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酒店存貨盤點管理制度篇一

第一條 為了加強團體酒店業(yè)（包括餐飲、客房和休閑文娛三大部份）的存貨管理，規(guī)范存貨的購進、領用、耗用、節(jié)余庫存保管及存貨各環(huán)節(jié)核算的操縱流程和管理行為，現(xiàn)根據(jù)酒店管理公司經營管理的需要，制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定中的存貨是指團體酒店業(yè)在平常經營進程中即將消耗的原物料、燃料及經營性輔助裝備（不包括固定資產部份）。

具體包括：

1、原材料：餐飲業(yè)各種制作的基礎性原材料，如魚、肉、蔬菜等，和干貨調料等;

2、庫存商品：寄存于倉庫及水吧的香煙、酒水、紙巾等出售商品;

3、物料用品：一次性餐具、客用拖鞋等一次性耗材和經營性輔助裝備（不包括固定資產部份）；

4、燃料：指酒店各裝備正常運營維護所需的各種燃料等。

? ? 第三條 存貨的購進管理

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一、存貨的購進采取“采購計劃審批制”：

1、單價在500元及以上的各種經營性輔助裝備（指低值易耗品部份）的購進審批辦法，參照團體的相干規(guī)定執(zhí)行；單價在500元以下的各種經營性輔助裝備、平常經營所需的原物料及燃料的購進審批辦法，依照本規(guī)定中的相干條款執(zhí)行。

2、對不同存貨，采取不同時期申報計劃：

（1）日計劃：指需購進的各種基礎性原材料食品，由廚部、餐飲部于頭一天猜測第二天的需要量，據(jù)此擬定需求，填制《廚房定貨申請表》，報使用部分負責人審核簽字后，交采購部辦理正式采購業(yè)務。申報計劃時間為天天下午4:00-8:30。

（2）周計劃：指需購進的凍品、煙等，填制《xxx酒店申購單》由部分或倉庫申報，交采購部辦理采購業(yè)務。申報計劃時間為每周六下午。

（3）半月計劃：指需購進的干貨調料，由倉庫報計劃，填制《xxx酒店申購單》，倉庫領班簽字后，送交采購部辦理正式采購業(yè)務。申報計劃時間為每個月1-5號和15-20號.（4）月計劃：指需購進的客房用品、印刷用品等，由倉庫和各部猜測該月需要量，并據(jù)此擬定需求，填制《xxx酒店申購單》，送交采購部，并辦理正式采購業(yè)務。申報計劃時間為每個月25-30號。

3、上述第（3）、（4）項填制《xxx酒店申購單》，經使用部分負責人簽字后需交倉庫核簽：倉庫主要核對需購進的物料在計劃申報時倉庫中實有的各物料（包括可代用品）庫存數(shù)目，并將相應的數(shù)目據(jù)實填進對應欄次，并提出計劃意見。

4、對需特別制作（指經營物品上需加注酒店管理公司或酒店的標識）的各種經營性材料及物品（如一次性餐具、紙巾、客房洗具、拖鞋、茶具等），原則上應采取招標的方式選擇相對固定的制作供給商，簽訂定期的供貨合同（除非因產品質量、結算價格及其他合作方面的緣由需更換）及價格協(xié)議（按時間段）；每個月末，各物料使用部分（指客房部、餐飲部和休閑文娛部）根據(jù)酒店預計需要量擬定需求計劃，填制《xxx酒店申請單》（一式四聯(lián)，申購部分保存一聯(lián)，其他三聯(lián)經審批后一聯(lián)交采購部、一聯(lián)交倉庫、一聯(lián)交財務部），報部分負責人審核簽字。

二、購進存貨的驗收管理：

1、采購部收到批準的申購單后，應及時與供給商聯(lián)系，確定具體的供貨時間和每批次的供貨量，并在申購單對應欄次予以注明；注明后的申購單一聯(lián)由采購部保存，催促貨物按時到位；一聯(lián)送交請購部分，以便及時了解進貨的時間，安排相應的工作；一聯(lián)送交倉庫，以便核對驗收，安排倉位；一聯(lián)交財務部，以便預備資金付款。

