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單位崗位職責(zé)清單篇一

1、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)行政事業(yè)單位財務(wù)內(nèi)部審計工作。

（1）制定和完善財政監(jiān)督檢查工作相關(guān)制度，包括《內(nèi)部牽制制度》、《內(nèi)部稽核制度》、《內(nèi)部審計制度》等。

（2）負(fù)責(zé)行政事業(yè)單位原始憑證的審核把關(guān)，每月對各行政事業(yè)單位報賬的`原始單據(jù)進行合規(guī)性審核，并加蓋審核專用章后交統(tǒng)管會計記賬核算。

（3）半年組織一次行政事業(yè)單位內(nèi)部審計工作，審計內(nèi)容包括：收支兩條線執(zhí)行情況、現(xiàn)金管理、票據(jù)管理、收入支出管理等。審計結(jié)束后，形成書面審計報告，報鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道、開發(fā)區(qū)）分管領(lǐng)導(dǎo)和所（局）長簽閱后存檔一份，上報區(qū)財政監(jiān)督檢查局一份。

（4）年終組織開展行政事業(yè)單位年度審計工作，審計內(nèi)容包括：單位年度收支預(yù)算執(zhí)行情況、財政預(yù)算資金撥付情況、“以錢養(yǎng)事”合同執(zhí)行情況、“以錢養(yǎng)事”資金撥付使用情況、職工養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、住房公積金等繳納情況、人員管理情況、收支兩條線執(zhí)行情況、現(xiàn)金管理、票據(jù)管理、收入支出管理、資產(chǎn)管理等。審計結(jié)束后，形成書面審計報告，送鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、開發(fā)區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo)、財政所（局）長、區(qū)財政監(jiān)督局各一份。

（5）對半年審計和年度審計需要整改的單位，制定整改措施，督促落實，限期整改。將相關(guān)資料存檔，并及時報送區(qū)財政監(jiān)督局。

（6）協(xié)助區(qū)財政監(jiān)督局做好相關(guān)內(nèi)部審計和監(jiān)督檢查工作。

2、負(fù)責(zé)政務(wù)公開信息管理工作

（1）負(fù)責(zé)財政與編制政務(wù)公開信息收集、資料整理、審核上報，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、上報及時、內(nèi)容真實。

（2）建立財政與編制政務(wù)網(wǎng)上公開長效機制，并及時調(diào)查處理網(wǎng)上投訴、來信來訪等工作。接到群眾投訴和來信來訪后，在3個工作日內(nèi)必須給予處理或答復(fù)，并做好相關(guān)記錄。

（3）做好財政與編制政務(wù)公開免費查詢點工作，方便群眾查詢。

3、負(fù)責(zé)會計管理工作

（1）負(fù)責(zé)會計法規(guī)宣傳和會計執(zhí)法檢查。

（2）組織會計學(xué)習(xí)培訓(xùn)。每年組織一次會計業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動，并做好文字記錄。組織協(xié)調(diào)會計人員積極參加區(qū)主管部門開展的會計業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動和會計人員繼續(xù)教育培訓(xùn)活動。

（3）組織會計人員年度工作考核。年度終了，對核算中心的會計人員和單位報帳員進行年度工作考核。

（4）負(fù)責(zé)組織會計證年檢審核工作。

（5）組織開展會計工作檢查和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè)等工作，全年開展一次以上檢查，并有檢查記錄。

（6）建立會計人員信息檔案。

（7）聯(lián)系協(xié)調(diào)會計人員進行會計專業(yè)技術(shù)職稱的咨詢、報名、培訓(xùn)、考試等工作。

單位崗位職責(zé)清單篇二

（一）預(yù)算崗位責(zé)任書

學(xué)校預(yù)算是根據(jù)內(nèi)部各項工作任務(wù)對經(jīng)濟行為進行合理計劃，實現(xiàn)財務(wù)對業(yè)務(wù)的支撐和管理。本項工作主要由會計來執(zhí)行。為確保單位預(yù)算編制的準(zhǔn)確性、合理性，提高預(yù)算編制人員的工作水平，經(jīng)研究決定，與學(xué)校會計（報賬員）簽訂崗位目標(biāo)責(zé)任書。

