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采購管理會議紀(jì)要篇一

采購管理是對采購業(yè)務(wù)過程進(jìn)行組織、實(shí)施、規(guī)劃和控制的管理過程,包括對采購組織和采購流程的設(shè)計(jì)、供應(yīng)商的選擇和管理、采購成本的分析和控制,以及采購風(fēng)險(xiǎn)的控制和采購績效的評估管理等內(nèi)容。下文是采購管理會議紀(jì)要，歡迎閱讀!

【發(fā)文單位】區(qū)交管辦〔20xx〕5號(區(qū)交管辦、區(qū)財(cái)政局)

【發(fā)文時(shí)間】20xx年6月44日

【實(shí)施時(shí)間】20xx年6月24日

一、政府采購方式確定和改變

1、采購文件受收的供應(yīng)商只有2家，采購響應(yīng)截止時(shí)間止，2家供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)提交響應(yīng)文件，如果采購文件沒有不合理?xiàng)l款，采購信息公告及相關(guān)程序符合規(guī)定，原為非招標(biāo)采購方式的，經(jīng)所有參與響應(yīng)供應(yīng)商書面確認(rèn)，并報(bào)區(qū)采購辦批準(zhǔn)，可以按原采購方式繼續(xù)進(jìn)行采購活動。

改變采購方式的應(yīng)將采購程序、評審方法和原則告知所有參與響應(yīng)供應(yīng)商并經(jīng)其書面確認(rèn)，并報(bào)區(qū)采購辦批準(zhǔn)。

2、采購文件受收的供應(yīng)商大于3家(含),采購響應(yīng)截止時(shí)間止參與采購響應(yīng)的供應(yīng)商只有2家的，經(jīng)所有準(zhǔn)時(shí)參與的供應(yīng)商認(rèn)可并書面承諾同意采購活動延時(shí)的，采購活動可適當(dāng)延時(shí)。

延時(shí)后，響應(yīng)供應(yīng)商仍只有2家的，如采購文件沒有不合理?xiàng)l款，采購信息公告及相關(guān)程序符合規(guī)定，按本款第1條處理。

3、社會影響大、關(guān)系民生問題、關(guān)系政府形象以及采購預(yù)算金額達(dá)到300(含)萬元以上的重大項(xiàng)目采購，在采購文件公開發(fā)布前，原則上將采購需求等在寧波政府采購網(wǎng)上公開征求潛在供應(yīng)商意見或咨詢專家意見。

4、重大采購項(xiàng)目準(zhǔn)時(shí)參與的供應(yīng)商或者對采購文件作出實(shí)質(zhì)性響應(yīng)只有2家的，應(yīng)終止本次采購活動，重新修改采購文件，降低供應(yīng)商特定資格條件或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)后重新組織采購。如采購公告發(fā)布前，已在寧波政府采購網(wǎng)上公開征求潛在供應(yīng)商意見或已咨詢專家意見的，可按本款第1條處理。

5、采購項(xiàng)目實(shí)施單一來源采購的，原則上應(yīng)將擬采用單一來源采購的信息上網(wǎng)公示五個(gè)工作日，公開征求潛在供應(yīng)商意見。

二、采購需求、評審條款制定

6、注冊資金和業(yè)績條件應(yīng)與采購項(xiàng)目總體規(guī)模相適應(yīng)。對供應(yīng)商注冊資金資格要求的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)不宜過高，一般為采購項(xiàng)目規(guī)模的2-5倍。

7、采用綜合評分法的其價(jià)格分權(quán)重貨物類一般應(yīng)在50%及以上，服務(wù)類一般應(yīng)在15%及以上，因特殊情況需降低價(jià)格分權(quán)重的，原則上應(yīng)組織相關(guān)專家論證。

三、政府采購評審專家使用

8、重大采購項(xiàng)目的評審小組成員應(yīng)當(dāng)七人以上，其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)專家應(yīng)為五人以上單數(shù)，

合同

9、政府采購評審小組中，采購人代表最多參加一人，且不能獲得評審勞務(wù)報(bào)酬。

四、澄清問題和比較與評價(jià)

