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集團工程管理制度匯編篇一

1、收到建設(shè)局等政府有關(guān)部門發(fā)放的文件后，工程部資料員做好《文件收文登記表》，如須發(fā)放到施工單位、監(jiān)理單位的，復(fù)印后及時發(fā)放并做好《文件發(fā)文記錄》。

2、對發(fā)放到施工單位、監(jiān)理單位的通知等，須保留一份在工程部，做好《文件發(fā)文登記》、《文件存檔記錄》。

3、對施工單位、監(jiān)理單位提交的文件、報告等，做好《文件收文登記》，如要回復(fù)的，經(jīng)辦人應(yīng)及時呈有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批閱處理回復(fù)。

4、所有文件，須經(jīng)資料員同意后方可借出，并應(yīng)填寫《借閱登記》。

1、設(shè)計院發(fā)放到本公司工程部的施工圖紙、設(shè)計變更等要做好《圖紙（設(shè)計變更）收文登記表》。

2、在收到設(shè)計院發(fā)放的圖紙（設(shè)計變更）后，應(yīng)及時把圖紙（設(shè)計變更）及時放發(fā)到施工單位（或監(jiān)理單位），并做好《圖紙（設(shè)計變更）發(fā)文登記表》，但須保留一份在工程部存檔。

1、對于施工合同、監(jiān)理合同、施工許可證、規(guī)劃許可證、質(zhì)量報監(jiān)登記書、安全監(jiān)督登記書等，原件留在公司存檔，工程部保存一份復(fù)印件并注明原件的去處。

2、如須借出施工合同、監(jiān)理合同、施工許可證、規(guī)劃許可證、質(zhì)量報監(jiān)登記書、安全監(jiān)督登記書等原件，須經(jīng)工程部經(jīng)理同意方可外借。

1、要求施工單位在每棟樓的基礎(chǔ)、主體、竣工驗收前把施工技術(shù)資料交工程部檢查驗收通過后方可提交縣監(jiān)督站申請驗收。

2、對于圖紙會審、開工令，基槽、主體、竣工驗收的通知書、驗收報告，質(zhì)量保修書等需要我公司簽字、蓋章的，在領(lǐng)導(dǎo)簽字、蓋章后保留一份在工程部并進行歸檔。

3、在竣工驗收后，督促施工單位提交兩套竣工資料，一套交當?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門備案，一套留本公司工程部存檔。對于備案資料應(yīng)及時辦理，備案后把通過備案的`《備案表》留一份工程部存檔。

4、工程部定期（每月一次）對工程資料管理進行檢查發(fā)現(xiàn)問題及時督促施工、監(jiān)理單位進行整改，確保工程資料完整。

在施工過程中，若發(fā)生質(zhì)量缺陷、問題、事故，要求施工單位提交《質(zhì)量缺陷（問題、事故）處理方案》，處理方案經(jīng)工程部經(jīng)理同意后進行存檔。

六、監(jiān)理單位提交的工程技術(shù)資料按現(xiàn)行國家文檔規(guī)范收集、整理、歸檔。

簽證單主要按簽證規(guī)程操作，但要求做好《簽證單（簽證申請表）收發(fā)登記表》及《簽證單存檔記錄》。

工程部的每一位員工須把每天工地施工現(xiàn)場情況、遇到問題及解決方法記錄到工程日記上，每月5日前把上月的施工日記交予資料員提交工程部經(jīng)理審查并做好存檔。

1、對本公司工程部所購買的書籍，資料員須編號并做好《書籍目錄》。

2、所有的書籍，須經(jīng)資料員同意后方可借出，并應(yīng)填寫《借閱登記》。借閱人須妥善保管所借書籍資料，如有遺失應(yīng)原價賠償。

集團工程管理制度匯編篇二

1總則

1.1管理公司建立全面的招標管理制度，以公正、公平、公開的原則評估選擇業(yè)務(wù)分包單位，以確保各項分包業(yè)務(wù)滿足規(guī)定的質(zhì)量、進度和成本控制要求。

