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稽核審計(jì)工作計(jì)劃(8篇)

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稽核審計(jì)工作計(jì)劃(8篇)
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稽核審計(jì)工作計(jì)劃篇一

農(nóng)村信用社審計(jì)部總經(jīng)理崗位職責(zé)

一、檢查督促全轄各信用社及其點(diǎn)執(zhí)行國(guó)家金融方針、政策和聯(lián)社規(guī)章制度。

二、負(fù)責(zé)組織本部門(mén)實(shí)施

二、組織實(shí)施各信用社執(zhí)行信貸計(jì)劃、現(xiàn)金計(jì)劃和財(cái)務(wù)計(jì)劃情況。

三、稽核各信用社營(yíng)運(yùn)及經(jīng)濟(jì)效益情況,通過(guò)稽核審計(jì),不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、提出建議,對(duì)信用社經(jīng)營(yíng)管理發(fā)揮謀士作用。

四、檢查信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展的真實(shí)情況,醫(yī)治虛假經(jīng)營(yíng),當(dāng)好金融醫(yī)士。

五、維護(hù)國(guó)家集體財(cái)產(chǎn)安全,幫助信用社改善經(jīng)營(yíng),促使信貸資產(chǎn)按照效益、安全、流動(dòng)的原則開(kāi)展業(yè)務(wù)。

六、圍繞聯(lián)社整體工作,與其它部門(mén)搞好協(xié)調(diào)工作。

七、分析反饋經(jīng)濟(jì)、金融業(yè)務(wù)活動(dòng)和稽核審計(jì)工作情況,草擬稽核審計(jì)方案,整理稽核審計(jì)記錄,完成稽核審計(jì)報(bào)告。

八、承辦聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)與上級(jí)審計(jì)部門(mén)交辦的其它工作。

一、協(xié)助經(jīng)理管理全縣信用社稽核審計(jì)工作,教育部室人員履行職責(zé)、深入鉆研農(nóng)村信用社稽核審計(jì)業(yè)務(wù),積極完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

二、負(fù)責(zé)審核制定本科稽核審計(jì)工作計(jì)劃,審核本部擬定的各種文件材料。

三、定期向經(jīng)理報(bào)告工作,分析反饋經(jīng)濟(jì)、金融業(yè)務(wù)活動(dòng)和稽核審計(jì)工作情況。

四、負(fù)責(zé)信用社稽核審計(jì)工作,深入基層了解信用社工作動(dòng)態(tài),指導(dǎo)和解決工作中存在的問(wèn)題。

五、負(fù)責(zé)稽核審計(jì)人員的指導(dǎo)工作,促進(jìn)稽核審計(jì)工作人員政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。

六、協(xié)調(diào)與本聯(lián)社有關(guān)部室及地方審計(jì)部門(mén)的關(guān)系。

七、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

一、負(fù)責(zé)搜集、整理有關(guān)文件、報(bào)表資料,掌握被稽核審計(jì)對(duì)象業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)動(dòng)態(tài),并建立業(yè)務(wù)檔案。

二、編制和填報(bào)有關(guān)稽核工作報(bào)表,并起草稽核工作文件、報(bào)告和稽核工作計(jì)劃、總結(jié)。

三、負(fù)責(zé)信用社業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)活動(dòng)的序時(shí)稽核和專(zhuān)項(xiàng)稽核,做到序時(shí)稽核有匯報(bào),專(zhuān)項(xiàng)稽核有報(bào)告。

四、草擬稽核審計(jì)實(shí)施方案,整理稽核審計(jì)記錄,寫(xiě)出稽核審計(jì)報(bào)告,并在職權(quán)范圍內(nèi)對(duì)信貸、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作進(jìn)行檢查監(jiān)督,并堅(jiān)持查庫(kù)制度。

五、收集有關(guān)規(guī)章制度在執(zhí)行過(guò)程中遇到的問(wèn)題,如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。

l 第五條參與調(diào)查研究,了解下級(jí)稽核審計(jì)部門(mén)工作進(jìn)展情況,解決本崗位工作中存在的業(yè)務(wù)問(wèn)題,提出做好本崗位稽核審計(jì)工作的措施。第六條完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

稽核審計(jì)工作計(jì)劃篇二

1、 完善審計(jì)內(nèi)控制度,促進(jìn)財(cái)務(wù)公司內(nèi)控管理健全與完善

(1)首先完善財(cái)務(wù)公司內(nèi)審制度,做到審計(jì)工作有據(jù)可依,根據(jù)審計(jì)業(yè)務(wù)類(lèi)型,準(zhǔn)備建立《財(cái)務(wù)公司預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)辦法》、《集團(tuán)公司合同管理審計(jì)辦法》三項(xiàng)內(nèi)審制度。

(2)內(nèi)控制度是指公司為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo),保障資產(chǎn)完整、保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)健康有序進(jìn)行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織、制約、檢查的控制系統(tǒng)。2017年為財(cái)務(wù)公司運(yùn)營(yíng)的第一年,各項(xiàng)制度處于一邊制定一邊執(zhí)行的狀態(tài),必然有很多執(zhí)行不嚴(yán)的地方,因此,2017年內(nèi)審工作應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上,對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查與評(píng)價(jià),主要是評(píng)價(jià)內(nèi)控是否健全、有效,可依賴(lài)程度如何;評(píng)價(jià)在其內(nèi)控制度健全、有效、可依賴(lài)的前提下,在運(yùn)行中是否得到認(rèn)真的貫徹和執(zhí)行,是否有利于公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、促進(jìn)公司的發(fā)展等,以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié),從而確定審計(jì)重點(diǎn),提高審計(jì)工作效率,保證審計(jì)工作質(zhì)量,有針對(duì)性的提出審計(jì)意見(jiàn),促進(jìn)下屬企業(yè)健全和完善內(nèi)控制度,保證其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常運(yùn)行。

(3)通過(guò)預(yù)算審計(jì)促進(jìn)預(yù)算管理思想觀念轉(zhuǎn)變。目前財(cái)務(wù)公司費(fèi)用開(kāi)支的相關(guān)制度尚未健全,部分費(fèi)用開(kāi)銷(xiāo)即以預(yù)算作為費(fèi)用開(kāi)支的標(biāo)準(zhǔn)(而非以費(fèi)用制度為預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)),因此,費(fèi)用開(kāi)支喪失了計(jì)劃性,部分項(xiàng)目突破預(yù)算范圍。審計(jì)將配合財(cái)務(wù)等相關(guān)部門(mén),建立與健全各項(xiàng)費(fèi)用管理辦法,制定相關(guān)費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)使之成為預(yù)算編制指引、規(guī)范性文件。

2、 以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心,結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

內(nèi)部審計(jì)必須以公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心,主要是對(duì)下屬企業(yè)的每半年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)(預(yù)算執(zhí)行)審計(jì),通過(guò)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)不僅要查錯(cuò)防弊,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并予以糾正,逐步實(shí)現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變,更重要的是要找出影響業(yè)績(jī)提高的主要因素,分析原因,抓住關(guān)鍵,提出建議和意見(jiàn),進(jìn)而促進(jìn)下屬企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理,提高經(jīng)濟(jì)效益。

在開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)時(shí),內(nèi)部審計(jì)應(yīng)注意的問(wèn)題是:經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)一定要與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及

其他

專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合,經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)也就是對(duì)下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)者年度或任期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)任務(wù)完成情況以及真實(shí)性進(jìn)行審計(jì)。集團(tuán)公司不僅要加強(qiáng)離任審計(jì),還應(yīng)搞好任中審計(jì),注重對(duì)下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營(yíng)績(jī)效的評(píng)價(jià)。

⑴對(duì)下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)(年度審計(jì)、半年度審計(jì)):

組,作為對(duì)各下屬企業(yè)考核的依據(jù)。

通過(guò)對(duì)2011年的半年度預(yù)算執(zhí)行審計(jì),發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程與內(nèi)控管理中存在問(wèn)題,敦促其糾正問(wèn)題、執(zhí)行集團(tuán)經(jīng)營(yíng)政策、落實(shí)經(jīng)營(yíng)管理措施,圍繞集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)提高經(jīng)營(yíng)效益。

⑵結(jié)合經(jīng)營(yíng)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),促進(jìn)內(nèi)控制度貫徹與執(zhí)行

①收入合同審計(jì)

