在日常的學習、工作、生活中，肯定對各類范文都很熟悉吧。相信許多人會覺得范文很難寫？下面是小編幫大家整理的優(yōu)質(zhì)范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

材料會計崗位職責和要求篇一

一、材料會計以倉管員遞交的材料進庫單，按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設置，嚴格按照物資分類辦法對物資進行分類匯總統(tǒng)計并建立電腦臺賬。

二、對工地倉管員所統(tǒng)計的材料認真核對，票據(jù)是否齊全，收發(fā)是否一致。

三、及時了解工地材料員收到材料的進場工作情況，及時催促材料收、發(fā)是否及時，并對所進材料進行匯總。

四、供應商的結算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有無白條出現(xiàn)，應及時通知供應商到倉管員處換取票據(jù)。

五、負責各種材料的原始憑證記錄，核算依據(jù)，并準確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。

六、配合采購員對所購材料賬目的清理、核算、上報等。

七、配合會計對物資賬目的清理、核算。

八、按時按月向財務傳送材料月報表，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調(diào)整有依據(jù)。

九、忠于職守，實事求是，全面、準確、及時上報統(tǒng)計資料。

十、對上級提出的要求、下級提出的請示上傳下達。

材料會計崗位職責和要求篇二

（1）根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作；

（2）做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系；

（3）做好每月監(jiān)督材料入庫的工作，對所購材料進行對賬，并對采購人員采購申請及入庫情況進行對賬。

（4）財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率；

（5）完成領導臨時交辦的其他工作。

根據(jù)每月和供應商對好的賬務，以及往來明細賬對每月所購的材料賬款做出書面報表，報財務經(jīng)理審核。并在審核合格后報總經(jīng)理批款。

1、材料采購的實物與發(fā)票不同步。可先用暫估價入賬，待正式票收到后再將暫估價

對材料入庫的監(jiān)督?jīng)_出，按發(fā)票重新登賬；也可先不登記，待票到后一并登記。這主要取決于發(fā)票滯后的時間。

2、材料計價。主要有先進先出、加權平均和個別計價等方法，不論選擇哪種方法，已經(jīng)確定后不能輕易改變，否則成本缺乏可比性。

3、材料賬的稽核。企業(yè)要求會計定期與庫管對賬，核對會計賬與庫管賬的一致，計價的一致，并進行調(diào)賬（數(shù)量與價格）。這也就是人們常說的“賬賬相符”。

4、實物盤點。一般每月月末應對材料進行盤點，如果材料較多交雜也可以抽查，抽查出有問題的再逐一清點，抽查比例不能低于20%。會計要及時對材料盤盈盤虧進行處理。新準則規(guī)定，材料不論盤盈還是盤虧都在管理費用處理。這也就是人們常說的“帳物相符”。

5、如果采用計劃成本核算材料成本，材料成本差異科目需要定期核對與調(diào)整，以保證其真正差異不是太大。

對財務日常工作中出現(xiàn)的重大異常問題及時向上級領導匯報。

1．會同相關部門制定存貨的計量檢驗、收支、領退、保管核算、盤點清算等管理辦法、規(guī)定和手續(xù)制度。明確責任，加強管理。

2．審核匯編存貨采購計劃、控制存貨采購成本，制定存貨儲備定額，提高儲備資金利用率。

3．負責存貨的日常明細核算和有關業(yè)務結算，按存貨保管地點、類別、品種、規(guī)格、登記明細賬，按成本核算的要求編制存貨的進、出匯總表，進行賬務處理工作。

材料會計崗位職責和要求篇三

1.在財會部經(jīng)理的指導下，健全存貨核算的二、三級科目，參與編制存貨核算相關制度規(guī)定并提出建議。

2.審核存貨采購、領用、消耗的相關原始憑證，據(jù)以填制記賬憑證，交復核會計復核。

3.根據(jù)復核會計復核無誤的憑證及時登記存貨核算明細賬。

4.月末根據(jù)倉儲部報來的各類材料出庫憑證開展材料消耗的核算工作，按時編制成本會計核算所需的材料消耗匯總表，并編制會計憑證，記入電腦賬和手工賬。

5.月末對材料明細賬和總賬進行核對，對材料電腦明細賬進行核對，對發(fā)票未來的材料進行估價入賬。

6.月末將各類材料出入庫情況與倉庫保管員進行核對，并對倉庫自查實物情況進行詢問，對倉庫庫存實物進行不定期抽查，對倉庫盤點進行監(jiān)督。

7.參與制定材料消耗定額和目標成本定額標準。

8.按時參加有關清產(chǎn)核資工作。

9.按時完成領導交辦的其他相關工作。

材料會計崗位職責和要求篇四

1、依法按章辦公。認真執(zhí)行會計法及新捷股份有限公司制定的有關財務會計工作的各項制度，嚴格對原始憑證的合理性進行審核。按規(guī)定設置賬簿，做好收入，支出、費用等業(yè)務的填制，會計賬簿的登記工作;按規(guī)定時間核銷項目部的各項費用及需上報的各項表格。

