當(dāng)工作或?qū)W習(xí)進(jìn)行到一定階段或告一段落時,需要回過頭來對所做的工作認(rèn)真地分析研究一下,肯定成績,找出問題,歸納出經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),提高認(rèn)識,明確方向,以便進(jìn)一步做好工作,并把這些用文字表述出來,就叫做總結(jié)。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的總結(jié)嗎?以下是小編為大家收集的總結(jié)范文,僅供參考,大家一起來看看吧。
審計(jì)工作總結(jié)個人體會篇一
協(xié)助部門經(jīng)理完成20xx年公司業(yè)績快報(bào)的內(nèi)部審計(jì);
完成20xx年公司內(nèi)部控制自我評價內(nèi)容補(bǔ)充;
完成20xx年公司全年財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)的內(nèi)部審計(jì);
配合部門經(jīng)理完成20xx年及20xx年公司的內(nèi)部審計(jì)資料的整理和補(bǔ)充;
協(xié)助部門經(jīng)理制訂公司內(nèi)部控制測試工作的展開和項(xiàng)目審計(jì)方案的擬定;
協(xié)助培訓(xùn)輔導(dǎo)部門新員工入職和工作;
配合部門經(jīng)理完成對公司的銷售及收款業(yè)務(wù)循環(huán)和采購及付款循環(huán)業(yè)務(wù)審計(jì);
與部門經(jīng)理一起完成對內(nèi)蒙金達(dá)威公司的20xx年內(nèi)部控制審計(jì);
配合部門經(jīng)理完成對公司20xx年度募集資金的存放與使用的審計(jì)工作;
配合部門經(jīng)理完成對公司本年度部分募集資金的變更以及募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度的審計(jì)工作;
對公司日常經(jīng)營重要事項(xiàng)和信息披露進(jìn)行了重點(diǎn)關(guān)注,并實(shí)施了持續(xù)跟蹤;
積極融入公司和部門的團(tuán)隊(duì)整體工作,互相合作,積極配合。
舉辦部門內(nèi)部控制準(zhǔn)則等專業(yè)性知識培訓(xùn);
參加廈門證監(jiān)局主持的上市公司內(nèi)部控制建設(shè)會議和實(shí)務(wù)講座;
參加公司舉辦的iso22000認(rèn)證和食品安全管理體系知識培訓(xùn);
參加公司舉行的金蝶協(xié)調(diào)辦公系統(tǒng)解決方案會議;
參加公司工會舉辦的員工能力拓展培訓(xùn)。
1.本人擁護(hù)國家政府的各項(xiàng)方針政策;
1.遵守國家政府頒布的法律和法規(guī);
2.截止至12年底,本人未出現(xiàn)曠工、遲到、早退等現(xiàn)象,遵守公司的各項(xiàng)制度和勞動紀(jì)律。
綜上所述,本人自3月份才加入公司,加上部門為新成立的部門,百事待興,內(nèi)部審計(jì)工作尚處于開展階段,難免有些事處理起來不夠熟練和規(guī)范,但在公司領(lǐng)導(dǎo)和部門經(jīng)理帶領(lǐng)下,部門氛圍良好,積極進(jìn)取,認(rèn)真盡力完成各項(xiàng)業(yè)務(wù);本人也因此較好較快融入部門,較好完成本年度工作任務(wù)。
新的一年,期待公司內(nèi)部控制及審計(jì)工作能更上一個臺階,依據(jù)20xx年公司進(jìn)行的內(nèi)部控制項(xiàng)目實(shí)施結(jié)果,積極推進(jìn)內(nèi)部控制的完善;與此同時,協(xié)助部門經(jīng)理完善部門建設(shè),完成各項(xiàng)工作任務(wù)。
(一)積極參與部門建設(shè)
1.協(xié)助部門經(jīng)理完成制訂剩余審計(jì)作業(yè)指引
2.協(xié)助部門經(jīng)理完善審計(jì)作業(yè)流程
3.舉辦部門內(nèi)部控制準(zhǔn)則等專業(yè)性知識培訓(xùn)
(二)日常內(nèi)審工作計(jì)劃
1.協(xié)助部門經(jīng)理制訂公司內(nèi)部控制測試工作的展開和項(xiàng)目審計(jì)方案的擬定
2.完成20xx年公司業(yè)績快報(bào)的內(nèi)部審計(jì)
3.完成20xx年公司全年財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)的內(nèi)部審計(jì)
4.完成20xx年公司內(nèi)部控制自我評價內(nèi)容補(bǔ)充
5.完成對公司20xx年度募集資金的存放與使用的審計(jì)工作
6.完成對募集項(xiàng)目進(jìn)度的跟蹤及項(xiàng)目驗(yàn)收決算(如有)的審計(jì)
8.內(nèi)部審計(jì)資料及底稿的整理
9.完成上司安排的各類專項(xiàng)審計(jì)。
(三)學(xué)習(xí)計(jì)劃
2.加強(qiáng)與同行交流溝通等方法來提高審計(jì)和調(diào)查技巧;
3.學(xué)習(xí)國家政府的各項(xiàng)方針政策和公司規(guī)章制度,提高法律意識和思想修養(yǎng)。
審計(jì)工作總結(jié)個人體會篇二
20xx年是忙碌的一年,是我在審計(jì)一部工作的第二年,這一年中我參與了大大小小8個項(xiàng)目,從實(shí)習(xí)時剛?cè)腴T到這一年編制了大大小小10個報(bào)告的初稿,比上一年成長了很多,借此機(jī)會,感謝一下各級領(lǐng)導(dǎo)對我執(zhí)行工作的信任以及提供的技術(shù)支持與精神鼓勵?,F(xiàn)將20xx年度工作、學(xué)習(xí)情況總結(jié)如下:
一、20xx年度主要工作情況
本年度我所參與的項(xiàng)目橫向包括內(nèi)控審計(jì)、財(cái)務(wù)審計(jì),縱向包括中期審計(jì)與年度審計(jì),期間還夾雜了部分特殊目的審計(jì),做過成熟的上市公司,也在民企ipo項(xiàng)目上開過荒,當(dāng)過小兵,也帶過隊(duì),和一幫兄弟姐妹一起刷過夜趕底稿,也一起趁休息時間出去玩過,項(xiàng)目參與度按外勤工時來計(jì)算的話是的,項(xiàng)目完成情況上我自我感覺也很良好。
二、個人學(xué)習(xí)情況
雖然由于本年度項(xiàng)目較多,工作時間多了,學(xué)習(xí)時間就少了,但本人采取了較為合理的替代程序,在貫徹理論結(jié)合實(shí)踐的基礎(chǔ)上,充分發(fā)揚(yáng)了以趙哥為代表的若干位“會說話的準(zhǔn)則”的能量,工作中遇到各種實(shí)際問題,在自行翻看準(zhǔn)則尋找答案的基礎(chǔ)上,同時征求他們的意見,在解決問題的同時,也鞏固了自己的知識。
三、工作建議
1、關(guān)于培訓(xùn)
業(yè)務(wù)質(zhì)量、審計(jì)效率、我們對客戶的貢獻(xiàn)、客戶對我們的評價在很大程度上取決于我們的專業(yè)水平,建議在今年項(xiàng)目如此之多的情況下把我們部門的各級培訓(xùn)班堅(jiān)持辦下去。
2、關(guān)于項(xiàng)目
本年度做的項(xiàng)目讓我記憶最深刻的不是我第一次帶分項(xiàng)目的鄭煤機(jī),而是我在年審的尾巴上參與的那個開荒項(xiàng)目,在那里遇到了各種意想不到的問題,建議一直做上市公司和老ipo項(xiàng)目的同事偶爾去開下荒,在那里,經(jīng)驗(yàn)和知識的積累更加的迅速。
總之,在這一年的工作中,有成績和喜悅,也有不足之處,但我會在今后的工作中不斷努力、不斷改進(jìn),和大家一起推動我們一部的快速發(fā)展。謝謝大家。
審計(jì)工作總結(jié)個人體會篇三
我于20xx年通過注冊稅務(wù)師考試,20xx年7月進(jìn)入咱們單位。在這里工作的6個月,我熱衷本職工作,嚴(yán)格要求自己,擺正工作位置,時刻保持“謙虛” 、“謹(jǐn)慎” 、“律己”的態(tài)度,在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下,勤奮學(xué)習(xí),努力提高自我,勤奮工作,履行好崗位職責(zé)?,F(xiàn)將半年來的學(xué)習(xí)、工作情況作如下簡要個人工作總結(jié):
一、強(qiáng)化理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),不斷提高自身綜合素質(zhì)。
作為一名剛踏入事務(wù)所的新生,隨著人生角色的轉(zhuǎn)變,許多問題紛至沓來:缺乏工作和社會經(jīng)驗(yàn),為自己和同事帶來諸多不便,與人溝通和與人相處有很多技巧,有效的溝通讓你工作開展的更加順利。面對如此種種形形色色的大中小企業(yè),諸多的稅種加各種優(yōu)惠政策,對我們的稅務(wù)工作也提出了嚴(yán)峻的考驗(yàn),只有不斷更新自已的知識庫才能應(yīng)對這個互聯(lián)網(wǎng)時代帶來的變革。
二、是虛心向前輩學(xué)習(xí)。半年來,在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下,我對審計(jì)有了更深層的認(rèn)識,先后參與了企業(yè)所得稅工作底稿編、股權(quán)轉(zhuǎn)讓個人所得稅鑒證業(yè)務(wù),實(shí)踐中我學(xué)到了許許多多書本上學(xué)不到的知識和經(jīng)驗(yàn)。
三、注重細(xì)節(jié),精益求精。細(xì)節(jié)決定成敗,任何小的疏忽都會造成不可預(yù)知的麻煩,猶如蝴蝶效應(yīng)?!昂唵蔚氖虑橹貜?fù)做,你就是專家;重復(fù)的事情用心做,你就是贏家?!弊怨挪荒苤\全局者不能謀一域,不能謀萬世者不足謀一時。工作要有全局性和前瞻性,合理分工。
四、世不避難,勇于擔(dān)當(dāng)?!绊樉衬婢晨唇蠖龋笫码y事看擔(dān)當(dāng),面對困難,要敢于迎難而上,要有戰(zhàn)勝困難的勇氣和魄力,要有韌性和忍耐力,堅(jiān)忍不拔,百折不撓。在工作中,面對突如其來的壞消息,要臨危不亂,處事不驚。
五、謙虛謹(jǐn)慎,注重協(xié)作?!安攀娣牛串?dāng)收斂;才言語,便思緘默?!背煽兊娜〉秒x不開領(lǐng)導(dǎo)的支持和信任,離開同事的關(guān)心和幫助。一個優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì),首先,要有責(zé)任心。一個目標(biāo),沒有私心,迅速補(bǔ)位。其次,要有勝任能力,不怕老虎一樣的敵人,就怕豬一樣的隊(duì)友。