集團(tuán)實(shí)行資金集中管理,各企業(yè)的收入應(yīng)全部納入預(yù)算管理,并入賬核算,禁設(shè)小金庫(kù),因此,對(duì)下屬企業(yè)的各項(xiàng)收入項(xiàng)目是否納入預(yù)算管理,收入金額全部入賬,以及收入內(nèi)控是否健全、有效進(jìn)行審計(jì)。

②在各項(xiàng)成本費(fèi)用支出進(jìn)行跟蹤審計(jì)

近年來(lái)集團(tuán)公司不斷有一些修繕工程竣工結(jié)算,工程竣工結(jié)算均聘請(qǐng)具有資級(jí)的工程造價(jià)資質(zhì)的咨詢(xún)公司審計(jì),因此,主要是對(duì)工程招標(biāo)、合同簽訂、竣工驗(yàn)收、付款進(jìn)行審計(jì)。

三、依照“審后要追究、審后要整改、審后要運(yùn)用”的原則,建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度,加強(qiáng)對(duì)審計(jì)意見(jiàn)落實(shí)情況的跟蹤,并定期組織開(kāi)展審計(jì)成果運(yùn)用執(zhí)行情況的檢查。

1、對(duì)下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的下屬企業(yè),要及時(shí)進(jìn)行回訪(fǎng),監(jiān)督審計(jì)意見(jiàn)的落實(shí),使企業(yè)存在的問(wèn)題逐漸減少,同樣的問(wèn)題不重復(fù)出現(xiàn),從而達(dá)到查違糾偏、防范未然、強(qiáng)化管理、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的。

2、與集團(tuán)公司各職能部門(mén),尤其是財(cái)務(wù)部要進(jìn)一步加強(qiáng)合作與工作溝通,將審計(jì)部掌握的`相關(guān)信息及時(shí)通報(bào),避免管理、監(jiān)督、考核脫節(jié)。

四、加大宣傳力度,改善內(nèi)審環(huán)境,加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn),進(jìn)一步提高審計(jì)工作質(zhì)量。

1、2017年審計(jì)隊(duì)伍人員出現(xiàn)流動(dòng),審計(jì)崗位配備不足,導(dǎo)致年度工作目標(biāo)未能全部落實(shí),2011年,需要領(lǐng)導(dǎo)支持與相關(guān)部門(mén)配合,按崗位設(shè)置配備審計(jì)人員,充實(shí)審計(jì)隊(duì)伍力量。

《2017年審計(jì)稽核部工作計(jì)劃》全文內(nèi)容當(dāng)前網(wǎng)頁(yè)未完全顯示,剩余內(nèi)容請(qǐng)?jiān)L問(wèn)下一頁(yè)查看。

稽核審計(jì)工作計(jì)劃篇三

經(jīng)理(稽核隊(duì)長(zhǎng))(副經(jīng)理、副隊(duì)長(zhǎng))崗位職責(zé)(副職協(xié)助工作,按分工做好崗位職責(zé)工作)

一、主持本部門(mén)全面工作,負(fù)責(zé)稽核部門(mén)(稽核隊(duì))日常管理工作,組織稽核人員完成計(jì)劃工作任務(wù)。

二、擬訂稽核工作計(jì)劃、稽核工作方案,報(bào)批后組織實(shí)施。

三、擬訂、調(diào)整、完善稽核人員崗位職責(zé)和考核辦法,報(bào)批后組織實(shí)施。

四、負(fù)責(zé)組織完成對(duì)所轄農(nóng)村信用社機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)及縣級(jí)聯(lián)社本部的序時(shí)稽核、項(xiàng)目稽核。定期向主管部門(mén)、分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作。

五、做好稽核人員任務(wù)分工,檢查、考核稽核員對(duì)序時(shí)稽核、項(xiàng)目稽核的完成情況。

六、負(fù)責(zé)組織實(shí)施本級(jí)所管領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和離任審計(jì)。

七、負(fù)責(zé)審查稽核報(bào)告等資料,匯總稽核情況、問(wèn)題,提出處理意見(jiàn)或建議,報(bào)批后執(zhí)行。督促信用社和有關(guān)部門(mén)對(duì)稽核移送問(wèn)題的整改、落實(shí)和反饋。

八、對(duì)稽核員反映、報(bào)告的可疑問(wèn)題和重要線(xiàn)索,及時(shí)向上級(jí)部門(mén)、分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并組織人員進(jìn)一步核查。重大案件(事故)按規(guī)定程序和時(shí)間及時(shí)報(bào)告。

九、擬寫(xiě)、審查稽核工作簡(jiǎn)報(bào)、文件、總結(jié)等工作材料。

十、對(duì)稽核人員的工作獎(jiǎng)懲。

十一、定期召開(kāi)稽核工作例會(huì),聽(tīng)取稽核人員工作匯報(bào),研究解決稽核問(wèn)題。

十二、定期或不定期參加、組織稽核人員學(xué)習(xí)法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度、辦法及業(yè)務(wù)知識(shí),完成稽核人員培訓(xùn)教育任務(wù)。

十三、負(fù)責(zé)稽核管理信息系統(tǒng)的管理、相關(guān)操作和報(bào)表數(shù)據(jù)的錄入、上報(bào)等工作。

十四、按時(shí)上報(bào)工作計(jì)劃、工作總結(jié)、報(bào)表等相關(guān)工作資料,定期向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作。做好單位上下、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通。

十五、貫徹國(guó)家法律法規(guī)和單位各項(xiàng)規(guī)章制度、工作要求,做好工作調(diào)研,提出工作意見(jiàn)、建議,報(bào)批后執(zhí)行。

十六、遵守法律規(guī)章和單位各項(xiàng)制度、工作職責(zé)、工作紀(jì)律,講職業(yè)道德、職業(yè)操守。按照單位各項(xiàng)工作事務(wù)和業(yè)務(wù)操作規(guī)程做好各項(xiàng)工作。

十七、完成單位分配和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。

稽核組長(zhǎng)(副組長(zhǎng))崗位職責(zé)

(副職協(xié)助工作,按分工做好崗位職責(zé)工作)

一、負(fù)責(zé)稽核實(shí)施方案的擬訂,報(bào)批后組織實(shí)施。

二、負(fù)責(zé)所轄網(wǎng)點(diǎn)序時(shí)稽核工作任務(wù)。做到時(shí)間連續(xù),稽核內(nèi)容覆蓋到全部業(yè)務(wù)。

三、按現(xiàn)場(chǎng)稽核操作規(guī)程按時(shí)保質(zhì)完成項(xiàng)目稽核工作任務(wù)。

四、對(duì)所屬稽核人員合理分工。

五、審核稽核工作底稿、稽核報(bào)告、取證材料等,匯總稽核情況,擬寫(xiě)稽核報(bào)告,審議稽核報(bào)告,針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出處理意見(jiàn),報(bào)批后執(zhí)行。規(guī)范地使用稽核管理系統(tǒng)。

五、稽核發(fā)現(xiàn)的可疑問(wèn)題和重要線(xiàn)索,要先電話(huà)后書(shū)面報(bào)告稽核部門(mén)或領(lǐng)導(dǎo)。

六、及時(shí)解決稽核中出現(xiàn)的問(wèn)題和困難,遵守稽核工作紀(jì)律和保密制度。

七、做好稽核資料收集、整理、裝訂和歸檔工作。

八、按時(shí)上報(bào)工作計(jì)劃、工作總結(jié)、報(bào)表等相關(guān)工作資料,定期向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作。做好單位上下、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通。

九、貫徹國(guó)家法律法規(guī)和單位各項(xiàng)規(guī)章制度、工作要求,做好工作調(diào)研,提出工作意見(jiàn)、建議,報(bào)批后執(zhí)行。

十、遵守法律規(guī)章和單位各項(xiàng)制度、工作職責(zé)、工作紀(jì)律,講職業(yè)道德、職業(yè)操守。按照單位各項(xiàng)工作事務(wù)和業(yè)務(wù)操作規(guī)程做好各項(xiàng)工作。

一、完成單位分配和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。

一、制訂具體稽核實(shí)施方案,報(bào)稽核組長(zhǎng)或稽核部門(mén)審批后實(shí)施。

二、依據(jù)批準(zhǔn)的稽核方案,做好有關(guān)規(guī)章、制度性文件及資料的收集、整理工作。

三、分清主次,突出重點(diǎn),根據(jù)不同稽核目的需要組織實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)稽核。