1.2凡單項合同額5萬元以上分包（采購）業(yè)務(wù)，必須納入招標系統(tǒng)進行控制，包括但不限于：

材料設(shè)備采購；

工程分包，包括勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理單位的選擇；服務(wù)分包，包括物業(yè)中介、宣傳推廣、模型制作、造價咨詢等單位選擇。

1.3為加強招投標工作的管理力度，管理公司規(guī)定各類招標工作的操作流程和責任劃分，項目所在公司招投標管理部門必須遵照執(zhí)行，管理公司集中采購、第一類招標、第二類招標工作相關(guān)內(nèi)容由管理公司審批，第三類招標工作相關(guān)內(nèi)容項目所在公司存檔備查。

2招標（采購）分類

2.1根據(jù)分包工程、采購材料設(shè)備的種類和性質(zhì)的不同，按《招標工作責任界定》的.具體規(guī)定，招標（采購）工作按以下四類方式進行操作：

管理公司集中采購；

第一類招標（管理公司直接負責的招標）；第二類招標（管理公司參與監(jiān)督，項目所在公司具體承辦的招標）；第三類招標（項目所在公司獨立負責的招標）。

2.2當?shù)卣鞴懿块T規(guī)定公開招標的工程分包項目，在按主管部門要求申報，公開招標前應(yīng)執(zhí)行管理公司規(guī)定的招標流程，選擇意向投標單位推薦參與招標。

2.3在上述四類招標（采購）外，符合直接委托條件的分包或采購業(yè)務(wù)，可按直接委托方式選擇確定供方，但必須執(zhí)行《業(yè)務(wù)分包直接委托控制指引》的規(guī)定，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門辦理相應(yīng)申請、審批手續(xù)。

3招標采購計劃

3.1為防止肢解分包工程或回避公司招標管理規(guī)定，各項目所在公司應(yīng)在項目開工前編制招標采購計劃，經(jīng)項目所在公司經(jīng)營管理委員會審核、批準，報管理公司成本管理中心備案。

3.2招標采購計劃主要內(nèi)容包括成本估算額、招標方式、發(fā)標時間、進場時間等。

3.3項目所在公司對招標采購計劃進行的調(diào)整和補充，應(yīng)每月月初向管理公司成本管理中心集中報告一次。

4招標過程控制要點

4.1招標小組的組成

每個招標采購項目在招標前成立招標小組，負責整個招標工作。

4.1.1原則上與投標單位有利害關(guān)系的人員不得作為招標小組成員。

4.1.2招標小組人數(shù)必須為奇數(shù)，且不少于3人。

4.1.3除通用材料采購類外的所有招標采購項目，項目所在公司招標采購項目業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門主管總監(jiān)和成本控制部經(jīng)理及相關(guān)必須的專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)為招標小組成員，全過程參與招標工作。

4.1.4在整個招標過程中，每次評審，招標小組成員出席人數(shù)不得少于總?cè)藬?shù)的2/3。

4.1.5管理公司集中采購，其中通用材料采購類由管理公司在招標前研究確定；其他采購類由成本管理中心和項目所在公司經(jīng)營管理委員會在招標前研究擬定，報管理公司審批。

4.1.6第一類招標，由管理公司業(yè)務(wù)歸口部門和項目所在公司經(jīng)營

管理委員會在招標前研究擬定，報管理公司審批。

4.1.7第二類招標，由項目所在公司經(jīng)營管理委員會在招標前研究擬定，報管理公司成本管理中心審批。

4.1.8第三類招標，由項目所在公司經(jīng)營管理委員會在招標前研究確定。

4.1.9針對項目的特殊情況，可外聘專家參加招標小組。

4.2招標文件

4.2.1管理公司成本管理中心負責發(fā)布管理公司標準（示范）招標文件，各項目所在公司在招標文件擬訂過程中應(yīng)參照執(zhí)行。管理公司暫未發(fā)布標準（示范）招標文件的，由各項目所在公司自行編制招標文件，并報成本管理中心審批或存檔備查。 4.2.2各類招標過程中，招標文件在正式發(fā)布前，必須按管理公司規(guī)定的作業(yè)流程完成相應(yīng)審批手續(xù)。

