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嚴格執(zhí)行公務接待管理規(guī)定篇一

一、公務接待原則：

1.公務接待要堅持節(jié)儉辦事的原則，堅決杜絕迎來送往、贈送禮品等不良風氣，各接待單位要本著既要熱情周到，又要簡樸辦事的作風，用周到細致的服務圓滿完成公務接待任務。

2.對外接待要嚴格執(zhí)行集團公司的有關規(guī)定，既要簡樸、節(jié)約，又要充分體現(xiàn)山煤集團的好客之情。

3.內(nèi)部接待要嚴格執(zhí)行集團公司的有關規(guī)定，提供工作餐的公務接待必須在職工食堂。

二、公務接待的機構：

1.集團辦公室是集團公司公務接待工作的歸口管理部門，負責管理、指導、協(xié)調(diào)集團公司各部門、各板塊公司的公務接待工作。各板塊公司負責管理、指導、協(xié)調(diào)各所屬單位規(guī)范接待工作。集團公司紀委效能監(jiān)察室負責對所有公務接待的監(jiān)督工作。

2.集團辦公室是接待活動的信息傳遞中心，接待信息的傳遞一般由集團辦公室負責。各公務接待部門在事前要填寫公務接待審批單(見附表)，公務接待審批單(以下簡稱審批單)一式兩份，一份辦公室留存，一份財務部門留存?zhèn)洳椤?/p>

三、接待工作流程及標準：

有接待任務的部門依據(jù)實際情況，填寫公務接待審批單，由集團公司分管領導和主要領導簽字同意，并經(jīng)集團辦公室和紀委效能監(jiān)察室確認后，將審批單交由集團辦公室安排接待。

1.公務接待分類：

大中型公務接待工作：主要指對國家部委、省內(nèi)外相關政府機構以及上級主管部門的來訪、考察、檢查工作等方面的接待。

小型公務接待工作：主要指對各類公司、重要客戶單位以及領導批準的接待。

對外接待：公務接待審批單簽批后，按照集團相關標準，可安排在指定的就餐地點或酒店用餐。

對內(nèi)接待：集團公司召集的各類會議，須要提供用就餐的，必須在職工食堂安排工作餐，嚴禁提供酒水。

2.接待流程：

大中型公務接待工作：由公司領導指定總協(xié)調(diào)人，辦公室協(xié)調(diào)召集相關部門召開協(xié)調(diào)會，協(xié)商確定接待的內(nèi)容，進行任務分解。相關人員根據(jù)各自職責和分工確定適宜的接待形式、策劃可行方案、制作

接待預案等。經(jīng)總協(xié)調(diào)人和集團公司領導審簽同意后，編制《秩序冊》。總協(xié)調(diào)人需組織確定活動分組及負責人，將工作要求、完成時間、地點、責任人、替代人、檢查人等任務分解到人。各活動小組負責人對每個參加活動的人進行培訓并指導其開展工作?？倕f(xié)調(diào)人組織各活動小組按照活動方案編制費用預算報集團領導審批。

小型公務接待工作，由辦公室或承辦單位獨立完成。

3.接待標準：

省部級以上接待按照國家相關規(guī)定執(zhí)行;其他人員的接待標準需按照集團公司財務晉煤出會發(fā)[20xx]465號和集團晉煤出黨發(fā)

[20xx]11號文件的相關規(guī)定執(zhí)行。吃、住均需安排在集團公司指定的就餐地點和賓館，并按照相關協(xié)議價格執(zhí)行。

4.費用報銷：

審批單作為報銷的必要條件，報銷時財務部門要將審批單編號、存檔，并注明憑證號作為備查使用。公務接待費用進行報銷時，沒有公務接待審批單的費用一律不予報銷。

5.其他事項：

因工作需要，確需贈送客人公司宣傳品的，應提前申請，報主管副總簽批后，到辦公室領取有宣傳集團公司內(nèi)容的宣傳品。

四、對違反規(guī)定進行公務接待的相關責任人按照集團公司的有關規(guī)定進行處理。

五、集團各板塊公司及其直屬級單位、直屬各項目公司要參照本辦法嚴格執(zhí)行。

六、本辦法發(fā)文之日起執(zhí)行。

嚴格執(zhí)行公務接待管理規(guī)定篇二

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為加強管理，節(jié)約開支，杜絕浪費，有效使用業(yè)務招待費，特制訂本規(guī)定。