四、執(zhí)行稽核工作規(guī)程,認(rèn)真、仔細(xì)查閱資料,完整、全面編寫(xiě)稽核工作底稿,合規(guī)、合法收集稽核取證材料,規(guī)范地使用稽核管理系統(tǒng)。

五、對(duì)稽核中發(fā)現(xiàn)的可疑問(wèn)題和重要線(xiàn)索及時(shí)向稽核組長(zhǎng)匯報(bào)。

六、簽收并管理好調(diào)閱的檔案資料,稽核事項(xiàng)結(jié)束后完整交還給被稽核單位。

七、匯總稽核資料,撰寫(xiě)稽核報(bào)告,實(shí)事求是反映存在的問(wèn)題,客觀公正地做出稽核評(píng)價(jià),提出整改建議和處理意見(jiàn)。

八、稽核項(xiàng)目結(jié)束,做好稽核資料收集、整理、裝訂和歸檔工作。

九、按時(shí)上報(bào)工作

計(jì)劃、工作總結(jié)、報(bào)表等相關(guān)工作資料,定期向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作。做好單位上下、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通。

十、貫徹國(guó)家法律法規(guī)和單位各項(xiàng)規(guī)章制度、工作要求,做好工作調(diào)研,提出工作意見(jiàn)、建議,報(bào)批后執(zhí)行。

十一、遵守法律規(guī)章和單位各項(xiàng)制度、工作職責(zé)、工作紀(jì)律,講職業(yè)道德、職業(yè)操守。按照單位各項(xiàng)工作事務(wù)和業(yè)務(wù)操作規(guī)程做好各項(xiàng)工作。

十二、完成單位分配和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。

一、完成分配的稽核工作任務(wù)。

二、對(duì)稽核發(fā)現(xiàn)的違規(guī)、違制、違紀(jì)等問(wèn)題,按授權(quán)規(guī)定進(jìn)行處罰或提出處理意見(jiàn)、建議,及時(shí)報(bào)告。

三、做好后續(xù)稽核,對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行檢查,報(bào)告。

四、執(zhí)行稽核工作規(guī)程,認(rèn)真、仔細(xì)查閱資料,完整、全面編寫(xiě)稽核工作底稿,合規(guī)、合法收集稽核取證材料,規(guī)范地使用稽核管理系統(tǒng)。

五、對(duì)所管轄信用社稽核檢查情況進(jìn)行匯總,寫(xiě)出稽核報(bào)告,上報(bào)部門(mén)經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)。對(duì)稽核發(fā)現(xiàn)的可疑問(wèn)題和重要線(xiàn)索向組長(zhǎng)匯報(bào)。

六、妥善保管調(diào)閱的資料,稽核事項(xiàng)結(jié)束后完整交還給被稽核單位。

七、匯總稽核情況,實(shí)事求是地分項(xiàng)目擬寫(xiě)稽核報(bào)告,指出存在的問(wèn)題,客觀公正地做出稽核評(píng)價(jià),提出初步整改、處理意見(jiàn)和建議,供稽核組長(zhǎng)或主查人撰寫(xiě)匯總稽核報(bào)告時(shí)參考,并在稽核報(bào)告上簽名。

八、按時(shí)上報(bào)工作計(jì)劃、工作總結(jié)、報(bào)表等相關(guān)工作資料,定期向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作。做好單位上下、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通。

九、貫徹國(guó)家法律法規(guī)和單位各項(xiàng)規(guī)章制度、工作要求,做好工作調(diào)研,提出工作意見(jiàn)、建議,報(bào)批后執(zhí)行。

十、遵守法律規(guī)章和單位各項(xiàng)制度、工作職責(zé)、工作紀(jì)律,講職業(yè)道德、職業(yè)操守。按照單位各項(xiàng)工作事務(wù)和業(yè)務(wù)操作規(guī)程做好各項(xiàng)工作。

十一、完成單位分配和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。

稽核部門(mén)(稽核隊(duì))綜合崗位職責(zé)

一、做好部門(mén)辦公室事務(wù)管理、會(huì)務(wù),文件收發(fā)、傳達(dá)等日常工作和各項(xiàng)后勤事務(wù)工作。保管、使用業(yè)務(wù)印章、重要資料。

二、對(duì)本部門(mén)的文件、資料、會(huì)議記錄等的收集、整理和

三、做好稽核例會(huì)、稽核學(xué)習(xí)的準(zhǔn)備、召開(kāi)工作。

四、編制、匯總填報(bào)有關(guān)稽核工作報(bào)表,起草、審核稽核工作文件、報(bào)告和稽核工作計(jì)劃、總結(jié)。做好報(bào)表統(tǒng)計(jì)、報(bào)告和各種書(shū)面報(bào)告收集、擬寫(xiě)報(bào)送工作。

五、收集有關(guān)規(guī)章制度在執(zhí)行過(guò)程中遇到的問(wèn)題,向領(lǐng)導(dǎo)提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。做好稽核問(wèn)題歸集、處理、移送和督促工作。

六、做好稽核問(wèn)題臺(tái)賬管理和稽核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題違規(guī)積分移送工作。

七、做好稽核管理系統(tǒng)維護(hù)、運(yùn)行管理工作。

八、完成稽核管理系統(tǒng)對(duì)sc6000非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)工作。

九、受理來(lái)信、檢舉工作。

十、按時(shí)上報(bào)工作計(jì)劃、工作總結(jié)、報(bào)表等相關(guān)工作資料,定期向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作。做好單位上下、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通。

十一、貫徹國(guó)家法律法規(guī)和單位各項(xiàng)規(guī)章制度、工作要求,做好工作調(diào)研,提出工作意見(jiàn)、建議,報(bào)批后執(zhí)行。

十二、遵守法律規(guī)章和單位各項(xiàng)制度、工作職責(zé)、工作紀(jì)律,講職業(yè)道德、職業(yè)操守。按照單位各項(xiàng)工作事務(wù)和業(yè)務(wù)操作規(guī)程做好各項(xiàng)工作。

十三、完成單位分配和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。

稽核審計(jì)工作計(jì)劃篇四

(1)首先完善財(cái)務(wù)公司內(nèi)審制度,做到審計(jì)工作有據(jù)可依,根據(jù)審計(jì)業(yè)務(wù)類(lèi)型,準(zhǔn)備建立《財(cái)務(wù)公司預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)辦法》、《集團(tuán)公司合同管理審計(jì)辦法》三項(xiàng)內(nèi)審制度。

(2)內(nèi)控制度是指公司為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo),保障資產(chǎn)完整、保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)健康有序進(jìn)行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織、制約、檢查的控制系統(tǒng)。20xx年為財(cái)務(wù)公司運(yùn)營(yíng)的第一年,各項(xiàng)制度處于一邊制定一邊執(zhí)行的狀態(tài),必然有很多執(zhí)行不嚴(yán)的地方,因此,20xx年內(nèi)審工作應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上,對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查與評(píng)價(jià),主要是評(píng)價(jià)內(nèi)控是否健全、有效,可依賴(lài)程度如何;評(píng)價(jià)在其內(nèi)控制度健全、有效、可依賴(lài)的前提下,在運(yùn)行中是否得到認(rèn)真的貫徹和執(zhí)行,是否有利于公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、促進(jìn)公司的發(fā)展等,以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié),從而確定審計(jì)重點(diǎn),提高審計(jì)工作效率,保證審計(jì)工作質(zhì)量,有針對(duì)性的提出審計(jì)意見(jiàn),促進(jìn)下屬企業(yè)健全和完善內(nèi)控制度,保證其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常運(yùn)行。

(3)通過(guò)預(yù)算審計(jì)促進(jìn)預(yù)算管理思想觀念轉(zhuǎn)變。目前財(cái)務(wù)公司費(fèi)用開(kāi)支的相關(guān)制度尚未健全,部分費(fèi)用開(kāi)銷(xiāo)即以預(yù)算作為費(fèi)用開(kāi)支的標(biāo)準(zhǔn)(而非以費(fèi)用制度為預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)),因此,費(fèi)用開(kāi)支喪失了計(jì)劃性,部分項(xiàng)目突破預(yù)算范圍。審計(jì)將配合財(cái)務(wù)等相關(guān)部門(mén),建立與健全各項(xiàng)費(fèi)用管理辦法,制定相關(guān)費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)使之成為預(yù)算編制指引、規(guī)范性文件。

