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休閑鹵味行業(yè)報告篇一

鹵制品的產(chǎn)品形態(tài)和加工方法多樣，而且飲食和消費具有區(qū)域性和季 節(jié)性特征。鹵制食品以農(nóng)副產(chǎn)品為食材，通過鹵烹加工使其具有“色、香、 味、型”俱全的特點，主要產(chǎn)品形態(tài)包括禽類、畜類、素食類和水產(chǎn)類等 四大類型。按照煮制和調(diào)味方法的不同，鹵味食品可分為三大流派：北方 醬鹵、中部川鹵、南方粵鹵。不同地區(qū)居民消費水平、習俗和飲食習慣不 同，在鹵制品的生產(chǎn)和消費的選擇上存在著區(qū)域性差異。鹵制品的銷售與 經(jīng)濟周期的相關(guān)性較小。但是，鹵制品銷售具有一定的季節(jié)性特征，一般 夏季和節(jié)假日的需求會相對更旺盛。

傳統(tǒng)美食步入工業(yè)化生產(chǎn)階段，以滿足不斷擴張、更加多元的消費需 求。鹵制品作為傳統(tǒng)美食，起初以小作坊模式為主流。但是，伴隨食品加 工業(yè)技術(shù)的進步，以及市場規(guī)模的擴張，鹵制品行業(yè)的生產(chǎn)模式逐步向規(guī) 模化、標準化、自動化的流水線模式轉(zhuǎn)型。鹵制品行業(yè)在研發(fā)和技術(shù)能力 上不斷取得突破，能夠生產(chǎn)和銷售更多不同口味和類型的產(chǎn)品，以適應(yīng)豐 富多樣的市場需求。

2022 年下半年在“穩(wěn)增長”經(jīng)濟政策發(fā)力，人均消費支出韌性增長的 條件下，全年社會消費品零售總額有望實現(xiàn)正增長。2019 年末新冠疫情發(fā) 生以來，各類消費場景的開放或暫停與疫情的嚴重程度相掛鉤。在此期間， 人均消費支出和社會消費品零售總額的規(guī)模均受到疫情擾動的影響而發(fā)生 波動：1）2020 年初處于疫情高發(fā)期，但自 2020 年二季度起疫情逐步得到 有效控制，全年社會消費品零售總額和人均消費支出分別同比下滑 和下滑 。2）2021 年上半年疫情較為穩(wěn)定，下半年局部地區(qū)疫情反復(fù) 導(dǎo)致消費恢復(fù)遇阻，全年社會消費品零售總額和人均消費支出分別同比增長 和增長 ，并且均實現(xiàn)對 2019 年全年水平的超越。3）2022 年 3 月爆發(fā)新一輪病例，而后在 5 月初左右得到有效控制。上半年社會消 費品零售總額和人均消費支出分別同比下滑 和增長 。復(fù)盤 2020 年~2021 年，人均消費支出的增速往往領(lǐng)先于社會消費品零售總額，而且在 2022 年上半年人均消費支出實現(xiàn)韌性正增長而社會消費品零售額則出現(xiàn)同 比下滑。下半年疫情好轉(zhuǎn)，疊加各項“穩(wěn)增長”政策逐步生效的作用，人 均消費支出有望持續(xù)增長，社會消費品零售總額有望伴隨下游需求回暖而 加速恢復(fù)。

主要鹵制品原材料價格波動幅度較小，短期受需求回暖拉動價格有望 平穩(wěn)波動。對于鹵制品而言，原材料價格占據(jù)約80%左右的總成本。原材料 價格波動會帶來較大的成本壓力。疫情爆發(fā)以來，全球供應(yīng)鏈受阻，疊加 俄烏沖突的影響，糧食和原油等大宗商品出現(xiàn)多輪漲價。總體來看，鹵制 品的四大類原材料價格受到的影響程度不一。1）禽類：雞肉、鴨肉價格在 2021年以來圍繞價格中樞小幅波動。在禽類板塊去產(chǎn)能，疊加疫情好轉(zhuǎn)催 化需求回暖的作用下，雞、鴨肉價格的反彈趨勢較為明顯，后續(xù)有望維持 在較高的價位。2）畜類：牛肉近兩年的價格中樞較為穩(wěn)定，價格波動較小。