10、在評審中評審人員不按采購文件評分標(biāo)準(zhǔn)評審的，其評分無效，要求重新評分。

11、評審人員給予供應(yīng)商技術(shù)分、商務(wù)分、資信分等滿分或全部為設(shè)定基本分的，評審人員應(yīng)作書面說明。

按照《馬鞍山市國家稅務(wù)局政府采購管理試行辦法》規(guī)定，市局政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組決定對我局20xx年辦公用品和電腦耗材采購及電腦維修定點(diǎn)單位實(shí)行公開招標(biāo)。政府采購辦公室在全市隨機(jī)抽取5家規(guī)模較大的文化辦公用品銷售單位和6家規(guī)模較大的電腦耗材和電腦維修經(jīng)營單位，由機(jī)關(guān)服務(wù)中心提供辦公用品采購目錄，由信息中心提供電腦耗材和電腦維修采購目錄，由政府采購辦公室編制招標(biāo)

通知書

會議現(xiàn)場開啟標(biāo)書，并在開標(biāo)的同時(shí)，分別聽取各參標(biāo)單位代表就公司基本情況、商品報(bào)價(jià)、服務(wù)承諾、具體折扣率等方面的介紹。鑒于我局辦公用品主要集中在復(fù)印紙和筆，所以要求各投標(biāo)單位對復(fù)印紙和筆進(jìn)行了指定具體品牌的再次報(bào)價(jià)，對色帶等部分電腦耗材進(jìn)行了第三方詢價(jià)。會議最后，由參會的政府采購采購領(lǐng)導(dǎo)小組成員、采購部門負(fù)責(zé)人和政府采購辦公室成員，以投票的方式確定20xx年辦公用品采購定點(diǎn)單位是馬鞍山市花山延平文化辦公用品專營店，20xx年電腦耗材采購定點(diǎn)單位是馬鞍山市華星數(shù)碼自動控制工程有限公司，20xx年電腦維修定點(diǎn)單位是馬鞍山市聯(lián)訊科技有限公司。

一是調(diào)整20xx年政府采購目錄。按照省財(cái)政廳的做法，我市在公布20xx年政府采購目錄時(shí)，將政府集中采購?fù)ㄓ妙惸夸浥c政府集中采購部門集中類目錄分開設(shè)置:對通用型項(xiàng)目采購由集中采購機(jī)構(gòu)組織;對部門集中類項(xiàng)目采購由主管部門組織或者委托具有政府采購代理資質(zhì)的社會招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)代理采購，以適應(yīng)目前形勢發(fā)展的需要。

二是確定新一年度定點(diǎn)維修企業(yè)名額。在設(shè)置明年的招標(biāo)需求時(shí)，對6家“4s”店(本田、別克、豐田、日產(chǎn)、一汽大眾、長安福特)設(shè)定一個(gè)準(zhǔn)入條件，只要他們能提供符合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況的工時(shí)標(biāo)準(zhǔn)，并承諾嚴(yán)格執(zhí)行價(jià)格認(rèn)證管理系統(tǒng)，我們就認(rèn)同其具備定點(diǎn)維修服務(wù)資格。在此基礎(chǔ)上，采購辦再招標(biāo)確定10家其他維修企業(yè)，以滿足各單位公務(wù)用車維修的需求。

三是暫不引進(jìn)政府采購代理機(jī)構(gòu)競爭機(jī)制?？紤]到目前韶關(guān)市本級的采購量偏少，引進(jìn)新的政府采購代理機(jī)構(gòu)，無法獲取較好的經(jīng)濟(jì)效益;而且目前對代理機(jī)構(gòu)沒有完善的考核辦法，不利于監(jiān)督管理。明年我市將通用類目錄與部門類目錄分開設(shè)置后，對部門集中類項(xiàng)目采購可由主管部門自行組織或者委托省內(nèi)其他具有政府采購代理資質(zhì)的機(jī)構(gòu)代理采購。

會議認(rèn)為我市上半年政府采購工作在加大宣傳力度、規(guī)范工作程序、加強(qiáng)監(jiān)督管理、減少質(zhì)疑投訴等方面做了大量的工作，取得比較好的成效。會議還討論了個(gè)別單位考慮部門利益過多，存在不與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂合同等違法行為的問題，市政府采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組責(zé)成市監(jiān)察局對個(gè)別單位不與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂合同的違法行為進(jìn)行查處，并將查處情況及處理意見報(bào)市政府采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組。最后，市委、常務(wù)副市長、市政府采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長李飛同志對我市的政府采購工作提出了以下幾點(diǎn)工作意見:一是采購辦與采購中心要加強(qiáng)溝通聯(lián)系，進(jìn)一步規(guī)范政府采購業(yè)務(wù)操作程序;二是要結(jié)合今年開展的市直機(jī)關(guān)“效率年”活動，努力探索提高工作效率的辦法，同時(shí)提高服務(wù)水平;三是領(lǐng)導(dǎo)小組成員要不定期碰頭研究新動態(tài)、新問題，大力支持政府采購工作，努力實(shí)現(xiàn)節(jié)約財(cái)政資金，降低采購成本的工作目標(biāo)。