內(nèi)部審計(jì)必須以公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心,主要是對(duì)下屬企業(yè)的每半年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)(預(yù)算執(zhí)行)審計(jì),通過(guò)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)不僅要查錯(cuò)防弊,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并予以糾正,逐步實(shí)現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變,更重要的是要找出影響業(yè)績(jī)提高的主要因素,分析原因,抓住關(guān)鍵,提出建議和意見(jiàn),進(jìn)而促進(jìn)下屬企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理,提高經(jīng)濟(jì)效益。

在開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)時(shí),內(nèi)部審計(jì)應(yīng)注意的.問(wèn)題是:經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)一定要與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及其他專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合,經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)也就是對(duì)下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)者年度或任期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)任務(wù)完成情況以及真實(shí)性進(jìn)行審計(jì)。集團(tuán)公司不僅要加強(qiáng)離任審計(jì),還應(yīng)搞好任中審計(jì),注重對(duì)下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營(yíng)績(jī)效的評(píng)價(jià)。

⑴對(duì)下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)(年度審計(jì)、半年度審計(jì)):

通過(guò)對(duì)下屬企業(yè)20xx年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì),出具審計(jì)報(bào)告,提交集團(tuán)公司考核小組,作為對(duì)各下屬企業(yè)考核的依據(jù)。

通過(guò)對(duì)20xx年的半年度預(yù)算執(zhí)行審計(jì),發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程與內(nèi)控管理中存在問(wèn)題,敦促其糾正問(wèn)題、執(zhí)行集團(tuán)經(jīng)營(yíng)政策、落實(shí)經(jīng)營(yíng)管理措施,圍繞集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)提高經(jīng)營(yíng)效益。

⑵結(jié)合經(jīng)營(yíng)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),促進(jìn)內(nèi)控制度貫徹與執(zhí)行

①收入合同審計(jì)

集團(tuán)實(shí)行資金集中管理,各企業(yè)的收入應(yīng)全部納入預(yù)算管理,并入賬核算,禁設(shè)小金庫(kù),因此,對(duì)下屬企業(yè)的各項(xiàng)收入項(xiàng)目是否納入預(yù)算管理,收入金額全部入賬,以及收入內(nèi)控是否健全、有效進(jìn)行審計(jì)。

②在各項(xiàng)成本費(fèi)用支出進(jìn)行跟蹤審計(jì)

集團(tuán)公司與下屬企業(yè)簽訂經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū),但主營(yíng)業(yè)務(wù)成本并不納入業(yè)績(jī)考核,并在erp中實(shí)行預(yù)算控制,因此,對(duì)下屬企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的開(kāi)支范圍、標(biāo)準(zhǔn)、原始票據(jù)合法性進(jìn)行審計(jì),以確定下屬企業(yè)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的真實(shí)、合法性。

③工程項(xiàng)目的竣工結(jié)算審計(jì)

近年來(lái)集團(tuán)公司不斷有一些修繕工程竣工結(jié)算,工程竣工結(jié)算均聘請(qǐng)具有資級(jí)的工程造價(jià)資質(zhì)的咨詢(xún)公司審計(jì),因此,主要是對(duì)工程招標(biāo)、合同簽訂、竣工驗(yàn)收、付款進(jìn)行審計(jì)。

建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度,加強(qiáng)對(duì)審計(jì)意見(jiàn)落實(shí)情況的跟蹤,并定期組織開(kāi)展審計(jì)成果運(yùn)用執(zhí)行情況的檢查。

1、對(duì)下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的下屬企業(yè),要及時(shí)進(jìn)行回訪(fǎng),監(jiān)督審計(jì)意見(jiàn)的落實(shí),使企業(yè)存在的問(wèn)題逐漸減少,同樣的問(wèn)題不重復(fù)出現(xiàn),從而達(dá)到查違糾偏、防范未然、強(qiáng)化管理、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的。

2、與集團(tuán)公司各職能部門(mén),尤其是財(cái)務(wù)部要進(jìn)一步加強(qiáng)合作與工作溝通,將審計(jì)部掌握的相關(guān)信息及時(shí)通報(bào),避免管理、監(jiān)督、考核脫節(jié)。

1、20xx年審計(jì)隊(duì)伍人員出現(xiàn)流動(dòng),審計(jì)崗位配備不足,導(dǎo)致年度工作目標(biāo)未能全部落實(shí),20xx年,需要領(lǐng)導(dǎo)支持與相關(guān)部門(mén)配合,按崗位設(shè)置配備審計(jì)人員,充實(shí)審計(jì)隊(duì)伍力量。

2、協(xié)助與配合相關(guān)部門(mén)健全與完善內(nèi)控制度,使管理有制度,審計(jì)有依據(jù),處罰有規(guī)定,進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)事前、事中、事后參與經(jīng)營(yíng)管理作用。

3、利用公司刊宣傳內(nèi)審,報(bào)道一些通過(guò)內(nèi)審使被審計(jì)單位增加效益的事例,或定期與公司各職能部門(mén)及下屬企業(yè)老總、相關(guān)部門(mén)進(jìn)行座談,讓所有員工了解內(nèi)審在企業(yè)中的作用,特別是讓下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)從了解、重視到全力支持內(nèi)審工作,為內(nèi)審工作的進(jìn)一步開(kāi)展打下更好的基礎(chǔ)。

4、通過(guò)審計(jì)回訪(fǎng),落實(shí)審計(jì)問(wèn)題整改,同時(shí)也使審計(jì)部門(mén)了解下屬企業(yè)訴求、解決問(wèn)題存在困難,深層次了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況,更好服務(wù)企業(yè)。

5、要對(duì)現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),組織參加國(guó)際內(nèi)審師資格考試等,不斷豐富業(yè)務(wù)知識(shí),提高審計(jì)人員自身素質(zhì),適應(yīng)新形勢(shì)、新任務(wù)的需要。

稽核審計(jì)工作計(jì)劃篇五

針對(duì)財(cái)務(wù)公司實(shí)際,提出如下審計(jì)工作計(jì)劃:

1、完善審計(jì)內(nèi)控制度,促進(jìn)財(cái)務(wù)公司內(nèi)控管理健全與完善

(1)首先完善財(cái)務(wù)公司內(nèi)審制度,做到審計(jì)工作有據(jù)可依,根據(jù)審計(jì)業(yè)務(wù)類(lèi)型,準(zhǔn)備建立《財(cái)務(wù)公司預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)辦法》、《集團(tuán)公司合同管理審計(jì)辦法》三項(xiàng)內(nèi)審制度。

(2)內(nèi)控制度是指公司為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo),保障資產(chǎn)完整、保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)健康有序進(jìn)行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織、制約、檢查的控制系統(tǒng)。20xx年為財(cái)務(wù)公司運(yùn)營(yíng)的第一年,各項(xiàng)制度處于一邊制定一邊執(zhí)行的狀態(tài),必然有很多執(zhí)行不嚴(yán)的地方,因此,20xx年內(nèi)審工作應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上,對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查與評(píng)價(jià),主要是評(píng)價(jià)內(nèi)控是否健全、有效,可依賴(lài)程度如何;評(píng)價(jià)在其內(nèi)控制度健全、有效、可依賴(lài)的前提下,在運(yùn)行中是否得到認(rèn)真的貫徹和執(zhí)行,是否有利于公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、促進(jìn)公司的發(fā)展等,以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié),從而確定審計(jì)重點(diǎn),提高審計(jì)工作效率,保證審計(jì)工作質(zhì)量,有針對(duì)性的提出審計(jì)意見(jiàn),促進(jìn)下屬企業(yè)健全和完善內(nèi)控制度,保證其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常運(yùn)行。

(3)通過(guò)預(yù)算審計(jì)促進(jìn)預(yù)算管理思想觀念轉(zhuǎn)變。目前財(cái)務(wù)公司費(fèi)用開(kāi)支的相關(guān)制度尚未健全,部分費(fèi)用開(kāi)銷(xiāo)即以預(yù)算作為費(fèi)用開(kāi)支的標(biāo)準(zhǔn)(而非以費(fèi)用制度為預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)),因此,費(fèi)用開(kāi)支喪失了計(jì)劃性,部分項(xiàng)目突破預(yù)算范圍。審計(jì)將配合財(cái)務(wù)等相關(guān)部門(mén),建立與健全各項(xiàng)費(fèi)用管理辦法,制定相關(guān)費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)使之成為預(yù)算編制指引、規(guī)范性文件。

