無論是身處學校還是步入社會，大家都嘗試過寫作吧，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢？接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫，我們一起來看一看吧。
erp系統(tǒng)固定資產(chǎn)操作篇一
erp系統(tǒng)是企業(yè)資源計劃(enterprise resource planning)的簡稱，是指建立在信息技術(shù)基礎上，以系統(tǒng)化的管理思想，為企業(yè)決策層及員工提供決策運行手段的管理平臺。在這個平臺中，固定資產(chǎn)管理只是其中財務模塊子模塊下的一個分支模塊。通過erp系統(tǒng)的實施，可以實現(xiàn)以下固定資產(chǎn)管理功能：一是資產(chǎn)憑證和主要報表能夠自動生成；二是優(yōu)化業(yè)務流程，簡化固定資產(chǎn)的核算和管理；三是及時、靈活、全面的固定資產(chǎn)信息查詢；四是建立相關(guān)數(shù)據(jù)之間的互相聯(lián)系，賦予系統(tǒng)中固定資產(chǎn)的分析功能。
實現(xiàn)的業(yè)務流程功能并不完善。erp系統(tǒng)僅僅實現(xiàn)了固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)的增加、減少和修改等信息的錄入和核算功能。固定資產(chǎn)的歸口管理與現(xiàn)場管理職能所需的數(shù)據(jù)信息大多數(shù)仍在線下采集。由于企業(yè)固定資產(chǎn)的種類和數(shù)目繁多，線下數(shù)據(jù)采集工作存在一定的困難，難以實現(xiàn)面面俱到和及時更新，這就使得企業(yè)固定資產(chǎn)管理部門沒有全面、可靠的信息可供分析處理。
未實現(xiàn)終端管理，系統(tǒng)的實施并不完善。企業(yè)固定資產(chǎn)管理權(quán)與使用權(quán)分離的現(xiàn)狀表明，企業(yè)歸口資產(chǎn)管理部門擁有固定資產(chǎn)的管理功能，而使用固定資產(chǎn)的是各車間、管理處室等。因此，對固定資產(chǎn)信息維護的終端應是各使用部門（車間）。在erp系統(tǒng)中，使用部門和資產(chǎn)管理部門之間應有一個維護信息的審核鏈接。只有這樣才能使基礎信息的維護更加精確，更新更加及時。然而，erp系統(tǒng)在企業(yè)的實施僅僅是資產(chǎn)管理部門，在各使用部門并沒有實現(xiàn)，數(shù)據(jù)的精準性、更新的及時性受到限制，給企業(yè)固定資產(chǎn)的核算和管理工作造成了困難。
系統(tǒng)功能的應用受到限制。在企業(yè)erp系統(tǒng)中，仍存在許多強大的功能未得到很好的應用。主要表現(xiàn)在訂單功能的應用上。目前的erp系統(tǒng)中，內(nèi)部訂單僅被用于費用的歸集，而沒有被用于固定資產(chǎn)的管理。在資產(chǎn)的投資管理中涉及在建工程訂單的概念，僅被用在新增或達到增資條件的需安裝的轉(zhuǎn)資業(yè)務上，僅僅是在為以后實現(xiàn)單臺設備核算準備基礎數(shù)據(jù)的統(tǒng)計。在資產(chǎn)轉(zhuǎn)資后的后續(xù)維護、保養(yǎng)、維修等支出中，維護保養(yǎng)基礎數(shù)據(jù)尚未實現(xiàn)與固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)中的資產(chǎn)相聯(lián)系，現(xiàn)有erp系統(tǒng)中固定資產(chǎn)有關(guān)的原始數(shù)據(jù)與后續(xù)支出難以歸屬精確統(tǒng)計，沒有發(fā)揮其最大效能，也無法實現(xiàn)固定資產(chǎn)的動態(tài)管理。
有本車間或部門的全部資產(chǎn)的查詢、修改狀態(tài)和資產(chǎn)地點的權(quán)限，無修改基礎數(shù)據(jù)的權(quán)限。資產(chǎn)管理部門應有進行核實和批準權(quán)限，批準后，資產(chǎn)新數(shù)據(jù)即時更新。