一、本規(guī)定所指業(yè)務招待費包括：公司在經(jīng)營、管理等對外經(jīng)濟業(yè)務往來、公務接待活動以及各類會議中所發(fā)生的餐宿、煙酒、糖茶、水果、飲料、禮品等費用。

二、公司業(yè)務招待費計劃指標，由公司總經(jīng)理辦公室會同計劃財務部統(tǒng)一下達，并由總經(jīng)理辦公室負責日常管理簽批工作。

三、除必要的公務活動和經(jīng)營業(yè)務往來應酬以外，一律不準宴請和變相請客送禮，如確實需要宴請和贈送禮品時，也應本著從簡而不失禮節(jié)的原則，嚴格控制費用支出。

四、公司各部門接待來賓原則上在公司餐廳安排餐飲，公司餐廳必須按照成本價格進行安排和核算。

五、關于公司餐廳成本價格核算：

1、煙、酒、水、飲料等按照采購價核算;

2、食譜菜肴價格成本包括原材料、油鹽調(diào)料、燃氣等輔助材料、餐具物品消耗、人工、水電、采購運輸;

3、其中餐具物品消耗、人工、水電、采購運輸?shù)荣M用由公司承擔，食譜菜肴的成本結算價格只包括原材料、油鹽調(diào)料、燃氣等輔助材料;

4、公司餐廳按總經(jīng)理辦公室簽批《業(yè)務招待費用審批表》的餐飲標準安排就餐，超出總額部分總經(jīng)理辦公室不予核算，由就餐人員自行承擔;

5、每月上旬公司餐廳持《業(yè)務招待費用審批表》、主要陪餐人員簽字的食譜價格清單到總經(jīng)理辦公室結算上月餐飲費用，經(jīng)總經(jīng)理辦公室按照成本結算價格核準簽批后，到財務部門辦理結算業(yè)務;

6、總經(jīng)理辦公室將按照成本結算價格內(nèi)容，對公司餐廳成本結算價格進行審核和批準。

六、使用業(yè)務招待費必須認真履行審批手續(xù)，即計劃招待客人時，必須事前向總經(jīng)理辦公室提出申請，填寫《業(yè)務招待費用審批表》，經(jīng)部門主管副總經(jīng)理同意后，再到總經(jīng)理辦公室辦理有關手續(xù)，并嚴格按照總經(jīng)理辦公室審批標準，到指定地點餐宿。特殊情況下，需要在外地臨時招待客人，事前也必須取得總經(jīng)理辦公室的批準，事后及時補辦相應的審批手續(xù)。

七、公司餐廳和指定餐宿單位發(fā)生的所有招待費用，全部由公司總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一與餐飲單位結算，結算手續(xù)包括《業(yè)務招待費用審批表》和經(jīng)手人簽字的餐飲住宿原始單據(jù)，兩單缺一不予報銷。

八、各單位、部門在接待客人過程中，必須嚴格按總經(jīng)理辦公室規(guī)定的標準(包括酒水)執(zhí)行。超出批準總額部分由招待部門或當事人自行承擔。

九、各單位、部門需向客人贈送禮品，必須報請公司總經(jīng)理批準，然后到總經(jīng)理辦公室備案并登記消費金額，禮品由各部門自行組織采購。公司內(nèi)部各單位業(yè)務往來一律不準吃請和送禮。