在肯定成績的同時,也要充分認(rèn)識自已的不足,在新的一年里,要做到以下幾點(diǎn):
一是要進(jìn)一步提高綜合素質(zhì)。要有憂患意識、懂得居安思危,不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高處理問題的能力。
二是進(jìn)一步提高工作效率?!熬犹幈叵染?,乃能閑瑕,凡是勿求停妥,然后逍遙?!笨朔卸栊睦?,今日事今日閉,正確處理好工作與生活的關(guān)系,快樂工作,快樂生活。
姓名:***
20xx年12月30日
審計(jì)工作總結(jié)個人體會篇四
(一)精心安排,合理組織,全面完成全省國土資源局局長的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) 省廳任務(wù)下達(dá)后,市局領(lǐng)導(dǎo)對省廳安排的全市、縣(區(qū))國土資源局長任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目非常重視,確定了此次審計(jì)不僅要對市級國土局局長進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),而且要對縣級國土局局長進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
其次,分別召集縣級國土局局長和各縣審計(jì)局長對此項(xiàng)工作作了專門部署,強(qiáng)調(diào)本次審計(jì)的重要意義,引起了他們的高度重視。最后,在審計(jì)實(shí)施中我們又及時到各縣審計(jì)點(diǎn)上進(jìn)行研究商討有關(guān)具體事項(xiàng)。為保證縣級國土部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)順利進(jìn)行創(chuàng)造了良好的條件。在安排好縣級國土部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的基礎(chǔ)上,又對市國土局局長的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了認(rèn)真的審計(jì)。
進(jìn)點(diǎn)前,我們系統(tǒng)地地學(xué)習(xí)了土地相關(guān)政策法規(guī),編制了針對性較強(qiáng)的審計(jì)方案,確定了審計(jì)重點(diǎn),做到了有的放矢。審計(jì)中,我們采取審計(jì)與調(diào)查相結(jié)合,查帳與詢問、座談相結(jié)合,資料審查與深入現(xiàn)場相結(jié)合,經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與參閱年度預(yù)算審計(jì)資料相結(jié)合,有效地實(shí)施了審計(jì)。通過審計(jì),查出違規(guī)行為金額535萬元,對應(yīng)收未收礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)、擠占挪用專項(xiàng)資金、專項(xiàng)資金未及時下?lián)?、隱瞞截留收入等十個方面的問題進(jìn)行了披露,有針對性地提出了三條合理化建議,取得了良好的效果。
20*年9-11月我們在局領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下,認(rèn)真總結(jié)以前年度對縣區(qū)長經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的經(jīng)驗(yàn)大膽探索,積極穩(wěn)妥地實(shí)施了城區(qū)區(qū)長經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和城區(qū)政府****年財(cái)政決算審計(jì),截止目前兩項(xiàng)工作已完成現(xiàn)場審計(jì)。本次審計(jì)對我們來講是一項(xiàng)全新的工作,一方面要對城區(qū)區(qū)長任職期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行審計(jì)、評價;另一方面又要對城區(qū)政府2*年度財(cái)政決算情況進(jìn)行詳細(xì)審計(jì),同時還要使二者有機(jī)結(jié)合起來,搞財(cái)政決算審計(jì)對我們來說,理論知識欠缺,法規(guī)不熟悉,但我們審前查閱了近幾年來各縣區(qū)的財(cái)政決算審計(jì)報(bào)告,翻閱了《預(yù)算法》、《山西省預(yù)算外資金管理?xiàng)l例》等大量法規(guī),在此基礎(chǔ)上虛心地向有關(guān)科室人員進(jìn)行請教,仔細(xì)地審查了財(cái)政、地稅等二十余個部門和單位的會計(jì)資料,實(shí)地查看了建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施情況,克服重重困難完成了上述工作。
另外配合其他科室完成市交通局局長馮志亮、市建設(shè)局局長蘇文秀、市社會勞動保障局局長緱廣順、綠洲紡織有限責(zé)任公司董事長李德茂等部門單位領(lǐng)導(dǎo)的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
審計(jì)工作總結(jié)個人體會篇五
今年在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,審計(jì)部嚴(yán)格遵守國家各項(xiàng)法律、法規(guī),加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理,突出重點(diǎn),切實(shí)履行職責(zé),較好地完成了全年審計(jì)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù),現(xiàn)就本年度審計(jì)工作總結(jié)如下:
一、完成主要工作
預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì),在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,針對財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問題,及時與各單位溝通,針對審計(jì)報(bào)告的存在問題,提出
審計(jì)工作總結(jié)個人體會篇六
一年來,在主管校領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在審計(jì)處全體同仁的支持下,根據(jù)學(xué)校xxxx年工作要點(diǎn)和審計(jì)處xxxx年工作計(jì)劃,結(jié)合xxxx省高校經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的新形勢,在積極穩(wěn)妥地開展內(nèi)部審計(jì)工作基礎(chǔ)上,又在新的項(xiàng)目上嘗試性的開展了部分審計(jì)工作,切實(shí)履行了崗位職責(zé),較好地完成了本年度的工作任務(wù)?,F(xiàn)將xxxx年完成的各項(xiàng)工作總結(jié)匯報(bào)如下:
在政治上,本人始終堅(jiān)持貫徹執(zhí)行黨的各項(xiàng)方針、路線、政策,深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀和十七屆五中全會精神,注重政治素養(yǎng)的培養(yǎng)和提高,提高自己的黨性修養(yǎng),在政治上、思想上、行動上同校黨委保持高度一致,堅(jiān)決貫徹執(zhí)行校黨委和校行政的指導(dǎo)思想和工作部署,自覺維護(hù)學(xué)校的利益。積極參加校黨委組織的各項(xiàng)政治學(xué)習(xí)活動,自覺完成了學(xué)校布置的干部自主選學(xué)任務(wù),加強(qiáng)對貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀重大理論和實(shí)際問題的學(xué)習(xí)、思考和研究,夯實(shí)自身的政治理論基礎(chǔ),以正確的思想指導(dǎo)工作,提高工作效率和工作水平,培養(yǎng)自己的敬業(yè)意識、奉獻(xiàn)意識和大局意識,為學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)工作的順利開展做好服務(wù)工作。
對審計(jì)處現(xiàn)行的處長、正科級秘書、工作人員機(jī)制結(jié)構(gòu)進(jìn)行改革,在處內(nèi)設(shè)置財(cái)務(wù)收支審計(jì)科和工程審計(jì)科,將內(nèi)審業(yè)務(wù)由原來的寬泛式管理改革為業(yè)務(wù)科室管理,使內(nèi)審業(yè)務(wù)細(xì)化到具體的業(yè)務(wù)科室,內(nèi)審崗位、內(nèi)審職責(zé)更為明確,內(nèi)審體制得以規(guī)范,在體制上保證我校內(nèi)審工作的是順利開展。
xxxx年負(fù)責(zé)組織完成了xxxx檢測有限公司xxxx-xxxx年的財(cái)務(wù)收支及收入分配情況審計(jì),涉及金額xxxx萬元,追繳預(yù)算外收入x萬元;總務(wù)后勤處xxxx-xxxx年度的`財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì),涉及金額xxxxx萬元,提出審計(jì)建議7項(xiàng);通過財(cái)務(wù)審計(jì),規(guī)范學(xué)校經(jīng)營實(shí)體的經(jīng)營行為,確保國有資產(chǎn)的保值增值,提高資金使用效益。
隨著新校區(qū)建設(shè)規(guī)模的不斷加大,基建工程審計(jì)任務(wù)日益繁重,在審計(jì)處人員少、工作量大的情況下,組織實(shí)施了以下基建工程項(xiàng)目審計(jì):