挖掘erp系統(tǒng)中強大的訂單使用功能。目前內(nèi)部訂單僅應用在費用的具體歸集中，與系統(tǒng)內(nèi)固定資產(chǎn)尚沒有系統(tǒng)性連接，erp系統(tǒng)未實現(xiàn)固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)中單臺設備成本歸集數(shù)據(jù)的統(tǒng)計。合理分配生產(chǎn)設備的成本費用問題是固定資產(chǎn)管理中的一個重要問題。現(xiàn)有系統(tǒng)中每臺生產(chǎn)設備的產(chǎn)能與其成本費用難以配比。要達到每臺設備所應分配的產(chǎn)量所產(chǎn)生的成本費用是最低的經(jīng)濟組合，就要求對每臺生產(chǎn)設備的產(chǎn)量、費用以及成本進行動態(tài)管控與梳理統(tǒng)計，并做到實時監(jiān)控指標的變動以使整個組合在整個流程中達到最優(yōu)。內(nèi)部訂單可以用于歸集某類設備的維修費，也可以歸集某臺設備的維修費。歸集到erp系統(tǒng)中的固定資產(chǎn)模塊中的單臺設備可以實時監(jiān)控整個設備生命周期的費用。在erp系統(tǒng)中，內(nèi)部訂單具有強大的作用，可以利用它的統(tǒng)計和查詢功能實現(xiàn)單臺設備的產(chǎn)量、費用以及成本的歸集、統(tǒng)計和評價，并做到實時更新和維護，建議訂單組對單臺設備訂單進行綜合管理。
erp系統(tǒng)固定資產(chǎn)操作篇二
xx公司m3erp系統(tǒng)上線及維護工作制度
一、目的：
為確保m3erp系統(tǒng)上線工作的順利進行及上線后系統(tǒng)工作的正常運作，特制定本工作制度。
二、各模塊工作要求：
由明遠梅負責錄入；
2)、客戶定制bom由各銷售訂單錄入人員負責維護；
人及倉庫；
7)、銷售訂單在erp系統(tǒng)里的批準工作由各業(yè)務助理負責；
1)、生產(chǎn)訂單由生產(chǎn)廠安排人員負責錄入及維護；
節(jié)能燈管廠暫停系統(tǒng)下單。4、采購管理模塊工作要求：
1)、-包裝材料采購訂單由劉芬負責錄入及維護；
4)、企業(yè)所有發(fā)生的采購行為應在erp系統(tǒng)里有記錄；
2)、外協(xié)供應商資料維護由陳欣負責；
4)、企業(yè)所有發(fā)生的外協(xié)行為應在erp系統(tǒng)里有記錄；
殊情況，應于4小時內(nèi)在erp系統(tǒng)里補錄外協(xié)單;
8)、通過系統(tǒng)做好相關(guān)外協(xié)方面的統(tǒng)計工作。6、庫存管理模塊工作要求
彭建儀張娟鄧銀燕
8)、與其他部門密切配合，努力提高庫存周轉(zhuǎn)率，降低庫存。
顧問提出援助；
3、系統(tǒng)上線期間，各部門共用指定電腦操作，系統(tǒng)上 線后，將陸續(xù)更換各操作人員之使用電腦。
四、獎罰
1、各部門操作人員應相互配合，通力合作，確保正常上線；
上線者，罰款100元；
編制：
大連鴻友汽車零部件有限公司 erp管理員崗位職責
1.負責erp系統(tǒng)軟硬件正常運行及維護。 2.負責支持erp運行的網(wǎng)絡維護。3.負責erp數(shù)據(jù)備份。
4.負責erp數(shù)據(jù)月末結(jié)賬及期初數(shù)據(jù)整合。 5.負責所有erp操作員的增加及權(quán)限設置。6.負責解決erp運行中出現(xiàn)的問題。7.負責erp客戶訂單維護。
8.負責erp未結(jié)訂單統(tǒng)計與核對。 9.負責erp采購客戶數(shù)據(jù)更新。
10.負責erp批處理執(zhí)行及差異核對。 11.負責erp數(shù)據(jù)物料編碼批量整理。
成品倉erp工作指導書
制作： 張亞兵 審核： 執(zhí)行： 2011-1-1起執(zhí)行
erp系統(tǒng)固定資產(chǎn)操作篇三
erp系統(tǒng)各部門崗位職責、作業(yè)內(nèi)容及要求
一、采購管理系統(tǒng): 1、供應部采購主管
1）審核、監(jiān)督、控制采購內(nèi)勤供應商、采購數(shù)量、采購單價、批號及錄入品號信息中采購菜單中固定前置天數(shù)、變動前置天數(shù)、安全存量、補貨點、經(jīng)濟批量的錄入。
2）審核采購內(nèi)勤錄入系統(tǒng)中的單據(jù)（采購單）2、供應部采購內(nèi)勤
1）供應商信息的錄入，保證信息的準確和完整性，并及時更新和維護新供應商信息數(shù)據(jù)。
2）采購單錄入，所有字段均要填寫，注意采購單價、采購數(shù)量、稅種、稅率、預交貨日信息的填寫。
3）采購變更單錄入，所有字段均要填寫，注意采購單別、采購單號和預交貨日的填寫。