2、到貨時的具體驗收規(guī)定：

（1）購進的各種食品鮮貨部份，直接由廚部、餐飲部實物管理責任人（指經營場所平常經營性貨物的實物管理人）專人驗收，倉庫保管監(jiān)收；其他珍貴食品部份，由各對應倉庫庫管進行，由財務部稽核職員監(jiān)收。

① 廚部、餐飲部所需貨品的驗收，原則上應指定相對固定的貨品驗收區(qū)域（指定的驗收區(qū)域應鄰近儲藏室或倉庫，應保持燈光明亮、清潔衛(wèi)生、安全保險），配備專門的實物數(shù)目驗收工具、必要的質量檢驗測試裝置和特殊貨物（如冷凍、保鮮貨物）的儲藏工具及場地；

② 貨品驗收人和監(jiān)收人必須對比申購單上所列品名、單價、數(shù)目和質量辦理貨品驗收和監(jiān)收工作；

③ 驗收工作包括貨品數(shù)目驗收和貨品質量驗收兩方面內容：

?a、貨品數(shù)目驗收

a、假如是密封的容器，應逐一檢查是不是有啟封的痕跡，并逐一過稱，以防短缺；

b、假如是袋裝貨品，應通過點數(shù)或稱重，檢查袋上印刷的重量是不是與實際一致；

c、散裝貨品，應逐一品種稱重，確定實際貨品數(shù)目。

?b、貨品質量驗收

a、貨品驗收職員應具有貨品質量方面的知識和貨品質量檢驗水平；

b、驗收中對貨品質量掌控不準的，應證詢相干技術職員的意見；對海鮮及其他水產品的質量驗收工作，原則上應由廚部主管參與進行；

c、必須嚴把貨品保質期關，對同一批貨品不同保質期的不予驗收，對與合同或定貨單上規(guī)定的保質期不符的不予驗收。

? ? ?c、貨品驗收進程中，對已點驗過的貨品必須與未點檢的貨物分開寄存。

? ? ?d、驗收的貨品假如與一覽表列貨品、數(shù)目、質量等一致時，在一覽表中相應項目旁作上“已到貨”標記；假如不符，則要根據(jù)具體情況報行政總廚、餐飲部負責人或分管總經理處理。

? ? ?e、全部貨品的測試、檢驗、過磅、盤點工作，應在送貨人在場時完成；貨物驗收人和監(jiān)收人應始終在現(xiàn)場，不得由其他非相干職員代行驗收和監(jiān)收工作；驗收以后，應盡快將貨品送進儲藏室、水池或倉庫。

④ 填制《××酒店進庫單》〔一式三聯(lián)，貨物驗收人一聯(lián)，送交貨人或供給單位一聯(lián)，財務部一聯(lián)（此聯(lián)由貨物監(jiān)收人送交）。格式見表4〕，驗收單各欄次內容字跡必須清楚明了，數(shù)目嚴禁亂涂亂改；各相干責任人必須在驗收單對應欄次對驗收單內容簽字確認。

⑤ 驗收工作完成后，將定貨單、《××酒店進庫單》和發(fā)票訂在一起，及時送交財務部稽核職員。

（2）其他貨物的驗收工作，直接由各對應倉庫庫管進行，由財務部稽核職員監(jiān)收，其具體驗收規(guī)定同上。

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三、購進存貨的款項支付，依照酒店管理公司規(guī)定的審批權限進行報批，財務部根據(jù)審批及驗收手續(xù)齊全的各有效憑證進行審核后，辦理付款手續(xù)。

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1、財務部稽核職員收到定貨單、申購單、驗收單和發(fā)票后，必須對比核對各單、表、票據(jù)之間的貨品、數(shù)目、質量、單價及金額是不是完全符合，是不是依照規(guī)定的程序辦妥了齊全的手續(xù)，任何一單、一項、一個數(shù)據(jù)不符，都要查明緣由，妥善解決，切實做到題目不查清解決、不向下辦理付款手續(xù)。

