臺賬，為后續(xù)審計(jì)提供了充分的依據(jù)。

三、拓寬工作領(lǐng)域，積極參加流程銀行建設(shè)。今年初，很榮幸被部門選派參加聯(lián)社的流

程銀行改革籌備小組。在相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，能迅速調(diào)整傳統(tǒng)銀行的工作模式，按時(shí)按量完

成了部門的崗位說明書編寫、流程化文件編寫以及精細(xì)化工作手冊編寫。通過上述一系列做法，稽核工作得到了有效的開展，取得了良好的監(jiān)督效果，杜塞漏洞，防

患未然。在今后的內(nèi)審工作中要不斷改進(jìn)工作方法，提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，爭取更好成績。

對于目前的審計(jì)工作，我覺得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段，還未真正做到內(nèi)審的需要，隨著

我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然，同時(shí)我們面臨的挑戰(zhàn)

也會愈來愈巨大，對我們自身素質(zhì)的要求也會越來越高。信貸審計(jì)系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線，現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計(jì)系統(tǒng)，工作方式在不斷的改變，所學(xué)習(xí)的知識

不只停留在制度上，對于新系統(tǒng)的運(yùn)用，新工作方法的實(shí)應(yīng)等等，對于我們來說都是一次全

新的挑戰(zhàn)，唯一不斷的學(xué)習(xí)，才能適應(yīng)。篇五：公司2015年度內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)和2016年度工作計(jì)劃

公司2015年度

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)和2016年度工作計(jì)劃 2015年，**********公司審計(jì)部圍繞公司“*****”年度發(fā)展主題，結(jié)合部門年度目標(biāo)，認(rèn)真履行了部門職責(zé)，卓有成效地開展了各項(xiàng)工作，為公司持續(xù)健康發(fā)展提供了有力保障。現(xiàn)將2015年工作及2016年計(jì)劃情況報(bào)告如下：

一、2015年度內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)

（一）2015年審計(jì)基礎(chǔ)工作情況。 2015年，審計(jì)部在機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、制度建設(shè)等基礎(chǔ)工作方面發(fā)生較大變化。1.機(jī)構(gòu)設(shè)置。

公司成立審計(jì)部，主要職責(zé)為負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制體系、全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建設(shè)與管理，開展對所屬各單位的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和調(diào)查。公司內(nèi)部審計(jì)工作由審計(jì)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，下屬平臺單位不再保留審計(jì)職能。2.人員配備。

人員編制為***人，其中審計(jì)部主任1人、審計(jì)處4人、風(fēng)險(xiǎn)管理處3人。本年招聘********，目前在職***人。3.制度建設(shè)。

審計(jì)部對已有25個制度程序進(jìn)行梳理，重新修訂印發(fā)了《公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)管理辦法》等制度文件，制定了《財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作程序》、《全面風(fēng)險(xiǎn)管理程序》等程序文件。4.工作組織運(yùn)行模式。

審計(jì)部根據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃組織審計(jì)小組，并根據(jù)審計(jì)項(xiàng)目的具體工作量和復(fù)雜性，協(xié)調(diào)內(nèi)部審計(jì)咨詢專家協(xié)助開展現(xiàn)場審計(jì)工作。

（二）2015年度審計(jì)工作開展情況。

截至2015年12月底，已完成現(xiàn)場審計(jì)項(xiàng)目***項(xiàng)，完成年度計(jì)劃***%。目前，已有***個項(xiàng)目形成審計(jì)報(bào)告，審計(jì)資產(chǎn)總額****億元，挽回各類損失****萬元，節(jié)約各類開支****萬元，清退個人不當(dāng)?shù)美?**萬元。****主要實(shí)施的審計(jì)及各類專項(xiàng)檢查項(xiàng)目包括： 1.財(cái)務(wù)收支審計(jì)。*截至2015年12月底，審計(jì)部已完成對****、****公司、****公司、****項(xiàng)目部、****等10個項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)收支審計(jì)，加強(qiáng)了對被審計(jì)單位財(cái)務(wù)收支合法性、會計(jì)信息真實(shí)性和準(zhǔn)確性的檢查監(jiān)督，促進(jìn)了會計(jì)核算工作的規(guī)范化，提高了財(cái)經(jīng)法紀(jì)執(zhí)行力，防范了舞弊風(fēng)險(xiǎn)。2.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

審計(jì)部根據(jù)公司人力資源部委托，開展了對****公司、******等7個單位原主要負(fù)責(zé)人的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，完成了1項(xiàng)任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，對所屬單位領(lǐng)導(dǎo)人員任職期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況作出了客觀評價(jià)，發(fā)揮了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)在促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)、加強(qiáng)權(quán)力制約與監(jiān)督、完善被審計(jì)單位內(nèi)控制度等方面的作用。3.其他專項(xiàng)審計(jì)及檢查。