4）進貨單錄入，所有字段均要填寫，進貨數(shù)量和批號為重要信息，并要核對采購單。
5）退貨單錄入，所有字段均要填寫，退貨數(shù)量和批號為重要信息，并要核對采購單和進貨單。
6）采購發(fā)票的錄入，注意來源單別、來源單號、稅種、稅率、發(fā)票種類、數(shù)量、單價的錄入。
7）包裝材料、五金備件品號的新建。注意品名、品號、單位、會計類別、批號管理，主要倉庫，品號屬性的填寫。
8）供應部所管轄庫房的單據(jù)撤銷審核，及時和庫管溝通，確認數(shù)據(jù)的準確性。
9）錄入品號信息中采購菜單中固定前置天數(shù)、變動前置天數(shù)、安全存量、補貨點、經(jīng)濟批量的錄入、更新、檢查。
二、銷售管理系統(tǒng)： 1、銷售部銷售主管
1）交易對象的錄入（包含名稱、編碼原則的制定），保證信息準確性，及時更新和維護。
2）客戶信息、客戶編碼原則錄入，并保證信息的準確和完整性，及時更新和維護數(shù)據(jù)。
3）銷售系統(tǒng)付款條件和信用控制參數(shù)錄入，并保證信息的準確和完整性。經(jīng)銷售部門領導審核后，及時更新和維護數(shù)據(jù)。
4）銷售預測的錄入，注意預測編號的錄入，確保銷售預測的基本準確性和及時性。
5）審核銷售內(nèi)勤錄入系統(tǒng)中的單據(jù)（銷售訂單、調(diào)賬用的銷售訂單、銷貨單）。
2、銷售部銷售內(nèi)勤
1）客戶訂單錄入，所有字段均要填寫，注意客戶編號、訂單品名、品號、數(shù)量、價格的填寫。
2）客戶訂單變更單錄入，所有字段均要填寫，注意變更客戶編號、訂單單別、訂單單號、品名、品號、數(shù)量、價格、變更原因的填寫。
3）銷退單的錄入，所有字段均要填寫，注意變更客戶編號、來源單別、來源單號、品名、品號、數(shù)量、價格、批號的填寫。
4）庫存交易單的錄入，確保銷售正常領用。注意庫存交易單單別的錄入，不可混淆，隨意錄入。
三、存貨管理系統(tǒng)：
1）進貨單、退貨單審核。（采購管理子系統(tǒng)）
在進貨驗收下做進貨單審核。審核時要點清數(shù)量，按實收數(shù)修正并分倉庫各自審自己的物料。退貨單審核時要點清數(shù)量，按實收數(shù)修正并審核。
2）領料單審核。（工單/委外子系統(tǒng)）
在工單/委外子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的領料單，發(fā)料按批號發(fā)料、可修改批號，實行先進先出原則，審核單據(jù)注意年月，領料日期不可小于開單日期。
3）退料單審核。（工單/委外子系統(tǒng)）
在工藝管理子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的入庫單，按批號接收貨物、可修改批號，審核單據(jù)注意年月，入庫日期不可小于開單日期。5）調(diào)撥單的審核，注意審核時看清調(diào)撥庫房。2、半成品庫保管員、成品庫保管員 1）領料單審核。（工單/委外子系統(tǒng)）
在工單/委外子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的領料單，發(fā)料按批號發(fā)料、可修改批號，實行先進先出原則，審核單據(jù)注意年月，領料日期不可小于開單日期。
2）退料單審核。（工單/委外子系統(tǒng)）
在工藝管理子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的入庫單，按批號接收貨物、可修改批號，審核單據(jù)注意年月，入庫日期不可小于開單日期。4）調(diào)撥單的審核，注意審核時看清調(diào)撥庫房。5）銷貨單、銷退單審核。
在銷售管理子系統(tǒng)中查尋銷貨單審核。審核時要點清數(shù)量，按實發(fā)數(shù)修正并審核。審核日期不可大于訂單日期。
銷退貨單審核時要點清數(shù)量，按實收數(shù)修正并審核。審核日期不可大于訂單日期。
6）拆包調(diào)整單審核時請注意單據(jù)總數(shù)量、總金額為零。5、物流內(nèi)勤
四、質(zhì)量管理系統(tǒng)： 1、品管主管
1）品管類別、檢驗項目、品號檢驗項目的錄入，并保證信息的準確和完整性。經(jīng)品管主管審核后，及時更新和維護數(shù)據(jù)。
2）進貨檢驗單、轉(zhuǎn)移檢驗單、銷退檢驗單的錄入及審核，并保證錄入及時、準確性。