近兩年由于產(chǎn)能擴張，羊肉價格中樞出現(xiàn)下移。豬肉價格，由于豬肉供給 緊缺狀況不斷改善，價格中樞自2020年的高點回落。2022年上半年豬肉價 格延續(xù)著同比下滑的趨勢。7月份因經(jīng)銷商壓欄惜售，豬肉價格出現(xiàn)較大幅 度反彈，但價格總體較為可控。短期來看，在需求回暖的支撐下，豬肉價 格有望保持較為平穩(wěn)的狀態(tài)。3）水產(chǎn)品價格：魚肉價格由于休漁期具有季 節(jié)性特征，2021年價格中樞出現(xiàn)上移。由于疫情對于全球供應(yīng)鏈的沖擊， 在2020年對蝦價格出現(xiàn)大幅上漲，但當前有階段性回落趨勢。4）素食：由 于俄烏沖突的影響，大豆價格呈現(xiàn)出持續(xù)上行的趨勢，當前價格依然處在 高位。蔬菜價格存在著季節(jié)性特征，但近兩年的價格中樞較為穩(wěn)定，短期 產(chǎn)量可能會受到高溫天氣的影響，進而導(dǎo)致價格較大幅度波動。

中央廚房提升生產(chǎn)的標準化程度，推動鹵制品行業(yè)規(guī)?；?、連鎖化發(fā) 展。早期鹵制品以家庭小作坊為主，獨特口味的產(chǎn)品難以量產(chǎn)。而當前以 標準化流程及現(xiàn)代工藝控制為基礎(chǔ)的“中央廚房”開始占據(jù)主流，2020 年 我國餐飲行業(yè)的中央廚房滲透率達到 80%左右，為鹵制品行業(yè)的規(guī)模化和 連鎖化作鋪墊。 冷鏈物流快速發(fā)展，有效擴大鹵制品的運輸半徑和控制生產(chǎn)、流通成 本。在國家政策支持和日益增長的生鮮食品需求等因素的作用下，冷鏈物 流得到快速發(fā)展。根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委公布資料，中國冷鏈物流市場規(guī)模持 續(xù)擴大，2016 年~2021 年的 cagr 為 ，預(yù)計 2022 年的市場規(guī)模將 達到 4505 億元。同時，冷鏈物流的應(yīng)用領(lǐng)域增多，下游需求不斷擴張，2016 年~2021 年中國冷鏈物流需求量快速增長，cagr 為 ，預(yù)計 2022 年 將達到 億噸?，F(xiàn)代化冷鏈物流運輸體系，可以延長鹵制品的運輸半徑， 能有效擴大銷售半徑。同時，冷鏈物流的倉儲系統(tǒng)可延長存貨保存時間， 便于商家及時應(yīng)對市場需求變化和原材料價格漲跌。

信息化管理系統(tǒng)可追蹤終端數(shù)據(jù)，結(jié)合市場反饋及時優(yōu)化生產(chǎn)和銷售 環(huán)節(jié)的決策環(huán)節(jié)，能有效提高鹵制品終端門店的運營效率。鹵制品屬于“小 食品、大流通”產(chǎn)業(yè)，終端需求數(shù)據(jù)不僅龐雜而且時效性強。鹵制品商家 利用現(xiàn)代化信息管理系統(tǒng)，比如食品行業(yè) sap-erp 系統(tǒng)、銷售中臺系統(tǒng)、 oa 系統(tǒng)、tms 系統(tǒng)、wms 系統(tǒng)等，能及時記錄和分析終端數(shù)據(jù)，并進行 跨區(qū)域市場預(yù)測，同時反饋至生產(chǎn)、研發(fā)及采購端，最終提升公司運營效 率。具體來說，在采購端，公司可采取量價預(yù)測模型，提高決策效率降低 原材料的采購成本。產(chǎn)品端，從生產(chǎn)到檢測都可以進行動態(tài)檢驗分析，提 升自動化水平，保證產(chǎn)品質(zhì)量。倉配端，wms、tms 倉儲管理系統(tǒng)可以保 證產(chǎn)品及時配送。銷售端，門店銷售的產(chǎn)品都可采取“一盒一碼”追溯體 系，保證售后以及產(chǎn)品質(zhì)量。

