整改，漢語詞匯，拼音zhěnggǎi，釋義為整頓并改革。那么大家知道一些整改文章該怎么去寫嗎？下面小編就給大家介紹一下三重一大存在問題及整改措施范文，我們一起來看一看吧，希望大家能夠喜歡。

三重一大存在問題及整改措施

1、出臺制度內(nèi)容的操作性不高，對具體事項界定不清晰。

一些單位只對“三重一大”制度做了原則性、概括性、粗線條界定，細化量化不夠;

制度的制定多為照搬上一級規(guī)章制度，缺少結(jié)合實際制定的適合自身的實施規(guī)范;

對“三重一大”范疇不能準確區(qū)分到位，對需要集體決策的內(nèi)容、范圍、權(quán)限、項目安排、資金性質(zhì)等不夠細劃不明確，造成一些事項應(yīng)上會未上會或是不必上會卻上了會的情形，擠占決策層時間及精力，降低決策效率。

2、部分單位未嚴格執(zhí)行領(lǐng)導末位發(fā)言制。會上領(lǐng)導率先表達自己的想法，而后再由其他成員表態(tài)，造成部分成員有言不敢言的情形，導致民主決策在一定程度上流于形式。

3、議題事項執(zhí)行結(jié)果透明度不夠。部分上會討論的“三重一大”議題僅局限于決策環(huán)節(jié)，缺少研究是否執(zhí)行、如何執(zhí)行及預期的執(zhí)行效果，以及事后決策執(zhí)行情況的反饋、通報和決策調(diào)整機制。

4、決策資料管理不規(guī)范。有些單位有關(guān)“三重一大”的資料保存不完整，無法還原決策真實過程，有些單位資料雜亂不完整、不齊全，找不到?jīng)Q策對應(yīng)的會議資料，或是會議記錄過于簡潔反映不出決策程序。

審計建議

1、修訂完善制度內(nèi)容。應(yīng)結(jié)合單位實際和發(fā)展需要補充完善現(xiàn)行“三重一大”制度上的疏漏和不足，細化該制度的具體程序和操作流程，注重“三重一大”制度的針對性、操作性，避免流于形式。

2、充分體現(xiàn)民主集中制原則。提高領(lǐng)導班子成員集體決策意識，嚴格決策程序，對“三重一大”事項必須堅持事先調(diào)查論證、會上集體討論、黨政正職末尾表態(tài)等規(guī)定，會議記錄要體現(xiàn)每位發(fā)言者的表達意愿，并注重檔案的收集完整和保管。

3、建立健全決策結(jié)果報告機制、決策失誤責任追究機制和糾錯機制。強化決策落實的監(jiān)督檢查，在決策實際執(zhí)行過程中要不斷糾偏糾錯，遺失補缺確保決策的正確性與科學性，削減風險，并將決策落實結(jié)果在會上予以反饋，形成完整的事前事中事后程序鏈。

三重一大存在問題及整改措施

存在問題1：“三重一大”基礎(chǔ)資料較凌亂、不規(guī)范、未分類編號、無目錄表，效能監(jiān)察在工作總結(jié)及基礎(chǔ)材料中未記錄。

整改措施：對招投標文件、合同、來往函件及簽收單據(jù)、合同評審記錄、財務(wù)結(jié)算憑證等未整理的文件資料進行了分類整理、編號、并列出目錄清單及歸檔。

存在問題2：部門領(lǐng)導任前未進行廉政談話。

整改措施：廠支部書記于9月19日-9月23日分別對上任的各個部門負責人進行了廉政談話。

存在問題3：在大額資金的使用方面：現(xiàn)金余額很大，未按公司下發(fā)的葛新局【2015】36號文執(zhí)行。

整改措施：組織財務(wù)人員認真學習了公司相關(guān)文件，并要求財務(wù)人員對庫存現(xiàn)金不定期的進行盤點，確?，F(xiàn)金賬面余額與實際庫存相符。

存在問題4：合同管理基礎(chǔ)工作不夠規(guī)范。沒有建立主

合同臺帳，合同歸檔資料不全，合同評審落實不全面。

整改措施:按照公司質(zhì)量體系中《文件資料控制程序》的要求，對合同基礎(chǔ)資料進行收集、整理、傳遞、和保存并建立了主合同臺帳，按規(guī)定落實每個合同必須進行評審工作。

存在問題5：在成本管理控制方面：成本跟蹤考核工作不到位，實際成本歸集不實。職工借備用金未堅持“前帳不清，后賬不借”的原則。

整改措施：組織相關(guān)人員學習葛新局字36號文件，將成本跟蹤考核工作落實到位;保證堅持執(zhí)行“前帳不清，后賬不借”的原則。

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