3）庫存交易單的錄入，確保技術(shù)、行政等部門正常領用。注意庫存交易單單別的錄入，不可混淆，隨意錄入。
4）生產(chǎn)在生產(chǎn)入庫檢驗產(chǎn)成品時，質(zhì)檢部可以對骨髓浸膏類產(chǎn)成品先放行，方便生產(chǎn)入庫軟件中進行下步操作（和生產(chǎn)、質(zhì)檢、財務溝通，只對骨髓浸膏類產(chǎn)品實行此政策）
五、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)系統(tǒng)： 1、工藝技術(shù)主管
1）小料相關(guān)每月出庫、入庫數(shù)據(jù)的錄入。
2）bom清單錄入，所有字段均要填寫，注意組成用量、底數(shù)和生效日期的填寫。
3）bom變更單錄入，所有字段均要填寫，注意組成用量、底數(shù)和生效日期的填寫。
4）bom的錄入、及時更新，確保數(shù)據(jù)準確性。2、工藝技術(shù)內(nèi)勤
1）涉及配料室物料領用領料單的審核，注意領料數(shù)量和實際出庫數(shù)量一致、領料庫房和實際庫房一致、批號選擇、審核日期是否正確，注：領料日期不可小于開單日期。
2）涉及配料室物料退庫退料單的審核，注意退料數(shù)量和實際退庫數(shù)量一致、退料庫房和實際庫房一致、退料批號選擇、審核日期是否正確，注：退料日期不可大于工單完工日期。
3）調(diào)撥單的錄入和審核，注意調(diào)撥庫房、數(shù)量及審核日期是否正確。
六、生產(chǎn)管理系統(tǒng)： 1、生產(chǎn)調(diào)度
1）制定生產(chǎn)排產(chǎn)計劃，嚴格要求車間按生產(chǎn)排產(chǎn)安排生產(chǎn)，確保工單穩(wěn)定性、準確性。
1）報工單的錄入和審核，核對工單，注意正確填寫工單單別、單號、使用人時、使用機時的錄入。
1）工單的錄入、審核、指定完工。注意工單單別、預計產(chǎn)量、預計開工日期需領用量、批號、排產(chǎn)編號的錄入，審核日期不可小于開工日期。工單結(jié)束后，及時指定完工。
2）工單變更單的錄入、審核。做工單變更單時，工單變更日期要在入庫日期和工單日期之間，（即：工單變更日期和工單日期一致）。3）工單實際生產(chǎn)結(jié)束后，必須及時指定完工。而且要求在當月內(nèi)指定完工（在制品除外）。
4）當月無需再生產(chǎn)工單，必須當月內(nèi)及時指定完工，并注明“不再生產(chǎn)”。
一步操作，不允許有未審核的領（退）料單，就進行工藝、投產(chǎn)、尤其是入庫的操作，注意批號的選擇，切不可批號混領混退。7）領料單領料日期必須小于產(chǎn)成品實際入庫日期（工單未結(jié)束前，后補單據(jù)尤其注意），各庫管審核單據(jù)日期必須修改為實際審核日期。（領料日期必須在工單實際開工日期和實際入庫日期之間）工單一旦結(jié)束后，不可隨意做工單變更單進行修改，如果必要，工單變更單的日期要求在工單單據(jù)日期和工單完工日期之間。
8）領料單完全審核后，要求及時做工藝、投產(chǎn)，以便后續(xù)工作報工單的錄入工作的及時進行。
9）同一品號、不同批次的產(chǎn)品，在做領、退料單時，數(shù)量必須保持領退料單據(jù)的一致性。如：純骨湯粉雞味共需領465kg，第一批領14.1kg，第二批領450.9kg，那么退料時，也需要分2次做退料單，以免產(chǎn)生尾差金額。
10）工藝、投產(chǎn)單的錄入、審核，注意審核日期和單據(jù)的一致性。11）聯(lián)產(chǎn)品的錄入，及時準確錄入聯(lián)產(chǎn)品分辨率。注意每月需跟財務確認，做到及時更新。
12）入庫單的錄入，注意入庫單的移入地、工單單別、單號、數(shù)量、批號、生產(chǎn)日期的填寫。辦理成品入庫時，如實際數(shù)量和包裝工單數(shù)量不符，要求做工單變更單，使實際入庫數(shù)和預計產(chǎn)量數(shù)一致。保存后，在重新計算單身時。如計算單身時自動帶出原工單中不需要的原料，要求刪除該原料行。
13）當月產(chǎn)成品不能全部入庫做倒扣料的工單，不能跨月做倒扣料，而是當月入庫多少做多少倒扣料。
14）在工單已經(jīng)審核完畢，領料單已經(jīng)生成的情況下，對于實際無需領料的材料，需及時做工單變更，將其數(shù)量變更為0。
15）月末審核單據(jù)，除再制產(chǎn)品外，要求工單、工單變更單、領料單、退料單、入庫單無未審核單據(jù)。