? ?（1）檢查請購部分交來的申購單與采購部交來的定貨單或定貨合同有沒有批準簽署，核對申購單與定貨單的內容；假如定貨單與申購單中名稱、規(guī)格不符，須到請購部分和采購部分查明是不是屬替換品；核對后把它們訂在一起，并按定貨單的編號及供貨單位名稱寄存。

? ?（2）收到倉庫交來的驗收單和發(fā)票后，取出定貨單與其核對：

① 檢查驗收單上的貨品品種、實際驗收數(shù)目是不是涂改，驗收、監(jiān)收簽字手續(xù)是不是齊全，簽名是不是真實、有效；

② 檢查驗收單上的名稱、規(guī)格、數(shù)目、質量、單價及交貨時間是不是與定貨單的內容一致；

③ 檢查發(fā)票是不是為正式有效票據(jù)；

④ 檢查發(fā)票上的價格與定貨單的價格與定貨單上的價格是不是符合；

⑤ 檢查發(fā)票上總金額的計算是不是正確，短斤缺兩、數(shù)目不足、質量不夠等級題目是不是已作出扣減。

? ?（3）檢查貨品是不是已預支定金或預支貨款；已預支了定金或部份貨款的，應計算出本次應付貨款的金額。

? ?（4）簽署正式的付款核準意見。

3、請付款憑證經財務部稽核職員審核簽字后，報財務部負責人審批。

4、出納職員根據(jù)財務部負責人審批的付款憑證，辦理正式的付款手續(xù)。

四、建立“主動征求供給商投訴”制度：由酒店辦公室定期或隨時搜集和征求各供給商對本酒店采購、驗收、結算付款等方面的意見，以改善酒店采購的運作，爭取外界對酒店工作職員具體工作績效的監(jiān)視和評價，以有效地揭露、避免酒店相干工作職員效力低下、營私舞弊等題目。

第四條 存貨的領用管理

一、各部分原則上應指定專門的領料人，部分領料人有權對本部分平常所需物資進行領用；超越領料范圍且沒有總經理或財務經理簽字的，倉庫有權謝絕發(fā)貨。

二、特殊情況下的急件領用，由財務規(guī)定的領料人或部分經理口頭或書面授權當值倉庫保管員，倉庫保管員方可發(fā)貨，但通知人必在1日內到倉庫辦理簽字手續(xù)；若在領貨后的1日內沒有辦理簽字手續(xù)的，由當值倉庫保管員向財務上報，對通知人處以致少5元的罰款；若當值倉庫保管員沒有上報，而2日內領料單仍沒有簽字的，對當值倉庫保管員處以致少5元的罰款。

第五條 存貨的庫存管理

一、酒店倉庫及各部分實物管理責任人，對各庫存的物品，必須依照物品的屬性和具體物品的保存要求分類或專門寄存，嚴禁將不同屬性和不同寄存要求的物品混存。

二、庫存實物的進庫和發(fā)出，必須根據(jù)上述規(guī)定的程序和憑證進行，嚴禁無單、無手續(xù)的物品進庫和發(fā)放；辦妥物品進庫和發(fā)放手續(xù)后，應及時根據(jù)相干憑證，登記實物庫存保管賬，并定期（各部分實物管理責任人于天天放工前；酒店倉庫庫管天天對庫存異動的物品，每三天對全部的庫存物品）進行庫存物品的賬實核對盤點工作，發(fā)現(xiàn)差異，及時查明緣由，予以解決，沒法解決的，報財務部負責人處理；對超過保質期和有質量題目的貨品，不得對外發(fā)放，并及時填制《質量題目物品報告表》（一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫保存?zhèn)洳?，另二?lián)經財務部簽字后一聯(lián)保存財務部處理、一聯(lián)返回倉庫據(jù)此處理質量題目物品），經部分負責人審核簽字，送交財務部稽核職員核實后，報財務部負責人處理。各實物管理責任人當所保管的實物庫存接近或到達最低庫存儲備量時，應及時主動地向部分負責人或相干部分提出采購（領用）申請計劃。