2、xxxx年先后組織開展新校區(qū)新校區(qū)公共實(shí)驗(yàn)樓、新校區(qū)教師周轉(zhuǎn)房一期等項(xiàng)目的竣工結(jié)算審計(jì)工作。由于這些項(xiàng)目金額巨大,問題和爭議較多。為了有效維護(hù)學(xué)校和職工利益,審計(jì)處根據(jù)不同情況采取相應(yīng)對策,多次溝通協(xié)調(diào),進(jìn)行復(fù)審,確保造價金額的公平、公正和學(xué)校職工利益的最大化。
3、組織實(shí)施完成了新校區(qū)小型工程項(xiàng)目、花園校區(qū)維修改造工程項(xiàng)目的結(jié)算審計(jì)xx項(xiàng),對xx萬元以下工程項(xiàng)目的自審率達(dá)到了xxx%。
為適應(yīng)高校發(fā)展新形勢的要求,審計(jì)處不斷探索新的財(cái)務(wù)審計(jì)方法。xxxx年,組織實(shí)施以受托審計(jì)的形式,接受科技處的委托,完成了縱向科研專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)審計(jì)2項(xiàng),涉及金額428萬元,對項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用情況給予客觀評價,為規(guī)范科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的管理和使用提供參考和服務(wù)。
按照學(xué)校有關(guān)文件的規(guī)定,組織參與了學(xué)校招投標(biāo)的監(jiān)督工作和部分設(shè)備、工程項(xiàng)目的合同會簽及驗(yàn)收工作,通過對招投標(biāo)過程的監(jiān)督,審計(jì)關(guān)口前移,加大事前監(jiān)督的力度,為學(xué)校招投標(biāo)工作的順利開展起到了很好的監(jiān)督和服務(wù)作用。
認(rèn)真貫徹執(zhí)行民主集中制原則,堅(jiān)持重大問題集體協(xié)商研究決定,保證審計(jì)處和審計(jì)人員有一個好的工作環(huán)境,做好思想工作,上下內(nèi)外關(guān)系和諧,各盡所能,同心同德,使大家能夠心情舒暢地投入到審計(jì)工作當(dāng)中。
作為一名審計(jì)工作人員,處于學(xué)校經(jīng)濟(jì)工作的前沿,自己能夠始終保持高度的警覺性和嚴(yán)肅性,加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí),以正確的政治理論武裝頭腦,提高自己的政治素養(yǎng),樹立正確的人生觀、價值觀,能夠始終堅(jiān)持把黨風(fēng)廉政建設(shè)放在工作首位,堅(jiān)持以制度指導(dǎo)工作,以制度約束人,以制度約束行為的工作原則,在工作中嚴(yán)格把關(guān),不辦人情事,不辦有違工作原則的事,將學(xué)校的利益置于首位,做一名清正廉潔的內(nèi)審工作者。
在擔(dān)任審計(jì)處處長一年半的時間里,在新的工作崗位上得到了主管校領(lǐng)導(dǎo)和全處同志的大力支持和幫助,經(jīng)過自身的不懈努力和勤奮工作,在思想政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力、工作水平等方面有了較大提高,能較好的勝任本職工作,但與新形勢下創(chuàng)造性地開展工作的要求還有很大差距,在今后的工作中,我將一如既往的向領(lǐng)導(dǎo)和身邊的同志們虛心學(xué)習(xí),勤奮努力,踏實(shí)工作,以不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)和同志們的期望,力爭為學(xué)校內(nèi)涵提升快速發(fā)展做出自己的貢獻(xiàn)。
審計(jì)工作總結(jié)個人體會篇七
20__年,農(nóng)村信用社又一次踏上新的改革征途,農(nóng)村合作銀行已正式運(yùn)行,并按照合行組建的相關(guān)要求正在逐步付諸實(shí)施。二次創(chuàng)業(yè)的號令又一次在全縣響亮提出,全員積極響應(yīng)聯(lián)社號召,勤儉辦社、艱苦奮斗,踴躍投身二次創(chuàng)業(yè)中?;藢徲?jì)工作緊緊圍繞上級主管部門的要求和聯(lián)社年初工作會議確立的總體工作思路,結(jié)合年初稽核審計(jì)工作安排意見,迅速轉(zhuǎn)變稽核審計(jì)工作理念,推動內(nèi)部稽核審計(jì)由合規(guī)性稽核審計(jì)向風(fēng)險管理稽核審計(jì)轉(zhuǎn)變,進(jìn)一步創(chuàng)新稽核審計(jì)工作方法,重點(diǎn)圍繞執(zhí)規(guī)執(zhí)紀(jì)、合規(guī)守法經(jīng)營、內(nèi)控制度執(zhí)行、規(guī)范管理、風(fēng)險防范等情況開展全面的稽核審計(jì)。有效促進(jìn)農(nóng)村信用社依法合規(guī)經(jīng)營、穩(wěn)健發(fā)展。
一、稽核審計(jì)工作成績及基本做法
(一)完善崗位責(zé)任制,落實(shí)稽核包片責(zé)任。
1、制定崗位責(zé)任制,按照省聯(lián)社相關(guān)管理制度,結(jié)合我縣實(shí)際細(xì)化了稽核審計(jì)的各種管理制度;實(shí)行稽核包片責(zé)任制,把全縣信用社每個營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)落實(shí)到人到稽核包片,不留死角,實(shí)行誰包片誰負(fù)責(zé)、誰檢查誰負(fù)責(zé)、誰簽字誰負(fù)責(zé)的稽核管理責(zé)任制,實(shí)行稽核審計(jì)責(zé)任追究制度,進(jìn)一步夯實(shí)了管理責(zé)任,增強(qiáng)了稽核人員工作責(zé)任心。
2、年初制定了《20__年稽核審計(jì)工作安排意見》,對全年序時稽核、專項(xiàng)稽核和內(nèi)審工作進(jìn)行統(tǒng)籌安排,作到稽核審計(jì)工作年度有總體安排意見,季度有分段實(shí)施部署,月度有進(jìn)度和考核,作到任務(wù)明確。
3、實(shí)行周工作安排和月度例會制度,每周周一對本周的工作內(nèi)容作出具體的安排,并組織實(shí)施到位;每月對每個稽核人員根據(jù)周工作安排的工作任務(wù)完成情況進(jìn)行集中匯報(bào),檢查落實(shí),查漏補(bǔ)缺,并按照工作任務(wù)完成情況嚴(yán)格考核兌現(xiàn),進(jìn)一步激發(fā)了稽核人員的工作熱情和工作責(zé)任心。
(二)規(guī)范檢查行為,細(xì)化檢查內(nèi)容。
1、規(guī)范稽核檢查程序和稽核檢查行為。今年以來,稽核審計(jì)部對省聯(lián)社下發(fā)的11項(xiàng)稽核審計(jì)管理制度再次組織稽核人員認(rèn)真學(xué)習(xí),熟練掌握運(yùn)用指導(dǎo)稽核審計(jì)工作,按照《陜西省農(nóng)村信用社稽核審計(jì)工作管理辦法》和《陜西省農(nóng)村信用社稽核審計(jì)工作質(zhì)量控制辦法》規(guī)范稽核檢查程序,從編制稽核工作實(shí)施方案、下發(fā)稽核通知到現(xiàn)場檢查,現(xiàn)場檢查工作底稿、撰寫事實(shí)確認(rèn)書、稽核工作報(bào)告、稽核結(jié)論到下發(fā)稽核整改通知書,規(guī)范了稽核審計(jì)工作流程,同時對稽核工作檔案分別編制紙質(zhì)檔案和電子文本檔案,加強(qiáng)了稽核檔案管理工作。
2、對各項(xiàng)檢查內(nèi)容按照“作業(yè)式、格式化”進(jìn)行列表細(xì)化,從會計(jì)管理工作、財(cái)務(wù)管理工作、信貸業(yè)務(wù)操作流程、信貸風(fēng)險防范、安全保衛(wèi)工作、內(nèi)控制度執(zhí)行以及業(yè)務(wù)經(jīng)營真實(shí)性等詳細(xì)制定稽核方案和稽核檢查表格,依照稽核方案和檢查表逐項(xiàng)開展檢查,確保稽核檢查工作精細(xì)化,不留死角。
3、針對信用社登記簿多、登記不規(guī)范和存在顧此失彼的現(xiàn)象,與聯(lián)社各部門磋商,牽頭統(tǒng)一了各類登記簿,印制《__縣農(nóng)村信用社內(nèi)控管理登記簿一覽表》,發(fā)到各網(wǎng)點(diǎn),統(tǒng)一了制式、規(guī)范登記內(nèi)容和要求,達(dá)到了統(tǒng)一規(guī)范。
(三)認(rèn)真做好各項(xiàng)稽核檢查工作。
2、全面完成全年序時稽核工作任務(wù)。隨著稽核審計(jì)工作的進(jìn)一步規(guī)范,稽核人員進(jìn)一步加強(qiáng)對新業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí),放棄節(jié)假日休息時間,全身心投入到序時稽核檢查工作中,集中精力全面完成全縣__個社(部)的序時稽核工作,對__個重點(diǎn)單位實(shí)施了后續(xù)跟蹤稽核審計(jì)和二次稽核審計(jì)。全年累計(jì)發(fā)出稽核現(xiàn)場檢查事實(shí)確認(rèn)書__份,發(fā)現(xiàn)存在問題568條,現(xiàn)場糾改223條,限期整改345條,現(xiàn)場處罰__人次,罰金38000元,發(fā)出整改通知書46份,通過后續(xù)稽核和各社回執(zhí)的整改報(bào)告看,已基本整改到位。做到扶正糾偏、規(guī)范管理、防范風(fēng)險,并將序時稽核報(bào)告及時向聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)送閱,使聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)全面掌握各信用社制度執(zhí)行和落實(shí)情況,準(zhǔn)確做出管理決策,通過強(qiáng)有力監(jiān)督檢查,進(jìn)一步促進(jìn)了各項(xiàng)業(yè)務(wù)規(guī)范健康快速發(fā)展。
3、根據(jù)省聯(lián)社的通知要求,組織實(shí)施了我縣農(nóng)村信用社20__—20__年新增貸款的專項(xiàng)稽核工作,進(jìn)一步掌握了新增貸款質(zhì)量,促進(jìn)了信貸管理工作。
4、對聯(lián)社財(cái)務(wù)會計(jì)部資金清算中心、信息管理部、業(yè)務(wù)部、風(fēng)險管理部等部門執(zhí)行政策、貸款管理、風(fēng)險防范、規(guī)范流程操作等方面進(jìn)行了稽核審計(jì)和審議評價,進(jìn)一步規(guī)范了管理部門的管理及操作行為。
