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財政局財政監(jiān)督檢查工作方案1

根據《財政部門內部監(jiān)督檢查辦法》和《縣財政系統(tǒng)內部審計工作制度》要求，決定從20xx年3月10日起開展全縣財政系統(tǒng)內部監(jiān)督檢查工作，為做好此次檢查，制定本方案。

一、內部監(jiān)督檢查對象與范圍

等7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所所經管的20xx——20xx年度財政財務資金賬務，局機關財務及各職能股室管理的'20xx年度財政資金管理情況。

二、時間安排

20xx年3月10日-4月10日。

三、檢查內容

1、財務情況：收支是否核算完整，賬務處理是否及時，原始憑據是否規(guī)范、合法，財政所機關是否存在占用其他財政資金等。

2、專項資金使用管理情況：資金管理與使用、報賬程序與報賬手續(xù)是否規(guī)范；對惠農資金使用及結余情況進行專項審查和處理。

3、預算管理與執(zhí)行及國庫資金撥付情況。

4、相關業(yè)務股室資金指標管理和清理情況（指標臺帳建立、指標計劃、指標使用、指標余額）。

5、內部控制情況：控制制度的建立及執(zhí)行情況（含財政所與局機關印鑒分開保管情況、財政所機關會計與出納崗位的設置情況、國庫集中支付系統(tǒng)審核與支付崗設置情況）。

6、銀行賬戶的管理情況：每月銀行存款對賬情況（每月總賬銀行存款賬面余額與銀行對賬單余額是否相符、有無資金賬外循環(huán)情況），銀行賬戶對賬單是否按月附在記賬憑證上。（財政專戶、國投公司等）

7、國庫集中支付運行情況。

8、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財政所20xx年度內部監(jiān)督檢查所發(fā)現(xiàn)問題的整改落實情況。

9、其它：非稅收入“收支兩條線”執(zhí)行情況，票據的規(guī)范管理情況，其他資金收支情況等。

四、人員與分組安排

本次內部監(jiān)督檢查工作由財政監(jiān)督檢查局具體設施

五、工作要求

1、局機關各職能股室請于3月10日前對本股室管理的財政專戶資金情況（指標、使用情況、余額）進行全面清理，并與預算股核對一致。

2、內部監(jiān)督檢查實行組長負責制和檢查人員責任追究制。檢查人員應本著認真負責的態(tài)度，實事求是的查找問題，不準敷衍了事、走過場，對每個股（所）單位的監(jiān)督檢查都要制作工作底稿，內部審計結束后，對每個股（所）單位存在的問題與做得好的方面要進行總結，分別出具內部審計報告并制作《責令改正通知書》。

3、檢查組實施檢查時，如發(fā)現(xiàn)被查單位或個人有重大違法違規(guī)行為，應立即向財政監(jiān)督檢查局負責人匯報，并由其向財政局主要領導報告。

4、集中時間與精力，按照規(guī)定時間保質保量完成審計任務。

財政局財政監(jiān)督檢查工作方案2

第一篇

為切實履行財政部門監(jiān)督職責，充分發(fā)揮財政監(jiān)督服務宏觀調控和財政管理、保障財稅政策執(zhí)行、提升會計信息質量的重要作用，根據省、市財政監(jiān)督檢查工作要求，結合我縣實際，經研究，特制定2014年財政監(jiān)督檢查計劃。

一、監(jiān)督檢查總體要求

2014年，財政監(jiān)督檢查總體要求是：結合貫徹落實黨的十八大、十八屆二中、三中全會精神和中央經濟工作會議及省市財政工作會議精神，重點加大涉及重大財稅政策執(zhí)行、重大項目資金的安全性、規(guī)范性和有效性的監(jiān)督檢查力度。重點加強對黨政機關和事業(yè)單位預算執(zhí)行等財政、財務和會計事項的監(jiān)督檢查，將貫徹落實中央八項規(guī)定、厲行勤儉節(jié)約、控制三公經費、治理“小金庫”等情況作為檢點內容，提高財政監(jiān)督綜合成效。