十、各單位、部門在公司以外主辦的各類會議所需會務費，事前必須經(jīng)總經(jīng)理批準，同時到總經(jīng)理辦公室備案后施行，包括接待客人所需的宿費等也必須履行規(guī)定的審批手續(xù)。

十一、公司各單位、部門要依據(jù)本規(guī)定，嚴格執(zhí)行。

十二、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，本規(guī)定由總經(jīng)理辦公室會同計劃財務部共同監(jiān)督執(zhí)行，本規(guī)定所涉及的招待消費項目未到總經(jīng)理辦公室審批備案的，公司計劃財務部不予核準報銷。

未盡事宜由公司總經(jīng)理辦公室負責解釋。

嚴格執(zhí)行公務接待管理規(guī)定篇三

為規(guī)范市社機關公務接待工作，嚴格控制經(jīng)費支出，防止鋪張浪費，促進黨風廉政建設，根據(jù)中央和省、市的有關文件精神，結合市社實際，特制定本辦法。

一、接待原則

1、統(tǒng)籌管理的原則：市社機關的接待工作統(tǒng)一由辦公室管理，并具體承辦接待工作。

2、對口接待的原則：上級機關領導、省內(nèi)外單位與市社機關各處室聯(lián)系工作需要接待的，原則上對等、對口接待。

3、事前審批的原則：所有接待事項，必須事先按規(guī)定的審批程序報批，未經(jīng)批準的接待費用不得報銷。

4、勤儉節(jié)約的原則：接待工作既要熱情周到，禮貌待客，又要厲行節(jié)約，嚴格控制經(jīng)費開支，杜絕奢侈浪費。

5、定點接待的原則：區(qū)別不同接待對象，確定在市社簽約的不同賓館(飯店)接待。需安排在其他飯店就餐的，須經(jīng)主要領導或辦公室主任同意。

二、接待范圍

1、上級機關領導、省內(nèi)外單位來訪、考察、檢查工作的。

2、區(qū)(市)供銷社和社屬單位的人員來機關辦事需接待的。

3、經(jīng)領導批準確需要接待的。

三、接待程序

所有接待都要由接待經(jīng)辦人如實填寫《接待批辦單》，寫明來客姓名、單位、職務、人數(shù)、來訪目的及活動天數(shù)，由承辦處室、經(jīng)辦人簽字，簽單時需注明招待對象和時間。

1、接待來訪的客人，相關處室應及時向市社領導報告，辦公室根據(jù)市社領導的指示，負責安排接待。

2、接待應邀的客人，邀請?zhí)幨覒孪日鞯檬猩珙I導同意，辦公室根據(jù)市社領導的指示，負責安排接待。

3、因工作需要，接待市有關部門的，由相關處室向市社領導報告，市社領導同意后辦公室安排具體接待。

4、市社領導接待客人，原則上由辦公室負責安排。

5、直接與辦公室聯(lián)系的接待，辦公室應向市社領導報告，并負責做好接待。

6、確因特殊原因來不及按正常程序審批的公務接待，須向市社領導說明原因;接待工作結束后，由負責組織接待的處室或人員補辦審批手續(xù)。

四、接待標準

1、住宿標準

接待對象確需要安排住宿時，由辦公室負責在定點賓館(飯店)安排，省部級干部按有關規(guī)定報市有關部門;司局級干部可安排住單間;處級以下人員安排住標間。收費標準按照辦公室與定點賓館(飯店)簽訂的協(xié)議價格執(zhí)行。費用一般由接待對象支付。

2、工作餐標準

廳局級干部及其隨行人員工作餐費用標準每人每天不超過100元;處級及處以下人員工作餐費用標準每人每天不超過80元;在條件許可的情況下，提倡用自助餐。

3、宴請標準

公務接待中一般不安排宴請，確需宴請的，一般只安排一次，

外地來訪人員，原則上只接待到達或離去一餐。

廳局級干部其及隨行人員每人每餐不超過120元。處級及處以下人員每人每餐不超過80元。煙、酒、飲料等費用開支原則上不超過宴請標準的三分之一，且一般以青島產(chǎn)品為主。確須提高宴請標準的須報主要領導批準。