二是抽調(diào)2人利用5天時間對__聯(lián)社原理事長任職期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了審計(jì);
三是抽調(diào)一人參加了省聯(lián)社組織對__聯(lián)社為期一個月的年度真實(shí)性稽核檢查;
四是參加了省聯(lián)社組織的對__辦事處原主任的離任審計(jì);
六是參加了市辦事處組織對__聯(lián)社的財(cái)務(wù)管理的稽核檢查。通過積極參與檢查,進(jìn)一步鍛煉和提升了稽核人員的稽核檢查水準(zhǔn),拓展了稽核人員的視野,同時,在稽核檢查過程中也學(xué)習(xí)了兄弟聯(lián)社先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)和做法。
(四)認(rèn)真做好各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)工作。
1、由于今年聯(lián)社加大了崗位交流力度,一次提拔交流__位社(部)主任、部門經(jīng)理,因此,在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下,稽核審計(jì)部集中時間、精力利用一個月的時間,對社(部)主任、部門經(jīng)理離任及經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了稽核審計(jì),對任期內(nèi)的政策制度執(zhí)行和責(zé)任制履行進(jìn)行全面稽核審計(jì),給予客觀公正的評價,全年共實(shí)施社(部)主任離任審計(jì)__人次,開展職工離崗審計(jì)__人次,作到了離崗必審計(jì)。
2、認(rèn)真實(shí)施財(cái)務(wù)審計(jì)工作。根據(jù)聯(lián)社審計(jì)委員會安排,按季組織對全縣信用社財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況進(jìn)行稽核審計(jì),集中時間對各社20__年下半年,20__年一至三季度財(cái)務(wù)管理情況,費(fèi)用列支的真實(shí)性和合規(guī)性進(jìn)行了全面審計(jì),進(jìn)一步促進(jìn)和規(guī)范了農(nóng)村信用社財(cái)務(wù)管理行為。
3、按照聯(lián)社安排,組織實(shí)施對聯(lián)社后勤管理工作進(jìn)行了審計(jì),通過審計(jì),暴露出了后勤管理中存在的薄弱環(huán)節(jié),對進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范后勤管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。
(五)及時準(zhǔn)確報(bào)送“1104”工程報(bào)表,按月準(zhǔn)確上報(bào),按季做好監(jiān)管核心指標(biāo)分析和監(jiān)管評級打分,準(zhǔn)確預(yù)測經(jīng)營風(fēng)險。
為健全和完善農(nóng)村信用社的風(fēng)險監(jiān)管體系,實(shí)現(xiàn)對農(nóng)村信用社的持續(xù)、分類監(jiān)管和風(fēng)險預(yù)警。
一是加強(qiáng)與業(yè)務(wù)、風(fēng)險、財(cái)務(wù)和信息等部門的溝通配合,報(bào)表人員加班加點(diǎn)、認(rèn)真細(xì)致,從未出現(xiàn)數(shù)據(jù)差錯,保證了報(bào)表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時性,得到了安康銀監(jiān)局的好評。
二是按照全新的商業(yè)銀行監(jiān)管核心指標(biāo)口徑,按季對資本充足狀況、資產(chǎn)質(zhì)量狀況、盈利狀況和流動性狀況等四個方面23個風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)、70個輔助指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算分析和預(yù)警,并計(jì)算出監(jiān)管評級得分,為聯(lián)社組建農(nóng)村合作銀行提供了詳實(shí)的指標(biāo)數(shù)據(jù),為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策和風(fēng)險管理提供了有效理論依據(jù)。
三是按照安康銀監(jiān)分局要求,準(zhǔn)確、及時、真實(shí)報(bào)送《日常監(jiān)管事項(xiàng)報(bào)告》,雙周五定期報(bào)送,從未間斷和出現(xiàn)任何披露。
(六)認(rèn)真落實(shí)督辦各級檢查的整改工作。
今年以來,各級各部門都加大了管理力度,因此,組織的檢查比較頻繁。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),銀監(jiān)、人民銀行及行業(yè)主管部門共檢查10余次,審計(jì)、公安、稅務(wù)等其他部門共檢查也近10次。
一是積極配合,認(rèn)真做好接待工作;
二是認(rèn)真組織落實(shí)整改工作,按照各檢查組檢查提出存在的問題及要求積極監(jiān)督落實(shí)好整改。
二、稽核審計(jì)工作特點(diǎn)
(一)領(lǐng)導(dǎo)重視。聯(lián)社理事會、聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)高度重視支持本單位的稽核審計(jì)工作,
三是聯(lián)社理事長、主任、監(jiān)事長、分管領(lǐng)導(dǎo)親自安排、過問、督辦稽核審計(jì)工作,從稽核審計(jì)工作安排意見、稽核審計(jì)項(xiàng)目、稽核審計(jì)報(bào)告等都要擠出時間審閱和批示,確保了稽核審計(jì)工作質(zhì)量。
(二)責(zé)任明確。隨著崗位的交流調(diào)整,人員的充實(shí),針對人員編制及時制訂《稽核審計(jì)部工作職責(zé)》、《稽核審計(jì)部工作制度》、《稽核審計(jì)部崗位職責(zé)》等,詳細(xì)制訂了每個崗位每個人的崗位責(zé)任制,明確各崗位的分工和責(zé)任,確保了即分工負(fù)責(zé)又團(tuán)結(jié)協(xié)作的稽核審計(jì)工作新格局。
(三)考核到位。建立健全各種考核機(jī)制,制訂《稽核審計(jì)考核辦法》,實(shí)行按月、按年對信用社的經(jīng)營真實(shí)性、內(nèi)控制度執(zhí)行、合規(guī)守法經(jīng)營、規(guī)范操作等方面進(jìn)行考核。同時,制訂《稽核審計(jì)部崗位考核辦法》,實(shí)施按月對稽核人員崗位職責(zé)履行情況的嚴(yán)格考核機(jī)制,宏揚(yáng)了正氣,教育鞭策了后進(jìn)。
(四)工作有序。由于領(lǐng)導(dǎo)重視,稽核審計(jì)工作超前運(yùn)作,安排得當(dāng),年初有安排,季度有分段實(shí)施部署,月度有評比考核,使稽核審計(jì)工作的開展忙而不亂,有條不紊、規(guī)范有序進(jìn)行。
(五)常抓不懈。內(nèi)部稽核審計(jì)工作是為領(lǐng)導(dǎo)提供正確決策和業(yè)務(wù)經(jīng)營保駕護(hù)航的清道工,不能有絲毫的松懈和馬虎,因此,稽核審計(jì)工作自覺作到常抓不懈,堅(jiān)持常年作好常規(guī)序時稽核不斷當(dāng),確保序時稽核時間的延續(xù)性;結(jié)合年度工作整體安排抓好各類專項(xiàng)稽核審計(jì)工作不放松,確保單項(xiàng)重點(diǎn)工作安排到哪,稽核審計(jì)工作同步到位。
(六)初顯成效。由于領(lǐng)導(dǎo)重視抓部門,部門重視抓落實(shí)、抓稽核檢查,信用社的內(nèi)部管理工作有了明顯轉(zhuǎn)變,正在逐步走向科學(xué)化、制度化、規(guī)范化。
三、存在不足及20__年稽核審計(jì)工作設(shè)想
一年來,稽核審計(jì)工作在上級主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在聯(lián)社理事會、聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下,分管領(lǐng)導(dǎo)的親自指揮督戰(zhàn),工作穩(wěn)步有序推進(jìn),部門全體員工克服種種困難,放棄節(jié)假日的休息時間,加班加點(diǎn)工作在一線,實(shí)現(xiàn)了既定的目標(biāo)任務(wù)。但工作還存在有不足之處:
三是一人稽核審計(jì)不符合有關(guān)規(guī)定,容易出現(xiàn)差錯等。
20__年工作設(shè)想。積極探索以風(fēng)險為導(dǎo)向的內(nèi)部控制稽核審計(jì)方法,推動內(nèi)部稽核審計(jì)由合規(guī)性稽核審計(jì)向風(fēng)險管理稽核審計(jì)轉(zhuǎn)變,進(jìn)一步促進(jìn)我縣農(nóng)村信用社依法合規(guī)經(jīng)營,穩(wěn)健發(fā)展。
三是注重常序時稽核和各種專項(xiàng)稽核審計(jì)并重的原則,將序時稽核分解為各類專項(xiàng)稽核,便于集中精力全面徹底的對被稽核審計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行稽核審計(jì)。
審計(jì)工作總結(jié)個人體會篇八
2xx年是我院“三合五統(tǒng)”辦學(xué)院的第一年,審計(jì)室在院黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,緊緊圍繞學(xué)院改革發(fā)展建設(shè)的工作中心,認(rèn)真履行內(nèi)部審計(jì)“五項(xiàng)”職責(zé),發(fā)揮教育內(nèi)審監(jiān)督與服務(wù)職能,促進(jìn)了學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)和各項(xiàng)行政工作的正常開展,為學(xué)校建設(shè)發(fā)展作出了積極的努力。