2、能做到每月按時結賬，定期與新捷股份公司財務部對帳，及時、完整編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚。

3、庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用。建立了材料入庫和材料領用制度;定期進行材料盤查，做到賬賬相符、賬實相符、賬表相符;

4、資金管理工作，嚴格按規(guī)定會同出納開戶銀行營業(yè)柜臺辦理大額存款業(yè)務，妥善保管銀行存款預留印簽卡片、有價證券，確保資金安全，定期核對銀行賬戶存款余額，現(xiàn)金庫存余額。

5、印章管理工作，按規(guī)定管理財務專用章及做好使用登記工作;

6、檔案管理工作，嚴格執(zhí)行《會計檔案管理辦法》妥善保管會計憑證，賬簿和財務報告等會計檔案資料，并在工作調(diào)動，崗位調(diào)整時按規(guī)定辦理交接手續(xù)。

材料會計崗位職責和要求篇五

1、會同有關部門擬定材料物資的核算與管理辦法;

2、審查匯編材料物資的采購資金計劃;

3、負責材料物資的明細核算;

4、會同有關部門編制材料物資計劃成本目錄;

5、配合有關部門制定材料物資消耗定額;

6、參與材料物資的清查盤點。

材料會計崗位職責和要求篇六

1、財務空白單據(jù)收發(fā)和登記

2、審核公司倉庫單據(jù)、各施工項目部倉庫單據(jù)審核，編制《單據(jù)審核反饋表》

3、審核供應商發(fā)票，并登記進項發(fā)票登記薄

4、審核開票通知單

5、登記材料明細賬

6、完成倉庫周報、倉庫月報

7、審核項目部盤點報告。

8、部門檔案室管理

材料會計崗位職責和要求篇七

1.根據(jù)合同、發(fā)票、收料單審核所購物資在數(shù)量、品種、單價方面是否與合同條款相符，發(fā)票是否合法;

2.審核日常發(fā)出材料的發(fā)料單與領料單內(nèi)容是否一致，填寫是否規(guī)范，領用部門歸集是否正確，領料業(yè)務是否正常等;

3.對預付款業(yè)務進行跟蹤，并落實到責任人，在規(guī)定期限內(nèi)取得相應的貨物(勞務)和正式發(fā)票;

4.負責監(jiān)督跟蹤對采購物資的索賠結案工作;

5.負責編制材料的相關會計報表和分析報表;

6.負責定期與供應商對賬并確保雙方賬務一致;

7.進行系統(tǒng)核算，審批采購部創(chuàng)建的采購訂單是否與合同條款一致;

8.執(zhí)行盤點制度，確保庫存賬實相符，對不符之處及時查明原因，責任到人;

9.監(jiān)控庫存物資狀態(tài)，對積壓呆滯物資及時上報;

材料會計崗位職責和要求篇八

1、在財務成本會計的指導下做好車間成本和費用的核算，及時向生產(chǎn)部和財務部匯報。

2、及時提供核算資料，按要求做好各種報表，做到真實、正確、可靠并按時匯總報告。

3、根據(jù)生產(chǎn)部生產(chǎn)指令及時領取原料，領料時要驗收數(shù)量，認真計量，按規(guī)定填制領料單。

4、每日匯總車間生產(chǎn)情況及時填寫生產(chǎn)日報，上報生產(chǎn)部并錄入系統(tǒng)。

5、月末及時與倉儲部核對庫存數(shù)量和領料數(shù)量。

6、跟蹤生產(chǎn)全過程，準確了解各原料的'消耗量，及時登記原始數(shù)據(jù)，并在財務成本分析中有根據(jù)的將成本的變化情況分析清楚。

1、大專及以上學歷，會計、財務管理相關專業(yè)