三、各實物管理責任人在發(fā)放各物品時，必須嚴格依照“先進先出”的原則發(fā)放實物。

先進先出：是指依照物品購進的前后順序和物品保質期的短長順序，進行物品的發(fā)放。即先購進和保質期短的物品先發(fā)放，后購進和保質期長的物品后發(fā)放。

四、各部分具體規(guī)定：

1、客房部

（1）對客房迷你吧的庫存，各樓層服務員必須在客房衛(wèi)生清潔時和客人需退房信息的第一時間（或接到前堂收銀處電話通知客人退房結賬確當時）及時進行清查盤點，發(fā)現(xiàn)住客飲用，及時通知前堂收銀處進數(shù)；若客人結賬后再返回房間拿取行李時，應由其樓層服務員主動開門和鎖門，關注迷你吧的開啟動向，以避免迷你吧酒水走數(shù)。同時，將各樓層迷你吧酒水的實際走數(shù)結果與客房部各樓層主管的績效考核直接掛勾。

（2）對需清洗的周轉性物品（如床單、被套、浴巾等等），在移交給負責清洗的部分時，必須辦理實物移交手續(xù)，同時，規(guī)定固定的送返時間（并界定超時送返責任，以避免影響正常使用的周轉），送返時，必須辦理實物數(shù)目和質量的驗收手續(xù)，如有出進，當面界定責任，出具書面證明，送交財務部處理；對超過規(guī)定時間仍未送返的，應立即敦促，必要時，說明緣由、報客房部負責人批準后，向酒店倉庫增領該部份物品，待清洗部分送返后立即返還。

（3）客房部實物庫管于每個月末扎賬前，應對實有庫存進行實物盤點，與對應的實物保管賬期末結存實物數(shù)目進行核對，發(fā)現(xiàn)題目，及時查清解決；同時，根據(jù)當月客房部各部分實際領用簽收的《領料單》，匯總填制《本月部分物品領、用、存報告表》，經部分負責人審核簽字后，報送財務部。

2、餐飲部：實物庫管于每個月末扎賬前，應對實有庫存進行實物盤點，與對應的實物保管賬期末結存實物數(shù)目進行核對，發(fā)現(xiàn)題目，及時查清解決；同時，根據(jù)當月《領料單》，匯總填制《本月部分物品領、用、存報告表》，經部分負責人審核簽字后，報送財務部。

3、廚部：處理同餐飲部。

4、工程部：處理同餐飲部。

5、酒店倉庫：倉庫庫管員于每個月末扎賬前，應對實有庫存進行實物盤點，與對應的實物保管賬期末結存實物數(shù)目進行核對，發(fā)現(xiàn)題目，及時查清解決；

6、財務部：

（1）財務部稽核職員應定期抽查酒店各倉庫的實物庫存是不是與實在際賬存數(shù)目符合；各項庫存實物的管理是不是符合相干規(guī)定，發(fā)放實物是不是嚴格依照“先進先出”的原則執(zhí)行；

（2）每個月末，財務部稽核職員應參與各倉庫庫存的實物盤點工作，一方面，核實庫存實物的賬實情況；另外一方面，核對庫存實物的質量（有沒有質變、過期產品）和各品種庫存是不是公道；同時，對各部分填制的《本月部分物品領、用、存報告表》列數(shù)據(jù)進行核實（根據(jù)平時收到的各進、出、領用物品憑證進行核對）和確認；發(fā)現(xiàn)題目，及時查明緣由，界定責任，報財務部負責人處理。

（3）財務部負責人收到各種報告時，應及時根據(jù)酒店的相干規(guī)定進行處理，或會同各部分負責人協(xié)商后，報酒店總經理處理。

五、庫存管理責任：

1、對庫存實物發(fā)生的質量題目，屬驗收把關不當釀成的，能要求供給商退換的，應盡可能要求供給商退換，同時，追究驗收責任人的工作責任；不能退換釀成的損失，由驗收責任人負責賠償；屬保管不當釀成的，直接追究保管責任人的責任，并由其承當全額的損失。

2、對庫存實物發(fā)生短損的，屬定額內（實在物定額根據(jù)各物品的性質，參照同行業(yè)的均勻標準進行確定）的，直接計進當月本錢（此部份應嚴禁套用定額數(shù)而自用）；定額外的部份，直接追究保管責任人的責任，并由其承當全額的損失。