2、以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心,結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

內(nèi)部審計(jì)必須以公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心,主要是對(duì)下屬企業(yè)的每半年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)(預(yù)算執(zhí)行)審計(jì),通過(guò)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)不僅要查錯(cuò)防弊,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并予以糾正,逐步實(shí)現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變,更重要的是要找出影響業(yè)績(jī)提高的主要因素,分析原因,抓住關(guān)鍵,提出建議和意見(jiàn),進(jìn)而促進(jìn)下屬企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理,提高經(jīng)濟(jì)效益。

經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)一定要與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及其他專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合,經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)也就是對(duì)下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)者年度或任期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)任務(wù)完成情況以及真實(shí)性進(jìn)行審計(jì)。集團(tuán)公司不僅要加強(qiáng)離任審計(jì),還應(yīng)搞好任中審計(jì),注重對(duì)下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營(yíng)績(jī)效的評(píng)價(jià)。

⑴對(duì)下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)(年度審計(jì)、半年度審計(jì)):通過(guò)對(duì)下屬企業(yè)20xx年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì),出具審計(jì)報(bào)告,提交集團(tuán)公司考核小組,作為對(duì)各下屬企業(yè)考核的依據(jù)。通過(guò)對(duì)20xx年的半年度預(yù)算執(zhí)行審計(jì),發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程與內(nèi)控管理中存在問(wèn)題,敦促其糾正問(wèn)題、執(zhí)行集團(tuán)經(jīng)營(yíng)政策、落實(shí)經(jīng)營(yíng)管理措施,圍繞集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)提高經(jīng)營(yíng)效益。

⑵結(jié)合經(jīng)營(yíng)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),促進(jìn)內(nèi)控制度貫徹與執(zhí)行

①收入合同審計(jì)集團(tuán)實(shí)行資金集中管理,各企業(yè)的收入應(yīng)全部納入預(yù)算管理,并入賬核算,禁設(shè)小金庫(kù),因此,對(duì)下屬企業(yè)的各項(xiàng)收入項(xiàng)目是否納入預(yù)算管理,收入金額全部入賬,以及收入內(nèi)控是否健全、有效進(jìn)行審計(jì)。

②在各項(xiàng)成本費(fèi)用支出進(jìn)行跟蹤審計(jì)集團(tuán)公司與下屬企業(yè)簽訂經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū),但主營(yíng)業(yè)務(wù)成本并不納入業(yè)績(jī)考核,并在erp中實(shí)行預(yù)算控制,因此,對(duì)下屬企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的開(kāi)支范圍、標(biāo)準(zhǔn)、原始票據(jù)合法性進(jìn)行審計(jì),以確定下屬企業(yè)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的真實(shí)、合法性。

③工程項(xiàng)目的竣工結(jié)算審計(jì)近年來(lái)集團(tuán)公司不斷有一些修繕工程竣工結(jié)算,工程竣工結(jié)算均聘請(qǐng)具有資級(jí)的工程造價(jià)資質(zhì)的咨詢(xún)公司審計(jì),因此,主要是對(duì)工程招標(biāo)、合同簽訂、竣工驗(yàn)收、付款進(jìn)行審計(jì)。

建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度,加強(qiáng)對(duì)審計(jì)意見(jiàn)落實(shí)情況的跟蹤,并定期組織開(kāi)展審計(jì)成果運(yùn)用執(zhí)行情況的檢查。

1、對(duì)下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的下屬企業(yè),要及時(shí)進(jìn)行回訪(fǎng),監(jiān)督審計(jì)意見(jiàn)的落實(shí),使企業(yè)存在的問(wèn)題逐漸減少,同樣的問(wèn)題不重復(fù)出現(xiàn),從而達(dá)到查違糾偏、防范未然、強(qiáng)化管理、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的。

2、與集團(tuán)公司各職能部門(mén),尤其是財(cái)務(wù)部要進(jìn)一步加強(qiáng)合作與工作溝通,將審計(jì)部掌握的相關(guān)信息及時(shí)通報(bào),避免管理、監(jiān)督、考核脫節(jié)。

1、20xx年審計(jì)隊(duì)伍人員出現(xiàn)流動(dòng),審計(jì)崗位配備不足,導(dǎo)致年度工作目標(biāo)未能全部落實(shí),20xx年,需要領(lǐng)導(dǎo)支持與相關(guān)部門(mén)配合,按崗位設(shè)置配備審計(jì)人員,充實(shí)審計(jì)隊(duì)伍力量。

2、協(xié)助與配合相關(guān)部門(mén)健全與完善內(nèi)控制度,使管理有制度,審計(jì)有依據(jù),處罰有規(guī)定,進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)事前、事中、事后參與經(jīng)營(yíng)管理作用。

3、利用公司刊宣傳內(nèi)審,報(bào)道一些通過(guò)內(nèi)審使被審計(jì)單位增加效益的事例,或定期與公司各職能部門(mén)及下屬企業(yè)老總、相關(guān)部門(mén)進(jìn)行座談,讓所有員工了解內(nèi)審在企業(yè)中的作用,特別是讓下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)從了解、重視到全力支持內(nèi)審工作,為內(nèi)審工作的進(jìn)一步開(kāi)展打下更好的基礎(chǔ)。

4、通過(guò)審計(jì)回訪(fǎng),落實(shí)審計(jì)問(wèn)題整改,同時(shí)也使審計(jì)部門(mén)了解下屬企業(yè)訴求、解決問(wèn)題存在困難,深層次了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況,更好服務(wù)企業(yè)。

5、要對(duì)現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),組織參加國(guó)際內(nèi)審師資格考試等,不斷豐富業(yè)務(wù)知識(shí),提高審計(jì)人員自身素質(zhì),適應(yīng)新形勢(shì)、新任務(wù)的需要。

稽核審計(jì)工作計(jì)劃篇六

1、根據(jù)年度稽核計(jì)劃擬定稽核實(shí)施方案。

2、負(fù)責(zé)承辦全區(qū)社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)稽核審計(jì)和來(lái)信來(lái)訪(fǎng)工作。

3、負(fù)責(zé)稽核參保單位和個(gè)人繳費(fèi)情況。

4、負(fù)責(zé)稽核欠繳養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的單位和個(gè)人的補(bǔ)繳情況。

5、負(fù)責(zé)稽核離退休人員領(lǐng)取養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇情況。

6、負(fù)責(zé)查處違反養(yǎng)老保險(xiǎn)政策規(guī)定的問(wèn)題。

7、負(fù)責(zé)填報(bào)有關(guān)報(bào)表和匯總整理有關(guān)資料。

8、負(fù)責(zé)查補(bǔ)繳費(fèi)基數(shù)錄入工作。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。

稽核審計(jì)工作計(jì)劃篇七

一、檢查督促全轄各信用社及其網(wǎng)點(diǎn)執(zhí)行國(guó)家金融方針、政策和聯(lián)社規(guī)章制度。

二、稽核各信用社執(zhí)行信貸計(jì)劃、現(xiàn)金計(jì)劃和財(cái)務(wù)計(jì)劃情況。

三、稽核各信用社營(yíng)運(yùn)及經(jīng)濟(jì)效益情況,通過(guò)稽核審計(jì),不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、提出建議,對(duì)信用社經(jīng)營(yíng)管理發(fā)揮謀士作用。

四、檢查信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展的真實(shí)情況,醫(yī)治虛假經(jīng)營(yíng),當(dāng)好金融“醫(yī)士”。

五、維護(hù)國(guó)家集體財(cái)產(chǎn)安全,幫助信用社改善經(jīng)營(yíng),促使信貸資產(chǎn)按照效益、安全、流動(dòng)的原則開(kāi)展業(yè)務(wù)。

六、圍繞聯(lián)社整體工作,與其它部門(mén)搞好協(xié)調(diào)工作。

七、分析反饋經(jīng)濟(jì)、金融業(yè)務(wù)活動(dòng)和稽核審計(jì)工作情況,草擬稽核審計(jì)方案,整理稽核審計(jì)記錄,完成稽核審計(jì)報(bào)告。