１、主管學(xué)校行政總賬的記賬、會計核算工作，做到記賬規(guī)范、賬面整潔、賬賬相符。

２、嚴(yán)格執(zhí)行會計法及國家政策、法規(guī)，正確實行會計監(jiān)督，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。

３、參與編制學(xué)校經(jīng)費預(yù)算，財務(wù)收支計劃，進行預(yù)算執(zhí)行情況成果分析。

４、做好年終決算，按時編報季度、年度會計報表。有關(guān)統(tǒng)計報表，做到數(shù)字準(zhǔn)確，賬表相符。

１、做好銀行存款和庫存現(xiàn)金的收付工作，及時記賬，做到日清月結(jié)，賬款相符。

２、對收、付款項要逐筆審核原始憑證，隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款金額，及時與會計和銀行對賬。

３、嚴(yán)格開支手續(xù)，原始憑證應(yīng)先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、采購、驗收三方簽字，審核無誤后再付款。

４、做好各種有價證劵及收據(jù)的保管、發(fā)放工作，做好收據(jù)存根的回收保管工作。

５、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不大額庫存現(xiàn)金，不挪用不墊支，隨時鎖好保險柜。

６、注意保護國家資金安全，對支票不亂發(fā)亂用，不得簽發(fā)空頭支票，空白支票。

７、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。 風(fēng)險點：

1、票據(jù)管理（發(fā)票、支票）

為實現(xiàn)政府采購業(yè)務(wù)的規(guī)范性、合理性，經(jīng)研究決定，與單位采購員簽訂崗位目標(biāo)責(zé)任書。內(nèi)容如下： 1、加強政府采購業(yè)務(wù)預(yù)算與計劃的管理。

2、根據(jù)本單位實際需求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制政府采購預(yù)算，按照已批復(fù)的預(yù)算安排政府采購計劃。

3、嚴(yán)格按照政府采購流程組織采購，完善采購信息，認(rèn)真履行采購程序。

4、嚴(yán)格遵守《槐蔭區(qū)行政事業(yè)單位通用資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)》，嚴(yán)格控制資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、配額、使用年限等標(biāo)準(zhǔn)采購。

5、在資產(chǎn)購置申報計劃時，先查看本單位資產(chǎn)的存量數(shù)是否超標(biāo)。 6、在不超采購標(biāo)準(zhǔn)的情況下，按照單位實際情況及各職能部門及專業(yè)系需求進行采購，盡量滿足各部門、專業(yè)系的需求。

7、審查供應(yīng)商提供的采購合同的合理性、真實性、合法性，對于不準(zhǔn)確、模棱兩可的內(nèi)容及時糾正、更改。

8、嚴(yán)格驗收貨物質(zhì)量、數(shù)量，并與送貨明細、采購合同對比，是否一致。

1、大宗采購是否屬政府采購。

1、熟悉、掌握并貫徹執(zhí)行有關(guān)國有資產(chǎn)管理的法律、法規(guī)和制度。 2、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)賬務(wù)的數(shù)據(jù)接收、審查、賬務(wù)處理工作。3、掌握固定資產(chǎn)的存量及增減變動情況。

4、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的賬、卡、碼的管理，按使（領(lǐng)）用人建立固定資產(chǎn)卡片，監(jiān)督使（領(lǐng)）用人按要求使用、檢修、養(yǎng)護資產(chǎn)并做好使用情況和檢修保養(yǎng)情況記錄，確保資產(chǎn)的壽命和使用效率。

5、對固定資產(chǎn)進行清查、登記、統(tǒng)計、匯總及日常監(jiān)督檢查工作，做到賬賬、賬卡、賬物相符。其中每半年清理核查一次，并形成固定資產(chǎn)清理核查報告，并根據(jù)清查情況做出相應(yīng)的固定資產(chǎn)賬、薄、卡的調(diào)整。

6、協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)合理配置與調(diào)配本單位資產(chǎn)，提高利用率，避免資源浪費。對在資產(chǎn)使用、管理過程中存在的問題，應(yīng)及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。

1、要求財產(chǎn)管理員加強管理。 2、定期或不定期對財產(chǎn)進行檢查。

3、對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，由學(xué)校責(zé)令改正。（五）項目管理責(zé)任書

1、基本建設(shè)招投標(biāo)必須嚴(yán)格按照國家和地方有關(guān)招投標(biāo)的法律和法規(guī)進行。在整個招投標(biāo)過程中必須以公開、公平、公正為原則，擇優(yōu)選擇承建單位。