二、監(jiān)督檢查項目、單位及時間安排

（一）開展財政內部監(jiān)督檢查。重點圍繞財政資金的規(guī)范性、安全性和有效性進行監(jiān)督。對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所內審的重點是財政收入的真實性及財政資金安全運行情況，對局各股室（單位）內審的重點是財政資金安全運行情況。時間安排：2014年3月—4月。

（二）開展會計信息質量重點檢查。根據省財政廳統(tǒng)一部署，對列入重點檢查的部門、行業(yè)重點查處會計違法行為和違反現(xiàn)行會計制度、財政法紀等違紀行為。安排檢查的單位有縣人民醫(yī)院、縣中醫(yī)院、縣新運汽車東站有限公司、農醫(yī)局、縣一小、中學、城管局、水利局、油石鄉(xiāng)、陡水鎮(zhèn)。時間安排：2014年5月—7月。

（三）開展以政府非稅收入為重點的財政性收入檢查。圍繞財政收入目標，加大對縣屬各部門、單位的非稅收入征繳和財政票據使用的監(jiān)督檢查力度。重點檢查各單位是否嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理規(guī)定，各項非稅收入是否做到應收盡收，并按規(guī)定及時、足額上繳財政專戶；是否瞞報非稅收入轉移資金，擅自設立非稅資金賬戶和私設“小金庫”、公款私存；是否使用財政規(guī)定統(tǒng)一票據，行政事業(yè)性收費（基金）票據的購領、使用、核銷是否規(guī)范，有無自制票據、濫用票據、混用票據等問題。安排檢查的單位有縣環(huán)保局、縣疾控中心、縣衛(wèi)生監(jiān)督所。時間安排：2014年8月。

（四）加強民生資金監(jiān)督檢查。加強有關民生政策執(zhí)行和資金管理使用情況的專項監(jiān)督檢查，圍繞“三農”、就業(yè)、社會保障、扶貧等事關民生的重大項目資金進行檢查，進一步提高資金使用效益。通過檢查看其是否實行專賬專戶管理，?？钍欠駥Ｓ茫袩o截留、擠占、挪用或侵吞等違規(guī)違法行為。安排檢查的單位有縣委農工部、就業(yè)局、扶貧和移民辦。時間安排：2014年9月。

（五）開展縣直部門預算執(zhí)行情況檢查。重點對其預算編制，執(zhí)行決算情況開展監(jiān)督檢查，強化財政部門的預算監(jiān)管職責。重點檢查結轉結余情況、預算編制細化情況、決算報表一致性情況、“三公”經費使用情況、財務會計管理情況等，強化預算約束，完善預算監(jiān)督機制。安排檢查的單位有安監(jiān)局、城建局、畜牧局。時間安排：2014年10月。

（六）“小金庫”治理常態(tài)化工作情況檢查。根據中央、省、市“小金庫”專項治理工作要求，選擇重點部門、重點單位進行檢查，重點檢查取得的各項收入是否納入單位規(guī)定賬戶管理和核算情況；是否存在虛列支出、使用虛假發(fā)票等，轉移和套取資金，設置“小金庫”情況。

三、監(jiān)督檢查的時限和方式

財政監(jiān)督檢查時限為2012-2013年度內，必要時將追溯到以前年度。檢查時由縣財政監(jiān)督檢查局牽頭，從縣財政局相關對口業(yè)務股室、單位抽調人員組成檢查組，采取進點檢查和調賬檢查相結合的方式進行。

四、違紀違規(guī)問題的處理

對檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀問題，依據《會計法》、《預算法》、《行政處罰法》、《財政違法行為處罰處分條例》、《省財政監(jiān)督條例》以及法律法規(guī)有關規(guī)定實施處理處罰。對嚴重違反財經紀律或阻撓抵制檢查、拒不執(zhí)行檢查決定的將上報縣委、縣政府及縣紀委依法依規(guī)從重處罰并予以通報批評。