八、承辦聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)與上級(jí)審計(jì)部門(mén)交辦的其它工作。

一、協(xié)助經(jīng)理管理全縣信用社稽核審計(jì)工作,教育部室人員履行職責(zé)、深入鉆研農(nóng)村信用社稽核審計(jì)業(yè)務(wù),積極完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

二、負(fù)責(zé)審核制定本科稽核審計(jì)工作計(jì)劃,審核本部擬定的各種文件材料。

三、定期向經(jīng)理報(bào)告工作,分析反饋經(jīng)濟(jì)、金融業(yè)務(wù)活動(dòng)和稽核審計(jì)工作情況。

四、負(fù)責(zé)信用社稽核審計(jì)工作,深入基層了解信用社工作動(dòng)態(tài),指導(dǎo)和解決工作中存在的問(wèn)題。

五、負(fù)責(zé)稽核審計(jì)人員的指導(dǎo)工作,促進(jìn)稽核審計(jì)工作人員政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。

六、協(xié)調(diào)與本聯(lián)社有關(guān)部室及地方審計(jì)部門(mén)的關(guān)系。

七、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

一、負(fù)責(zé)搜集、整理有關(guān)文件、報(bào)表資料,掌握被稽核審計(jì)對(duì)象業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)動(dòng)態(tài),并建立業(yè)務(wù)檔案。

二、編制和填報(bào)有關(guān)稽核工作報(bào)表,并起草稽核工作文件、報(bào)告和稽核工作計(jì)劃、總結(jié)。

三、負(fù)責(zé)信用社業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)活動(dòng)的序時(shí)稽核和專(zhuān)項(xiàng)稽核,做到序時(shí)稽核有匯報(bào),專(zhuān)項(xiàng)稽核有報(bào)告。

四、草擬稽核審計(jì)實(shí)施方案,整理稽核審計(jì)記錄,寫(xiě)出稽核審計(jì)報(bào)告,并在職權(quán)范圍內(nèi)對(duì)信貸、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作進(jìn)行檢查監(jiān)督,并堅(jiān)持查庫(kù)制度。

五、收集有關(guān)規(guī)章制度在執(zhí)行過(guò)程中遇到的問(wèn)題,如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。

第一條根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排,按照有關(guān)規(guī)定具體組織開(kāi)展稽核審計(jì)工作。

第二條負(fù)責(zé)草擬稽核審計(jì)規(guī)章制度和稽核審計(jì)報(bào)告等,對(duì)確定的稽核審計(jì)項(xiàng)目制定具體的稽核審計(jì)計(jì)劃、稽核審計(jì)方案。

第三條負(fù)責(zé)做好所承擔(dān)稽核審計(jì)項(xiàng)目的有關(guān)文件、報(bào)表、信息資料收集、整理、分析等基礎(chǔ)工作,按規(guī)定建立和管理稽核審計(jì)檔案。

第四條對(duì)稽核審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,進(jìn)行認(rèn)真的分析研究,提出處理意見(jiàn),按稽核審計(jì)程序和有關(guān)規(guī)定做出稽核審計(jì)結(jié)論和決定,并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。

第五條參與調(diào)查研究,了解下級(jí)稽核審計(jì)部門(mén)工作進(jìn)展情況,解決本崗位工作中存在的業(yè)務(wù)問(wèn)題,提出做好本崗位稽核審計(jì)工作的措施。

第六條完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

監(jiān)察保衛(wèi)部崗位職責(zé)

(一)監(jiān)察保衛(wèi)部經(jīng)理崗位職責(zé)

一、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督檢查全轄信用社的紀(jì)檢監(jiān)察、安全保衛(wèi)工作,對(duì)本部工作負(fù)全面責(zé)任。

二、按照《黨章》、《監(jiān)察法》和《三防一?!废嚓P(guān)規(guī)定,指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查轄內(nèi)農(nóng)村信用社貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針、政策及黨風(fēng)、黨紀(jì)和金融法律、法規(guī)安全保衛(wèi)情況。

三、組織制定工作計(jì)劃,考核細(xì)則及各項(xiàng)制度的落實(shí)工作。

四、積極配合聯(lián)社黨委抓好全社員工思想政治工作和黨風(fēng)廉政建設(shè)教育工作,糾正行業(yè)不正之風(fēng),樹(shù)立信用社良好形象。

五、根據(jù)需要參加聯(lián)社民主生活會(huì)和召開(kāi)黨內(nèi)外群眾座談會(huì),了解遵紀(jì)守法,黨風(fēng)廉政執(zhí)行情況,并向聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)做好匯報(bào)工作。

六、組織協(xié)調(diào)和督辦轄內(nèi)農(nóng)村信用社案件的查處工作,按照干部管理權(quán)限和辦案程序做好審理、查處工作及責(zé)任人的追究工作。

七、堅(jiān)持預(yù)防為主、群防群治、突出重點(diǎn)、保障安全的工作方針,指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查所轄營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的安全設(shè)施和保衛(wèi)工作,并按照技防、物防要求,抓好轄內(nèi)安全防范設(shè)施達(dá)標(biāo)工作,定期向上級(jí)保衛(wèi)部門(mén)和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)匯報(bào)工作。

八、組織實(shí)施上級(jí)、本單位和當(dāng)?shù)毓膊块T(mén)對(duì)安全保衛(wèi)工作的部署;發(fā)生案件立即到場(chǎng),保護(hù)現(xiàn)場(chǎng),實(shí)施報(bào)案,并協(xié)助公安機(jī)關(guān)偵查、調(diào)查本單位發(fā)生的刑事案件和一般治安災(zāi)害事故的處理。

九、負(fù)責(zé)守押人員的管理。組織守押人員按時(shí)按質(zhì)完成金庫(kù)守衛(wèi)和運(yùn)鈔押運(yùn)工作。加強(qiáng)守押人員的思想教育,協(xié)助人事教育部定期對(duì)要害崗位人員進(jìn)行考察,對(duì)不稱(chēng)職人員建議領(lǐng)導(dǎo)適時(shí)調(diào)整。

十、對(duì)全員進(jìn)行安全防范教育。依據(jù)有關(guān)規(guī)定,對(duì)違反安全保衛(wèi)規(guī)章制度的責(zé)任單位和責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。提出行政處分建議。

二、負(fù)責(zé)“三防一保”和社會(huì)綜合治理的日常工作;加強(qiáng)槍支彈藥管理,建立健全槍彈管理規(guī)章制度。

十三、完成單位領(lǐng)導(dǎo)、上級(jí)保衛(wèi)部門(mén)交辦的其它工作。

(二)監(jiān)察保衛(wèi)部副經(jīng)理崗位職責(zé)

一、協(xié)助經(jīng)理抓好監(jiān)察保衛(wèi)工作,負(fù)責(zé)擬寫(xiě)安全保衛(wèi)工作計(jì)劃、方案、總結(jié)、匯報(bào)和經(jīng)驗(yàn)材料。組織召開(kāi)系統(tǒng)內(nèi)安全工作會(huì)議,經(jīng)常布置安全保衛(wèi)工作任務(wù)。

二、組織安全檢查,每季必須對(duì)所轄網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行一次全面的安全工作檢查,逢重大節(jié)假日防護(hù)期必查,并妥善布置防護(hù)期間的安全值班工作。

三、深入實(shí)際、調(diào)查研究,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)主動(dòng)處理,并及時(shí)將情況向主管領(lǐng)導(dǎo)反饋。

四、做好槍支彈藥、器械、器材及辦公用具和各類(lèi)文書(shū)檔案資料的管理。

五、加強(qiáng)對(duì)系統(tǒng)內(nèi)廣大干部職工的法律法規(guī)及規(guī)章制度和安全常識(shí)教育、提高員工的法律意識(shí)和遵章守紀(jì)的自覺(jué)性。〈及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)的有關(guān)文件通報(bào),擬定學(xué)習(xí)提綱〉。

