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廢舊物資管理制度 物資管理制度及流程篇一

1、后勤物資的采購業(yè)務(wù)由行政人事部及相關(guān)采購人員辦理，其他部門或人員不得自行購買后報銷。

2、后勤物資采購業(yè)務(wù)必須經(jīng)過請購、審核、審批、采購、驗收、付款等程序。

⑴行政人事部或采購人員或應(yīng)當在授權(quán)范圍內(nèi)，按照采購預(yù)算及其他部門提出的請購申請，根據(jù)庫存情況填制請購單；

⑵財務(wù)部門對請購單進行審核；

⑶由總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的主管人員進行審批；

⑷采購人員在獲得請購批準后，按請購單進行采購。

⑸行政人事部對采購回來的后勤物資進行驗收、保管。

⑹財務(wù)部門對未附請購單或請購單手續(xù)不全的物資報銷憑證，不得辦理付款或結(jié)賬手續(xù)。

1、行政人事部門負責(zé)管理購回的后勤物資。

2、相關(guān)部門領(lǐng)用時，必須填制領(lǐng)用單并經(jīng)領(lǐng)用部門負責(zé)人簽字和總經(jīng)理授權(quán)的主管人員審批后領(lǐng)用。

3、行政人事部門每月編制后勤物資的購、領(lǐng)、存報表，分部門反映后勤物資的耗用情況，報財務(wù)部門作為部門費用核算依據(jù)。

廢舊物資管理制度 物資管理制度及流程篇二

為加強我項目部的物資管理工作，規(guī)范物資采購行為，提高物資供應(yīng)質(zhì)量和管理水平，使物資管理規(guī)范化、制度化，保證施工生產(chǎn)需要，結(jié)合達成建設(shè)指揮部物資設(shè)備管理實施細則及公司物資管理文件，對我項目部物資采購、現(xiàn)場管理、倉庫管理等進一步明確、規(guī)范，從而使物資管理有章可循，有據(jù)可依，達到規(guī)范化、制度化。

項目部應(yīng)結(jié)合項目實際情況，綜合考慮項目開工時間、物資招標時間、物資生產(chǎn)周期及運輸時間等諸多因素，由技術(shù)部門就所需物資的數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)、成本控制(計劃部門提供)等方面提前編制材料計劃同時注明到貨時間(材料計劃中應(yīng)包含各區(qū)間站場的分數(shù)量)，經(jīng)專業(yè)負責(zé)人、項目部領(lǐng)導(dǎo)審核后提報物資部門。各專業(yè)負責(zé)人對材料計劃一定要仔細審核、嚴格把關(guān)。

如在施工過程中出現(xiàn)物資用料變更，技術(shù)部門應(yīng)及時通知物資部門，并提報書面材料變更計劃。物資部門及時安排采購?fù)瑫r按照計劃及庫存數(shù)量進行調(diào)配，避免影響工期。若變更后出現(xiàn)已到貨但不再使用或數(shù)量超過實際使用計劃的材料，物資部門應(yīng)做好記錄同時提報技術(shù)部門一份。

收到材料計劃后，物資部門應(yīng)首先根據(jù)達成建設(shè)指揮部物資設(shè)備管理實施細則會同技術(shù)部門區(qū)分甲供、甲控及自購物資材料，并及時準確地提報物資采購計劃(含編制說明、計劃編制的依據(jù)、附物資明細數(shù)量及特殊要求、供貨時間、招標時間等)。保證材料及時供應(yīng)。

物資部門采購的每批或每種材料都必須有技術(shù)部門提報且簽字確認的計劃，不能擅自采購材料。

1、收料

(1)物資到場后物資部門應(yīng)及時通知相關(guān)技術(shù)人員、安質(zhì)人員及監(jiān)理工程師，對到場物資材料對照進料單驗規(guī)格、品種、數(shù)量、質(zhì)量(如：金具、支柱等鋼制品表面是否有毛刺、裂紋，瓷瓶表面是否完好無損，與所定材料規(guī)格型號相符)查收是否有合格證、質(zhì)量證明書等資料等嚴格檢查，需要做抽樣試驗的要嚴格對所到材料做好抽樣抽樣試驗，將實驗報告交付相關(guān)人員，如發(fā)現(xiàn)問題不予簽收且要單獨存放并填寫驗收記錄，同時及時與生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理。