4.3信息發(fā)布

4.3.1各項目所在公司所有招標采購業(yè)務(wù)信息原則上應(yīng)有計劃地提前在當?shù)刂髁髅襟w公開發(fā)布，且不少于2次，成本控制部負責供方資料的收集整理。

4.3.2經(jīng)招標小組批準，對公認有實力的供方，可以用書面形式邀請，并對其進行供方合格評定；已列入合格供方名錄的，可直接邀請其參加投標。

4.3.3各項目所在公司部門經(jīng)理及以上管理人員和招標小組成員，原則上不允許推薦投標單位；如因業(yè)務(wù)需要推薦投標單位的，推薦人

集團工程管理制度匯編篇三

第1條為了加強集團公司建設(shè)項目、改造、維修等工程的管理，規(guī)范內(nèi)部審計的內(nèi)容、程序與方法，根據(jù)《集團公司內(nèi)部審計制度》和有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合集團內(nèi)部控制管理制度及實際情況，制定本辦法。

第2條本辦法所稱建設(shè)項目是指：集團各單位（包括集團公司總部及所屬全資、控股和具有實際控制權(quán)的子公司）新建、改擴建、技術(shù)改造等建設(shè)項目。

第3條建設(shè)項目內(nèi)部審計的內(nèi)容包括對建設(shè)項目的投資立項、工程管理、工程造價、竣工驗收等審計。改造、維修及零星工程審計以開展工程造價審計為主。

第4條建設(shè)項目內(nèi)部審計在工作中應(yīng)遵循以下原則及方法：

1、技術(shù)經(jīng)濟審查、項目過程管理審查與財務(wù)審計相結(jié)合；

2、事前審計、事中審計和事后審計相結(jié)合；

3、注意與項目各專業(yè)管理部門密切協(xié)調(diào)、合作參與。

第5條建設(shè)項目開工審計是指對建設(shè)項目投資程序執(zhí)行情況、建設(shè)資金的籌措與保障情況等開工前的準備情況進行審查和評價。

第6條建設(shè)項目開工前審計的依據(jù)：審計署《固定資產(chǎn)投資項目開工前審計暫行辦法》及集團公司有關(guān)規(guī)定。

第7條審計內(nèi)容：

1、審查項目投資程序執(zhí)行情況

（1）檢查項目是否具備經(jīng)批準的項目建議書，項目調(diào)查報告是否經(jīng)過充分論證；

（2）項目建議書、可行性研究報告、初步設(shè)計等有關(guān)文件的編制、審批是否按照規(guī)定程序進行，是否符合集團公司關(guān)于建設(shè)項目的有關(guān)規(guī)定。

（3）可行性研究報告內(nèi)容是否真實、完整、科學(xué)。

（4）項目法人的組織機構(gòu)、人員配備、內(nèi)控制度等是否建立健全。

建設(shè)工程內(nèi)部審計管理辦法

（5）設(shè)計、監(jiān)理、施工、物資（含設(shè)備）供應(yīng)等承建單位的資質(zhì)等級、資信能力、技術(shù)服務(wù)是否符合建設(shè)項目的要求，財務(wù)狀況是否良好。

（6）土建項目的征地拆遷、施工現(xiàn)場“四通一平”等前期準備工作是否已準備就緒。

2、審查建設(shè)資金的籌措與保障情況

（1）資金籌措方式是否科學(xué)，資金來源是否安全，資金成本是否經(jīng)濟，前期資金是否到位。

（2）建設(shè)資金來源為自籌的部分，審查建設(shè)單位的財務(wù)報表和建設(shè)期間的財務(wù)預(yù)算，根據(jù)經(jīng)營和積累情況，測算建設(shè)期間可能籌集到的建設(shè)資金是否可以滿足投資需要。