*********

（三）2015年度審計(jì)工作亮點(diǎn)和創(chuàng)新。 2015年，審計(jì)部結(jié)合部門年度目標(biāo)，認(rèn)真對待每項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，注重審前準(zhǔn)備、資源和計(jì)劃的平衡及審計(jì)效果，不斷加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍鍛煉，提升了審計(jì)工作質(zhì)量。1.重視審前調(diào)查工作。******。2.實(shí)現(xiàn)“*****”。

審計(jì)部*將*對同一單位審計(jì)的“*****”，提高了審計(jì)效率、避免對同一單位重復(fù)審計(jì)。3.加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，全面提高綜合素質(zhì)。******。

4.拓展審計(jì)范圍。

審計(jì)部加強(qiáng)對權(quán)力集中、資金密集、資源富集的部門和崗位的監(jiān)管，把被審計(jì)單位“三重一大”決策制度執(zhí)行、招投標(biāo)程序執(zhí)行、分包采購等經(jīng)營行為規(guī)范性納入必審范圍，提高公司經(jīng)營管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。5.加強(qiáng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)。

建立了審計(jì)問題清單，定期將審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行匯總歸類，對要求立行立改的問題，要求整改的時(shí)間期限，需要持續(xù)整改的，明確整改要求，發(fā)揮審計(jì)消除隱患，堵塞漏洞，完善內(nèi)部控制體系的作用。

（四）存在的問題及改進(jìn)措施。 1.本年已完成審計(jì)項(xiàng)目22個，與上年度相比，增長37%，在審計(jì)項(xiàng)目數(shù)量、審計(jì)效率與審計(jì)質(zhì)量等方面都有較大程度

提升，但對照*****公司審計(jì)部要求，仍存在較大差距。如要完成集團(tuán)公司“******”的任務(wù)，本年應(yīng)達(dá)到30%以上，實(shí)際本年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)覆蓋率為15.87%。審計(jì)部計(jì)劃2016年加強(qiáng)財(cái)務(wù)收支審計(jì)，使覆蓋率累計(jì)達(dá)到60%-70%，為2017年完成集團(tuán)公司“*****”的任務(wù)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2.審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題雖多，但深度不夠，且相同問題在不同的單位重復(fù)發(fā)生，缺少對審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的系統(tǒng)分析、總結(jié)和反饋，對被審單位和其他相關(guān)單位的警示和促進(jìn)作用效果減弱，審計(jì)整改和審計(jì)成果運(yùn)用有待加強(qiáng)。***** 3.審計(jì)部人員總數(shù)雖有所增加，*****審計(jì)隊(duì)伍整體素質(zhì)有待提高。審計(jì)隊(duì)伍缺乏工程造價(jià)方面的專業(yè)人員，****2016年，審計(jì)部將繼續(xù)加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)，拓寬在崗人員知識面，提高綜合能力，使其具備獨(dú)立開展審計(jì)任務(wù)的能力。

二、2016年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃

（一）2016年內(nèi)部審計(jì)工作思路。

隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，2016年經(jīng)濟(jì)下行壓力預(yù)計(jì)會繼續(xù)增大，投資增速放緩，對*****業(yè)負(fù)面影響較大，公司面臨經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)將增大，公司對****風(fēng)險(xiǎn)的*****也會增加。同時(shí)，集團(tuán)公司繼續(xù)推進(jìn)實(shí)現(xiàn)“****”的審計(jì)目標(biāo)。

面對新的任務(wù)和要求，審計(jì)部2016年的工作思路是：*****，關(guān)注公司經(jīng)營管理全過程，加強(qiáng)對權(quán)力集中、資金密集、資源富集的部門和崗位的監(jiān)管，推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的全過程跟蹤，及時(shí)揭示風(fēng)險(xiǎn)，消除隱患，堵塞漏洞，完善內(nèi)部控制體系，提高公司經(jīng)營管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。

審計(jì)部科學(xué)制定審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃，2016年安排審計(jì)項(xiàng)目25個，比2015年增加14%。********的要求，強(qiáng)化財(cái)務(wù)收支審計(jì)，財(cái)務(wù)收支審計(jì)占總計(jì)劃的64%。

審計(jì)部根據(jù)審計(jì)計(jì)劃，*****和效果,進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)對促進(jìn)穩(wěn)增長政策貫徹落實(shí)的保障作用。

（二）2016年審計(jì)工作計(jì)劃。 1.審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃。2016年安排審計(jì)項(xiàng)目25個，其中：****、核電和核工程項(xiàng)目部，以及結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)開展的財(cái)務(wù)收支審計(jì)；經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4個，其中已明確被審計(jì)單位的離任審計(jì)項(xiàng)目2個，另2個計(jì)劃從任********年2個預(yù)計(jì)竣工的基本建設(shè)項(xiàng)目開展竣工決算審計(jì)；經(jīng)濟(jì)效益*******計(jì)調(diào)查1個。