(2)到貨物資經(jīng)驗收合格后，材料員要在2天內(nèi)對所到材料做好報檢。

(3)并按出廠發(fā)貨單進行點收，并登記入庫，經(jīng)辦人必須簽字。

2、發(fā)料

施工過程中為有效控制材料，避免浪費，物資驗收合格入庫后，保管員不得隨意發(fā)放材料。

勞務(wù)隊領(lǐng)料前，技術(shù)部門必須提供相應(yīng)的領(lǐng)料計劃，注明編制時間、施工地點及施工隊名稱，經(jīng)專業(yè)負責(zé)人審核簽字后一式三份，技術(shù)、物資、施工隊各一份并做好備案。各勞務(wù)隊必須固定領(lǐng)料人，并在上場后將該隊伍有權(quán)領(lǐng)料人姓名，職務(wù)、聯(lián)系電話等資料提報我物資部門。物資部門將根據(jù)領(lǐng)料計劃對持相同計劃的勞務(wù)隊有權(quán)領(lǐng)料人進行發(fā)料。

技術(shù)部門編制的領(lǐng)料計劃必須注明使用部位，并隨時與先期編制的材料計劃進行核對，避免出現(xiàn)前后矛盾。物資部門將嚴格按照技術(shù)部門提供的分區(qū)間站場進行限額供料，發(fā)現(xiàn)超領(lǐng)，若無技術(shù)部門提供的變更通知將不予發(fā)料。

材料發(fā)放過程中，材料員要隨時掌握庫存、到貨及發(fā)放數(shù)量，提報物資部門計劃未到數(shù)量，加緊催貨。同時應(yīng)具有前瞻性，當發(fā)現(xiàn)庫存材料可能將無法滿足現(xiàn)場的實際用量時，立即向指揮部反應(yīng)，物資部門會同技術(shù)人員結(jié)合現(xiàn)場施工情況核對材料計劃查找原因，是計劃數(shù)量未到全還是原計劃數(shù)量有誤，提前采取措施。

材料發(fā)放后，材料員必須做好發(fā)放登記。嚴禁出現(xiàn)“現(xiàn)場材料無人看管、隨便使用、材料員對材料收發(fā)數(shù)量不清的現(xiàn)象。

物資直接運送工地的，材料員應(yīng)做好發(fā)放記錄，并要有相應(yīng)人員簽字，材料員或其它人不得代簽。

1、庫存物資必須分類保管，合理苫墊，堆放整齊，分別掛牌標識，保持料庫清潔整齊。

2、倉庫具有防銹、防腐、防潮、防毒、防火、防爆、防盜等措施。

3、爆破材料要設(shè)專人保管，不能同其它物品混放，炸藥和雷的管分開保管，嚴禁放在有電源或不安全的地方。

4、保管員要根據(jù)收發(fā)料單建立材料明細帳、收發(fā)料流水帳，堅持物資循環(huán)自點，做到帳卡物相符，帳目清楚。另外，材料入庫后，保管員搜集保管好合格證、質(zhì)量證明書。

對于施工生產(chǎn)過程中所需的工器具，根據(jù)施工時間、人員等情況，技術(shù)部門應(yīng)及時提報計劃，經(jīng)項目部領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，交由物資部門。物資部門根據(jù)各專業(yè)計劃，統(tǒng)一進行調(diào)配或采購。

精密儀器上場前必須經(jīng)相關(guān)資質(zhì)部門檢驗合格后方可用于施工。

常用的工具及工程器材要妥善保管，積極修理，延長工具使用期限。在領(lǐng)用時要填寫“領(lǐng)用工具器材保管卡”，材料員要建立“工具器材清單”，做好發(fā)放登記。各專業(yè)不可私自對工器具進行調(diào)配，如出現(xiàn)損害或丟失，誰簽字誰負責(zé)。