五、幾點要求

（一）進一步加強依法行政，提高依法監(jiān)督的工作質量。財政監(jiān)督檢查機構要強化措施，加大依法行政力度，突出財政監(jiān)督管理特色，提高監(jiān)督成效。對專項資金的檢查，要從資金源頭查起，跟蹤資金運行和項目進展的全過程，做到內外結合，資金與資金之間，項目與項目之間逐項檢查。對財政法規(guī)執(zhí)行情況的檢查，要按照《財政違法行為處罰處分條例》、《省財政監(jiān)督條例》等有關規(guī)定，將處理事與處理人結合起來，加大對違法違紀責任人的處理力度，提高監(jiān)督檢查質量，切實做到有法必依，執(zhí)法必嚴，違法必究。

（二）部門支持，密切配合。各有關部門和單位要密切配合，要對上年度財務收支情況做出客觀分析，如實提供情況和資料，客觀分析自身財務情況和存在的問題，決不允許任何單位和個人阻撓財經監(jiān)督檢查，對提供虛假或不真實財務會計資料的，將按《會計法》的有關規(guī)定給單位和直接責任人進行經濟處罰或行政處分，并沒收非法所得；對隱匿經濟事項或有意逃避財政監(jiān)督的違法違紀行為，視同“小金庫”從重處罰；對檢查出的違紀款項拒不繳庫的，可在其預算內、外資金中直接扣繳入庫。

財政局財政監(jiān)督檢查工作方案3

為進一步加強財政監(jiān)督檢查工作，確保財政資金安全高效，促進經濟持續(xù)健康發(fā)展，根據州財政局《關于印發(fā)20xx年財政監(jiān)督檢查工作計劃的通知》要求，結合我市實際，制定本年度財政監(jiān)督檢查工作計劃如下：

一、健全內部控制，深化內部監(jiān)督檢查

(一)推進內部控制建設。

1.工作目標。深入推進法治財政建設，健全權力運行制約和監(jiān)督機制，切實提高內部管理水平，有效防控廉政風險及其他風險。

2.內容措施。按照上級部門要求，進一步建立健全內部控制制度體系，加快推進內部控制工作。對內控機制建立和運行情況進行監(jiān)督，強化內控制度執(zhí)行，有效防控財政風險。

3.時間安排。4月底前，各股室對股室職能、職責、規(guī)章制度、工作流程等進行梳理，查漏補缺。

(二)開展財政部門內部監(jiān)督檢查。

1.工作目標。促進財政部門內部各機構切實履職盡責，提高工作績效，防控工作風險，全面提升財政管理水平。

2.內容措施。認真開展對內部機構的監(jiān)督檢查。由會計法規(guī)股牽頭，會同相關股室，選取預算、國庫2個股室進行重點檢查，內容包括2015年內部控制建立及實施，履行財政管理職責，接受財政部門和審計機關檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改等情況進行檢查。

3.時間安排。3月，組織各股室開展自查;4月，開展現(xiàn)場檢查，匯總檢查情況，提出意見建議，并形成檢查報告。

(三)開展資金安全專項檢查。

1.工作目標。進一步加強財政資金安全管理，全面查堵管理漏洞，促進各項制度貫徹落實，健全完善內部控制制度。

2.內容措施。由局國庫股牽頭，會計法規(guī)股配合，組織開展財政資金安全檢查工作。主要從崗位和人員管理、賬戶管理、財政資金收付管理、會計核算管理和會計集中核算向國庫集中支付轉軌落實情況等五個方面，對相關管理制度文件落實情況進行全面梳理。切實抓好各項制度的貫徹落實，形成科學規(guī)范的管理機制。

3.時間安排。3月，全面開展自查，對發(fā)現(xiàn)的問題立查立改、邊查邊改，形成自查報告并按時上報;4月，迎接上級部門核查，并對自查和核查發(fā)現(xiàn)的問題全面整改落實。

二、保障收入征繳，夯實財政收入檢查

(四)開展非稅收入專項檢查。

1.工作目標。根據《排污費征收使用管理條例》，在全市范圍內開展排污費征繳專項檢查，全面掌握污水、廢氣等各類排污費的征繳情況，嚴防跑冒滴漏，深入查找問題、分析原因，提出改進管理的建議和措施。

2.內容措施。會計法規(guī)股牽頭，會同局綜合股和農財股組織開展排污費征繳情況專項檢查，檢查內容主要包括環(huán)保部門是否按照規(guī)定的范圍和標準對各類排污費應收盡收，是否及時、足額上繳國庫，是否存在違規(guī)使用票據的問題等。

