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內審崗位職責風險 內審崗位職責說明書篇一

1、統(tǒng)籌公司所有內審相關工作，制定審計框架及策略，建立完善內審相關流程制度；

2、建立審計風險評估機制定時跟蹤及監(jiān)督公司內控執(zhí)行情況，更新完善流程穩(wěn)定，協(xié)助彌補現(xiàn)有流程風險和漏洞，參與新流程制定和流程修改及提供增值服務；

3、根據審計方案要求，組織優(yōu)化現(xiàn)有內部審計工作，并根據現(xiàn)場審計結果撰寫審計報告；對改進方案給予建設性建議；

4、對審計中的重大或重點審計發(fā)現(xiàn)進行風險提示，及時督促被審計組織積極整改，消除風險隱患；對審計發(fā)現(xiàn)問題的后續(xù)跟蹤審計相關工作；

5、熟悉企業(yè)it部門的整體運作與流程，可根據外部監(jiān)管、內部管理及行業(yè)規(guī)范、制定it內審規(guī)范、it審計計劃，并獨立編寫審計文檔及對公司數據完整性及真實性進行獨立審計；

6、組織開展專項審計、定向審計工作，但不限于：經濟責任審計、離任審計、反貪腐審計、招標采購審計、銷售審計、研發(fā)審計、財務審計等；

7、對審計過程中發(fā)現(xiàn)的舞弊線索，及時向相關負責人匯報，依指示開展進一步調查工作；

8、協(xié)調、配合外部審計的各項審計工作；

9、完成上級領導交辦的其他工作。

1、本科及以上學歷；

2、10年以上工作經驗，具有5年以上大型集團性企業(yè)內審或內控管理經驗，或5年企業(yè)或事務所內控實踐經驗，具國際四大會計事務所的從業(yè)經驗者優(yōu)先；

3、可獨立負責組織/管理/實施安全檢查、審計等專項工作，包括計劃/方案制定、checklist編寫、過程執(zhí)行、報告編制、結果跟蹤等；

4、熟悉it審計相關的'準則和方法論，熟悉coso、cobit相關知識，掌握企業(yè)信息系統(tǒng)內部控制和內部審計的一般原理，持有相關專業(yè)證書（如cisa、cia、cpa、acca等）者優(yōu)先；

5、強有力的項目計劃和執(zhí)行力，能推動問題的識別、診斷和解決，通過有效的跨部門協(xié)作機制推動治理和管理持續(xù)改進；

6、誠實正直，富有團隊合作精神，具備優(yōu)秀的溝通協(xié)調能力和書面表達能力，具有良好的邏輯分析能力，夠主動承擔責任、承受壓力。

內審崗位職責風險 內審崗位職責說明書篇二

工作職責:

1、實施集團下屬各公司的'經濟效益審計

2、實施集團及下屬各公司的年度經營指標完成情況考核工作

3、開展集團及下屬各公司總經理、主要負責人離任經濟責任審計、任中經濟責任審計

4、實施集團及下屬各公司財務收支和經營成果審計

5、參與檢查集團及下屬各公司預算執(zhí)行情況及考核工作

6、完成領導交辦的其他任務

任職要求:

1、本科學歷,財務、審計或經濟類相關專業(yè);

2、三年以上相關工作經驗,具有企業(yè)內部審計工作經驗佳;

3、專業(yè)知識扎實,熟悉財務處理

4、注會過三門以上、內審師或國際注冊內審師等相關任職資格

注:公司雙休、五險一金入職即交,免費工作午餐、法定節(jié)假日、帶薪年假、優(yōu)厚的節(jié)日現(xiàn)金福利,定期體檢,集團內部豪車購車優(yōu)惠活動等。