六、搞好經(jīng)濟(jì)民警管理,按規(guī)定要求認(rèn)真組織培訓(xùn)與學(xué)習(xí)。

七、抓好綜合治理工作,嚴(yán)格外來(lái)人員及暫住人員的管理,做到來(lái)登去銷(xiāo),杜絕治安案件發(fā)生。

八、認(rèn)真做好駕駛員及車(chē)輛的年檢和年審工作,及時(shí)處理好交通安全事故。

九、協(xié)調(diào)好本系統(tǒng)與公安內(nèi)保、交警、社會(huì)治安綜合治理等治安部門(mén)及左鄰右舍的關(guān)系。

十、抓好網(wǎng)點(diǎn)的物技防范設(shè)施建設(shè),對(duì)新建或改建網(wǎng)點(diǎn)的物、技設(shè)施進(jìn)行嚴(yán)格的驗(yàn)收把關(guān)。

十一、抓好“四防一?!必?zé)任書(shū)的簽訂,組織對(duì)各社安全保衛(wèi)工作進(jìn)行年終考核評(píng)比。

十二、接待來(lái)客來(lái)訪(fǎng),處理好各類(lèi)信函,完成領(lǐng)導(dǎo)和公安機(jī)關(guān)交辦的其它工作任務(wù)。

(三)押運(yùn)崗位職責(zé)

一、遵紀(jì)守法,高度警惕,常備不懈,確保押運(yùn)物品的絕對(duì)安全。

二、嚴(yán)格保密,對(duì)庫(kù)款、有價(jià)證券、重要空白憑證和重要物品運(yùn)送的時(shí)間、地點(diǎn)、路線(xiàn)不能事先透漏給無(wú)關(guān)人員,防止壞人破壞。

三、堅(jiān)守崗位,執(zhí)行雙人押運(yùn)制度,押運(yùn)途中不準(zhǔn)走親訪(fǎng)友,不準(zhǔn)游山玩水,或辦其它事情,以防發(fā)生意外,送達(dá)目的地后應(yīng)盡快返回單位。

四、當(dāng)運(yùn)鈔車(chē)在途中發(fā)生事故(堵車(chē)或車(chē)禍),要采取臨時(shí)的強(qiáng)有力的保護(hù)措施,并與附近銀行和公安部門(mén)聯(lián)系,妥善處理。

五、堅(jiān)決阻止無(wú)關(guān)人員搭乘運(yùn)鈔車(chē),更不準(zhǔn)運(yùn)載違禁物品,運(yùn)鈔途中如遇歹徒、搶劫,要機(jī)智、勇敢、臨危不懼,保護(hù)庫(kù)款 安全。

六、嚴(yán)格交接手續(xù),運(yùn)送前的點(diǎn)收,運(yùn)送后的點(diǎn)交,均須根據(jù)運(yùn)送憑證認(rèn)真核對(duì)清楚,物質(zhì)運(yùn)達(dá)地點(diǎn)后,如發(fā)現(xiàn)散包斷線(xiàn)、散捆等現(xiàn)象,必須與調(diào)入單位核對(duì)細(xì),交接清楚,防止差錯(cuò)事故發(fā)生。

(四)監(jiān)察保衛(wèi)綜合崗位職責(zé)

一、正確貫徹執(zhí)行金融紀(jì)檢、監(jiān)察工作方針政策,完成上級(jí)紀(jì)檢、監(jiān)察部門(mén)下達(dá)的工作任務(wù),維護(hù)黨章和各項(xiàng)規(guī)章制度,負(fù)責(zé)對(duì)全轄黨員干部實(shí)行黨章規(guī)定范圍內(nèi)的監(jiān)督檢查。

二、貫徹落實(shí)國(guó)家行政監(jiān)察條例和聯(lián)社制定的《加強(qiáng)廉潔自律和制止奢侈浪費(fèi)的十條規(guī)定》,對(duì)系統(tǒng)內(nèi)監(jiān)察對(duì)象執(zhí)行國(guó)家方針、政策和聯(lián)社廉潔規(guī)定情況實(shí)行監(jiān)督檢查。

三、做好我轄信用社系統(tǒng)紀(jì)檢、監(jiān)察業(yè)務(wù)工作,重點(diǎn)抓好懲治腐敗,肅貪倡廉。一方面抓宣教工作,一方面抓查處大案要案工作,兩項(xiàng)并舉開(kāi)展工作,保證金融方針政策在信用社系統(tǒng)順利實(shí)施。

四、調(diào)查了解所轄信用社貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家金融方針、政策、法規(guī)、條例決定的情況和帶有傾向性的問(wèn)題,向上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)寫(xiě)出工作報(bào)告。

五、認(rèn)真接待群眾舉報(bào)、控告和來(lái)信來(lái)訪(fǎng),做好舉報(bào)電話(huà)的收聽(tīng)、記錄和處理。對(duì)舉報(bào)、控告的問(wèn)題,負(fù)責(zé)按程序會(huì)同有關(guān)單位查處。做好本系統(tǒng)違紀(jì)、違法案件的統(tǒng)計(jì)上報(bào),負(fù)責(zé)上級(jí)有關(guān)部門(mén)的文件處理。

(五)電視監(jiān)控員崗職責(zé)

1、加強(qiáng)政治思想、經(jīng)濟(jì)知識(shí)學(xué)習(xí),努力鉆研業(yè)務(wù)技術(shù),熱愛(ài)本職工作。

2、遵守保密制度,不將監(jiān)控的設(shè)備性能、設(shè)置方位、監(jiān)控情況泄露給無(wú)關(guān)人員,不得將錄像內(nèi)容讓無(wú)關(guān)他人觀看,不得隨意調(diào)試視源,禁止在監(jiān)控上放視其他影視資料。

3、按時(shí)進(jìn)崗,提高警惕,嚴(yán)密監(jiān)視監(jiān)控屏幕,發(fā)現(xiàn)可疑跡象,要利用對(duì)講話(huà)筒提請(qǐng)監(jiān)控區(qū)內(nèi)人員注意,做好報(bào)警防范準(zhǔn)備。

4、對(duì)監(jiān)控范圍內(nèi)的營(yíng)業(yè)及值班人員的工作情況進(jìn)行督查,對(duì)違規(guī)現(xiàn)象要及時(shí)登記,并提請(qǐng)改正,不聽(tīng)勸阻的,要向領(lǐng)匯報(bào)。

5、做好監(jiān)控錄像存儲(chǔ)工作,監(jiān)控器顯示盜搶等異?,F(xiàn)象和緊急情況時(shí),要立即報(bào)警,認(rèn)真做好全過(guò)程的錄像存儲(chǔ)工作,并作詳細(xì)記錄以備查。

6、愛(ài)護(hù)監(jiān)控設(shè)備,熟悉監(jiān)控性能,及時(shí)維修保養(yǎng)、排除故障,嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員操作。

(六)槍彈管理崗位職責(zé)

一、經(jīng)常對(duì)持槍人員進(jìn)行政治教育和安全常識(shí)教育,經(jīng)常督促持槍人對(duì)槍支擦拭和保養(yǎng),監(jiān)督本制度的貫徹和落實(shí),做到槍支無(wú)被盜、無(wú)丟失、無(wú)走火、無(wú)損壞、無(wú)外借、無(wú)銹蝕。

二、持槍人員必須政治可靠,作風(fēng)正派,工作責(zé)任心強(qiáng),必須掌握槍支性能,做到會(huì)用、會(huì)保養(yǎng),能排除一般故障,熟悉槍支管理和使用的有關(guān)規(guī)定。

三、對(duì)持槍人員,每半年由保衛(wèi)、出納、人事部門(mén)聯(lián)合進(jìn)行一次政治考查,凡不符合持槍條件的人員要報(bào)請(qǐng)聯(lián)社立即調(diào)換。每半年由保衛(wèi)部門(mén)組織一次訓(xùn)練,訓(xùn)練中嚴(yán)防事故發(fā)生。

四、槍支彈藥要進(jìn)行專(zhuān)人、專(zhuān)柜保管,建立健全嚴(yán)格的使用登記手續(xù),換人持槍?zhuān)仨殗?yán)格履行交換手續(xù)。

五、執(zhí)行守、押任務(wù)時(shí),應(yīng)先登記后領(lǐng)槍?zhuān)謽寛?zhí)行任務(wù)應(yīng)兩人以上同行,任務(wù)完成以后槍支立即入庫(kù)。

六、嚴(yán)禁無(wú)守衛(wèi)、押運(yùn)庫(kù)款的人員佩帶槍支,嚴(yán)禁將專(zhuān)用槍支移作自己用槍?zhuān)粐?yán)禁任何人以任何事由(執(zhí)行押運(yùn)任務(wù)外)將槍支帶出門(mén)外;嚴(yán)禁無(wú)故鳴槍或用槍打獵;不得用槍開(kāi)玩笑,嚴(yán)禁槍口對(duì)人和玩弄槍支;嚴(yán)禁持槍飲酒和酒后持槍,嚴(yán)禁將槍支帶回家。