2、根據(jù)采購方式、性質(zhì)、內(nèi)容的不同，確定采購方法（詢價、競爭性談判、公開招標(biāo)）。

3、查驗承包工程相關(guān)單位持有的資質(zhì)證書并在其資質(zhì)等級許可的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)承攬建設(shè)項目。嚴(yán)禁承建單位超越本企業(yè)資質(zhì)等級許可的業(yè)務(wù)范圍或者以任何形式用其它企業(yè)的名義承攬建設(shè)工程。

1、立項缺乏可行性研究或者可行性研究流于形式、決策不當(dāng)、盲目上馬，可能導(dǎo)致建設(shè)項目難以實現(xiàn)預(yù)期經(jīng)濟或者社會效益，甚至導(dǎo)致項目失敗。 2、設(shè)計方案不合理，設(shè)計深度不足，導(dǎo)致建設(shè)項目質(zhì)量存在隱患。投資失控以及投產(chǎn)后運行成本過高等。

3、招標(biāo)人未做到公平、合理。從而可能導(dǎo)致中標(biāo)價格失實，中標(biāo)人實質(zhì)上難以承擔(dān)工程項目，導(dǎo)致工程質(zhì)量難以保證。

1、對項目建議和可行性研究報告的編制、項目決策程序等作出明確規(guī)定，確保項目決策科學(xué)、合理。

2、建立建設(shè)項目管理決策及實施責(zé)任制度，根據(jù)職責(zé)分工和審批權(quán)限

1、建立相應(yīng)的設(shè)計單位選擇程序和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格審查設(shè)計單位證書的等級。重大工程項目應(yīng)采用招投標(biāo)方式選取設(shè)計單位。

2、加強對建設(shè)項目設(shè)計過程的控制，組織相關(guān)部門及專業(yè)技術(shù)人員對設(shè)計方案進行審核，確保設(shè)計方案的使用、經(jīng)濟、合理與可行性研究報告的涉及范圍一致。

1、建立建設(shè)項目招投標(biāo)管理辦法，根據(jù)項目性質(zhì)和標(biāo)的金額，明確招標(biāo)范圍和要求，規(guī)范招標(biāo)程序。遵循公開、公正、平等競爭的原則，發(fā)布招標(biāo)公告。

1、實行嚴(yán)格的項目監(jiān)理制度。深入施工現(xiàn)場，做好項目進度和質(zhì)量的監(jiān)控。

2、監(jiān)理建設(shè)項目進度價款支付環(huán)節(jié)的控制制度，對價款支付的條件、方式等做出明確規(guī)定，準(zhǔn)確掌握工程進度。

3、按照審批單位下達的投資計劃?？顚Ｓ茫匆?guī)定標(biāo)準(zhǔn)開支，嚴(yán)禁截留、挪用和超批復(fù)使用資金。

1、建立竣工決算環(huán)節(jié)的控制制度，對竣工清理、竣工決算、決算審計、竣工驗收等做出明確規(guī)定。

2、建立竣工決算審計制度，及時組織竣工決算審計。未經(jīng)竣工決算審計的建設(shè)項目不得辦理資產(chǎn)驗收和移交手續(xù)。

3、應(yīng)當(dāng)建立建設(shè)項目后評估制度，對完工建設(shè)項目的經(jīng)濟性和可行性研究報告提出的預(yù)期目標(biāo)進行對比分析，作為考評和責(zé)任追究的基本依據(jù)。

（六）合同管理責(zé)任書

為加強我單位對簽訂合同的管理，有效維護我單位和合同相對人的合法權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定，結(jié)合我單位實際，簽訂責(zé)任書。

1、負(fù)責(zé)合同項目的調(diào)研、評估，提出初步意見。

2、審查合同相對人的主體資格、資信狀況、履約能力等。

3、負(fù)責(zé)訂立合同的協(xié)商與談判，合同文本的擬定與修改。

4、負(fù)責(zé)將合同文本等資料報審查機構(gòu)進行合法性審查。

5、根據(jù)審查機構(gòu)的要求提供相關(guān)材料。

6、負(fù)責(zé)合同的履行。

7、負(fù)責(zé)合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟等活動。

1、負(fù)責(zé)單位全體人員的人事檔案管理工作。

2、負(fù)責(zé)統(tǒng)計匯總，上報員工考勤月報表，處理考勤異常情況。

3、負(fù)責(zé)完成人事工作任務(wù)。

4、負(fù)責(zé)機關(guān)人事文件的呈轉(zhuǎn)及發(fā)放。

5、負(fù)責(zé)機關(guān)人事變更、崗位考核的具體實施和操作。 6、負(fù)責(zé)學(xué)校教職工的薪金、獎金及變動調(diào)整。7、及時做好人事各類統(tǒng)計報表工作。