2、制造業(yè)企業(yè)1年以上相關工作經(jīng)驗

3、正直誠信，工作嚴謹細心，原則性強，能承受一定壓力

4、精通erp系統(tǒng)模塊操作，熟悉erp系統(tǒng)整體流程;熟悉產(chǎn)品結構及工藝;熟練操作office軟件督作用。

材料會計崗位職責和要求篇九

1、負責產(chǎn)品成本的核算，進行各部門的成本分析;

2、監(jiān)督控制產(chǎn)品采購成本;

3、分析產(chǎn)品成本各構成環(huán)節(jié)，確認產(chǎn)品銷售成本;

4、負責成本的歸集、分配、結轉;

5、參與庫存產(chǎn)品的清查和盤點，參與分析庫存產(chǎn)品的儲備情況;

6、編制企業(yè)月度和季度的成本報表;

材料會計崗位職責和要求篇十

1、負責生產(chǎn)成本的核算

2、負責對生產(chǎn)成本進行監(jiān)督和管理;督導成本控制及清點存貨，審查原材料的采購合同;

3、認真核對各項原料、成品、在制品收付事項。

4、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關成本計算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔;

5、參與存貨的清查盤點工作，企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn)，要分別情況進行不同的處理;

6、負責編制材料的領用分配表，進行會計核算，實行分口、分類管理;

7、領導安排的其他事務。

材料會計崗位職責和要求篇十一

1、負責各項品牌賬目;

2、整理當月服務商回款明細、跟進回款、提交開票申請、確認當期收入;

3、每月底，進行材料盤點，確認正品庫無差異;

4、每月整理數(shù)據(jù)上報總部各類報表;

5、跟進各品牌備件的超期備件清理、及時與服務商確認對賬單，并收集服務商確認寄回的紙質(zhì)對賬單;

6、梳理備件對賬情況，做好對分站數(shù)據(jù)的監(jiān)控作用，監(jiān)督分站備件占用。

1、全日制?？埔陨蠈W歷，專業(yè)資格：會計學或財務管理專業(yè);

2、經(jīng)驗：1年以上相關工作經(jīng)歷;

3、熟悉操作財務軟件、excel、word等辦公軟件;

4、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)及企業(yè)管理;

5、勤奮踏實，認真謹慎，有責任心，具有一定的監(jiān)控管理能力及團隊合作精神。

材料會計崗位職責和要求篇十二

1、及時登記材料的進出倉，審核進出倉憑證的真實性。

2、對材料損耗進行分析，出具成本分析報告。

3、每月與供應商就材料進貨量進行核對，生成對賬單。

4、組織月度材料盤點。

5、審核報銷單據(jù)的真實性和完整性。

6、負責項目資金的支付，生成資金報告報表。

7、協(xié)助辦理項目回款的發(fā)票和財務手續(xù)。

8、負責項目合同檔案管理。

材料會計崗位職責和要求篇十三

1、負責組織往來業(yè)務的明細數(shù)據(jù)分析，及時報告并參與處理往來結算中的問題，對問題進行整理、分析，從而優(yōu)化和完善業(yè)務流程。

2、負責對各項往來業(yè)務的合理性進行判斷，分析、清理應收應付業(yè)務，提出管理改善建議。

3、參與關聯(lián)交易政策流程制定、完善及本單位關聯(lián)交易的培訓、指導。

4、負責往來業(yè)務有關財務指標審核確認，實施關聯(lián)交易改善方案。

5、負責編制每月付款計劃并監(jiān)督付款進度及完成情況。

6、根據(jù)會計準則計提取壞賬準備。

材料會計崗位職責和要求篇十四

1、負責統(tǒng)計與管理物資管理部倉庫材料配件出入庫臺賬

2、負責統(tǒng)計與管理機械管理部固定資產(chǎn)流轉臺賬

3、負責統(tǒng)計與管理機械維修臺賬

4、負責統(tǒng)計與管理型鋼分公司型鋼臺賬及型鋼結算

5、負責參與公司固定資產(chǎn)及材料的盤點工作

6、負責倉庫材料、公司固定資產(chǎn)與公司財務賬,賬實相符

7、其他領導交辦的事項

材料會計崗位職責和要求篇十五

1、根據(jù)工廠材料清單及技術清單進行成本費用核算;

2、每月底核算各產(chǎn)品料、工、費成本及編制記賬憑證;

3、管理固定資產(chǎn),每月不定期盤點核對固定資產(chǎn)及存貨賬實相符情況;

4、其他臨時性財務工作;

1、責任心強,能吃苦耐勞,月底月初結賬及任務較緊的情況下,可接受加班;

