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數(shù)據(jù)統(tǒng)計員崗位職責流程圖篇一
2.每周、每月按時統(tǒng)計公司各銷售專員、本部門的業(yè)績及執(zhí)行情況;督促各團隊成員開卡指標及線上交易執(zhí)行情況。
3.每月制定、統(tǒng)計、匯總客戶開發(fā)部的經營預算、開卡指標(線上交易金額指標)。
4.及時、準確的記錄、統(tǒng)計并上報各類基礎數(shù)據(jù)(如銷售專員及部門業(yè)績)，并與財務部、行政人事部對接。
5.外埠機構新開流程及信息變更流程。
6.協(xié)助銷售總監(jiān)、銷售經理，處理跟本部門工作有關的各類文案工作(會議紀要、起草制度、報表統(tǒng)計)。
7.負責公司客開類文件資料的收集、審核、統(tǒng)計、整理等建檔與歸檔工作，確保文件與單據(jù)不遺失。
8.預算費用申請流程及各項簽呈流程。
9.負責公司客戶資料管理，包括收集、整理、錄入、修改、分派、跟蹤等日常維護工作，確?？蛻粜畔⒌募皶r性、真實性、完整性、實用性。
10.完成上級領導交辦的其他工作。
數(shù)據(jù)統(tǒng)計員崗位職責流程圖篇二
1.報貨:依據(jù)銷售訂單報貨并及時監(jiān)督銷售人員
2.收貨管理:每次廠區(qū)發(fā)貨一定要附配送清單，依據(jù)冷庫和客戶的簽收單為準并作為公司的入庫單
3.從冷庫發(fā)貨的出庫管理
4.換貨管理
5.退貨管理(以客戶簽字的退貨單為準)
6.錄入庫單，出庫單，退貨單，換貨單，做到及時，準確。
7.收款管理(與出納配合，及時出賬單明細并及時催業(yè)務員收款)
8.查詢往來客戶欠款。
數(shù)據(jù)統(tǒng)計員崗位職責流程圖篇三
1、商品采購價格審核、商品損耗折算統(tǒng)計、商品價格提前預測、商品系統(tǒng)維護、商品數(shù)據(jù)統(tǒng)計、商品常規(guī)銷售、商品促銷管理、銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計；
2、完成具體指定的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作；
3、編制并上報統(tǒng)計表，建立和健全統(tǒng)計臺帳制度，部門數(shù)據(jù)錄入、打印、交接的審查監(jiān)督；
4、相關數(shù)據(jù)的收集保存及管理，關于數(shù)據(jù)把控和整理存檔的流程培訓；
5、結合統(tǒng)計指標體系，完善和改進統(tǒng)計方法；
6、做好和各部門的交接，服從領導安排，完成每天的任務；
7、每周工作總結（分析每周的數(shù)據(jù)，并且從數(shù)據(jù)中得到結論，并對出現(xiàn)的問題及時的告知和處理）。
數(shù)據(jù)統(tǒng)計員崗位職責流程圖篇四
報貨：依據(jù)銷售訂單報貨并及時監(jiān)督銷售人員
收貨管理：每次廠區(qū)發(fā)貨一定要附配送清單，依據(jù)冷庫和客戶的簽收單為準并作為公司的入庫單
從冷庫發(fā)貨的出庫管理
換貨管理
退貨管理（以客戶簽字的退貨單為準）
錄入庫單，出庫單，退貨單，換貨單，做到及時，準確。
收款管理（與出納配合，及時出賬單明細并及時催業(yè)務員收款）
查詢往來客戶欠款。
數(shù)據(jù)統(tǒng)計員崗位職責流程圖篇五
1、商品采購價格審核、商品損耗折算統(tǒng)計、商品價格提前預測、商品系統(tǒng)維護、商品數(shù)據(jù)統(tǒng)計、商品常規(guī)銷售、商品促銷管理、銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計；
2、完成具體指定的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作；
3、編制并上報統(tǒng)計表，建立和健全統(tǒng)計臺帳制度，部門數(shù)據(jù)錄入、打印、交接的審查監(jiān)督；
4、相關數(shù)據(jù)的收集保存及管理，關于數(shù)據(jù)把控和整理存檔的流程培訓；
5、結合統(tǒng)計指標體系，完善和改進統(tǒng)計方法；
6、做好和各部門的交接，服從領導安排，完成每天的任務；
7、每周工作總結（分析每周的數(shù)據(jù)，并且從數(shù)據(jù)中得到結論，并對出現(xiàn)的問題及時的告知和處理）。