包裝技術(shù)的升級豐富了鹵制品的營銷場景，有助于鹵制品商家深度挖 掘消費者購買潛力。鹵制品的包裝技術(shù)已經(jīng)從散裝或簡易包裝升級到真空 包裝和氣調(diào)保鮮包裝（map）等技術(shù)。散裝和簡易包裝成本低，但不易于 儲存，產(chǎn)品質(zhì)量容易受到影響；真空包裝技術(shù)擁有良好的儲存效果，而且 能夠有效地提高產(chǎn)品的便攜性；氣調(diào)保鮮包裝技術(shù)（map）能夠在保證味 道的同時，延長鹵制品的保存時間，而且不使用防腐劑的特點也契合消費 者對于健康的追求。包裝技術(shù)在升級后不僅能夠較好地保留鹵制品的味道、 質(zhì)感和營養(yǎng)，而且能延長食品貨架期，可以將鹵制品的應(yīng)用領(lǐng)域拓展至休 閑享受以及禮品贈送等領(lǐng)域。同時，鹵制品企業(yè)可以借助包裝技術(shù)的升級， 采用更多樣化的營銷方式，更深入地挖掘市場潛力以擴大銷售額。以休閑食品為例，包裝休閑鹵制品的市場規(guī)模增速明顯快于散裝鹵制品，據(jù)智研 咨詢估算，2020 年休閑鹵制品的包裝化率增至 。2015 年~2020 年， 包裝休閑鹵制品的收入規(guī)模預(yù)計增速達到 ，而散裝鹵制品的收入規(guī)模 預(yù)計增速只有 。

大量企業(yè)涌入鹵制品行業(yè)，2023 年鹵制品市場規(guī)模有望突破 4000 億 元。鹵制品行業(yè)的市場空間大以及發(fā)展前景廣闊吸引著大量企業(yè)。鹵制品 企業(yè)注冊量增長迅速，在 2015 年~2020 年的 cagr 為 ，并在 2020 年達到 17075 家。在人均收入水平、城鎮(zhèn)化率提升以及技術(shù)賦能和政策扶 持等因素的作用下，鹵制品行業(yè)的市場規(guī)模有望創(chuàng)新高。預(yù)計 2023 年的鹵 制品市場規(guī)模將達到 4051 億元，在 2021 年~2023 年的 cagr 為 。

佐餐鹵制品占據(jù)主要市場份額，但休閑鹵制品的增速更快。鹵制品起 源于餐桌，屬于日常飲食消費產(chǎn)品。佐餐鹵制品具有較強的需求剛性，消 費頻次較高、消費者基數(shù)龐大讓佐餐鹵制品占據(jù)主要市場份額。但是，休 閑鹵制品的市場規(guī)模的增速更快，市場份額也在逐步提升。根據(jù) cbndata 數(shù)據(jù)，2020 年佐餐鹵制品和休閑鹵制品的市場份額預(yù)計分別為 和 。

佐餐鹵制品和休閑鹵制品 2022 年的市場規(guī)模分別有望達到 2014 億元 和 1488 億元。根據(jù) frost&sullivan 的估算，佐餐鹵制品的市場規(guī)模 2018 年 ~2021 年的 cagr 為 ，并且 2022 年的市場規(guī)模有望突破 2000 億元。 休閑鹵制品的市場規(guī)模在 2018 年~2021 年的 cagr 為 ，預(yù)計 2022 年的市場規(guī)模將達到 1488 億元。