一、整章建制、促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化建設(shè)
1、學(xué)院審計(jì)室于今年年初以獨(dú)立處室開展工作,為了搞好這項(xiàng)工作,審計(jì)室強(qiáng)化了制度建設(shè),擬定了《x學(xué)院審計(jì)室工作職責(zé)》、《x學(xué)院審計(jì)室主任工作職責(zé)》、《x學(xué)院審計(jì)室工作人員職責(zé)》。明確了審計(jì)室的職責(zé)范圍和工作重心。
2、學(xué)院審計(jì)室根據(jù)教育部頒發(fā)的《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》,結(jié)合學(xué)院的實(shí)際擬定了《x學(xué)院內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》。進(jìn)一步明確了工作要點(diǎn),理清了工作思路,做到了有法可依、有章可循,增強(qiáng)了工作的責(zé)任感,使內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
二、求真務(wù)實(shí)、切實(shí)履行內(nèi)部審計(jì)職責(zé)
1、認(rèn)真全面地做好了學(xué)院離任院長任職期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,制定了迎接審計(jì)工作的協(xié)調(diào)方案,加班加點(diǎn)、積極配合上級審計(jì)部門進(jìn)點(diǎn)審計(jì),同時做好了與各處室的協(xié)調(diào)工作。為上級審計(jì)部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作提供了良好的服務(wù),切實(shí)保障了任職期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的順利完成。
2、積極配合主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門對學(xué)院東西兩院“三合五統(tǒng)”以前的家底進(jìn)行了全面清理,審計(jì)室負(fù)責(zé)清理基建工程項(xiàng)目,共清理大小項(xiàng)目87項(xiàng),合計(jì)金額5644.29千萬元。
3、嚴(yán)格按程序辦理學(xué)院各部門申請購置的各項(xiàng)設(shè)備項(xiàng)目,審計(jì)室人員與設(shè)備使用部門的工作人員一同深入調(diào)研和認(rèn)證,堅(jiān)持貨比三家,把好質(zhì)量關(guān)和價格關(guān)。審計(jì)室自始至終全過程參加,充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。全年共參與審計(jì)監(jiān)督人次,累計(jì)金額為:元,為學(xué)院節(jié)省資金約為元。
4、隨著學(xué)院的改革發(fā)展,加強(qiáng)內(nèi)部管理,強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要,審計(jì)室參與各項(xiàng)工程的招投標(biāo)和重大經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督,在招投標(biāo)和重大經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的洽談中堅(jiān)持公開、公正、公平的原則,今年共組織參與大小工程和經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目21項(xiàng),累計(jì)金額約為2千多萬元。
6、審計(jì)室合同組織人事處、教務(wù)處對各系部執(zhí)行二級核算方案報(bào)送的教師課時津貼審批表進(jìn)行了嚴(yán)密細(xì)致的審核,發(fā)現(xiàn)問題及時提出,及時糾正,經(jīng)過幾輪的反復(fù)核算,測算出行政工勤人員的崗位津貼的基本津貼值,為院領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),確保了xx年上期教師課時津貼和行政工勤人員崗位津貼的發(fā)放。
7、對學(xué)院各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目和招投標(biāo)工程實(shí)行了檔案管理,收集了各種經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目和招投標(biāo)工程文本資料,對有電子文檔的還進(jìn)行了數(shù)據(jù)保存,為今后的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督累積了工作資料。
三、真抓實(shí)干、加強(qiáng)監(jiān)督促其他工作
1、審計(jì)室人員會同院紀(jì)委、辦公室和工會組成的學(xué)院工作督察組,參與了學(xué)院的督察和檢查工作。強(qiáng)化了學(xué)院的內(nèi)部管理。
2、審計(jì)室與紀(jì)檢、監(jiān)察以及工會的有關(guān)人員一起對今年對口升學(xué)考試中舞弊情況進(jìn)行了全面的調(diào)查,同時積極配合、協(xié)助教育局和市紀(jì)委調(diào)查組成員調(diào)查我院教師參加對口升學(xué)考試的監(jiān)考情況和學(xué)生舞弊情況。
3、審計(jì)室還參與了調(diào)查了勤工儉學(xué)學(xué)生斗毆事件和調(diào)查協(xié)調(diào)教職工糾紛等工作。
4、按照學(xué)院的統(tǒng)一部署,院宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部的具體要求,擴(kuò)大對外宣傳,審計(jì)室制作了審計(jì)室網(wǎng)站,開設(shè)了對外宣傳的窗口。
審計(jì)工作總結(jié)個人體會篇九
在我大學(xué)畢業(yè)之后,我就正式走上了工作崗位。之后成為一名審計(jì)工作人員,以下是我的工作總結(jié)。
作為一名審計(jì)工作者,始終對自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,切實(shí)加強(qiáng)自己的品德修養(yǎng),不斷加強(qiáng)世界觀、人生觀、價值觀的改造,做到權(quán)為民所用,情為民所系;恪守審計(jì)的職業(yè)道德。注意做到常思貪欲之害,常懷律己之心,常排非分之念,常修為仕之德,堅(jiān)持把輕名利、遠(yuǎn)是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準(zhǔn)則,時刻做到自重、自省、自警、自勵。進(jìn)一步強(qiáng)化了依法從審、廉政為民的思想意識,增強(qiáng)了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線。
通過學(xué)習(xí),增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦,自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲,正確行使手中的權(quán)力。同時,還注重審計(jì)業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí),除參加了審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外,還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計(jì)算機(jī)審計(jì)系統(tǒng)、財(cái)政改革相關(guān)知識、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告寫作等內(nèi)容。通過學(xué)習(xí),理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升,理想信念更加堅(jiān)定,審計(jì)工作思路更加開闊。
自覺遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”,以此來規(guī)范自己的行為。在處事為人上,堅(jiān)持誠實(shí)做人,踏實(shí)做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計(jì)工作;在工作關(guān)系處理上,比較注意把握自己的角色定位,自覺地維護(hù)大局,維護(hù)團(tuán)結(jié)。
能夠深入審計(jì)一線,及時協(xié)調(diào)和解決審計(jì)工作中遇到的具體問題和困難,幫助年輕的審計(jì)干部盡快成長;對一些熱點(diǎn)、難點(diǎn)、事關(guān)百姓切身利益的審計(jì)項(xiàng)目,能夠親自深入到基層進(jìn)行審計(jì)調(diào)研、了解,掌握第一手資料。
加強(qiáng)學(xué)習(xí),進(jìn)一步提高審計(jì)技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新能力,不斷提高審計(jì)工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平,尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力,不斷提高審計(jì)質(zhì)量,把審計(jì)工作不斷引向深入,用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟(jì)改革中存在的問題,提出科學(xué)可行的審計(jì)建議,推動經(jīng)濟(jì)體制改革的步伐,為經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康發(fā)展保駕護(hù)航,充分發(fā)揮審計(jì)的作用。
我會繼續(xù)不斷的努力,盡我最大的努力。我相信以后的道路上,我會走的更好,我會為國家的審計(jì)工作作出我最大的貢獻(xiàn)!