1、建立資金業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)權(quán)限，確保辦理資金業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、相互制約、相互監(jiān)督，不得由一人辦理資金業(yè)務(wù)的全過程。 2、針對資金業(yè)務(wù)處理過程中的關(guān)鍵控制點，采取有效措施進行監(jiān)督，每學(xué)期對銀行對賬單審核。

3、對資金業(yè)務(wù)建立嚴(yán)格的授權(quán)審批制度，明確審批人對資金業(yè)務(wù)的授權(quán)批準(zhǔn)方式、權(quán)限和程序、責(zé)任及相關(guān)控制措施，規(guī)定經(jīng)辦人辦理資金業(yè)務(wù)的職責(zé)范圍和工作要求。

4、應(yīng)當(dāng)在職責(zé)范圍內(nèi)，按照審批人的批準(zhǔn)意見辦理資金業(yè)務(wù)。對于審批人超越授權(quán)范圍審批的資金業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人有權(quán)拒絕辦理，并及時向?qū)徟说纳霞壥跈?quán)部門報告。

5、對于重要資金支付業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)集體研究決策和審批，并建立責(zé)任追究制度，防范貪污、侵占、挪用、轉(zhuǎn)移資金等行為。 6、嚴(yán)禁辦理銀行柜臺外的業(yè)務(wù)，嚴(yán)禁擅自挪用資金，出租、出借單位賬戶。

7、學(xué)校取得資金收入必須及時入賬，不得設(shè)置賬外賬，嚴(yán)禁收款不入賬。

8、對資金的真實性、完整性、資金收支業(yè)務(wù)的合法性，以及資金核算、帳務(wù)處理的正確性進行嚴(yán)格監(jiān)督。每年要定期對預(yù)算執(zhí)行情況及決算進行審計。

9、按時完成學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及上級部門交辦的其他工作。

單位崗位職責(zé)清單篇三

負(fù)責(zé)財務(wù)相關(guān)系統(tǒng)表單的填制，以及月/季度納稅申報工作。

負(fù)責(zé)賬賬、賬表、賬實的核對;

組織公司會計檔案及其他相關(guān)資料的收集、整理及歸檔工作;

負(fù)責(zé)收據(jù)登記、發(fā)放、回收工作;

負(fù)責(zé)工會會計工作;

負(fù)責(zé)財務(wù)年度預(yù)算編制工作(折舊、融資、待攤費用、財務(wù)費用);

領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

單位崗位職責(zé)清單篇四

2.根據(jù)客戶余額,帳齡,行銷政策及返利統(tǒng)計表,審核促銷案及贈品。

開立,及業(yè)務(wù)領(lǐng)用簽收

4.部門費用部門內(nèi)預(yù)算控制

5.促銷費用報銷審核

6.月末根據(jù)賬載數(shù)進行倉庫盤點

7.促銷品帳務(wù)

8、冰箱押金核對入帳及管理

9、客戶基本資料的管理及相關(guān)資料存檔

10、客戶對帳單的追蹤及回收、逾期帳款追蹤、凡屬于無分公司的業(yè)務(wù)所者，營會職掌則是帳、務(wù)兼出納。

單位崗位職責(zé)清單篇五

二，負(fù)責(zé)項目應(yīng)收款核對，收款管理,銷售統(tǒng)計及銷售結(jié)算對應(yīng)賬務(wù)處理

三，現(xiàn)金、銀行相關(guān)業(yè)務(wù)，及時登記現(xiàn)金和銀行明細，銀行對賬;

四，各類收據(jù)、發(fā)票管理、費用報銷審核、日常支出;