休閑鹵味行業(yè)報告篇二

門店數(shù)量領(lǐng)先的休閑鹵制品龍頭。絕味食品于2005年在湖南長沙創(chuàng)立， 而后十多年間持續(xù)在全國范圍內(nèi)擴張店面，并不斷完善產(chǎn)業(yè)鏈布局。2008 年公司確立了跑馬圈地、飽和開店的經(jīng)營戰(zhàn)略。2017 年，絕味開始啟動新 加坡等東南亞市場，跨出海外戰(zhàn)略第一步。2018 年，上海絕配柔性供應(yīng)鏈 服務(wù)有限公司正式成立，同年絕味云數(shù)據(jù)中心順利竣工。2019 年，絕味食 品可轉(zhuǎn)債成功上市。公司下轄華中、華南、華東、西南、華北等多家子公 司，并建立起超過數(shù)千家特許零售專賣店，門店數(shù)量居同行業(yè)之首。截至 2021 年年末，絕味食品全年實現(xiàn)收入 億元，中國大陸地區(qū)門店總數(shù) 13714 家（不含港澳臺及海外市場），覆蓋中國 31 個省級市場。

業(yè)績受到疫情影響出現(xiàn)下滑?；蜕匣椭饕杖雭碓从邗r貨制品， 2021 年的收入占比達到約 73%，其次是米制品，收入占比達到約 18%。 2021 年由于國內(nèi)市場消費持續(xù)萎縮低迷，公司單店收入在年初略有恢 復(fù)以后，下半年受到疫情反復(fù)、人流量下降的影響，收入出現(xiàn)下滑。 同時，公司人工成本、門店租賃費用和市場促銷支持等各項費用投入 持續(xù)增加，導(dǎo)致 2021 年公司歸母凈利潤出現(xiàn)大幅下滑，同比下降 ，毛利率和凈利率也分別同比下滑 和 。

立足研發(fā)積極拓展新品類。煌上煌醬鹵產(chǎn)品口味選擇豐富，擁有傳統(tǒng) 醬香、香鹵、麻辣、甜辣和酸辣等系列風味產(chǎn)品。公司現(xiàn)有鮮貨、氣調(diào)裝、 包裝產(chǎn)品三大系列形成了二百多個 sku 的產(chǎn)品組合。 米制品業(yè)務(wù)有望打開第二增長曲線。2015 年公司收購的真真老老是一 家歷史悠久的米制品公司，主營產(chǎn)品為粽子，并涉及青團、麻薯、八寶飯 等米制品，近年來米制品業(yè)務(wù)在煌上煌營收中的占比越來越高。米制品業(yè) 務(wù)收入規(guī)模從 2017 年的 億元升至 2021 年的 億元，營收占比從 升至 。2019 年，公司在米制品業(yè)務(wù)上主動梳理虧損的渠道， 導(dǎo)致營收略微下降 ；2020 年和 2021 年即使受到疫情反復(fù)、人流量下 降等短期因素影響，米制品業(yè)務(wù)收入依然保持較高水平。公司米制品業(yè)務(wù) 長期增長邏輯不變，整體趨勢在未來一段時期將逐步向好，毛利率有望恢 復(fù)，有望加快推動公司營收規(guī)模增長。

周黑鴨發(fā)源于武漢，是全國連鎖的休閑鹵制品龍頭企業(yè)。周黑鴨是一 家專門從事生產(chǎn)、營銷及零售休閑熟鹵制品企業(yè)，主營業(yè)務(wù)為鹵鴨、鴨副 產(chǎn)品，鹵制紅肉、鹵制蔬菜、鹵制家禽及水產(chǎn)類等其他產(chǎn)品。目前產(chǎn)品包 裝形式主要有氣調(diào)保鮮包裝、真空顆粒包裝。2006 年，周黑鴨正式注冊成 立。2008 年公司實行品牌連鎖直營的經(jīng)營模式，開始研發(fā)介于散裝和真空 包裝之間的產(chǎn)品。2009 年~2012 年，公司積極拓展華南、華東、華北區(qū)域 的市場。2014 年公司開始深入滲透華北、華東區(qū)域，將市場拓展至天津、 浙江及江蘇。2016 年公司深入滲透西南區(qū)域市場，并且在中國香港聯(lián)交所 上市。2018 年，公司拓展西北區(qū)域市場，并投產(chǎn)華北工業(yè)園區(qū)。2020 年， 公司全面推進第三次創(chuàng)業(yè)，開放單店特許經(jīng)營。