嚴格控制陪餐人數(shù)，陪餐人數(shù)原則上不超過客人人數(shù)的三分之一;如客人較多，可適當增加陪餐人員。

宴請期間不安排司機就餐，每人每餐發(fā)工作餐補貼50元;確因工作需要安排工作餐的，不再另發(fā)補貼。

五、其他事項

(一)因工作需要，確需贈送客人禮品的，應提前做出預算申請，報主要領導簽批后，由辦公室酌情置辦。

(二)外事接待按青島市外事接待的有關規(guī)定辦理。

(三)接待任務完成后，由辦公室按照領導簽批的接待內(nèi)容，對接待處室提交的有關票據(jù)或發(fā)生的支出事項逐一進行審核、登記后，經(jīng)主任簽字后由財務報銷。凡超出接待內(nèi)容以外的費用一律不予報銷。

(四)接待費開支使用情況定期向領導成員通報，并予以公示，接受監(jiān)督。

嚴格執(zhí)行公務接待管理規(guī)定篇四

為進一步加強和規(guī)范公務接待和物品采購工作的管理，節(jié)約經(jīng)費開支，提升接待質量，根據(jù)*委辦()*號文件精神，結合本局實際，作如下規(guī)定。

一、 公務接待：

1、接待范圍

來我局進行公務活動的國家、某某、某級勞動保障部門及其他相關部門領導，招商引資及其他重要活動。

2、接待程序

對國家、某某、某級勞動保障部門以及其相關部門的副處級以上領導干部、重要客商，來我局檢查工作、調(diào)研考察、洽談項目、投資興業(yè)的，由局辦公室填寫客情報告單，及時報某地委辦公室，按某地有關領導批示做好接待工作。

國家、某某、某級勞動保障部門以及相關部門的其他領導、客商，來我局檢查工作、調(diào)研考察、洽談項目、投資興業(yè)以及本某地城區(qū)外因公來我局辦事人員，確需就餐的，由局辦公室填寫《外來人員用餐通知單》，報局領導簽字同意后安排(特殊情況可先電話請示，在二日內(nèi)補單)，否則餐費不予報銷。

3、接待安排

住宿。來賓在某地內(nèi)接待的，安排在伊山賓館或定點賓館。某廳級以上領導住套房或套間，某地處級及以下住單間或標間。

就餐。工作日中午實行工作餐制度，不得飲酒，特殊情況除外。酒水、飲料等使用某地接待指定產(chǎn)品，原則上不使用某某外名酒、酒桌原則上不安排香煙。安排外來人員就餐時，由對口人員作陪，陪客人數(shù)盡量減少，不得一客多陪。就餐標準，某地內(nèi)5人以內(nèi)每人35元，6人及以上每人30元，某地外每人40元。特殊情況按局領導批準標準執(zhí)行。

接待。凡局領導安排參加接待的人員無特殊原因，要按時參加公務接待活動。

4、經(jīng)費管理

接待費用在某地內(nèi)的由辦公室統(tǒng)一管理，外來人員用餐餐費報銷時，除要有正規(guī)票據(jù)外，還要有局領導批準的《外來人員用餐通知單》(報銷憑證)，然后再按財務管理規(guī)定處理相關費用。在外地的由陪同人員結算，出具符合財務規(guī)定的正式單據(jù)，經(jīng)局領導審批后按財務管理制度報銷。

二、物品采購

局辦公用品的采購，由各股室負責人填寫采購計劃，經(jīng)分管領導同意后，報局長審批，由辦公室統(tǒng)一采購。采購人員要本著厲行節(jié)約、反對鋪張浪費的原則，力求少花錢，辦實事。

附： 1、某地勞動保障局接待用餐通知單

2、某地勞動保障局物品采購計劃單