廢舊物資管理制度 物資管理制度及流程篇三

1、物資保管員應(yīng)對所有的入庫物品妥善保管，按照企業(yè)制度要求，認真做好物資的收發(fā)工作。

2、對庫存物資每月末清點，每季度定期盤點，認真記錄上期余額、本期增加額、本期減少額、期末余額等，做到賬賬相符，賬物相符。

3、對常用物資要估算出其每月的消耗量，及時制定采購計劃，補充補充更新。對保質(zhì)期或有效期短的物品，應(yīng)以夠用為原則，防止庫存積壓過期失效。

4、設(shè)立物資領(lǐng)用登記管理制度，任何人領(lǐng)用物資必須登記；單次領(lǐng)用單價超過200元的物資或總價超過500元的物資，領(lǐng)用時，需持有經(jīng)總經(jīng)理批準的文件。

5、物資丟失后，責(zé)任者須賠償后，手持財務(wù)部門蓋章的賠付收據(jù)，方可補發(fā)。

6、工程用料、建筑材料，因其品種繁多，使用頻繁，可由工程部門根據(jù)物資保管制度安排專人保管，做到賬賬相符，帳物相符。

7、每季度末，物資保管處派專人對其進行抽查，年終進行全面盤點。

8、物資保管處每年根據(jù)物資的使用情況，提供積壓的物資明細表，并詳細列明物資積壓的原因。如果因個人原因造成物資積壓的，個人應(yīng)承擔(dān)部門經(jīng)濟責(zé)任。

9、會計部門根據(jù)物資積壓情況，核算出物資的折舊價值，有關(guān)部門根據(jù)企業(yè)的實際情況對積壓物資做出相應(yīng)的處理。

1、固定資產(chǎn)包括公司所屬的土地、房屋、建筑物、機械設(shè)備、運輸設(shè)備、車輛船舶、山林樹木等。耐用年限未達2年及以上的或價值未超過3000元以上的，可以不列為固定資產(chǎn)。

2、固定資產(chǎn)按所屬類別，由指定部門負責(zé)管理，其管理和保養(yǎng)的具體細則、包括編序、移交、增減報告、盤點、增置、營造、修繕等，由各指定部門自行制定。

3、固定資產(chǎn)的出租、外借、處理、抵押、質(zhì)押、轉(zhuǎn)讓、移交、報廢等，必須向總經(jīng)理請示；新建、改建、拆除房屋、建筑物等工程項目，必須寫詳細的書面報告，計算出預(yù)計費用，上報總經(jīng)理批準。

4、財務(wù)部門應(yīng)設(shè)立完整的固定資產(chǎn)臺帳，根據(jù)固定資產(chǎn)的實際狀態(tài)、增減情況和折舊情況，進行相關(guān)的會計處理；固定資產(chǎn)的使用年限和折舊率，按稅法的規(guī)定辦理。

5、固定資產(chǎn)的管理責(zé)任人，對固定資產(chǎn)發(fā)生的狀況，及時向主管部門匯報；每一會計期間末，應(yīng)與會計人員一同對固定資產(chǎn)進行合資查賬。

6、企業(yè)根據(jù)固定資產(chǎn)的性質(zhì)、類別、用途的不同，確定為固定資產(chǎn)投定相應(yīng)的保險。

1、企業(yè)總務(wù)部門負責(zé)管理公司所有車輛的證照及稽核等事務(wù)，負責(zé)車輛的調(diào)派、維修、年檢、清洗等工作。

2、員工用車時，應(yīng)提前向總務(wù)部門提出申請，并填寫出車申請表，總務(wù)部門根據(jù)事情的重要程度予以派車。

3、出車申請表一式兩份，一份由總務(wù)部門保管，一份交由出車司機。出車司機應(yīng)根據(jù)出車的相關(guān)情況，詳細填寫出車的時間、地點，路線、行駛里程數(shù)、違章情況、車輛需維修保養(yǎng)情況、加油金額等。每周總務(wù)部門定期的根據(jù)司機收車后上交的出車申請表，對車輛的使用狀況進行核實。