五，整理并裝訂財務(wù)憑證

六，領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情。

單位崗位職責(zé)清單篇六

全體員工：

遵紀(jì)守法，愛崗敬業(yè)，團結(jié)協(xié)作；

負(fù)責(zé)衛(wèi)生院全面管理工作，向全院及衛(wèi)計局負(fù)責(zé)。副院長：

直接向院長負(fù)責(zé)，配合院長做好全院管理工作；做好分管工作；院長外出時，臨時負(fù)責(zé)單位的管理工作。

院辦公室主任：

直接向院長負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)衛(wèi)生院辦公室日常工作和衛(wèi)生院日常接待工作；負(fù)責(zé)院內(nèi)會議記錄；監(jiān)督和督促各科室醫(yī)療工作開展、環(huán)境衛(wèi)生、組織紀(jì)律；負(fù)責(zé)衛(wèi)生院車輛管理。

會計：

遵守財經(jīng)紀(jì)律；做好財務(wù)統(tǒng)計、預(yù)算、審核工作，定期向院長匯報收支情況；配合領(lǐng)導(dǎo)做好財務(wù)監(jiān)督、管理工作。

出納：

遵守財經(jīng)紀(jì)律；做好開支審核、記賬工作，配合領(lǐng)導(dǎo)做好財務(wù)監(jiān)督、管理工作；銀行存、取錢時要求結(jié)伴同行，防止搶劫等意外事情發(fā)生，確保資金安全。

醫(yī)務(wù)科主任：

直接向分管醫(yī)療業(yè)務(wù)副院長負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)醫(yī)療業(yè)務(wù)及防保組的日常管理和工作安排；負(fù)責(zé)醫(yī)護人員出勤、出診等安排、登記、統(tǒng)計等；負(fù)責(zé)做好醫(yī)療工作計劃和

總結(jié)

各科主任：

直接向分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)科內(nèi)的日常管理和工作安排；做好科內(nèi)排班、出診、休息等工作安排、登記，落實好無執(zhí)業(yè)資格組員的帶教帶帽工作；監(jiān)督和督促科內(nèi)成員的組織紀(jì)律、相關(guān)工作的開展；負(fù)責(zé)做好本組工作計劃和總結(jié)。

各科成員：

服從科長安排，在科長的直接領(lǐng)導(dǎo)下，做好本崗位工作；遵守組織紀(jì)律；做好本人和組內(nèi)內(nèi)務(wù)整理；做好領(lǐng)導(dǎo)和科內(nèi)安排的相關(guān)工作。

臨床綜合科醫(yī)師（士）：

負(fù)責(zé)婦產(chǎn)科門診、住院的常規(guī)診療工作；負(fù)責(zé)婦產(chǎn)科出診、接診、會診、護送病人工作；按時書寫有關(guān)病歷文書和記錄；做好傳染病監(jiān)測、登記和上報；認(rèn)真執(zhí)行醫(yī)療核心制度；遵守有關(guān)操作規(guī)程，確保醫(yī)療和產(chǎn)科安全；負(fù)責(zé)婦幼保健及降消、兩癌篩查、地貧防治等項目工作，做好各種數(shù)據(jù)登記、收集、統(tǒng)計、上班；鞏固愛嬰醫(yī)院成果，宣傳母乳喂養(yǎng)；定期不定期下村開展孕產(chǎn)婦保健和兒童保健工作，每人每月3-4天；加強和村保健員聯(lián)系溝通，努力提高住院分娩率；加強待產(chǎn)或產(chǎn)時巡視和檢查，確保平安生產(chǎn)；整理和維護內(nèi)務(wù)整潔衛(wèi)生，消滅組內(nèi)臟亂差。

護士（師）：

負(fù)責(zé)門診、住院的常規(guī)護理工作；負(fù)責(zé)科內(nèi)出診、接診、會診、護送病人工作；審核和查對用藥；按時書寫有關(guān)護理文書和記錄；做好住院登記；認(rèn)真執(zhí)行十五個護理核心制度；遵守有關(guān)操作規(guī)程，確保醫(yī)療護理安全；做好藥品不良反應(yīng)監(jiān)測、登記和報告；做好消毒供應(yīng)工作；加強病房和輸液病人巡視；配合接生助產(chǎn)，負(fù)責(zé)新生兒洗嬰；整理和維護內(nèi)務(wù)整潔衛(wèi)生，消滅組內(nèi)臟亂差；提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，爭創(chuàng)文明窗口。