（3）建設(shè)資金來源為貸款的部分，審查是否簽訂了貸款意向或協(xié)議書。

（4）建設(shè)資金來源為合資經(jīng)營項目的部分，審查合資企業(yè)合同中資金來源和各方出資比例、時間。中介機構(gòu)出具的驗資報告。

3、審查初步設(shè)計及概算的內(nèi)容是否齊全，編制依據(jù)是否適用，費用計算是否合規(guī)、準確。

4、嚴格實行公開招投標制度，規(guī)范招投標行為。

是否按規(guī)定進行了招標，招標方式、程序和評標辦法是否符合集團有關(guān)招投標管理辦法。

第3章建設(shè)工程管理審計

第8條工程管理審計是指對建設(shè)項目實施過程中的工作進度、施工質(zhì)量、工程監(jiān)理和投資控制所進行的審查和評價。

工程管理審計的目標主要包括：審查和評價建設(shè)項目工程管理環(huán)節(jié)內(nèi)部控制及風險管理的適當性、合法性和有效性；工程管理資料依據(jù)的充分性和可靠性；建設(shè)項目工程進度、質(zhì)量和投資控制的真實性、合法性和有效性等。

第9條工程管理審計應(yīng)依據(jù)以下主要資料：

1、施工圖紙；

2、與工程相關(guān)的專項合同；

3、網(wǎng)絡(luò)圖；

4、建設(shè)單位指令；

建設(shè)工程內(nèi)部審計管理辦法

5、設(shè)計變更通知單；

6、相關(guān)會議紀要等。

第10條工程管理審計主要包括以下內(nèi)容：

1、工程進度控制的審計

（1）檢查現(xiàn)場的原建筑物拆除、場地平整、相鄰建筑物保護、降水措施及道路疏通是否影響工程的正常開工；

（2）檢查是否有對設(shè)計變更、材料和設(shè)備等因素影響施工進度采取控制措施；

（3）檢查進度計劃（網(wǎng)絡(luò)計劃）的制定、批準和執(zhí)行情況，網(wǎng)絡(luò)動態(tài)管理的批準是否及時、適當，網(wǎng)絡(luò)計劃是否能保證工程總進度；

（4）檢查是否建立了進度拖延的原因分析和處理程序，對進度拖延的責任劃分是否明確、合理（是否符合合同約定），處理措施是否適當；

（5）檢查有無管理不當造成的返工、窩工情況；

2、工程質(zhì)量控制的審計

（1）檢查有無工程質(zhì)量保證體系；

（2）檢查是否組織設(shè)計交底和圖紙會審工作，對會審所提出的.問題是否嚴格進行落實；

（3）檢查是否按規(guī)范組織了隱蔽工程的驗收，對不合格項的處理是否適當；

（4）檢查是否對進入現(xiàn)場的成品、半成品進行驗收，對不合格品的控制是否有效，對不合格工程和工程質(zhì)量事故的原因是否進行分析，其責任劃分是否明確、適當，是否進行返工或加固修補。

（5）檢查工程資料是否與工程同步，資料的管理是否規(guī)范；

（6）檢查評定的優(yōu)良品、合格品是否符合施工驗收規(guī)范，有無不實情況；

（7）檢查中標人的往來賬目或通過核實現(xiàn)場施工人員的身份，分析、判斷中標人是否存在轉(zhuǎn)包、分包及再分包的行為；

（8）檢查工程監(jiān)理執(zhí)行情況是否受項目法人委托對施工承包合同的執(zhí)行、工程質(zhì)量、進度費用等方面進行監(jiān)督與管理，是否按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、技術(shù)規(guī)范設(shè)計文件的要求進行工程監(jiān)理。