1）工單的錄入、審核、指定完工。注意工單單別、預計產(chǎn)量、預計開工日期需領用量、批號、排產(chǎn)編號的錄入，審核日期不可小于開工日期。工單結(jié)束后，及時指定完工。
2）工單變更單的錄入、審核。注意變更單審核日期不可小于開單日期。
3）領料單的錄入，注意批號的選擇。
4）退料單的錄入，注意領料單和退料單的一致性，切不可批號混領混退。
5）工藝、投產(chǎn)單的錄入、審核，注意審核日期和單據(jù)的一致性。6）入庫單的錄入，注意入庫單的移入地、工單單別、單號、數(shù)量、批號生產(chǎn)日期的填寫。
7）庫存交易單的錄入，確保生產(chǎn)正常領用。注意庫存交易單單別的錄入，不可混淆，隨意錄入。
七、設備管理系統(tǒng)： 1、設備檔案錄入員
八、財務管理系統(tǒng)： 1、應收、應付會計
1）銷售發(fā)票、采購發(fā)票的審核，收款單、預收款單、退款單的錄入及審核
2）月末應收賬款、應付賬款的月結(jié)。3）會計憑證的錄入。2、總賬會計
1）資產(chǎn)類別、資產(chǎn)信息、資產(chǎn)折舊的錄入，審核。2）原料采購的相關(guān)單據(jù)庫存的審核。3）工程、設備采購的相關(guān)單據(jù)的審核。
1）相關(guān)會計憑證的及時錄入。
1）涉及銀行存款的會計憑證的簽字和撤銷簽字。
九、信息管理部：
系統(tǒng)管理員
1）系統(tǒng)設置模塊的維護。用戶信息、用戶權(quán)限、組信息錄入，并保證信息的準確和完整性。經(jīng)微機中心領導審核后，及時更新和維護數(shù)據(jù)。（各使用erp部門提供完整用戶資料，由經(jīng)理辦審核確認。）3）各子系統(tǒng)單據(jù)性質(zhì)設置，并保證信息的準確和完整性。經(jīng)領導審核后，及時更新和維護數(shù)據(jù)。（各使用erp部門提供單據(jù)需求完整資料，由經(jīng)理辦審核確認。）
5）erp數(shù)據(jù)庫服務器、使用程序服務器日常維護和數(shù)據(jù)備份工作，保證erp系統(tǒng)正常運行。
6）erp用戶端ip管理和日常維護，保證erp用戶正常使用。
第一章 總則
第一條 為了加強erp系統(tǒng)的信息管理，提高員工的工作質(zhì)量和工作效率，特制定本管理規(guī)定。
一．硬件管理
e 負責建立日常支持erp系統(tǒng)運行的硬件設備的檔案及維護記
錄，并在日常維護中進行登記。
f 定期檢查硬件設備的運行情況，登記設備運行記錄，重點關(guān)
注重要設備。
g 負責硬件設備的維修，對硬件設備的擴充及購買根據(jù)系統(tǒng)運
行需要提出配置建議。
h 進行硬件設備大的變動，會影響erp正常運行時，首先向相
關(guān)領導提出申請，然后通知相關(guān)部門操作人員，如進行交換機斷電等。
二．軟件管理
和密碼管理。在系統(tǒng)內(nèi)及時添加和刪除人員賬號，分配崗位職責，對離職人員的賬號及時進行刪除或停用。防止數(shù)據(jù)外泄。
專題會議，及時將平常系統(tǒng)問題反饋給集團開發(fā)人員，確保系統(tǒng)能夠正常運行。
e 配團信息部開人員進行系統(tǒng)的二次開發(fā)。企管部
erp系統(tǒng)固定資產(chǎn)操作篇四
erp系統(tǒng)崗位職責
erp系統(tǒng)崗位職責
erp專員崗位職責
erp系統(tǒng)各部門崗位職責、作業(yè)內(nèi)容及要求
一、采購管理系統(tǒng): 1、供應部采購主管
1）審核、監(jiān)督、控制采購內(nèi)勤供應商、采購數(shù)量、采購單價、批號及錄入品號信息中采購菜單中固定前置天數(shù)、變動前置天數(shù)、安全存量、補貨點、經(jīng)濟批量的錄入。
2）審核采購內(nèi)勤錄入系統(tǒng)中的單據(jù)（采購單）2、供應部采購內(nèi)勤
1）供應商信息的錄入，保證信息的準確和完整性，并及時更新和維護新供應商信息數(shù)據(jù)。
2）采購單錄入，所有字段均要填寫，注意采購單價、采購數(shù)量、稅種、稅率、預交貨日信息的填寫。
3）采購變更單錄入，所有字段均要填寫，注意采購單別、采購單號和預交貨日的填寫。
4）進貨單錄入，所有字段均要填寫，進貨數(shù)量和批號為重要信息，并要核對采購單。
5）退貨單錄入，所有字段均要填寫，退貨數(shù)量和批號為重要信息，并要核對采購單和進貨單。