3.時間安排。6月組織開展檢查，并匯總檢查情況，形成檢查報告。

三、嚴肅財經紀律，強化財政支出檢查

(五)開展嚴肅財經紀律專項檢查。

1.工作目標。深入開展嚴肅財經紀律專項檢查，堅決糾正和查處各類財經違法違規(guī)行為，確保中央八項規(guī)定、省委省政府十項規(guī)定落到實處。

2.內容措施。抽取4個預算部門(單位)，對其財經紀律執(zhí)行情況進行重點檢查，內容包括預算收入管理、預算支出管理、政府采購管理、資產管理、財務會計管理、財政票據管理以及私設“小金庫”等七個方面，突出對“三公”經費、會議費、培訓費、差旅費的`監(jiān)督檢查。

3.時間安排。9月，組織開展現(xiàn)場檢查;10月，提出整改意見和建議，匯總形成檢查報告。

(六)開展扶貧、教育、文化、社會保障和醫(yī)療衛(wèi)生四類資金專項檢查。

1.工作目標。根據2015年涉農資金安排情況，重點選取農業(yè)、教育、文化、社會保障和醫(yī)療衛(wèi)生等4類資金開展專項檢查，以確保資金安全，發(fā)揮資金使用效益。

2.內容措施。根據資金安排情況，重點選取財政專項扶貧資金、農村義務教育薄弱學校改造、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、兩館一站免費開放4個項目，在全市范圍內組織開展專項檢查。在組織各部門自查的基礎上，由會計法規(guī)股牽頭，會同局農業(yè)股、行財股、社保股等，選取中央、省、州補助資金量較大的部門開展重點抽查。主要檢查資金申請、撥付、管理及使用情況。

3.時間安排。3月，開展財政專項扶貧資金檢查，4月，接受州財政局的重點抽查;7月，開展城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項目資金檢查，8月，接受州財政局重點抽查;9月，開展農村義務教育薄弱學校改造資金、兩館一站免費開放專項資金檢查，10月，接受州財政局重點抽查。

(七)繼續(xù)推進績效監(jiān)督檢查。

1.工作目標。與扶貧、教育、文化、社會保障和醫(yī)療衛(wèi)生三類資金檢查等重點監(jiān)督工作有機結合，加大監(jiān)督力度，保障覆蓋范圍，推進績效監(jiān)督檢查自上而下深入開展。

2.內容措施。繼續(xù)開展財政專項資金績效監(jiān)督。重點選取扶貧、民生工程等資金，抽調相關股室業(yè)務人員組成檢查組，對項目進行現(xiàn)場評價。對各股室評價工作開展情況進行非現(xiàn)場監(jiān)督評分。加強與局各股室溝通協(xié)調，確保同步監(jiān)督質量。

3.時間安排。6月，完成前期準備工作;7月至8月，開展現(xiàn)場督查;9月，整理現(xiàn)場督查資料，撰寫分項報告;10月至11月，匯總情況，形成檢查報告。

四、維護財經秩序，推進會計監(jiān)督檢查

(八)開展重點行業(yè)會計信息質量檢查。

1.工作目標。按照財政廳統(tǒng)一部署，緊密圍繞省、州重大決策部署，充分結合我市財政中心工作，加強對重點行業(yè)的檢查。促進財政預算管理、嚴肅財經紀律，結合新《預算法》，差旅費、會議費和培訓費等管理辦法，強化對行政事業(yè)單位的檢查，進一步加大處理處罰和曝光力度，不斷完善會計信息質量檢查公示公告制度，進一步增強會計監(jiān)督的威懾力和影響力。

2.內容措施。由會計法規(guī)股牽頭，抽調相關股室人員開展對4家行政事業(yè)單位會計信息質量檢查。檢查內容除會計核算、財務管理、內部管理外，還將對預決算公開、財稅政策以及財經紀律的執(zhí)行情況進行重點檢查。

3.時間安排。5月，完成前期準備工作;6月，組織開展重點檢查，提出問題和建議并形成檢查報告。

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