4、企業(yè)實行“一人盯一車”的車輛管理制度，每臺車輛由固定的司機負責(zé)，任何人不得私自調(diào)換車輛。

5、司機應(yīng)愛護車輛，保持車輛內(nèi)外的清潔干凈，嚴守交通規(guī)則，定期的對車輛的剎車系統(tǒng)、電瓶、輪胎、喇叭、水箱等做基本的檢查，一旦發(fā)現(xiàn)異常，立即上報給總務(wù)部。

6、車輛的維修、保養(yǎng)應(yīng)到企業(yè)已簽約的4s店內(nèi)進行，相關(guān)費用實行月結(jié)?？倓?wù)部門根據(jù)車輛的使用狀況，定期組織車輛進行維修、保養(yǎng)。

7、因司機使用不當或總務(wù)部門管理人員失職，而導(dǎo)致車輛損壞或出現(xiàn)故障的，依情節(jié)嚴重程度，維修費用由相關(guān)人員承擔(dān)。

8、公司所有車輛都已投保。車輛發(fā)生事故造成車輛、人員傷亡時，司機應(yīng)第一時間通知保險公司和總務(wù)部門，以便做好理賠工作。

9、若因司機無證駕駛、酒后駕駛、違反交通規(guī)則、私自將公司車輛外借等個人原因造成的事故，所造成的損失應(yīng)由司機個人承擔(dān)，同時公司將會對司機做出相關(guān)行政處分。如果非因個人原因造成事故的，經(jīng)保險公司理賠后，其余維修、醫(yī)療費用由公司負擔(dān)。

10、車輛的加油費、過橋費、過路費及停車費由總務(wù)部每月進行統(tǒng)計，以相關(guān)憑證為依據(jù)，上報財務(wù)部，實行實報實銷。對于公車私用情況，產(chǎn)生的'相關(guān)費用，由使用人個人負擔(dān)。

11、嚴禁任何人駕駛病車、故障車上路行駛；嚴禁任何人無證駕駛。

1、企業(yè)所有的辦公用品由總務(wù)部門統(tǒng)一購買、分發(fā)。總務(wù)部門應(yīng)根據(jù)辦公用品庫存量情況及消耗水平，向總企辦報告，確定采購數(shù)量，制定采購計劃，并于每月1、2日統(tǒng)一采購。

2、企業(yè)統(tǒng)購物品中沒有的、部門急需的物品，經(jīng)申請，總經(jīng)辦批準后，各部門可自行購買，購買費用由企業(yè)負擔(dān)。企業(yè)調(diào)整辦公用品格式，或更換宣傳用品時，應(yīng)出臺相關(guān)通知，告知各部門知曉。

3、各部門根據(jù)本部門辦公用品的耗用量，填寫辦公物品申請單，向總務(wù)部門申請辦公用品。如有急需物品，可電話通知物品管理人員即日發(fā)放，但事后必須補寫申請單。

4、物品管理人員定期的對各部門申請的辦公用品明細進行核查，并及時的予以發(fā)放。對由申領(lǐng)數(shù)量限制的物品，除特殊情況，應(yīng)定量供應(yīng)，不予多發(fā)。

5、總務(wù)部門應(yīng)做好辦公物品的出庫、入庫賬單，詳細記錄辦公用品的流向，做到賬賬相符、賬實相符、帳物相符，并定期清查辦公用品的庫存情況，及時補充辦公用品。

6、總務(wù)部應(yīng)每年對辦公物品盤點兩次，賬物不符的查找原因，追究相關(guān)人員責(zé)任。

7、總務(wù)部對各部門辦公用品的申領(lǐng)情況、實際使用情況，應(yīng)定期的進行調(diào)查；同時，每年末，就辦公用品的購買情況、申領(lǐng)情況、使用情況、庫存情況、積壓情況等，進行統(tǒng)計匯總，將結(jié)果上交給總經(jīng)理辦公室。

1、電話使用規(guī)范：員工接聽電話時應(yīng)注意禮貌用語：“您好！╳╳╳企業(yè)?！蓖ㄔ挄r，態(tài)度和藹，簡明扼要，口齒清晰，并做好電話接聽記錄。