6）采購發(fā)票的錄入，注意來源單別、來源單號、稅種、稅率、發(fā)票種類、數(shù)量、單價的錄入。
7）包裝材料、五金備件品號的新建。注意品名、品號、單位、會計類別、批號管理，主要倉庫，品號屬性的填寫。
8）供應部所管轄庫房的單據(jù)撤銷審核，及時與庫管溝通，確認數(shù)據(jù)的準確性。
9）錄入品號信息中采購菜單中固定前置天數(shù)、變動前置天數(shù)、安全存量、補貨點、經(jīng)濟批量的錄入、更新、檢查。
二、銷售管理系統(tǒng)： 1、銷售部銷售主管
1）交易對象的錄入（包含名稱、編碼原則的制定），保證信息準確性，及時更新和維護。
2）客戶信息、客戶編碼原則錄入，并保證信息的準確和完整性，及時更新和維護數(shù)據(jù)。
3）銷售系統(tǒng)付款條件和信用控制參數(shù)錄入，并保證信息的準確和完整性。經(jīng)銷售部門領導審核后，及時更新和維護數(shù)據(jù)。
4）銷售預測的錄入，注意預測編號的錄入，確保銷售預測的基本準確性與及時性。
1）客戶訂單錄入，所有字段均要填寫，注意客戶編號、訂單品名、品號、數(shù)量、價格的填寫。
2）客戶訂單變更單錄入，所有字段均要填寫，注意變更客戶編號、訂單單別、訂單單號、品名、品號、數(shù)量、價格、變更原因的填寫。3）銷退單的錄入，所有字段均要填寫，注意變更客戶編號、來源單別、來源單號、品名、品號、數(shù)量、價格、批號的填寫。
4）庫存交易單的錄入，確保銷售正常領用。注意庫存交易單單別的錄入，不可混淆，隨意錄入。
三、存貨管理系統(tǒng)：
1）進貨單、退貨單審核。（采購管理子系統(tǒng)）
在進貨驗收下做進貨單審核。審核時要點清數(shù)量，按實收數(shù)修正并分倉庫各自審自己的物料。退貨單審核時要點清數(shù)量，按實收數(shù)修正并審核。
2）領料單審核。（工單/委外子系統(tǒng)）
在工單/委外子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的領料單，發(fā)料按批號發(fā)料、可修改批號，實行先進先出原則，審核單據(jù)注意年月，領料日期不可小于開單日期。
3）退料單審核。（工單/委外子系統(tǒng)）
1）領料單審核。（工單/委外子系統(tǒng)）
在工單/委外子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的領料單，發(fā)料按批號發(fā)料、可修改批號，實行先進先出原則，審核單據(jù)注意年月，領料日期不可小于開單日期。
2）退料單審核。（工單/委外子系統(tǒng)）
在工藝管理子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的入庫單，按批號接收貨物、可修改批號，審核單據(jù)注意年月，入庫日期不可小于開單日期。4）調(diào)撥單的審核，注意審核時看清調(diào)撥庫房。5）銷貨單、銷退單審核。
在銷售管理子系統(tǒng)中查尋銷貨單審核。審核時要點清數(shù)量，按實發(fā)數(shù)修正并審核。審核日期不可大于訂單日期。
銷退貨單審核時要點清數(shù)量，按實收數(shù)修正并審核。審核日期不可大于訂單日期。
6）拆包調(diào)整單審核時請注意單據(jù)總數(shù)量、總金額為零。5、物流內(nèi)勤
四、質(zhì)量管理系統(tǒng)： 1、品管主管
1）品管類別、檢驗項目、品號檢驗項目的錄入，并保證信息的準確和完整性。經(jīng)品管主管審核后，及時更新和維護數(shù)據(jù)。
2）進貨檢驗單、轉(zhuǎn)移檢驗單、銷退檢驗單的錄入及審核，并保證錄入及時、準確性。
3）庫存交易單的錄入，確保技術(shù)、行政等部門正常領用。注意庫存交易單單別的錄入，不可混淆，隨意錄入。
4）生產(chǎn)在生產(chǎn)入庫檢驗產(chǎn)成品時，質(zhì)檢部能夠?qū)撬杞囝惍a(chǎn)成品先放行，方便生產(chǎn)入庫軟件中進行下步操作（與生產(chǎn)、質(zhì)檢、財務溝通，只對骨髓浸膏類產(chǎn)品實行此政策）
五、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)系統(tǒng)： 1、工藝技術(shù)主管
1）小料相關(guān)每月出庫、入庫數(shù)據(jù)的錄入。
2）bom清單錄入，所有字段均要填寫，注意組成用量、底數(shù)和生效日期的填寫。