經(jīng)營管理效率提升疊加特許經(jīng)營取得較大進展，2021 年周黑鴨業(yè)績出 現(xiàn)回暖。公司產(chǎn)品主要以氣調(diào)包裝產(chǎn)品為主，2021 年的營收占比達到 87%。 2020 年公司業(yè)績受到疫情沖擊的影響較大，營收和歸母凈利潤分別同比下 降 和 。2021 年上半年伴隨疫情總體得到控制，需求逐步恢 復(fù)，但 2021 年下半年受到新型毒株的影響，致使業(yè)績承壓。此外，2021 年 全年特許經(jīng)營業(yè)務(wù)取得較大突破，全年同比實現(xiàn) 的增長，加上全年 需求韌性復(fù)蘇，公司線上線下全渠道營收同比增長 。同時，公司優(yōu) 化供應(yīng)鏈管理效果顯現(xiàn)，2021 年公司毛利率和凈利率分別為 和 ，分別同比增長 和 。

全國門店和各城市層級門店數(shù)量分布更加均勻，線下渠道的潛力有望 進一步得到釋放和挖掘。2021 年全年新增 1026 家店面，其中自營門店數(shù)量 增加 89 家，特許經(jīng)營門店數(shù)量增加 937 家。從全國店面的布局來看，華中 地區(qū)依然是公司開店數(shù)量最多的地區(qū)，但其他地區(qū)店面分布相對變得更加 均衡。華東和華南地區(qū)店面數(shù)量占比的差距由 2020 年的 降至 2021 年的 ，華北、華西地區(qū)和華南地區(qū)的差距也出現(xiàn)了不同程度的下降。 2021 年公司新增覆蓋了 116 個城市，而且各線城市層級門店數(shù)量也變得更 加均衡。店面在地域上分布更加均勻，有助于提高各店面的邊際收益，并 且能夠積極挖掘人口數(shù)量龐大、消費能力不斷升級的低線市場潛力。

外賣業(yè)務(wù)精細化運營升級，貼近服務(wù)消費者。2021 年外賣雙平臺曝光 億次，外賣新客數(shù)同比 2020 年增幅 ，直營+外賣終端銷售額由 2020 年的 億元增至 2021 年的 億元，上漲了 。公司注重提升在外 賣平臺的運營效率，具體表現(xiàn)在：1）與外賣平臺實施品牌聯(lián)合營銷，共創(chuàng) 外賣鹵味節(jié)；2）同時通過獲取站內(nèi)資源，來加深品牌滲透；3）精準投放 平臺廣告以加強引流，來提升獲客率。 積極拓展新興渠道，深入年輕客群。構(gòu)思構(gòu)建直播+短視頻矩陣，并在快手、抖音等直播平臺創(chuàng)下的含稅銷售額 億元。kol 直播和自營店鋪 直播雙輪驅(qū)動，全年直播超 3000 場，觀看量達 15 億人次，實現(xiàn)品宣+銷售 雙增長。社區(qū)生鮮勢頭強勢，全年營收超 1 億元。緊跟消費場景轉(zhuǎn)移趨勢， 入駐七大主流平臺，覆蓋 80 個城市，超 3000 個前置倉，聯(lián)合營銷、精準 引流，提升獲客率，實現(xiàn)銷售快速增長。

名副其實的佐餐鹵味龍頭，厚積薄發(fā)迎來快速增長。公司前身“鐘記 油燙鴨”成立于 _ 年，1996 年正式更名紫燕百味雞。2020 年紫燕食品在 佐餐鹵制食品市場零售端的占有率約為 ，位居國內(nèi)五大佐餐鹵制品品 牌之首。成立至今，公司已專注鹵味行業(yè) 30 余年，并于 21 世紀步入快速 發(fā)展期。2000 年紫燕百味雞進入上海，2001 年門店數(shù)突破 500 家；2003 年進入華中地區(qū)開啟全國化布局征程，2008 年門店數(shù)突破 1000 家；2012 年確立東西南北中全國布局的戰(zhàn)略目標，并于 2014 年公司正式入駐電商平 臺；2015 年引進外部投資機構(gòu)，完成 a 輪融資；2017 年最大的生產(chǎn)基地寧 國工廠奠基；2018 年門店數(shù)量突破 2000 家，而后于 2019 年快速突破 3000 家并完成 b 輪融資。截至 2020 年末紫燕已在 20 多個省市自治區(qū) 110 多個 城市開設(shè)了 4365 家門店。