審計(jì)工作總結(jié)個人體會篇十
審計(jì)人員記錄審計(jì)工作的軌跡,審計(jì)證據(jù)是被審計(jì)單位提供的原始資料,如原始憑證、合同等。因此每一個審計(jì)過程所需要的審計(jì)證據(jù)是不同的。例如關(guān)于庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬與總賬得到貨幣資金審定表,抽查大額收支得到貨幣資金收支檢查情況表,對其他應(yīng)收款采用了替代測試,后面要附上記賬憑證的復(fù)印件。資本公積對企業(yè)至關(guān)重要,也是經(jīng)常容易出現(xiàn)問題的地方,因此需要資本公積審定表,追加投資款的記賬憑證,收款收據(jù)和記賬憑證,電子匯劃劃(收)款補(bǔ)充報(bào)單。還有要附上一些許可證的復(fù)印件,比如“瓊海大興實(shí)業(yè)投資有限公司”以房地產(chǎn)開發(fā)和旅游項(xiàng)目為主營項(xiàng)目,那么就要附上房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)暫定資質(zhì)證書,建設(shè)用地規(guī)劃許可證,稅務(wù)登記證,公司章程,在涉及到某個審計(jì)期間簽訂了合同時,要有設(shè)備合同復(fù)印件等等。
在看審計(jì)工作底稿的過程中,我也只能是從表面的層次上去了解某個程序需要的證據(jù),知道他們之間存在著相互關(guān)聯(lián)的關(guān)系。但是如果讓我去決定某個程序到底要查哪些證據(jù),我就不知從何下手了。這需要清楚的了解審計(jì)準(zhǔn)則,也需要實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)的積累。
開始的這幾天,我大部分的時間是在看工作底稿。剛剛過完年,每天來的客戶非常少。其實(shí)是否有客戶也與被審計(jì)企業(yè)的注冊時間有關(guān)。事務(wù)所還承擔(dān)著審計(jì)局給的工作,為各行政事業(yè)單位進(jìn)行驗(yàn)資。事務(wù)所對行政事業(yè)單位的審計(jì)軟件是審計(jì)局自己研發(fā)的一個小軟件。我?guī)椭≡S姐姐錄入,整理的固定資產(chǎn)的信息。包括固定資產(chǎn)的類別,存放地點(diǎn),原值,折舊,凈值。行政事業(yè)單位不用計(jì)提折舊,因此只要是在用的,原值和凈值永遠(yuǎn)相等。之后要把匯總得到的固定資產(chǎn)凈值總額與該事業(yè)單位當(dāng)期的資產(chǎn)負(fù)債表的固定資產(chǎn)數(shù)額進(jìn)行核對,如果想等就證明正確了。有兩次我錄入的錯誤了,原因是我沒有看到備注里面的“已停用”,都當(dāng)成在用的輸了進(jìn)去,結(jié)果對不上。我對了好幾遍找不到原因,還是小許姐姐發(fā)現(xiàn)的這個問題。其實(shí)這不是很復(fù)雜的工作,需要的是耐心和細(xì)心,因?yàn)榇罅康臄?shù)據(jù)發(fā)生一點(diǎn)錯誤就會“前功盡棄”。
在這一周的實(shí)習(xí)當(dāng)中,我做的工作比較零散,但就是從這點(diǎn)點(diǎn)滴滴中我了解到了在事務(wù)所工作是怎樣一種狀態(tài),也讓我對審計(jì)工作有了一個直觀的了解。這是我第一次在事務(wù)所工作,這次實(shí)習(xí)經(jīng)歷一定會對我以后的求職和工作有幫助的。
審計(jì)工作總結(jié)個人體會篇十一
xxxx年審計(jì)部分別對xxxxxx企業(yè)進(jìn)行了綜合審計(jì)、任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)等,根據(jù)審計(jì)稽核工作的需要對xx家子公司進(jìn)行了延伸審計(jì),出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告xx份,專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告xx份、經(jīng)營者任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)xx份,根據(jù)審計(jì)在發(fā)現(xiàn)的問題,提出審計(jì)意見和建議xx條。為了達(dá)到審計(jì)效果,審計(jì)部對被審計(jì)企業(yè)整改過程進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo),適時進(jìn)行后續(xù)審計(jì),各企業(yè)認(rèn)真對待,確保審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題全部整改到位,取得了一定的成效。通過審計(jì)稽核促進(jìn)行企業(yè)依法合規(guī)經(jīng)營,有效防范和化解風(fēng)險,為加強(qiáng)集團(tuán)成員企業(yè)經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟(jì)效益,起到了有效的促進(jìn)作用。
(一)正常經(jīng)營企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)工作
一年來我們先后對xxxx企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況,在充分進(jìn)行審前調(diào)查的基礎(chǔ)上,擬定不同的審計(jì)稽核工作方案,并根據(jù)審計(jì)工作需要對其相關(guān)的.子公司進(jìn)行了延伸審計(jì),以全方面了解企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營情況、利用各項(xiàng)政策、機(jī)制創(chuàng)新、內(nèi)部控制以及預(yù)算執(zhí)行情況等。針對審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題,及時與企業(yè)溝通,分別出具了審計(jì)報(bào)告和審計(jì)意見書xx份,提出審計(jì)建議xx條。審計(jì)部根據(jù)審計(jì)意見書的要求及時督促被審計(jì)企業(yè)整改,適時進(jìn)行后續(xù)審計(jì),各企業(yè)認(rèn)真對待,確保審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題全部整改到位,取得了一定的成效。
(三)經(jīng)營者離任進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作
根據(jù)xxxxxx及,對xx經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì)。根據(jù)企業(yè)的不同情況,經(jīng)過審前調(diào)查,制定審計(jì)方案及現(xiàn)場審計(jì)等程序。出具了xx份,任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告,根據(jù)審計(jì)過程的發(fā)現(xiàn)結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況提出審計(jì)意見xx條。
(四)專項(xiàng)審計(jì)工作
為了解專項(xiàng)資金的使用情況,對xx內(nèi)部審計(jì),分別對其資金來源、發(fā)放過程、合同鑒定、執(zhí)行過程、工程驗(yàn)收等情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì),提出審計(jì)建議xx條。
(五)抓好審計(jì)整改工作
根據(jù)今年所開展的內(nèi)部審計(jì)提出的審計(jì)意見,要求被審計(jì)企業(yè)在規(guī)定的時間內(nèi)上報(bào)審計(jì)整改情況,繼續(xù)跟蹤、督促審計(jì)意見的整改,部門及時安排人員對整改情況進(jìn)行后續(xù)審計(jì),從后續(xù)審計(jì)情況來看,各企業(yè)對審計(jì)整改工作較為重視,根據(jù)審計(jì)意見從相關(guān)方面加強(qiáng)了管理。
(一)盡職調(diào)查工作
根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)安排,主持xx公司盡職調(diào)查工作,通過各方面的了解、調(diào)查及實(shí)地考察,全面了解企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況和資產(chǎn)情況,分別整理編寫了盡職調(diào)查報(bào)告。為集團(tuán)在并購過程的決策提供參考。
(三)配合相關(guān)工作
(一)參加各相關(guān)部門組織的活動
組織內(nèi)審人員參加網(wǎng)絡(luò)后續(xù)教育學(xué)習(xí),使得專業(yè)知識及時得到更新,通過不斷學(xué)習(xí),提高了專業(yè)素養(yǎng)和業(yè)務(wù)水平。
(二)其他相關(guān)工作
審計(jì)工作總結(jié)個人體會篇十二
20xx年是集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年,也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路,規(guī)范管理的一年。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場為導(dǎo)向,以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路,緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn),團(tuán)結(jié)奮進(jìn),真抓實(shí)干,完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù),取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),更好的完成20xx年的各項(xiàng)工作任務(wù),我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下:
(一)財(cái)務(wù)方面的工作
1、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識
20xx年,我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,優(yōu)化資源配置,提高資金使用效益,把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。
為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展,財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財(cái)務(wù)制度,結(jié)合公司的實(shí)際情況,組織匯編了集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。
為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能,我們加強(qiáng)了對會計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,提高會計(jì)信息質(zhì)量,保證會計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能,加強(qiáng)對重大投資資金的管理,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)
三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,不定期的向預(yù)算委員會反饋情況,對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序,對申請調(diào)整的事項(xiàng),需經(jīng)過專門的論證分析后,按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來,預(yù)算的'總體執(zhí)行情況良好,各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng),為做好20xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。
3、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理
根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制,并采用按“統(tǒng)一管理,分級負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù),充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。
4、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序
根據(jù)市局(公司)財(cái)經(jīng)秩序?qū)m?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案,集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為,促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展,為國家創(chuàng)造和積累更多的財(cái)富”的工作思路,以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想,嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求,認(rèn)真開展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì),自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費(fèi)用、收入分配失真和會計(jì)核算失真等問題進(jìn)行了自查,并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合,按照“邊整邊改”的原則,將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類,從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞,并有針對性地指定整改措施,限期整改到位。通過此次的自查,切實(shí)加強(qiáng)了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