2、有工業(yè)制造業(yè)成本核算基礎,具備良好的溝通能力與執(zhí)行能力

3、熟練使用辦公軟件和各種財務軟件

4、生產(chǎn)成本會計工作經(jīng)驗3年以上,有服裝生產(chǎn)行業(yè)成本會計經(jīng)驗者可適當放寬年限

面試根據(jù)能力匹配,可分為成本會計、成本主管崗位,符合成本主管的,待遇面議。:

材料會計崗位職責和要求篇十六

1、項目材料收發(fā)、材料實際消耗進行會計核算、審核,保證核算的真實性、及時性。

2、材料使用數(shù)據(jù)及時輸入電腦,并建立臺帳,匯總統(tǒng)計核算并定期上報,建檔保存。

3、做好材料結算單的審核、整理、保管、上報工作。

4、對項目材料使用情況進行監(jiān)督;對材料員的采購活動進行監(jiān)督。

5、項目部安排的其它任務。

1、熟練操作辦公軟件專,財務會計類專業(yè)優(yōu)先考慮。

2、了解現(xiàn)場施工管理,熟悉建筑材料種類、性能、用途及價格。

3、具有較強統(tǒng)計和分析能力,較強的溝通、協(xié)調(diào)能力。

4、身體健康,吃苦耐勞。

5、要求住工地,能適應建筑工地環(huán)境。

材料會計崗位職責和要求篇十七

1、負責材料采購價格、出入庫單據(jù)核對及錄入;

2、負責材料各項單據(jù)核算及月末結賬;

3、協(xié)助部門領導做好合同管理,對開票數(shù)量、金額進行核查;

4、協(xié)助采購部做好與供應商的結算,檢查票據(jù)是否齊全,數(shù)量、單價與發(fā)票、采購合同是否一致;

1、財務相關專業(yè)畢業(yè)。

2、同類企業(yè)同等工作1年及以上。

3、樂于學習,工作態(tài)度仔細負責,對數(shù)據(jù)敏感。

材料會計崗位職責和要求篇十八

1、負責公司材料的進銷存、盤點;

2、負責核對庫存情況并作出分析,提出意見、建議及改進方案;

3、上級領導交辦的其它工作。

1、會計專業(yè),大專以上學歷,助理會計師以上職稱;

2、精通電腦,靈活運用辦公軟件及財務軟件;

3、良好的溝通能力,責任心強、良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德。

材料會計崗位職責和要求篇十九

1、負責材料的出入庫,核對出入庫賬目,提供材料報表。

2、協(xié)助財務主管建立和完善財務部門,建立科學、系統(tǒng)符合企業(yè)實際情況的財務核算體系和財務監(jiān)控體系。

3、參與制定公司經(jīng)營計劃,并組織實施;組織制定、完善、實施公司財務管理制度及工作流程,按公司的財務管理制度,進行財務管理;

4、完成上級領導交辦的其他臨時性工作。

1、年齡45周歲以下;

2、財務類相關專業(yè)畢業(yè),中級會計師或注冊會計師優(yōu)先;

3、5年以上相關工作經(jīng)驗,3年以上大型企業(yè)工作經(jīng)驗;

4、有材料會計相關經(jīng)驗;

5、精通用友財務軟件的操作;

6、精通并掌握財務制度、會計制度和有關法律法規(guī);

7、有較強的文字處理能力、語言表達能力以及數(shù)據(jù)分析能力;

8、良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德操守。

材料會計崗位職責和要求篇二十

1.負責協(xié)調(diào)與外部有關單位(如業(yè)務往來單位、銀行、稅務等)的關系;

2.負責制定公司的財務計劃、財務預算等工作;

3.嚴格執(zhí)行公司財務管理規(guī)定，審核各類原始單據(jù)等憑證，準確編制會計憑證;

4.定期對往來賬務進行分析，出具月度財務報表;

5.負責本部門及時完成各項有關涉稅業(yè)務，包括稅務申報、稅金繳納、清算(及退繳)等工作;

6.負責本部門及時完成公司證件的年檢申報等工作;

7.負責公司的資金管理工作，負責資金的調(diào)度與運營，提高資金使用效率;

8.根據(jù)公司要求完成財務數(shù)據(jù)統(tǒng)計及財務分析，為業(yè)務及相關部門提供及時準確的數(shù)據(jù)支持;