3）bom變更單錄入，所有字段均要填寫，注意組成用量、底數(shù)和生效日期的填寫。
4）bom的錄入、及時更新，確保數(shù)據(jù)準確性。2、工藝技術(shù)內(nèi)勤
1）涉及配料室物料領用領料單的審核，注意領料數(shù)量與實際出庫數(shù)量一致、領料庫房與實際庫房一致、批號選擇、審核日期是否正確，注：領料日期不可小于開單日期。
2）涉及配料室物料退庫退料單的審核，注意退料數(shù)量與實際退庫數(shù)量一致、退料庫房與實際庫房一致、退料批號選擇、審核日期是否正確，注：退料日期不可大于工單完工日期。
3）調(diào)撥單的錄入與審核，注意調(diào)撥庫房、數(shù)量及審核日期是否正確。
六、生產(chǎn)管理系統(tǒng)： 1、生產(chǎn)調(diào)度
1）制定生產(chǎn)排產(chǎn)計劃，嚴格要求車間按生產(chǎn)排產(chǎn)安排生產(chǎn)，確保工單穩(wěn)定性、準確性。
1）報工單的錄入與審核，核對工單，注意正確填寫工單單別、單號、使用人時、使用機時的錄入。
1）工單的錄入、審核、指定完工。注意工單單別、預計產(chǎn)量、預計開工日期需領用量、批號、排產(chǎn)編號的錄入，審核日期不可小于開工日期。工單結(jié)束后，及時指定完工。
2）工單變更單的錄入、審核。做工單變更單時，工單變更日期要在入庫日期與工單日期之間，（即：工單變更日期與工單日期一致）。3）工單實際生產(chǎn)結(jié)束后，必須及時指定完工。而且要求在當月內(nèi)指定完工（在制品除外）。
4）當月無需再生產(chǎn)工單，必須當月內(nèi)及時指定完工，并注明“不再生產(chǎn)”。
一步操作，不允許有未審核的領（退）料單，就進行工藝、投產(chǎn)、特別是入庫的操作，注意批號的選擇，切不可批號混領混退。
7）領料單領料日期必須小于產(chǎn)成品實際入庫日期（工單未結(jié)束前，后補單據(jù)特別注意），各庫管審核單據(jù)日期必須修改為實際審核日期。（領料日期必須在工單實際開工日期與實際入庫日期之間）工單一旦結(jié)束后，不可隨意做工單變更單進行修改，如果必要，工單變更單的日期要求在工單單據(jù)日期與工單完工日期之間。
8）領料單完全審核后，要求及時做工藝、投產(chǎn)，以便后續(xù)工作報工單的錄入工作的及時進行。
9）同一品號、不同批次的產(chǎn)品，在做領、退料單時，數(shù)量必須保持領退料單據(jù)的一致性。如：純骨湯粉雞味共需領465kg，第一批領14.1kg，第二批領450.9kg，那么退料時，也需要分2次做退料單，以免產(chǎn)生尾差金額。
10）工藝、投產(chǎn)單的錄入、審核，注意審核日期與單據(jù)的一致性。
11）聯(lián)產(chǎn)品的錄入，及時準確錄入聯(lián)產(chǎn)品分辨率。注意每月需跟財務確認，做到及時更新。
12）入庫單的錄入，注意入庫單的移入地、工單單別、單號、數(shù)量、批號、生產(chǎn)日期的填寫。辦理成品入庫時，如實際數(shù)量與包裝工單數(shù)量不符，要求做工單變更單，使實際入庫數(shù)與預計產(chǎn)量數(shù)一致。保存后，在重新計算單身時。如計算單身時自動帶出原工單中不需要的原料，要求刪除該原料行。
13）當月產(chǎn)成品不能全部入庫做倒扣料的工單，不能跨月做倒扣料，而是當月入庫多少做多少倒扣料。
14）在工單已經(jīng)審核完畢，領料單已經(jīng)生成的情況下，對于實際無需領料的材料，需及時做工單變更，將其數(shù)量變更為0。
15）月末審核單據(jù)，除再制產(chǎn)品外，要求工單、工單變更單、領料單、退料單、入庫單無未審核單據(jù)。
1）工單的錄入、審核、指定完工。注意工單單別、預計產(chǎn)量、預計開工日期需領用量、批號、排產(chǎn)編號的錄入，審核日期不可小于開工日期。工單結(jié)束后，及時指定完工。
2）工單變更單的錄入、審核。注意變更單審核日期不可小于開單日期。
3）領料單的錄入，注意批號的選擇。
4）退料單的錄入，注意領料單與退料單的一致性，切不可批號混領混退。
5）工藝、投產(chǎn)單的錄入、審核，注意審核日期與單據(jù)的一致性。6）入庫單的錄入，注意入庫單的移入地、工單單別、單號、數(shù)量、批號生產(chǎn)日期的填寫。
7）庫存交易單的錄入，確保生產(chǎn)正常領用。注意庫存交易單單別的錄入，不可混淆，隨意錄入。