5、加強(qiáng)資金管理的作用
為了規(guī)范集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序,加強(qiáng)各分、子公司的資金管理,降低和杜絕資金的使用風(fēng)險,提高資金使用效率,促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從20xx年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮WC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時進(jìn)入市局(公司)結(jié)算中心,按照市局(公司)結(jié)算中心要求,對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時,為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開展,強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度,保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
(二)審計(jì)方面的工作
1、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會議精神,對財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求
(1)繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊,加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時,要求我們財(cái)務(wù)人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理,每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況,發(fā)揮主觀能動性,多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議,這一要求作為20xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。
(2)全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感,加強(qiáng)學(xué)習(xí),努力提高自身素質(zhì),適應(yīng)新形勢下財(cái)務(wù)工作的要求。
(3)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度,發(fā)揮專項(xiàng)審計(jì)工作的作用,從而降低經(jīng)營風(fēng)險。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展,企業(yè)的資產(chǎn)越來越大,效益和權(quán)益的積累也越來越多,內(nèi)控也越來越重要。作為會計(jì)不能只抓核算,更重要在管理,內(nèi)部管理失控,就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi),嚴(yán)格遵守國家和集團(tuán)的規(guī)章制度,確保國有資產(chǎn)的保值和不流失;通過加強(qiáng)內(nèi)部管理,降低成本費(fèi)用,提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量,從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益,實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。
2、全面迎接國家審計(jì)
為了迎接國家審計(jì)署的全面檢查,根據(jù)市局(公司)審計(jì)重點(diǎn),我部門20xx年12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查,并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際,緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展工作,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能,及時為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),并對審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
3、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位
我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能,今年面向社會招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年,經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員,充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇,要求盡快修訂完善本部門各個財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法,為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
4、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé),加強(qiáng)(集團(tuán))公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度,規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感,財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》,通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論,積極思考,并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。
20xx年,我部財(cái)會審計(jì)工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步,但仍然存在著較為突出的問題,主要表現(xiàn)在:
1、是需要加大制度建設(shè)的力度;
2、是加強(qiáng)對分、子公司的財(cái)務(wù)管理;
3、是財(cái)會人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高;
4、是財(cái)會人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn)。
在這即將過去的一年中,經(jīng)過全部門同志的共同努力,雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟(jì)效益和社會效益,財(cái)務(wù)審計(jì)部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持,取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進(jìn),我們將面臨許多問題:財(cái)務(wù)審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善,財(cái)務(wù)審計(jì)方法需要進(jìn)一步改進(jìn),財(cái)務(wù)審計(jì)力度需要進(jìn)一步加強(qiáng)。面對這些挑戰(zhàn),在以后的工作中,我們將在市局(公司)的指導(dǎo)下,按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署,結(jié)合公司實(shí)際,開創(chuàng)性工作,努力使財(cái)務(wù)審計(jì)工作再上新臺階。
20xx年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化,公司財(cái)務(wù)管理制度也將隨時作出相應(yīng)的調(diào)整,在成本管理、資金預(yù)算、費(fèi)用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾,財(cái)務(wù)審計(jì)部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性,不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),調(diào)整工作思路,根據(jù)實(shí)際,開創(chuàng)工作,為公司財(cái)務(wù)管理服好務(wù)。
今年以來,我們財(cái)務(wù)審計(jì)科在上級各部門的關(guān)心支持和經(jīng)信委黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,圍繞年初制定的目標(biāo)任務(wù),堅(jiān)持團(tuán)結(jié)協(xié)作,任勞任怨,努力工作,盡力完成了上級部門及領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。具體表現(xiàn)在以下各方面:
1、認(rèn)真學(xué)習(xí),提高綜合素質(zhì)。
工業(yè)系統(tǒng)財(cái)務(wù)工作涉及面廣,工作任務(wù)重,服務(wù)對象多,但我們財(cái)務(wù)科全體同志沒有因工作忙而放松對政治理論及業(yè)務(wù)技能的學(xué)習(xí),而是嚴(yán)格要求自己,積極參加上級部門及經(jīng)信委組織的政治學(xué)習(xí)和各項(xiàng)政治活動。并能結(jié)合自身的工作崗位特點(diǎn),認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《會計(jì)法》和國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī),依法履行會計(jì)核算和會計(jì)監(jiān)督的職責(zé)。遵紀(jì)守法,熱愛本職工作,維護(hù)國家利益,保證財(cái)產(chǎn)資金安全,平時能結(jié)合形勢,加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識及新會計(jì)制度、新會計(jì)準(zhǔn)則的學(xué)習(xí),提高綜合素質(zhì)以適應(yīng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。
2、認(rèn)真審核匯總報(bào)表,提高會計(jì)信息質(zhì)量。
能認(rèn)真細(xì)致、及時地做好近40家企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表匯總和上報(bào)工作,為了確保報(bào)表的全面、準(zhǔn)確、及時、清晰,對所有的基層報(bào)表一一進(jìn)行認(rèn)真審核。發(fā)現(xiàn)問題及時與企業(yè)聯(lián)系,指出差錯,耐心指導(dǎo),對個別報(bào)送不及時的單位,總是不厭其煩的催報(bào),力求資料的完整性,為領(lǐng)導(dǎo)和上級決策提供了依據(jù)。
3、合理編制收支預(yù)算,及時報(bào)送財(cái)務(wù)收支信息。
為了合理編制經(jīng)信委各部門的收支預(yù)算,我們按照上級財(cái)政部門及經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)對會計(jì)預(yù)決算的要求,既要總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況,找出影響本期預(yù)算的各種因素,又要客觀分析本年度有關(guān)政策(調(diào)資、工改等情況)及本系統(tǒng)收取管理費(fèi)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益等相關(guān)情況對預(yù)算的影響,使預(yù)算更加切合實(shí)際,領(lǐng)導(dǎo)心中有數(shù),利于操作,發(fā)揮其在財(cái)務(wù)管理中的積極作用,平時月、季、年及時做好機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)結(jié)算工作,按時報(bào)送財(cái)務(wù)收支信息。
4、積極籌措資金,確保機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