工作內容涉及全國范圍內出差,如不能接受出差,請勿投遞簡歷。

內審崗位職責風險 內審崗位職責說明書篇三

1.區(qū)域個人報銷單據審核，入賬。

2.區(qū)域個人報銷項目和申請人溝通，強化報銷單據合規(guī)性。

3.個人報銷項目進項發(fā)票賬務處理

4.協(xié)助管理個人報銷團隊，包括審核團隊成員單據，確認入賬，培訓。

5.個人報銷項目bs科目清理，重點項目追蹤。

6.維護個人報銷員工基本信息。

7.協(xié)助更新報銷政策，

8.協(xié)助區(qū)域新員工報銷培訓。

9.紙質憑證整理裝訂。

10.其他財務部相關工作，或部門主管指定工作。

內審崗位職責風險 內審崗位職責說明書篇四

1、風險控制部副總經理 (內審、內控方向) 北京市農業(yè)投資有限公司 北京市農業(yè)投資有限公司 負責起草、擬定內部審計制度;

2、負責統(tǒng)籌系統(tǒng)內部審計事項,包括內部審計事項的安排與計劃,內部審計臺賬的設計、建立與監(jiān)督執(zhí)行;

3、負責內部審計計劃、審計方案、審計報告的編寫;

4、負責組織并實施具體的內部審計項目(主要是經濟責任審計、內控自評價、投資后評價以及其他專項審計等);

5、負責內部審計整改事項的'監(jiān)督與管理;

6、負責與外部審計機構的具體溝通與聯(lián)系;

7、負責組織系統(tǒng)內部審計技能與知識培訓;

8、負責內部審計檔案的整理與保管;

9、負責向上級單位報送相關審計文件以及與下級審計部門的溝通聯(lián)系

內審崗位職責風險 內審崗位職責說明書篇五

1）參與公司重要經營活動，按審計作業(yè)程序開展事前審計、事中審計，發(fā)揮內控預警功能。

2）按照審計方案，在項目執(zhí)行組長的指導下，對公司屬下部門、公司開展內部控制、離任或專項等審計。

3）根據審計分工，負責調查、核實審計事項，通過科學、客觀的方法搜集審計證據，編制審計工作底稿，并對取得的審計證據的真實性、完整性負責；

4）在審計過程中發(fā)現(xiàn)可以提高效率或確保審計質量的方法，提出改進建議；

5）負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作；

6）參與審計相關業(yè)務制度和業(yè)務知識的學習和培訓，不斷提升審計業(yè)務水平；

7）完成部門交辦的其他事項。

1、1年以上相關工作經驗，熟悉內部控制原則和審計程序；

2、有一定的財務會計知識基礎；

2、熟悉文化影視業(yè)及業(yè)務流程，了解相關法律政策；

3、良好的.溝通及書面表達能力；

4、熟練操作辦公軟件；

5、積極主動，細心、有進取心和團隊合作精神；

6、有文化影視業(yè)及工程建設行業(yè)審計、內控工作經驗的優(yōu)先。

內審崗位職責風險 內審崗位職責說明書篇六

質量管理體系審核階段，絕大多數審核工作由審核組長全權負責，審核組長應具備管理能力和經驗，應有權對審核工作的開展和審核觀察結果做出最后決定。

因此，審核組長除履行審核員的職責外還有如下審核管理職責：

1、協(xié)助選擇審核組的成員;

2、制定審核計劃;

3、代表審核組同受審核部門的管理者接觸;

4、分析審核報告。

1、負責檢查、填寫審核檢查表;

2、負責填寫不符合項報告單;

3、負責對不符合項糾正措施進行跟蹤、驗證;

4、向審核組長提供審核有關的質量信息，完成所承擔的內部審核任務;

5、根據內審安排有權進入審核范圍內的工作現(xiàn)場進行審核工作;

6、負責對公司內不符合質量體系要求的'提出整改意見及建議;

7、負責在本部門內質量管理手冊、質量體系程序文件及作業(yè)文件的組織學習，并負責有關內容后的傳達;