3、財務部稽核職員稽核工作不到位，對應稽核、監(jiān)控的方面不予稽核、監(jiān)控，應發(fā)現(xiàn)的題目未予發(fā)現(xiàn)，或對發(fā)現(xiàn)的題目不予上報，事后被查出的，直接追究稽核職員的責任，并嚴厲處理。

4、特殊情況，報酒店總經理處理；非常情況，可直接上報酒店高層管理研究處理。

第六條 本規(guī)定適用于酒店管理公司及酒店各部分。

酒店存貨盤點管理制度篇二

關于深圳市華爾克煙具開發(fā)有限公司

第二季度大盤點的通知

各外協(xié)加工廠：

根據(jù)我司生產經營需要，進一步健全我司資產及財務制度，準確的反映我公司整體經營狀況，夯實各項資產投入產出管控，加強在制品管理，現(xiàn)將我公司2013年存貨盤點有關的工作事項通知如下：

一、盤點時間

2013年6月29日（星期六）—6月30日（星期日），所有外協(xié)加工單位停止產品流動送貨和發(fā)貨事宜，對本單位加工的我司產品進行大盤點。

二、盤點方式

1、本次盤點采取全盤在制品、倉庫正品、廢品，其中生產線的在制品要求停線后進行全盤。

2、各單位自行制作盤點表電子檔，并打印盤點表，根據(jù)實際數(shù)據(jù)記入盤點表，抽盤人員依實盤數(shù)對盤點結果進行抽查，盤點報表于7月1日（星期一）上午12點前交與我司計劃部。

3、我司將在7月1日下午安排專人到各供應商進行抽盤，請各單位務必配合。

三、盤點結果認定

各部門的實盤數(shù)進行抽查物料差異率不得超過以下范圍：

a類：銅扣、鋼扣、銅圈、鋼圈、打火機誤差率為0

b類：打火機配件、奶嘴、橋等誤差率小于3%

c類：細小螺絲配件，其他單重小于15克的產品協(xié)配件小于5％

如抽查誤差率超過上述規(guī)定，相關盤點人必須重新進行全盤，根據(jù)帳物送貨明細，我司將對盤點誤差較大責任單位進行經濟懲罰。

四、盤點要求

1、因本次盤點為全盤，相關部門可以提前進行預盤，根據(jù)預盤后的出入庫數(shù)量將預盤結果還原到盤點月結日。

2、7月1日以前，各相關部門要將所有本月發(fā)生業(yè)務的存貨出、入庫及異動單據(jù)輸入電子檔審核完畢。

3、各單位相關表格格式必須根據(jù)送貨單注明正確的物料名稱（編碼）、型號、數(shù)量、屬性（正品、廢品）

附：請各單位高度重視本次我司財產清查工作，按照《通知》要求，提前作好盤點前的準備工作，安排好人員，并按附件格式7月1日12：00前上報盤點報表、盤點主要責任人（總經理）簽字生效。

2013.6.21

盤點咨詢人：0755-29981258 李生、梅生

酒店存貨盤點管理制度篇三

存貨盤點管理 制度

? 定義

? 存貨：是指企業(yè)在生產經營過程中持有以備出售的產成品或商品、處在生產過程中的在產品、在生產過程或提供勞務過程中耗用的材料和物料等。存貨包括外購商品、包裝物、低值易耗品、委托/受托代銷商品及促銷品等。

? 職責

? 公司須成立存貨盤點工作組，負責本公司存貨盤點的各項工作，存貨盤點工作組受本公司資產管理工作領導小組領導，并由其向區(qū)域公司資產管理工作領導小組匯報； ? 成員：由財務、倉儲等職能部門的第一責任人，以及實施盤點的監(jiān)盤人、現(xiàn)場點數(shù)人、實物保管人等組成。