9.完成公司領導交辦的其他工作

材料會計崗位職責和要求篇二十一

1.負責外調(diào)材料的劃價及積壓物資的調(diào)整。

2.接受各單位材料計劃要有記錄，要整理存檔，匯總各項材料的需用量要注明需用時間，建立需用量臺賬；要掌握資源及平衡情況，及時提報缺口材料計劃的申請計劃表，并提供和注明各項技術要求;整個工程的材料計劃要求一個星期內(nèi)，零星及增補、變更材料要在兩天內(nèi)做好以上工作,并立即向科長書面匯報有關情況。

3.填寫到貨物資的驗收單，要詳細檢査合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符；里程表、榜碼單、檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全，并與庫房聯(lián)系核對驗收情況，有問題拒付款，同時馬上與供貨方聯(lián)系解決，貨物未到，不能付款。只有各項指標驗收全部合格后，方能填制驗收單據(jù),報賬付款。

4.根據(jù)工程項目的材料計劃，按工程進度，限額開單發(fā)料；若需要計劃變更，代用要經(jīng)技術部門及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領料外，其他不論生產(chǎn)、維修,單位和個人調(diào)撥材料，都必須經(jīng)科長審批簽字；基建內(nèi)部領料，需經(jīng)處長簽字。

5.使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺賬及庫存動態(tài)表，單項工程竣工后，要及時統(tǒng)計、打印出該項工程的材料消耗情況表，報預算科；庫存動態(tài)表每月5日前報給供應科長、庫房。

6.完成處、科領導交辦的其他臨時性工作。

材料會計崗位職責和要求篇二十二

1、獨立編制記賬憑證，按時完成財務報表編制;

2、負責跟進公司稅務核算申報、工商年檢審計、統(tǒng)計辦報表報送等工作;

3、負責裝訂整理會計憑證、帳薄，并負責會計報表及其他財務資料、合同歸檔等工作;

4、負責公司發(fā)票跟蹤、認證、開具等，及公司應收款、應付款等核對工作;

5、負責跟進倉庫出、入庫的登記工作，需每周與倉庫進行核對并定期申請付款;

6、協(xié)助上級完成其他工作安排，完善公司的財務相關工作流程。

材料會計崗位職責和要求篇二十三

1、嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的成本開支范圍，遵照公司成本核算規(guī)定費用開支標準，做好成本核算工作。

2、負責公司成本核算制度的管理，組織成本核算相關的方案、制度、政策、業(yè)務流程的制訂、優(yōu)化和貫徹執(zhí)行。

3、根據(jù)實際約當產(chǎn)量、實際消耗進行產(chǎn)品成本核算。

4、負責組織公司成本項目核算，對廢品損失、相關質(zhì)量追索賠償以及售后的三包進行日常核算；對水電費、工位器具費用進行相關會計處理。

5、負責在制品、完工產(chǎn)品盤點數(shù)據(jù)整理、匯總、分析，正確計算并分析盈、虧原因。

6、負責提出降成本措施建議，向公司及各級管理部門報告。

7、編制質(zhì)量成本報表、臺帳和季度分析。

材料會計崗位職責和要求篇二十四

1、負責嚴格執(zhí)行國家有關財經(jīng)法規(guī)、制度及公司規(guī)章制度，維護財經(jīng)紀律；

2、參與事業(yè)部事業(yè)計劃的編制；

3、負責事業(yè)部財務預算管理，組織事業(yè)部年度財務預算方案的編制、分解；

4、負責組織事業(yè)部年度、季度、月度預算執(zhí)行情況的預實分析，并對過程實施監(jiān)控。無預算項目一律不得報銷，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理特批后，調(diào)整預算；

5、負責組織事業(yè)部月度財務分析例會財務資料；

6、參與對各職能部門經(jīng)濟指標考核、檢查評比指標完成情況；

7、負責組織會計業(yè)務的核算、辦理各種結算業(yè)務；

8、負責組織編制各類財務報表、稅務報表、財務分析工作；

9、負責統(tǒng)籌處理各項財務會計工作，協(xié)調(diào)與財務會計工作有關的各項事務；

10、制訂事業(yè)部財務規(guī)章制度，并檢查落實執(zhí)行情況；

11、負責實物資產(chǎn)的抽查、核對、簽證工作。

12、參與合同評審，并監(jiān)督合同執(zhí)行情況；

13、參與公司相關業(yè)務、業(yè)績改善活動；

14、負責研究、利用稅收政策，做好稅收策劃；

15、負責基礎價格的測算以及合同價格的審核；

16、負責成本核算相關的制度、政策、業(yè)務流程的制訂、優(yōu)化和貫徹執(zhí)行；成本收集的維護管理。