8、負責本部門內指導、監(jiān)督質量體系運行工作。

1)具備所有審核員應具備的能力。

2)編寫審核文件和報告的能力

3)2年以上管理崗位經驗

4)跟蹤驗證和監(jiān)督審核的能力

5)較強的上下級溝通能力

1、不斷的學習理解體系管理知識并在實際工作中應用，協(xié)助部門領導規(guī)范管理、促進改進。

2、負責本部門的質量管理體系、產品質量改進體系的宣貫、維護、監(jiān)督和改進。

3、協(xié)助公司完成體系審核、外部審核等任務，并組織做好本部門后續(xù)改進工作。

4、協(xié)助完成公司需要的其它質量體系認證工作。

5、協(xié)助或承擔公司或部門級的質量改進項目的實施推動。

6、積極參與公司流程優(yōu)化、職能梳理等日常基礎管理工作。

7、負責日常重要質量信息的收集、反饋、跟蹤、處置、歸檔等工作

1、對本部門的質量體系運行有指導、監(jiān)督和改進權。

2、根據公司審核安排，有權對受審部門進行審核、提出問題點改進要求，并對問題點的整改情況進行驗證。

3、有權對違反公司程序文件和規(guī)章制度的行為進行監(jiān)督和糾正。

4、有權參與公司基礎管理和部門間的協(xié)調改進工作。

5、有權對重要質量信息進行收集、上報和跟蹤。

內審員的崗位職責內審員1、體系審核：做好公司iso9001質量管理體系年度內審工作，負責組織實施職能部門的體系審核工作，編制審核檢查表和審核報告，并驗證問題點整改效果。

2、管理評審：協(xié)助部門經理完成年度管理評審工作，識別重要的管理改進點作為管理評審的輸入，不斷完善基礎管理體系。

3、流程優(yōu)化評價：擔任公司流程優(yōu)化評審員，根據計劃負責公司相關部門的產品實現(xiàn)流程優(yōu)化評價工作，提供增值服務，推動管理完善。

4、迎接外審：組織落實部門內部的審核準備工作并接受審核。

5、改進項目的策劃、實施或參與：公司級或部門內部質量改進項目的負責人或主要成員。識別改進需求，策劃組織實施，固化改進成果，是公司基礎管理改進的重要推動力量。

6、日?；A管理工作：包括生產和質量信息傳遞、改進點識別、改進推動、部門間協(xié)調等。

7、部門質量管理體系維護：部門內部體系運行監(jiān)督、改進、文件優(yōu)化。體系自查、文件管理、迎接審核、問題點組織整改，部門制度健全等。

內審崗位職責風險 內審崗位職責說明書篇七

1、負責信息安全管理體系的安全策略、流程、規(guī)范的建設、優(yōu)化和落地審計;

2、負責信息安全體系運作的完整性、符合性和有效性進行獨立審核;

3、負責定期對信息系統(tǒng)及應用進行風險評估、安全審計、安全加固;

4、負建立推廣公司內部控制基本規(guī)范、流程;協(xié)助外部合作方、第三方獨立審核機構對集體信息安全體系的審核;

5、協(xié)助開展it合規(guī)管理和風險管理相關的工作;

1、大專以上學歷,計算機、網絡安全等相關專業(yè)

2、原則性及保密意識強,善于溝通及團隊協(xié)作,對事物敏感度高,有較強的`邏輯分析能力。

3、良好的溝通技能,團隊協(xié)作能力

4、抗壓能力好。

5、持有iso27001內審員、cisa證書者優(yōu)先

內審崗位職責風險 內審崗位職責說明書篇八

1、加強日常、審計工作各階段與公司各層面的溝通，以更好了解公司業(yè)務與流程，提供務實、合理有效的`管理建議;

2、協(xié)助制定年度內審計劃、并按照審計計劃主導或參與各項專項或綜合內審工作;

3、協(xié)助完善各項內審工作流程、規(guī)范和評價標準的建設工作，不斷提高部門內審工作質量;

4、保證及時、準確地審核和提供各種財務數據，財務報表，包括各項對外報表及集團所要求的各項報表;

5、完成領導交辦的其他工作。

1、本科及以上學歷，財務、會計及相關專業(yè)優(yōu)先;

2、2年以上財務管理經驗，熟悉核算、稅務業(yè)務的實際操作，具有公司內部審計經驗者優(yōu)先;

3、熟練操作辦公軟件和財務軟件;