七、持槍人員在執(zhí)行押運(yùn)、守衛(wèi)任務(wù)時(shí),遇有嚴(yán)重威脅守衛(wèi)目標(biāo)的暴力侵襲,守衛(wèi)、押運(yùn)人員的生命安全遭到犯罪分子的暴力威脅,非開(kāi)槍不能制止時(shí),可以使用武器,但開(kāi)槍后應(yīng)保護(hù)現(xiàn)場(chǎng),立即向上級(jí)和公安部門(mén)報(bào)告。

八、使用武器前,應(yīng)沉著冷靜地判明情況,除遇特殊緊急情況外,應(yīng)先口頭警告或朝天鳴槍警告,警告無(wú)效時(shí),應(yīng)盡量射擊其非要害部位,以利事后查清問(wèn)題。開(kāi)槍時(shí)嚴(yán)防誤傷群眾或引起災(zāi)害性后果。

(七)專(zhuān)職駕駛員崗位職責(zé)

一、服從領(lǐng)導(dǎo)安排,嚴(yán)守規(guī)章制度,未經(jīng)批準(zhǔn)不得私自出車(chē)。嚴(yán)禁以車(chē)謀私,行車(chē)謀利和私自用車(chē)現(xiàn)象。否則,發(fā)生事故一切責(zé)任自負(fù)并嚴(yán)肅處理。

二、遵紀(jì)守法,高度警惕與押運(yùn)員共同負(fù)責(zé)安全地完成押運(yùn)任務(wù),保證庫(kù)款安全。

三、認(rèn)真執(zhí)行交通法規(guī)及《車(chē)輛管理?xiàng)l例》,做到安全行車(chē),保證完成出車(chē)任務(wù),一切違章事故、違章罰款責(zé)任自負(fù)。

四、愛(ài)護(hù)車(chē)輛,經(jīng)常檢查維修和日常保養(yǎng),使車(chē)輛常處于良好狀態(tài),不出風(fēng)險(xiǎn)車(chē),不出帶病車(chē),不開(kāi)“英雄”車(chē)和酒后開(kāi)車(chē)。

五、節(jié)約用油、減少耗油量,盡量節(jié)約一切開(kāi)支,不放棄小修,不隨意大修,一切維修和購(gòu)件必須堅(jiān)持先報(bào)告,后修理,嚴(yán)禁先斬后奏。

六、負(fù)責(zé)車(chē)輛的年檢、養(yǎng)路費(fèi)、保險(xiǎn)辦理和車(chē)輛管理,及有關(guān)事故的處理。與交通道路、交警部門(mén)保持良好關(guān)系。

七、嚴(yán)格遵守運(yùn)鈔時(shí)間,保守行車(chē)路線(xiàn),增強(qiáng)防范意識(shí),協(xié)助押運(yùn)人員搞好安全工作。配合科(室)、分社搞好收貸、收存運(yùn)送工作。

八、堅(jiān)持學(xué)習(xí)政治,講團(tuán)結(jié)、守紀(jì)律、鉆業(yè)務(wù),遵守職業(yè)道德,嚴(yán)守單位機(jī)密,做到保密不泄。

九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

稽核審計(jì)工作計(jì)劃篇八

農(nóng)村信用社審計(jì)部總經(jīng)理崗位職責(zé)

一、檢查督促全轄各信用社及其網(wǎng)點(diǎn)執(zhí)行國(guó)家金融方針、政策和聯(lián)社規(guī)章制度。

二、負(fù)責(zé)組織本部門(mén)實(shí)施

二、組織實(shí)施各信用社執(zhí)行信貸計(jì)劃、現(xiàn)金計(jì)劃和財(cái)務(wù)計(jì)劃情況。

三、

稽核各信用社營(yíng)運(yùn)及經(jīng)濟(jì)效益情況,通過(guò)稽核審計(jì),不斷

總結(jié)

經(jīng)驗(yàn)、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、提出建議,對(duì)信用社經(jīng)營(yíng)管理發(fā)揮謀士作用 。

四、檢查信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展的真實(shí)情況,醫(yī)治虛假經(jīng)營(yíng),當(dāng)好金融醫(yī)士。

五、維護(hù)國(guó)家集體財(cái)產(chǎn)安全,幫助信用社改善經(jīng)營(yíng),促使信貸資產(chǎn)按照效益、安全、流動(dòng)的原則開(kāi)展業(yè)務(wù)。

六、圍繞聯(lián)社整體工作,與其它部門(mén)搞好協(xié)調(diào)工作。

七、分析反饋經(jīng)濟(jì)、金融業(yè)務(wù)活動(dòng)和稽核審計(jì)工作情況,草擬稽核審計(jì)方案,整理稽核審計(jì)記錄,完成稽核審計(jì)報(bào)告。

八、承辦聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)與上級(jí)審計(jì)部門(mén)交辦的其它工作。

一、協(xié)助經(jīng)理管理全縣信用社稽核審計(jì)工作,教育部室人員履行職責(zé)、深入鉆研農(nóng)村信用社稽核審計(jì)業(yè)務(wù),積極完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

二、負(fù)責(zé)審核制定本科稽核審計(jì)工作計(jì)劃,審核本部擬定的各種文件材料。

三、定期向經(jīng)理報(bào)告工作,分析反饋經(jīng)濟(jì)、金融業(yè)務(wù)活動(dòng)和稽核審計(jì)工作情況。

四、負(fù)責(zé)信用社稽核審計(jì)工作,深入基層了解信用社工作動(dòng)態(tài),指導(dǎo)和解決工作中存在的問(wèn)題。

五、負(fù)責(zé)稽核審計(jì)人員的指導(dǎo)工作,促進(jìn)稽核審計(jì)工作人員政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。

六、協(xié)調(diào)與本聯(lián)社有關(guān)部室及地方審計(jì)部門(mén)的關(guān)系。

七、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

一、負(fù)責(zé)搜集、整理有關(guān)文件、報(bào)表資料,掌握被稽核審計(jì)對(duì)象業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)動(dòng)態(tài),并建立業(yè)務(wù)檔案。

二、編制和填報(bào)有關(guān)稽核工作報(bào)表,并起草稽核工作文件、報(bào)告和稽核工作計(jì)劃、總結(jié)。

三、負(fù)責(zé)信用社業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)活動(dòng)的序時(shí)稽核和專(zhuān)項(xiàng)稽核,做到序時(shí)稽核有匯報(bào),專(zhuān)項(xiàng)稽核有報(bào)告。

四、草擬稽核審計(jì)實(shí)施方案,整理稽核審計(jì)記錄,寫(xiě)出稽核審計(jì)報(bào)告,并在職權(quán)范圍內(nèi)對(duì)信貸、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作進(jìn)行檢查監(jiān)督,并堅(jiān)持查庫(kù)制度。

五、收集有關(guān)規(guī)章制度在執(zhí)行過(guò)程中遇到的問(wèn)題,如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。

第一條根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排,按照有關(guān)規(guī)定具體組織開(kāi)展稽核審計(jì)工作。

第二條負(fù)責(zé)草擬稽核審計(jì)規(guī)章制度和稽核審計(jì)報(bào)告等,對(duì)確定的稽核審計(jì)項(xiàng)目制定具體的稽核審計(jì)計(jì)劃、稽核審計(jì)方案。

第三條負(fù)責(zé)做好所承擔(dān)稽核審計(jì)項(xiàng)目的有關(guān)文件、報(bào)表、信息資料收集、整理、分析等基礎(chǔ)工作,按規(guī)定建立和管理稽核審計(jì)檔案。

第四條對(duì)稽核審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,進(jìn)行認(rèn)真的分析研究,提出處理意見(jiàn),按稽核審計(jì)程序和有關(guān)規(guī)定做出稽核審計(jì)結(jié)論和決定,并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。第五條參與調(diào)查研究,了解下級(jí)稽核審計(jì)部門(mén)工作進(jìn)展情況,解決本崗位工作中存在的業(yè)務(wù)問(wèn)題,提出做好本崗位稽核審計(jì)工作的措施。第六條完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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