2、員工不得因私事長期占用公司電話，不得因私事用公司電話撥打國內(nèi)或國際長途電話。

3、涉及公司業(yè)務(wù)往來的傳真，員工應(yīng)及時的收發(fā)，須經(jīng)理簽字確認的，必須由經(jīng)理簽字確認。

4、當日的傳真應(yīng)當日轉(zhuǎn)交或回復(fù)，涉及到重要事項的傳真及時轉(zhuǎn)交給經(jīng)理，并對傳真內(nèi)容予以保密。不經(jīng)部門主管批準，不得私自將公司資料以傳真的形式向外發(fā)送。

1、除計算機管理人員外，任何人不得隨意拆卸計算機及其相關(guān)設(shè)備，不得私自安裝未經(jīng)許可的軟件，特別是游戲軟件；不得擅自動用他人計算機。

2、員工下班時，應(yīng)檢查好計算機是否關(guān)閉，相關(guān)電源是否斷開后，方可離開；使用帶鎖或密碼的計算機，離開或下班時，必須重新上鎖或密碼。

3、計算機管理人員應(yīng)定期檢查計算機及其相關(guān)設(shè)備的使用狀況，負責(zé)計算機的維修、保養(yǎng)工作，檢測和清理計算機病毒。經(jīng)企業(yè)批準使用的軟件，由計算機管理人員負責(zé)安裝維護。

4、工作人員或操作人員，特別時財務(wù)、技術(shù)部門的人員，應(yīng)將電子數(shù)據(jù)和文件至少同時制作兩套及以上備份，防止出現(xiàn)問題時，數(shù)據(jù)與文件的丟失。

5、備份文件應(yīng)交安全保密部門、文件制作部門及計算機管理部門備份，備份文件應(yīng)在其載體的包裝盒上貼有標簽，標簽上詳細注明文件或數(shù)據(jù)的名稱、編號、密級、保管期限及其他要求等。

6、公司的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)由計算機管理部門統(tǒng)一規(guī)劃、建設(shè)并負責(zé)管理維護。任何人、任何部門不得私自更改公司的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。公司的網(wǎng)上服務(wù)，如wins，dns等由計算機管理部門統(tǒng)一規(guī)劃，任何人不得私自設(shè)置。

7、嚴禁員工利用網(wǎng)絡(luò)做與工作無關(guān)的事情，如聊天、玩游戲、收發(fā)私人郵件、看網(wǎng)絡(luò)電視、傳播淫穢信息等。

8、各部門，各工作人員應(yīng)該高度重視保護公司的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密，禁止任何人隨意破壞公司網(wǎng)絡(luò)的正常運行，或竊取、外傳公司機密。

9、以上行為一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴懲不貸。

1、員工上班期間，除特殊場合外，必須穿著企業(yè)統(tǒng)一定制的工裝。工裝分為夏裝、春秋裝和冬裝三種。

2、每種工裝各發(fā)兩套，員工可及時換洗。工裝不得私自改制，不得轉(zhuǎn)借他人。

3、員工工裝為企業(yè)免費發(fā)放。若員工工裝丟失或破損不能穿用時，員工需按夏裝70元/套、春秋裝150元/套、冬裝200元/套的價格，向總務(wù)部重新申領(lǐng)。

廢舊物資管理制度 物資管理制度及流程篇四

（1）根據(jù)財務(wù)部有關(guān)固定資產(chǎn)管理制度，由康樂中心使用的各種財產(chǎn)設(shè)備專人負責(zé)管理，建立康樂中心財產(chǎn)二級明細賬，各部位使用的財產(chǎn)設(shè)備由各部位建立財產(chǎn)三級帳，以便隨時與財務(wù)部相互核對，做到帳帳相符，帳物相符。

（2）部門使用的各種財產(chǎn)設(shè)備實行“誰主管，誰負責(zé)”的責(zé)任制，按照使用說明準確使用，并切實做好日常的維護和清潔保養(yǎng)工作，做到物盡其用，正確使用。

（3）財產(chǎn)設(shè)備的調(diào)撥，出借必須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理或總經(jīng)理審核批準，填寫財務(wù)部印制的固定資產(chǎn)調(diào)撥單。私自調(diào)撥、出借要追究當事人責(zé)任。