2.審計(jì)項(xiàng)目組織實(shí)施。2016年每月******目，審計(jì)任務(wù)比較繁重。在審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施上，仍以自組審計(jì)小組為主；基本建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)擬聘請具備資質(zhì)的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)完成；按照成本效率原則，堅(jiān)持“********效”，按被審計(jì)單位所處地域集中審計(jì)。為提升審計(jì)工作質(zhì)量，應(yīng)做好審前調(diào)查工作，結(jié)合實(shí)際編制審計(jì)方案，注重在全面審計(jì)的前提下突出審計(jì)工作重點(diǎn)；提高審計(jì)工作底稿的完整性、審計(jì)*****反饋，拓寬審計(jì)成果利用渠道，督促整改落實(shí)到位。3.制度建設(shè)。

人民銀行內(nèi)審半年工作總結(jié) 銀行內(nèi)審年終總結(jié)篇四

銀行年度內(nèi)審工作總結(jié)

根據(jù)中支內(nèi)審工作部署，二oo九年6月份和12月份分別在全行范圍內(nèi)開展對內(nèi)部控制管理風(fēng)險(xiǎn)的分析評價(jià)活動。依照內(nèi)控評價(jià)方案，分“內(nèi)部控制環(huán)境”、“風(fēng)險(xiǎn)識別與評估”、“控制活動”、“信息交流與反饋”、“監(jiān)督評審”五個方面內(nèi)容對支行內(nèi)控制度進(jìn)行評審，將定期風(fēng)險(xiǎn)分析評價(jià)工作滲透到全行每一個職能股室、每一個工作環(huán)節(jié)和每一個崗位。我們將評價(jià)的監(jiān)督對象確定為一線營業(yè)人員和各級管理人員;以重點(diǎn)股室、關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計(jì)為主;有針對性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項(xiàng)制度，注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評價(jià)范圍，提升了評價(jià)層次。通過審計(jì)評價(jià)，共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)隱患和薄弱環(huán)節(jié)，一一列出，分析存在問題的原因，提出合理的防范措施和建議，并書面報(bào)告市中支和支行領(lǐng)導(dǎo)，督促各項(xiàng)內(nèi)部控制制度在全行得到嚴(yán)格落實(shí)。現(xiàn)將工作總結(jié)如下:

積極開展內(nèi)部審計(jì)調(diào)查工作

我們根據(jù)本行的重點(diǎn)工作、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目二項(xiàng)。分別是《對瑞安支行集中采購管理情況的調(diào)查》、《對瑞安支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》。

今年8月份對支行集中采購管理情況進(jìn)行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)

一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作，提出了整改意 xx見和建議。

今年11月份對支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)查，通過現(xiàn)場詢問、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況;從調(diào)查情況來看，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，及時(shí)貫徹落實(shí)外匯政策，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度，業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確。并能根據(jù)上級局的內(nèi)控要求，結(jié)合自身特點(diǎn)，對各項(xiàng)內(nèi)控制度予以細(xì)化補(bǔ)充，及時(shí)修訂完善了各項(xiàng)外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責(zé)、外管股人員考核辦法，建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題，根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議，基本得到整改落實(shí)。促進(jìn)了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策，嚴(yán)格內(nèi)部管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作。

今年我們通過審計(jì)調(diào)查，共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項(xiàng)，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實(shí)，分別撰寫的調(diào)查報(bào)告已呈報(bào)給支行行長和中支內(nèi)審科。

積極開展審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題“回頭看”活動

在行長親自督導(dǎo)下,我支行由內(nèi)審牽頭，認(rèn)真組織開展了對20xx年度以來審計(jì)查出問題整改情況的檢查，做足做細(xì)“亡羊補(bǔ)牢”工作，強(qiáng)化了整改落實(shí)，鞏固了審計(jì)監(jiān)督成效。

1、領(lǐng)導(dǎo)重視，強(qiáng)化整改意識。布置安排對20xx年度以來審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進(jìn)行檢查事宜。要求有關(guān)部門進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任，制定切實(shí)可行的措施;強(qiáng)化整改意識，主動查找風(fēng)險(xiǎn)隱患，堅(jiān)決杜絕同類問題的再次發(fā)生。

2、精心組織，確保整改實(shí)效。安排專人對所有審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行逐一梳理，認(rèn)真排查問題整改情況;并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報(bào)內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上，組織人員進(jìn)行了再檢查。

3、強(qiáng)化責(zé)任，落實(shí)整改措施。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后，根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施,并給予經(jīng)濟(jì)處罰。

4、嚴(yán)格督促，實(shí)現(xiàn)整改目標(biāo)。針對個別未整改到位的問題，督促,制定下一步具體整改措施。通過開展審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改情況的“回頭看”活動，真正實(shí)現(xiàn)了“整改促完善、整改促提高、整改促進(jìn)步”的目標(biāo)。

積極參加市中支內(nèi)審項(xiàng)目檢查

根據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一安排，今年主要參加了對泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查、對樂清支行行長履職審計(jì)、對溫州中心支局外匯依法行政審計(jì)，對參與的每一個項(xiàng)目檢查都能認(rèn)真盡職地對待，保質(zhì)保量完成任務(wù)。