七、設備管理系統(tǒng)： 1、設備檔案錄入員
八、財務管理系統(tǒng)： 1、應收、應付會計
1）銷售發(fā)票、采購發(fā)票的審核，收款單、預收款單、退款單的錄入及審核
2）月末應收賬款、應付賬款的月結(jié)。3）會計憑證的錄入。2、總賬會計
1）資產(chǎn)類別、資產(chǎn)信息、資產(chǎn)折舊的錄入，審核。2）原料采購的相關(guān)單據(jù)庫存的審核。3）工程、設備采購的相關(guān)單據(jù)的審核。
1）相關(guān)會計憑證的及時錄入。
2）相關(guān)自定義報表會計科目的設置。
5、成本會計 1）月末結(jié)賬 6、出納
1）涉及銀行存款的會計憑證的簽字與撤銷簽字。
九、信息管理部：
系統(tǒng)管理員
1）系統(tǒng)設置模塊的維護。用戶信息、用戶權(quán)限、組信息錄入，并保證信息的準確和完整性。經(jīng)微機中心領導審核后，及時更新和維護數(shù)據(jù)。（各使用erp部門提供完整用戶資料，由經(jīng)理辦審核確認。）3）各子系統(tǒng)單據(jù)性質(zhì)設置，并保證信息的準確和完整性。經(jīng)領導審核后，及時更新和維護數(shù)據(jù)。（各使用erp部門提供單據(jù)需求完整資料，由經(jīng)理辦審核確認。）
5）erp數(shù)據(jù)庫服務器、應用程序服務器日常維護和數(shù)據(jù)備份工作，保證erp系統(tǒng)正常運行。
6）erp用戶端ip管理和日常維護，保證erp用戶正常使用。
第一章 總則
第一條 為了加強erp系統(tǒng)的信息管理，提高員工的工作質(zhì)量和工作效率，特制定本管理規(guī)定。
一．硬件管理
e 負責建立日常支持erp系統(tǒng)運行的硬件設備的檔案及維護記
錄，并在日常維護中進行登記。
f 定期檢查硬件設備的運行情況，登記設備運行記錄，重點關(guān)
注重要設備。
g 負責硬件設備的維修，對硬件設備的擴充及購買根據(jù)系統(tǒng)運
行需要提出配置建議。
h 進行硬件設備大的變動，會影響erp正常運行時，首先向相
關(guān)領導提出申請，然后通知相關(guān)部門操作人員，如進行交換機斷電等。
二．軟件管理
和密碼管理。在系統(tǒng)內(nèi)及時添加和刪除人員賬號，分配崗位職責，對離職人員的賬號及時進行刪除或停用。防止數(shù)據(jù)外泄。
專題會議，及時將平常系統(tǒng)問題反饋給集團開發(fā)人員，確保系統(tǒng)能夠正常運行。
e 配團信息部開人員進行系統(tǒng)的二次開發(fā)。
企管部
erp系統(tǒng)固定資產(chǎn)操作篇五
一、判斷題
3、首次使用固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)時，應先選擇對賬套進行初始化。 對
7、已制作過平整的固定資產(chǎn)卡片不能被刪除。 錯
8、固定資產(chǎn)原始卡片的錄入任何時候都可以進行。 對
13、在固定資產(chǎn)初始化過程中，賬套啟用日期既能查看，也能修改。 錯
二、單選題
1、操作員在查看固定資產(chǎn)卡片時，發(fā)現(xiàn)已保存的自定義項目“制造商”的數(shù)據(jù)類型為日期型，他想將其改為字符型，應（d）
a、選擇“制造商”項目，單擊編輯按鈕進行修改。b、先選擇“自定義項目”，增加“制造商”項目，設置為字符型，后刪除原項目。c、選擇“制造商”項目，單擊修改按鈕進行修改。d、先刪除該項目，然后選擇“自定義項目”，增加“制造商”項目，設置為字符型。
2、下列那個公式能被自定義為固定資產(chǎn)折舊計算公式（c）c、月折舊率=1/(使用年限—已計提月份)
c、固定資產(chǎn)名稱
d、對應折舊科目
d、固定資產(chǎn)
三、
多選題2、在固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始化時，發(fā)現(xiàn)主要折舊方法選擇有誤時，可采用以下那種方法進行更改（abc）
a、以后對各具體固定資產(chǎn)類別時再定義
d、初始化完成后，使用上一步到折舊信息中修改
d、原值和凈值
4、企業(yè)的一輛汽車，本月發(fā)現(xiàn)原值過低，要制作一張變動單以調(diào)整原值，可用以下那些方法（ab）
a、單擊卡片—變動單—原值增加，進入固定資產(chǎn)變動單窗口
d、單擊卡片—資產(chǎn)增加--，進入固定資產(chǎn)變動單窗口