（4）財產(chǎn)設(shè)備在酒店部門之間轉(zhuǎn)移，由管理部門填寫固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單，并辦理設(shè)備帳、卡的變動手續(xù)，同時將其中一聯(lián)轉(zhuǎn)移單送交財務(wù)部備案。

（5）設(shè)備因使用日久損壞或因技術(shù)進步而淘汰需報廢時，必須經(jīng)酒店工程部進行鑒定和財務(wù)經(jīng)理或總經(jīng)理批準后才能辦理報廢手續(xù)。

（6）新設(shè)備的添置必須經(jīng)酒店批準，會同財務(wù)部和本部門共同驗收，并填寫財務(wù)部印制的財產(chǎn)領(lǐng)用單，辦理領(lǐng)用手續(xù)后，登記入賬。

（7）康樂中心每季度應(yīng)對各部位使用的設(shè)備進行一次檢查和核對，每年定期清查盤點，確保帳物相符，發(fā)生盈虧必須查明原因，并填寫財務(wù)部印制的固定資產(chǎn)盤盈盤虧報告單，報財務(wù)部處理。

（1）物料用品主要是指供客人使用的各種物品，包括布件和毛巾類用品、衛(wèi)生保健用品、文具和服務(wù)指示用品、包裝用品以及工具類物品、辦公室用品和清潔洗滌用具等低值易耗品。

（2）各部位應(yīng)設(shè)有專職或兼職人員負責(zé)對上述物料用品的管理工作，按財務(wù)部物資管理制度、低值易耗品管理制度和定額管理制度，負責(zé)編制年度物料用品消耗計劃；按物料用品的分類，建立在用物料用品臺帳，掌握使用及消耗情況；辦理物料用品的領(lǐng)用、發(fā)放、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、報廢和缺損申報等工作?？禈分行念I(lǐng)班負責(zé)督導(dǎo)和檢查。

（3）各種物料用品的領(lǐng)用，應(yīng)填寫財務(wù)部印制的物料用品領(lǐng)用單，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字后，向財務(wù)部倉庫領(lǐng)取，并及時登記入帳。布件和毛巾類用品以及工具類物品，除因業(yè)務(wù)發(fā)展需要增領(lǐng)外，實行以舊換新的辦法，并填寫物料用品領(lǐng)用單和財務(wù)部統(tǒng)一印制的酒店低值易耗品報廢單。報廢的物品，應(yīng)先經(jīng)部門經(jīng)理審批，并由財務(wù)部統(tǒng)一處理。各種物料用品在內(nèi)部轉(zhuǎn)移，由相關(guān)部門物資管理人員辦理轉(zhuǎn)移登帳手續(xù)。

（4）各種物料用品的消耗、領(lǐng)用和報廢、報損每月底由各部位物資管理人員統(tǒng)計、清點一次，并填物料用品耗用情況月報表，經(jīng)部門經(jīng)理審核后，確保統(tǒng)計數(shù)字準確，數(shù)、物和臺帳相符。

（5）各部位領(lǐng)班應(yīng)結(jié)合日常管理工作，加強對物料用品使用情況的檢查和監(jiān)督，做到準確使用和合理使用，杜絕浪費。

廢舊物資管理制度 物資管理制度及流程篇五

1、認真貫徹執(zhí)行國家的經(jīng)濟政策和各項規(guī)章制度，遵守財經(jīng)紀律，任何人不能以權(quán)謀私，假公濟私，損害國家集體利益。

2、加強計劃管理，通過會計核算及時正確地反映計劃執(zhí)行情況。

3、一切物資入庫時，必須在規(guī)定時間內(nèi)辦理驗收入庫手續(xù)。入庫前，必須檢驗數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號，合格方可入庫。入庫的物資設(shè)備，說明書資料不齊全或質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格不符時，不得入庫，由采購人員負責(zé)與供貨單位聯(lián)系處理。

4、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，即

三清：規(guī)格清、材質(zhì)清、數(shù)量清；

兩齊：庫容整齊、擺放整齊；

四號定位：按物類或設(shè)備的庫號、架號、格號、位號存放；

九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質(zhì)、不壞、不漏、不爆。

5、定期編制倉庫與設(shè)備物資庫存情況報表，月、季報倉庫的賬、卡。一切報表應(yīng)符合規(guī)定，賬物相符，并按國家規(guī)定的產(chǎn)品目錄順序排列好合賬。報表要準確，并與財務(wù)相符。