藥房人員：

收費人員：

防疫科醫(yī)師（士）：

影像科醫(yī)師（士）：

檢驗科醫(yī)師（士）：

心電圖醫(yī)師（士）：

公共衛(wèi)生科人員：

分工協(xié)作，做好各項公共衛(wèi)生服務(wù)工作.婦幼人員：

婦幼信息人員：

疫情直報人員：

藥庫管理人員：

清潔工人：

負(fù)責(zé)門診、病區(qū)、辦公室及衛(wèi)生院周圍的環(huán)境清潔衛(wèi)生工作；負(fù)責(zé)各科室、病房的地板、墻壁、門窗、天花板、以及病床、診桌、治療床、醫(yī)療設(shè)備、辦公桌椅的桌面桌底清潔，定期洗檫；負(fù)責(zé)清洗病人用被鋪；負(fù)責(zé)公用衛(wèi)生間和樓梯扶手的清潔衛(wèi)生；定期洗刷垃圾桶，保持清潔；要求每天最少打掃衛(wèi)生兩次，早上在上班前搞好科室衛(wèi)生，每天工作時間不低于6小時；每天最少早晚各拖地板一次，最少每周檫門窗一次，每月掃天花板1-2次；負(fù)責(zé)焚燒、處理垃圾，醫(yī)療垃圾按規(guī)定進行無害化處理。

司機：

單位崗位職責(zé)清單篇七

1、負(fù)責(zé)dvb相關(guān)系統(tǒng)軟件的測試

2、根據(jù)測試項編寫測試用例

3、系統(tǒng)軟件的大數(shù)據(jù)高并發(fā)測試

4、對用戶終端進行測試

1、一年軟件測試工作經(jīng)驗，計算機相關(guān)專業(yè)，熟悉軟件測試流程

2、熟悉測試用例編寫

3、熟悉壓力測試，能編寫測試腳本

單位崗位職責(zé)清單篇八

稽查所在部門：

內(nèi)控管理部直接上司：

內(nèi)控部總經(jīng)理直接下級：

稽查專員：

崗位定員：主管1名稽查專員1名崗位概述：

1、對各部門費用使用、工作流程和制度執(zhí)行進行常規(guī)稽查。

2、對部門、員工及家長的重大投訴進行調(diào)查，組織相關(guān)部門妥善解決；

3、對學(xué)校員工的貪污受賄行為進行調(diào)查；

4、召集被稽核部門和員工參與調(diào)查座談會；

5、對學(xué)校及其部門重大事項以及特殊案件的調(diào)查及審議；

直接上司：內(nèi)控部主任直接下級：審計專員

崗位定員：主管1名審計專員2名崗位概述：

執(zhí)行審計制度，健全審計管理，保證學(xué)校審計工作的順利開展；通過高效、有序的`審計工作，為公司業(yè)務(wù)正常開展提供服務(wù)。

2、負(fù)責(zé)組織編制年度審計工作計劃，并對實際完成情況進行檢查、總結(jié)；

5、負(fù)責(zé)協(xié)助外部審計開展工作；

6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)審計部與各子公司、分公司的關(guān)系。

2、掌握國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、政策以及有關(guān)規(guī)章制度；