3、工程投資控制的審計

建設(shè)工程內(nèi)部審計管理辦法

（1）檢查是否建立健全設(shè)計變更管理程序、工程計量程序、資金計劃及支付程序、索賠管理程序和合同管理程序，看其執(zhí)行是否有效；

（2）檢查支付預(yù)付備料款、進度款是否符合施工合同的規(guī)定，金額是否準確，手續(xù)否齊全；

（3）檢查設(shè)計變更對投資的影響；

（4）檢查是否建立現(xiàn)場簽證和隱蔽工程管理制度，看其執(zhí)行是否有效。

第11條工程造價審計是指對建設(shè)項目全部成本的真實性、合法性進行的審查和評價。

工程造價審計的目標主要包括：檢查工程價格結(jié)算與實際完成的投資額的真實性、合法性；檢查是否存在虛列工程、套取資金、弄虛作假、高估冒算的行為等。

第12條工程造價審計應(yīng)依據(jù)以下主要資料：

1、經(jīng)工程造價管理部門（或咨詢部門）審核過的概算（含修正概算）和預(yù)算；

2、有關(guān)設(shè)計圖紙和設(shè)備清單；

3、工程招投標文件；

4、合同文本；

5、工程價款支付文件；

6、工作變更文件；

7、工程索賠文件等。

第13條工程造價審計主要包括以下內(nèi)容：

1、施工圖預(yù)算的審計

施工圖預(yù)算審計主要檢查施工圖預(yù)算的量、價、費計算是否正確，計算依據(jù)是否合理。施工圖預(yù)算審計包括直接費用審計、間接費用審計、計劃利潤和稅金審計等內(nèi)容。

2、合同價的審計。即檢查合同價的合法性與合理性，包括固定總價合同的審計、可調(diào)合同價的審計、成本加酬金合同的審計。檢查合同價的開口范圍是否合適，若實際發(fā)生開口部分，應(yīng)檢查其真實性和計取的正確性。

建設(shè)工程內(nèi)部審計管理辦法

3、工程量清單計價的審計

（1）檢查實行清單計價工程的合理性；

（2）檢查招標過程中，對招標人或其委托的中介機構(gòu)編制的工程實體消耗和措施消耗的工程量清單的準確性、完整性；

（3）檢查工程量清單計價是否符合國家清單計價規(guī)范要求的“四統(tǒng)一”，即統(tǒng)一項目編碼、統(tǒng)一項目名稱、統(tǒng)一計量單位和統(tǒng)一工程量計算規(guī)則；