6、物資發(fā)放須按計劃執(zhí)行，并且有一定批準手續(xù)，不符合手續(xù)的不得發(fā)放，并保存好原始憑證。

7、物資要有專人領(lǐng)取和專人管理，嚴格物資領(lǐng)用制度，物資出入要有一定手續(xù)，建立臺賬，做到合理使用，杜絕浪費。

8、庫存物資必須按國家規(guī)定合理損耗。低值易耗物、倉庫報廢物資必須每月或每季度一報。經(jīng)財務(wù)、審計等部門查看、審核，報主任審批后報廢，由財務(wù)人員處理賬務(wù)。如有損耗，查明原因，寫出報告，經(jīng)主任審批后做賬務(wù)處理。

9、嚴格執(zhí)行倉庫崗位責(zé)任制，無關(guān)人員不準進入庫內(nèi)，庫內(nèi)禁止煙火。因工作玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節(jié)輕重給予嚴肅處理。

10、物資出入庫必須點數(shù)、過秤，做到賬、卡、物相符。物資不得出現(xiàn)損壞、變質(zhì)、短缺等現(xiàn)象。

廢舊物資管理制度 物資管理制度及流程篇六

一、物資采購須憑計劃單進行。其中生產(chǎn)用物資，由生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)庫存定額作出計劃，非生產(chǎn)用物資由所需單位作出計劃，報分管廠領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由后勤服務(wù)中心統(tǒng)一安排采購。

二、采購員根據(jù)計劃單按照就地就近、質(zhì)優(yōu)價廉的原則組織采購，產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求的要及時退貨。

三、倉庫保管員須先經(jīng)過崗位培訓(xùn)，合格后才能上崗。物資入庫時，應(yīng)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準的采購計劃單及購物發(fā)票或提貨單所列的物資品種、型號、規(guī)格、數(shù)量仔細檢驗，確認無誤后填寫入庫單。如發(fā)現(xiàn)規(guī)格、數(shù)量不符或質(zhì)量有明顯缺陷，應(yīng)立即通知相關(guān)人員處理。

四、物資入庫后，應(yīng)分類、分規(guī)格擺放整齊，凡是易燃、易爆、易潮物資應(yīng)按有關(guān)規(guī)定存放保管，確保物資材料完好無損。如因保管不善造成損壞，由保管員照價賠償；非人為因素造成損壞的，可以按規(guī)定報損。

五、保管員每季度應(yīng)對庫存物資盤點一次，做到帳帳相符、帳物相符，如出現(xiàn)盤盈盤虧情況，應(yīng)立即查明原因，報分管廠領(lǐng)導(dǎo)按規(guī)定處理。

六、保管員和材料會計每月要核對一次賬目，對庫存物資少于儲備定額的，材料會計要及時報生技科。

七、物資的領(lǐng)用和發(fā)放，由用料單位填寫領(lǐng)料單并說明用途，經(jīng)用料單位和生技科負責(zé)人審核，報分管廠領(lǐng)導(dǎo)審批后由材料會計開具出庫單，保管員憑出庫單發(fā)貨。材料會計不在時，保管員可憑廠領(lǐng)導(dǎo)批準的領(lǐng)料單先發(fā)貨，但應(yīng)及時補辦出庫手續(xù)。領(lǐng)用專用設(shè)備、工具量具、儀器儀表的還須到生技科辦理登記手續(xù)。

八、各單位領(lǐng)用的非一次消耗性材料，必須落實到專人保管，余料必須回收倉庫。

九、辦公用品由辦公室作出計劃報分管廠領(lǐng)導(dǎo)審批后，由辦公室統(tǒng)一采購并登記發(fā)放。

十、辦公室每年應(yīng)對各單位的辦公用品（含職工個人保管的辦公用品）進行一次清理，如有損壞或丟失，參照第四條規(guī)定處理。職工調(diào)離本單位的，應(yīng)如數(shù)交還個人保管的辦公用品，否則辦公室不予辦理相關(guān)手續(xù)。