總經理：是公司資產管理和資產安全的第一責任人。全面負責存貨盤點工作：負責組織各專業(yè)部門成立存貨盤點工作組，安排盤點計劃的編制、現(xiàn)場的組織、盤點報告的編報，組織專題會議研究解決存貨盤點過程中存在的問題、盈虧原因分析、盤點結果的處理、整改計劃方案的制定和落實，并對盤點整體工作的及時性、準確性、真實性、完整性負領導責任； ? 財務：負責存貨盤點過程和結果的核查與監(jiān)督工作。主要檢查是否按相關制度執(zhí)行資產盤點，財務數(shù)據(jù)是否真實，對盤點結果與財務賬面數(shù)據(jù)對比出盈虧情況的真實性和盤點報告的完整性負責，盤點過程的監(jiān)控與檢查，監(jiān)督整改措施的執(zhí)行落實情況負責；

? 存貨保管及使用部門：負責存貨資產的安全管理，配合盤點及實施盤點改進計劃等。； ? 監(jiān)盤人：由財務人員擔任，負責對盤點現(xiàn)場過程實施監(jiān)督，對盤點原始資料及匯總表相關信息進行復核，參與形成盤點報告并負責上報；

? 現(xiàn)場點數(shù)人：由非實物管理人員擔任，負責盤點現(xiàn)場的點數(shù)及記錄工作。監(jiān)盤人不應兼任該崗位，但應對盤點數(shù)進行復核；

? 實物保管人：負責所保管資產的日常盤點工作及本制度所涉及的資產盤點工作前的各項準備工作，包括但不限于現(xiàn)場整理規(guī)范、資料提供、原因分析等工作；負責引導盤點小組對所管理資產進行點數(shù)，解釋監(jiān)盤人員、現(xiàn)場點數(shù)人員提出的問題。

? 盤點工作結束后財務部須在五個工作日內提交《盤點報告》，并由總經理、財務簽字審批；

? 《盤點報告》內容須作為每月經濟活動分析的內容之一，對上月盤點過程中存在的問題及盈虧原因進行深度分析，并在次月經濟活動分析中對上月分析原因及整改措施進行跟蹤分析。

– 存貨盤盈盤虧結果處理

? 根據(jù)審批文件和保險公司賠償款等資料進行會計處理：

? 盤盈的存貨，應沖減當期的管理費用；

? 盤虧的存貨，在減去過失人或者保險公司等賠款和殘料價值之后，計入當期管理費用；屬于非常損失的，計入營業(yè)外支出，需要做進項稅轉出。

– 存貨盤點結果的整改跟蹤

? 屬于保險公司理賠范圍內的資產應及時向已投保的保險公司索賠； ? 沒有投保的存貨應查明事項的責任人，按公司規(guī)定予以處罰；

? 對于已造成損失而又無法查找責任人的事項，公司應有針對性地從管理及制度流程等方面查找原因，進行整改，避免類似情況的發(fā)生；

? 對存貨管理和盤點中存在的問題，各公司主管副總應在盤點工作結束后一周內制定整改計劃。

酒店存貨盤點管理制度篇四

存貨月度盤點要求

為加強公司存貨資產管理，保障公司存貨資產的安全性、完整性、準確性，及時、真實地反映公司存貨資產的結存及利用狀況，使公司存貨資產的盤點更加規(guī)范化、制度化，為下階段的銷售、生產計劃及財務成本核算提供依據(jù)，根據(jù)公司實際情況，存貨月度盤點工作要求如下：

一、存貨盤點范圍：節(jié)能燈、燈絲主輔原材料、在制品、半成品、產成品。

二、存貨盤點職責：各車間負責車間的在制品、半成品盤點工作；生產計劃部負責倉庫的主輔原材料、半成品、產成品盤點工作；財務部負責對盤點工作抽查，重點檢查賬、卡、物相符率。

三、盤點時間：節(jié)能燈車間、倉庫關帳時間于每月28日晚，燈絲車間、倉庫關帳時間于每月26日晚班下班。時間在一個工作日內完成。

四、盤點要求：

1、關賬前發(fā)生的單據(jù)必須入賬，關賬后發(fā)生的單據(jù)待盤點結束后入賬至下個月。

2、收貨待處理尚未進帳之物品應置于收貨待檢區(qū)，備好待發(fā)物料應置于備料區(qū)，并做好標識，不列入盤點范圍，但須保留相關進出單據(jù)，以便盤點時作為補充證據(jù)。