4、具有過硬的業(yè)務知識和較強的領導能力，具有團隊精神和開拓創(chuàng)新能力，具有良好的組織協(xié)調能力。

內審崗位職責風險 內審崗位職責說明書篇九

1、負責開展反舞弊的宣傳、培訓及執(zhí)法監(jiān)察;

2、負責開展重大違規(guī)違紀的事件調查并依據公司制度對責任人執(zhí)行處分;

3、負責評估公司內部控制制度與流程設計與執(zhí)行方面的合理性和有效性,促進內控體系的建立與完善;

4、負責協(xié)助部門審計主管開展財務審計工作,包括但不限于對對外投資、關聯(lián)交易、資產購置與處置、銷售采購業(yè)務等經營業(yè)務的審計;

5、負責協(xié)助部門審計主管開展離任審計及it審計工作;

6、負責協(xié)助部門審計主管做好有關審計資料的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定做好保密工作;

7、完成領導交辦的其他事項。

1、全日制本科及以上學歷,財務、審計、法律等相關專業(yè);

2、2年以上工作經驗,熟悉舞弊調查的.常規(guī)流程及方案,有舞弊違紀事件的調查經驗;

3、掌握流程框架和內控標準基本要求,了解流程優(yōu)化的基礎理論,對內部控制及管理制度有全面理解的能力;

4、工作細心、公正,思維嚴謹,具有良好的責任心,適合團隊合作,能承受一定的工作壓力;

5、精通word、excel等相關軟件,具備良好的語言和文字表達能力。

內審崗位職責風險 內審崗位職責說明書篇十

內審總監(jiān)崗位職責

工作職責:

1、全面負責公司各內部機構的內控工作，建立和完善內部控制體系，推動內控政策和流程的落地實施，確保公司的風險內控管理措施在符合成本效率的前提下有效運行。

2、為各部門經營和管理提供內控合規(guī)支持與服務，對接業(yè)務部門的流程和系統(tǒng)的建設、優(yōu)化的風險提示和內控咨詢;

3、審核起草公司商業(yè)活動的.合同、協(xié)議等涉及風險控制的文件，提供合規(guī)意見，并管理規(guī)范相關文件;

4、和財務、法務、業(yè)務及信息系統(tǒng)等團隊密切合作，確保各項風控理念和措施能高效、正確地植入公司業(yè)務流程，不斷推動公司風控工作的信息化水平;

5、根據管理需求，以風險為導向開展專項的內部審查工作，及時向管理層和業(yè)務部門反饋意見，為有效降低和防范經營及管理領域中的風險提供改善性建議。

6、密切關注監(jiān)管機構發(fā)布的新法規(guī)、制度及通知。研究、解析國家及各監(jiān)管機關發(fā)布的政策、法規(guī)，為集團管理層提供決策參考。

內審崗位職責風險 內審崗位職責說明書篇十一

1.本科及以上學歷，財務、法律、營銷、供應鏈、生物等相關專業(yè)；

2.4年以上相關工作經驗，審計、監(jiān)察管理工作經驗，有四大、藥企工作經歷優(yōu)先；

3.具備較強的分析、判斷、溝通能力及較強的語言文字表達能力；

4.具備高度敬業(yè)精神、團隊意識和抗壓力；

5.精通本領域國家法規(guī)、審計準則和會計理論及內部流程。

內審崗位職責風險 內審崗位職責說明書篇十二

1、經濟效益審計:集團及各產業(yè)子公司資金收支、財務預算、績效方案的合規(guī)性審計;

2、內部控制審計:集團及各產業(yè)子公司內部控制制度的`執(zhí)行情況審計;

3、專項審計:集團及各產業(yè)子公司的購、銷、存、往來款項的合規(guī)性、新產品研發(fā)執(zhí)行情況和安全生產投入情況進行專項審計。

1、持有注冊會計師證,有會計事務所工作經驗(審計報告方向);

2、有新三板審計、ipo審計經驗優(yōu)先。

1、五險一金、午餐補貼、晉升培訓;

2、市區(qū)班車、免費員工公寓。