4、熟悉財務(wù)會計、稅務(wù)會計等相關(guān)財會專業(yè)知識；

5、具有較強的分析與判斷能力，有一定語言文字表達能力；

6、從事財務(wù)工作5年或?qū)徲嫻ぷ?年以上，具有中級以上會計職稱。

7、客觀公正，廉潔清正。

單位崗位職責(zé)清單篇九

4、編制和修改學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化及規(guī)范化合同樣本；

6、負(fù)責(zé)合同的起草、審核、修改、履行、歸檔全部流程的跟進；

7、參與處理學(xué)校各類糾紛、仲裁、訴訟等案件；

8、學(xué)校內(nèi)部法律知識普及法律合規(guī)方面工作的咨詢；

9、負(fù)責(zé)與外部顧問律師事務(wù)所及相關(guān)機構(gòu)的溝通與對接。

4、擅長法律文書文檔的撰寫，具有起草、修改各類法律文書經(jīng)驗；

6、良好的溝通、組織和協(xié)調(diào)能力，成熟穩(wěn)重，思維敏捷，工作踏實，能全面管理學(xué)校法律相關(guān)工作。

單位崗位職責(zé)清單篇十

一、部門職責(zé) 部門概述：

從內(nèi)控組織保障、內(nèi)控意識、內(nèi)控目標(biāo)、流程控制、稽核改進等方面建立內(nèi)控體系，強化學(xué)校管理健全自我約束機制，促進學(xué)校規(guī)范運作和健康發(fā)展，有效落實學(xué)校各部門專業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險管理和流程控制，保障學(xué)校經(jīng)營管理的安全性和財務(wù)信息的可靠性，在公司的日常經(jīng)營運作中防范和化解各類風(fēng)險，對員工瀆職和貪污受賄行為進行調(diào)查和審議，保護學(xué)校合法權(quán)益，促進學(xué)?，F(xiàn)代化制度的建設(shè)和完善，保障學(xué)校經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)。

部門職責(zé)：

2、制定《內(nèi)部控制制度》，明確公司內(nèi)部控制體系職責(zé)分工和監(jiān)督機制；

3、負(fù)責(zé)內(nèi)部稽核管理制度的制定及風(fēng)險控制；

4、組織對公司各部門開展內(nèi)部控制的審計和評估工作，審核公司內(nèi)控制度 及其執(zhí)行情況，監(jiān)督檢查公司的內(nèi)部審計制度及其實施； 5、持續(xù)完善內(nèi)部控制機制，積極推進《內(nèi)部控制制度》的實施； 6、明確公司內(nèi)部控制的審計和評估流程； 一、對學(xué)校及其所部門案件的調(diào)查及審議。

二、崗位職責(zé)

崗位名稱：內(nèi)控部辦公室 所在部門：內(nèi)控管理部 直接上司：校長

直接下級： 辦公室主任 崗位定員： 1名 崗位概述：

組織和領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)控部的部門整體工作，協(xié)調(diào)內(nèi)控部與學(xué)校各部門工作關(guān)系，確保學(xué)校各項制度的順利實施，促進學(xué)校制度的建設(shè)和完善。

3、負(fù)責(zé)各部門內(nèi)控管理，與班主任溝通，跟進內(nèi)控問題改進建議的落實；收斂內(nèi)外風(fēng)險，為企業(yè)級風(fēng)險的識別和管理提供方案； 4、負(fù)責(zé)監(jiān)督、報告各部門內(nèi)控工作執(zhí)行情況，向?qū)W校審計委員會和董事會報告學(xué)校整體內(nèi)控狀況。

5、具備良好的職業(yè)素養(yǎng)與職業(yè)道德，敬業(yè)、誠信、務(wù)實，具備較強的邏輯、分析能力，良好的組織、溝通、協(xié)調(diào)與文字表達能力。

所在部門：內(nèi)控管理部

直接上司：內(nèi)控部校長

直接下級： 法務(wù)專員

崗位定員：主管1名，法務(wù)專員2名

崗位概述：

依照法律和學(xué)校維護自身合法權(quán)益，監(jiān)督學(xué)校各部門業(yè)務(wù)運作合法合規(guī)，預(yù)防和防范企業(yè)各類法律風(fēng)險。

崗位職責(zé)：

4、編制和修改學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化及規(guī)范化合同樣本；

4、擅長法律文書文檔的撰寫，具有起草、修改各類法律文書經(jīng)驗；

6、良好的溝通、組織和協(xié)調(diào)能力，成熟穩(wěn)重，思維敏捷，工作踏實，能全面管理學(xué)校法律相關(guān)工作。

崗位定員：主管1名 稽查專員1名 崗位概述：

任職資格：

直接上司：內(nèi)控部主任 直接下級： 審計專員

崗位定員：主管1名 審計專員2名 崗位概述：

2、負(fù)責(zé)組織編制年度審計工作計劃，并對實際完成情況進行檢查、總結(jié)；

5、負(fù)責(zé)協(xié)助外部審計開展工作；

4、熟悉財務(wù)會計、稅務(wù)會計等相關(guān)財會專業(yè)知識；

5、具有較強的分析與判斷能力，有一定語言文字表達能力； 6、從事財務(wù)工作5年或?qū)徲嫻ぷ?年以上，具有中級以上會計職稱。

7、客觀公正，廉潔清正。

福貢縣亞谷完小

2019年3月1日