3、車間須于盤點前將剩余物料辦理好退倉手續(xù)入庫。

4、盤點人員必須認真、準確對盤點物品進行清點、稱量，如實填報盤點結果，真實反映資產結存狀況，嚴禁弄虛作假，盤點報表填報要求數(shù)據(jù)準確、字跡清楚。

5、盤點時應先清點或稱量實物，后對《物料存卡》，再填《盤點表》核對賬面數(shù)，盤點時發(fā)現(xiàn)物、卡、賬不符，應通知實物保管人員到場核實，查找原因。

6、成品賬、物、卡種類相符率要求為100％，其他存貨物料的賬、物、卡種類相符率要求為95％以上。

以上要求，希各車間、職能部門認真組織實施。

財務部

2010年11月26日

酒店存貨盤點管理制度篇五

存貨盤點管理制度

第一條 為了加強各酒店（包括餐飲、客房、前廳、其它收入部門）的存貨盤點管理，規(guī)范存貨的耗用、節(jié)余、庫存保管及存貨核算和相關部門成本的準確性，現(xiàn)根據(jù)酒店經營管理及考核的需要，特制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定中的存貨是指酒店在日常經營過程中行將消耗的原物料、燃料和庫存商品（含mini吧小食品等）及經營性輔助設備（不包括固定資產部分）。具體包括：

1、原材料：餐飲業(yè)各種制作的基礎性原材料，如魚、肉、蔬菜以及上述原材料加工后的半成品等，以及干貨調料等；

2、庫存商品：存放于倉庫（或酒店客房）及mini吧的香煙、酒水、紙巾、飲料、小食品等出售商品；

3、物料用品：一次性餐具、客用拖鞋、牙刷、香皂、洗發(fā)用品等一次性耗材；

4、燃料：指酒店各設備正常運營維護所需的各種燃料、木材等。

5、含工程一次性耗品配件等 第三條 酒店存貨的盤點時間規(guī)定

1、各酒店每月必須對存貨進行盤點

2、具體盤點時間為每月最后一天，如月末最后一天遇節(jié)假日，存貨盤點時間提前為假日前一天進行盤點。

3、每個月，各酒店任何經營部門不得以任何理由不在規(guī)定時間內對存貨進行盤點。第四條 酒店存貨職責分工

1、各經營部門經理（主管）是本部門存貨（含二級庫）管理、盤點的直接負責人。

2、月末時，各經營部門經理（主管）需提前一天安排人員對本部門存貨進行自盤。

3、月末最后一天正式盤點時，財務部匯同經營部門盤點人員一起對存貨進行跟盤（如財務人員需抽盤，需對該部門20%存貨進行復盤），如對容易丟失的存貨商品財務人員必須跟盤或復盤（如香煙、茶等）

4、各經營部門對存貨盤點以后，部門經理（主管）、盤點人、財務監(jiān)盤人都需在《原始存貨盤點明細表》上簽字（每頁）。

第五條 存貨盤點表的傳遞和保管存檔。

1、月度存貨盤點完成以后，將簽完字的《原始存貨盤點明細表》交財務部，財務部根據(jù)此表做出《存貨盤點匯總表》，該《存貨盤點匯總表》經財務經理（主管）簽字后，作為月末盤點入賬的依據(jù)。同時將《原始存貨盤點明細表》裝訂成冊存檔，以備上級部門審計。

2、存貨所在部門盤點完以后，以《原始存貨盤點明細表》的復印件為依據(jù)裝訂存檔以備上級審計。同時以《原始存貨盤點明細表》為依據(jù)以excel形式完成存貨盤點表的電子檔案。第六條：盤點盈虧報告

3、存貨盤點完成后部門需編制《盤點盈虧報告》，查出盈虧原因，后報送財務部、總經理。如非正常原因的盤虧，部門負責人需承擔主要賠償責任。第七條： 存貨盤點的考核。

經營部門每月度的存貨盤點需納入部門負責人年度考核項目。