從經(jīng)信委的整體情況看,人員性質(zhì)多樣化,資金渠道也多樣化,有財(cái)政撥款、有補(bǔ)助收入、有管理費(fèi)收入等,我們根據(jù)委里的自身特點(diǎn)及領(lǐng)導(dǎo)要求,積極籌措資金,特別是總公司的收入來源,主要是收取企業(yè)的管理費(fèi),隨著改制的不斷深入,本系統(tǒng)大部分企業(yè)公轉(zhuǎn)民營,加上部分企業(yè)受市場行情影響,資金困難,面臨倒閉、破產(chǎn),從而增加了收取的難度。加上招商引資力度加大,使許多外地大型企業(yè)參與控股,也使我們的管理費(fèi)收繳增加了難度。但我們根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的要求,針對企業(yè)的實(shí)際情況,與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商,采取溝通,了解、多跑、多講、多磨等辦法,在經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下,以及各科室部門的關(guān)心和幫助,今年較好地完成了收取任務(wù),確保了機(jī)關(guān)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
5、認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,做好科內(nèi)日常工作。
聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮,服從領(lǐng)導(dǎo)安排,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,認(rèn)真、細(xì)致、準(zhǔn)確地做好會計(jì)核算工作,按規(guī)定分類(經(jīng)信委行政、三電辦、總公司、中小企業(yè)服務(wù)中心、節(jié)能中心等幾塊)報(bào)銷支付各項(xiàng)費(fèi)用,加強(qiáng)現(xiàn)金管理,保證現(xiàn)金安全。定期做好與各銀行的對帳工作,每月按時上繳各項(xiàng)基金(養(yǎng)老金、公積金、醫(yī)保、稅金),定期去人事局保險處撥付離退休人員的工資,定期寄付遺孀生活費(fèi),定期對固定資產(chǎn)及往來帳進(jìn)行清理、核查、登記,(今年配合辦公室對裝修后的固定資產(chǎn),包括辦公桌椅進(jìn)行一一進(jìn)行登記,分類入帳)并按會計(jì)部門要求進(jìn)行帳務(wù)處理。平時科內(nèi)工作從大局出發(fā),做到分工不分家,互相合作,齊心協(xié)力,在認(rèn)真完成本科工作的同時,能盡力配合其他部門做好鋼管公司的破產(chǎn)清算、安全經(jīng)費(fèi)的收付、國有資產(chǎn)的清查、設(shè)備的處置、解困資金的撥付、職工身份置換、財(cái)政稅務(wù)工商等綜合部門的協(xié)調(diào)以及企業(yè)公積金的歸集、信訪等工作,積極完成領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門交辦的各項(xiàng)任務(wù)。
6、配合做好融資擔(dān)??频墓ぷ鳌?/p>
按照省開行的要求,每個季度提前籌集資金,認(rèn)真細(xì)致地做好幾千萬資金的結(jié)息、付息工作,每個季度按時做好財(cái)務(wù)核算及年終的審計(jì)工作,及時提供季度會計(jì)信息。今年上半年配合融資中心辦—理了省行幾千萬資金的貸款手續(xù),并將資金委放到相關(guān)企業(yè),最近又協(xié)助擔(dān)保公司準(zhǔn)備了省里要求上報(bào)的多種整頓資料以及減資、驗(yàn)資等材料。
7、抓好困難企業(yè)的內(nèi)審工作。
內(nèi)部審計(jì)工作也是財(cái)務(wù)工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容,這一工作時間緊、要求高、政策性強(qiáng)、也容易得罪人,但我們財(cái)務(wù)審計(jì)科在領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)檢部門的支持下,每次都圓滿地完成了任務(wù)。今年我們按照審計(jì)部門的內(nèi)審要求和規(guī)定,對印染廠、塑料廠,等企業(yè)進(jìn)行了財(cái)務(wù)收支內(nèi)審,通過內(nèi)審我們根據(jù)審計(jì)事實(shí),一是對企業(yè)有關(guān)情況進(jìn)行客觀公正的評價。二是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,及時調(diào)整帳務(wù),提出整改措施。三是指導(dǎo)他們按財(cái)務(wù)制度設(shè)置帳戶,合法合理使用資金,認(rèn)真規(guī)范記好各類明細(xì)帳。四是出具了詳細(xì)的書面報(bào)告,為領(lǐng)導(dǎo)了解情況、正確決策提供了依據(jù),真正發(fā)揮了財(cái)務(wù)監(jiān)督的職能。
8、做好會計(jì)培訓(xùn)工作及財(cái)務(wù)管理工作。今年三季度我們配合財(cái)政局做好“財(cái)務(wù)管理促進(jìn)年”活動的宣傳發(fā)動,對列統(tǒng)企業(yè)進(jìn)行了財(cái)務(wù)管理工作的抽查,并針對抽查情況提出了建議和要求。今年我們還配合財(cái)政局會計(jì)科舉辦了多期培訓(xùn)班,上崗培訓(xùn)達(dá)20人次,繼續(xù)教育達(dá)266人次,揚(yáng)州財(cái)政專題講座達(dá)30人次。我們還利用年報(bào)會等時間讓企業(yè)財(cái)務(wù)科長互相交流、取長補(bǔ)短,學(xué)習(xí)內(nèi)部管理經(jīng)驗(yàn),使企業(yè)財(cái)會人員既增長了業(yè)務(wù)知識,也為做好財(cái)務(wù)工作起到了促進(jìn)提高作用。
綜上所述,今年我們雖然做了一些工作,但距離改革發(fā)展的需要和領(lǐng)導(dǎo)的要求還有差距,主要表現(xiàn)在:
一是與企業(yè)和相關(guān)科室之間溝通不夠深入。
二是對困難企業(yè)的內(nèi)審工作重視不夠。
三是服務(wù)企業(yè)方面缺乏主動性。
四是報(bào)x信息方面僅滿足于完成任務(wù),沒有做到超額完成很多。
審計(jì)工作總結(jié)個人體會篇十三
一年來,在主管校領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在審計(jì)處全體同仁的支持下,根據(jù)學(xué)校20____年工作要點(diǎn)和審計(jì)處20____年工作計(jì)劃,結(jié)合________省高校經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的新形勢,在積極穩(wěn)妥地開展內(nèi)部審計(jì)工作基礎(chǔ)上,又在新的項(xiàng)目上嘗試性的開展了部分審計(jì)工作,切實(shí)履行了崗位職責(zé),較好地完成了本年度的工作任務(wù)?,F(xiàn)將20____年完成的各項(xiàng)工作總結(jié)匯報(bào)如下:
一、政治思想方面
在政治上,本人始終堅(jiān)持貫徹執(zhí)行黨的各項(xiàng)方針、路線、政策,深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀和十七屆五 中全會精神,注重政治素養(yǎng)的培養(yǎng)和提高,提高自己的黨性修養(yǎng),在政治上、思想上、行動上同校黨委保持高度一致,堅(jiān)決貫徹執(zhí)行校黨委和校行政的指導(dǎo)思想和工作部署,自覺維護(hù)學(xué)校的利益。積極參加校黨委組織的各項(xiàng)政治學(xué)習(xí)活動,自覺完成了學(xué)校布置的干部自主選學(xué)任務(wù),加強(qiáng)對貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀重大理論和實(shí)際問題的學(xué)習(xí)、思考和研究,夯實(shí)自身的政治理論基礎(chǔ),以正確的思想指導(dǎo)工作,提高工作效率和工作水平,培養(yǎng)自己的敬業(yè)意識、奉獻(xiàn)意識和大局意識,為學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)工作的順利開展做好服務(wù)工作。
二、20____年工作實(shí)績
(一)進(jìn)行機(jī)構(gòu)改革,為進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)審工作奠定基礎(chǔ)
對審計(jì)處現(xiàn)行的處長、正科級秘書、工作人員機(jī)制結(jié)構(gòu)進(jìn)行改革,在處內(nèi)設(shè)置財(cái)務(wù)收支審計(jì)科和工程審計(jì)科,將內(nèi)審業(yè)務(wù)由原來的寬泛式管理改革為業(yè)務(wù)科室管理,使內(nèi)審業(yè)務(wù)細(xì)化到具體的業(yè)務(wù)科室,內(nèi)審崗位、內(nèi)審職責(zé)更為明確,內(nèi)審體制得以規(guī)范,在體制上保證我校內(nèi)審工作的是順利開展。
(二)規(guī)范開展財(cái)務(wù)審計(jì)工作,配合學(xué)校內(nèi)部管理體制的改革。
20____年負(fù)責(zé)組織完成了________檢測有限公司________-20____年的財(cái)務(wù)收支及收入分配情況審計(jì),涉及金額________萬元,追繳預(yù)算外收入__萬元;總務(wù)后勤處________-20____年度的財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì),涉及金額__________萬元,提出審計(jì)建議7項(xiàng);通過財(cái)務(wù)審計(jì),規(guī)范學(xué)校經(jīng)營實(shí)體的經(jīng)營行為,確保國有資產(chǎn)的保值增值,提高資金使用效益。
(三)穩(wěn)健推進(jìn)工程項(xiàng)目跟蹤審計(jì),不斷探索工程審計(jì)新模式。
隨著新校區(qū)建設(shè)規(guī)模的不斷加大,基建工程審計(jì)任務(wù)日益繁重,在審計(jì)處人員少、工作量大的情況下,組織實(shí)施了以下基建工程項(xiàng)目審計(jì):
2、20____年先后組織開展新校區(qū)新校區(qū)公共實(shí)驗(yàn)樓、新校區(qū)教師周轉(zhuǎn)房一期等項(xiàng)目的竣工結(jié)算審計(jì)工作。由于這些項(xiàng)目金額巨大,問題和爭議較多。為了有效維護(hù)學(xué)校和職工利益,審計(jì)處根據(jù)不同情況采取相應(yīng)對策,多次溝通協(xié)調(diào),進(jìn)行復(fù)審,確保造價金額的公平、公正和學(xué)校職工利益的最大化。
3、組織實(shí)施完成了新校區(qū)小型工程項(xiàng)目、花園校區(qū)維修改造工程項(xiàng)目的結(jié)算審計(jì)____項(xiàng),對____萬元以下工程項(xiàng)目的自審率達(dá)到了______%。
(四)積極探索,開展科研項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì)
為適應(yīng)高校發(fā)展新形勢的要求,審計(jì)處不斷探索新的財(cái)務(wù)審計(jì)方法。20____年,組織實(shí)施以受托審計(jì)的形式,接受科技處的委托,完成了縱向科研專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)審計(jì)2項(xiàng),涉及金額428萬元,對項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用情況給予客觀評價,為規(guī)范科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的管理和使用提供參考和服務(wù)。
(五)參與學(xué)校的招投標(biāo)及驗(yàn)收工作,認(rèn)真履行審計(jì)的監(jiān)督職能
按照學(xué)校有關(guān)文件的規(guī)定,組織參與了學(xué)校招投標(biāo)的監(jiān)督工作和部分設(shè)備、工程項(xiàng)目的合同會簽及驗(yàn)收工作,通過對招投標(biāo)過程的監(jiān)督,審計(jì)關(guān)口前移,加大事前監(jiān)督的力度,為學(xué)校招投標(biāo)工作的順利開展起到了很好的監(jiān)督和服務(wù)作用。
三、工作作風(fēng)及廉潔自律方面
認(rèn)真貫徹執(zhí)行民主集中制原則,堅(jiān)持重大問題集體協(xié)商研究決定,保證審計(jì)處和審計(jì)人員有一個好的工作環(huán)境,做好思想工作,上下內(nèi)外關(guān)系和諧,各盡所能,同心同德,使大家能夠心情舒暢地投入到審計(jì)工作當(dāng)中。
作為一名審計(jì)工作人員,處于學(xué)校經(jīng)濟(jì)工作的前沿,自己能夠始終保持高度的警覺性和嚴(yán)肅性,加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí),以正確的政治理論武裝頭腦,提高自己的政治素養(yǎng),樹立正確的人生觀、價值觀,能夠始終堅(jiān)持把黨風(fēng)廉政建設(shè)放在工作首位,堅(jiān)持以制度指導(dǎo)工作,以制度約束人,以制度約束行為的工作原則,在工作中嚴(yán)格把關(guān),不辦人情事,不辦有違工作原則的事,將學(xué)校的利益置于首位,做一名清正廉潔的內(nèi)審工作者。
在擔(dān)任審計(jì)處處長一年半的時間里,在新的工作崗位上得到了主管校領(lǐng)導(dǎo)和全處同志的大力支持和幫助,經(jīng)過自身的不懈努力和勤奮工作,在思想政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力、工作水平等方面有了較大提高,能較好的勝任本職工作,但與新形勢下創(chuàng)造性地開展工作的要求還有很大差距,在今后的工作中,我將一如既往的向領(lǐng)導(dǎo)和身邊的同志們虛心學(xué)習(xí),勤奮努力,踏實(shí)工作,以不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)和同志們的期望,力爭為學(xué)校內(nèi)涵提升快速發(fā)展做出自己的貢獻(xiàn)。