（4）檢查由投標人編制的工程量清單報價目文件是否響應(yīng)招標文件；

（5）檢查標底的編制是否符合國家清單計價規(guī)范。

4、工程結(jié)算的審計

（1）檢查與合同價不同的部分，其工程量、單價、取費標準是否與現(xiàn)場、施工圖和合同相符；

（2）檢查工程量清單項目中的清單費用與清單外費用是否合理；

（3）檢查前期、中期、后期結(jié)算的方式是否能合理地控制工程造價。

第14條竣工驗收審計是指對已完工建設(shè)項目的驗收情況、試運行情況及合同履行情況進行的檢查和評價活動。

竣工驗收審計應(yīng)依據(jù)以下主要資料：

1、經(jīng)批準的可行性研究報告；

2、竣工圖；

3、施工圖設(shè)計及變更洽談記錄；

4、國家頒發(fā)的各種標準和現(xiàn)行的施工驗收規(guī)范；

5、有關(guān)管理部門審批、修改、調(diào)整的文件；

6、施工合同；

7、技術(shù)資料和技術(shù)設(shè)備說明書；

8、竣工決算財務(wù)資料；

9、現(xiàn)場簽證；

10、隱蔽工程記錄；

11、設(shè)計變更通知單；

12、會議紀要；

建設(shè)工程內(nèi)部審計管理辦法

13、工程檔案結(jié)算資料清單等。

第15條竣工驗收審計主要包括以下內(nèi)容：

1、驗收審計

（1）檢查竣工驗收小組的人員組成、專業(yè)結(jié)構(gòu)和分工；

（2）檢查建設(shè)項目驗收過程是否符合現(xiàn)行規(guī)范，包括環(huán)境驗收規(guī)范、防火驗收規(guī)范等；

（3）對于委托工程監(jiān)理的建設(shè)項目，應(yīng)檢查監(jiān)理機構(gòu)對工程質(zhì)量進行監(jiān)理的有關(guān)資料；

（4）檢查施工單位是否按照規(guī)定提供齊全有效的施工技術(shù)資料；

（5）檢查對隱蔽工程和特殊環(huán)節(jié)的驗收是否按規(guī)定作了嚴格的檢驗；

（6）檢查建設(shè)項目驗收的手續(xù)和資料是否齊全有效；

（7）檢查保修費用是否按合同和有關(guān)規(guī)定合理確定和控制；

（8）檢查驗收過程有無弄虛作假行為。

2、試運行情況的審計

（1）檢查建設(shè)項目完工后所進行的試運行情況，對運行中暴露出的問題是否采取了補救措施；

（2）檢查試生產(chǎn)產(chǎn)品收入是否沖減了建設(shè)成本。

3、合同履行結(jié)果的審計。即檢查建設(shè)單位、承包商因?qū)Ψ轿绰男泻贤瑮l款或建設(shè)期間發(fā)生意外而產(chǎn)生的索賠與反索賠問題，核查其是否合法、合理，是否存在串通作弊現(xiàn)象，賠償?shù)姆梢罁?jù)是否充分。

第16條建設(shè)工程開工設(shè)計、管理審計、竣工驗收審計程序。

1、法審部根據(jù)工程建設(shè)的具體情況，編制工程審計計劃，報經(jīng)集團領(lǐng)導(dǎo)批準后，由法審部組織實施。

2、審計部門在接到審計任務(wù)后，組成審計組進行審計。由審計組負責人編制審計方案。審計組應(yīng)對被審計單位發(fā)出審計通知書，并附上所需資料清單。

3、審計組進駐后被審計單位應(yīng)當及時、全面、如實地向?qū)徲嫿M提供與審計相關(guān)的資料。

建設(shè)工程內(nèi)部審計管理辦法

4、審計結(jié)束后，審計組應(yīng)向法審部提交審計報告，審計組在將審計報告報送之前，應(yīng)當征求被審計單位的意見。

5、出具審計報告。

第17條建設(shè)工程造價審計程序：由施工單位編報結(jié)算表送建設(shè)單位初審，初審后的結(jié)算表送集團有關(guān)部門審核，法審部有權(quán)對任何工程結(jié)算進行審計，通過審計后出具工程結(jié)算審計決定，作為撥付工程結(jié)算款的依據(jù)，未經(jīng)審計，財務(wù)部門不得結(jié)算付款。

第18條由集團控股或參股的股份制企業(yè)工程審計，由集團公司出具審計委托書后，按本辦法規(guī)定進行審計。

第19條審計組根據(jù)審計結(jié)果，對審計查出的問題依法提出處理意見和建議。

第20條工程價款結(jié)算按審計決定進行調(diào)整。

第21條因貪污受賄、收取回扣、倒買倒賣或因工作失誤造成工程建設(shè)重大損失浪費的，建議有關(guān)部門依法追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人和責任人的責任、構(gòu)成犯罪的，移交司法機關(guān)處理；

第22條工程建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)審計工作中反映出的有關(guān)管理問題，及時加強整改工作，堵塞管理漏洞，審計將對企業(yè)有關(guān)整改工作做好后續(xù)跟蹤審計。

第23條本辦法集團審計部負責解釋。

第24條本辦法自發(fā)布之日起施行。