公司業(yè)績穩(wěn)步增長，規(guī)模效應(yīng)逐步顯現(xiàn)。由于近年來渠道拓展成果顯 著，公司收入實現(xiàn)穩(wěn)步增長。而且伴隨公司產(chǎn)能整合以及配套冷鏈體系的 完善，公司毛利率和凈利率隨原材料價格而波動的幅度減小，在 2018 年 ~2021h1 均呈上行趨勢。銷售額增長疊加規(guī)模效應(yīng)推動公司業(yè)績較快增長。 公司的營收和扣非歸母凈利潤 2018 年~2020 年的 cagr 分別為 和 ，在 2020 年規(guī)模分別達到 億元和 億元。

夫妻肺片大單品表現(xiàn)穩(wěn)健，產(chǎn)品矩陣配方獨特、品類豐富。公司主打 產(chǎn)品有夫妻肺片、整禽類產(chǎn)品、香辣休閑系列產(chǎn)品，應(yīng)用場景以佐餐消費 為主，休閑消費為輔。夫妻肺片為公司招牌產(chǎn)品，營收占比保持在 30%以 上，2018 年~2020 年的收入規(guī)模在 6 億元~ 億元之間。公司產(chǎn)品配方傳 承川鹵工藝，融合了川、粵、湘、魯眾味，覆蓋川鹵、油鹵、鮮鹵、糟鹵、 鹽鹵、白鹵、醬鹵、老鹵、熱鹵、冷鹵等十大特色鹵制風味。結(jié)合大眾口 味及消費習慣的變化，公司在產(chǎn)品上推陳出新，擁有以禽畜、蔬菜、水產(chǎn) 品等為原材料的數(shù)百種鹵制食品。

與供應(yīng)商達成穩(wěn)定合作，有利于控制采購成本。上游采購中，公司與 溫氏股份、新希望、中糧集團等大型供應(yīng)商就整雞、牛肉、鴨副產(chǎn)品等主 要原材料的采購建立了長期、穩(wěn)定的合作關(guān)系。大供應(yīng)商在公司的采購體 系中占比較大。2018 年以來，公司前五大供應(yīng)商的占比在 之間。對于非大宗采購商品，公司通過簽署長期合作協(xié)議及價格鎖定協(xié)議， 確保公司能夠以合理成本獲得充足的優(yōu)質(zhì)原料。

輻射全國的生產(chǎn)基地和供應(yīng)鏈保證及時供應(yīng)，擬建新工廠鞏固產(chǎn)業(yè)鏈 優(yōu)勢。公司目前共有 5 個生產(chǎn)基地，形成了以最優(yōu)冷鏈配送距離作為輻射 半徑、快捷供應(yīng)、最大化保鮮的全方位供應(yīng)鏈體系，能達到前一天下單、 當天生產(chǎn)、當日或次日配送到店的要求，保證了產(chǎn)品的新鮮程度，實現(xiàn)直 接、快捷、低成本的產(chǎn)品配送效果，為公司銷售規(guī)模的快速擴張?zhí)峁┝藞?實的供應(yīng)保障。公司計劃募集約 8 億元資金，用于建設(shè)寧國食品生產(chǎn)基地 二期、榮昌食品生產(chǎn)基地二期和倉儲基地建設(shè)項目等。生產(chǎn)基地項目建成 后將新增約 萬噸鹵制品產(chǎn)能，并且通過各大生產(chǎn)基地的聯(lián)動可以戰(zhàn)略性 的擴大產(chǎn)能。倉儲基地項目建成后將有效提升庫存管理能力，可以抵御部 分原材料價格部分波動帶來的成本風險。