參加會議人員:xxxx

采購管理會議紀(jì)要篇二

第一條為加強(qiáng)公司各項(xiàng)采購活動的管理和控制，結(jié)合《預(yù)算管理制度》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司研究特制定本制度。

第二條本制度所指的采購包括公司各項(xiàng)固定資產(chǎn)及其附屬設(shè)備的采購、車飾等商品采購、配件及其他材料采購、低值易耗品和辦公用品采購、各種廣告和展示設(shè)計(jì)采購。

1、廣告和展示設(shè)計(jì)采購由行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行;

2、生產(chǎn)車間、辦公室物品由采購部負(fù)責(zé)執(zhí)行;

3、電腦、軟件等電子信息設(shè)備的采購由行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行。

4、其他上述未包括的采購全部由行政部或其他公司另行指定部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。

第四條單項(xiàng)(含綜合項(xiàng)目采購，整車和配件采購及整車供應(yīng)商指定的采購除外)采購金額超過10萬元的采購項(xiàng)目，應(yīng)由相應(yīng)的采購部門會同有關(guān)采購需求部門、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部和總經(jīng)辦舉行采購聽證會或合同評審會，采購部門應(yīng)在會前準(zhǔn)備好充足的資料，如項(xiàng)目方案介紹，供應(yīng)商詢價(jià)記錄或招投標(biāo)情況，各供應(yīng)商優(yōu)惠辦法，性價(jià)比意見書，其它相關(guān)資料等。

第六條采購部門接到批準(zhǔn)的采購申請單后，優(yōu)先到公司指定的供應(yīng)商處購買，如指定供應(yīng)商無貨供應(yīng)時(shí)，必須進(jìn)行多方比價(jià)，1千元以上的物品，貨比三家，作好市場詢價(jià)記錄(市場詢價(jià)記錄表附后)，擇優(yōu)擇廉購買，同時(shí)保管好《市場詢價(jià)記錄表》以供以后參考和審核，保管期限為一年。

第七條審計(jì)部和財(cái)務(wù)部定期或不定期聯(lián)合進(jìn)行市場信息調(diào)查，作好市場信息調(diào)查記錄(記錄表附后)，對前期購買活動進(jìn)行評審，做好評審工作總結(jié)，報(bào)總經(jīng)理參考。

第八條定期評審分為季度評審、半年度評審、年終評審。不定期評審可以根據(jù)工作需要，由總經(jīng)理或?qū)徲?jì)總監(jiān)決定。

第九條采購價(jià)格選定后，采購商品單位價(jià)格在5000元以上或采購合同金額在5000元以上的或有經(jīng)常供貨行為的(一年內(nèi)有3次以上)必須與供應(yīng)商簽訂采購合同，廣告、展示設(shè)計(jì)采購必須與供應(yīng)商簽訂合同。

第十條采購合同必須進(jìn)行合同評審會簽，各職能部門對合同的內(nèi)容和條款逐一進(jìn)行審查，各職能部門負(fù)責(zé)人對合同進(jìn)行聯(lián)合會簽，并對會簽結(jié)果負(fù)責(zé)。只有經(jīng)過會簽同意的合同才能加蓋公司的合同專用章或公章。

第十一條參加合同會簽的職能部門：總經(jīng)理、審計(jì)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部、行政部。合同會簽的經(jīng)辦人為相關(guān)采購責(zé)任部門。

第十二條采購合同的保管：采購合同原件由采購責(zé)任部門保管，留復(fù)印件在財(cái)務(wù)部備案，合同原件保管時(shí)限為3年。

第十三條采購合同條款的執(zhí)行跟蹤：日常跟蹤由采購責(zé)任部門負(fù)責(zé)，審計(jì)部對合同條款的執(zhí)行進(jìn)行定期和不定期的審計(jì)。

第十四條供應(yīng)商給予公司現(xiàn)金折扣和銷售折讓的情況，必須在合同條款中反映。嚴(yán)禁采購人員私自收取或索要供應(yīng)商回扣、傭金等，一經(jīng)查明發(fā)現(xiàn)將由公司視具體情況給予責(zé)任人開除、降職或其他行政處罰。

第十五條屬于固定資產(chǎn)的(單位價(jià)值在20xx元以上，使用期限在一年以上)，必須辦理固定資產(chǎn)驗(yàn)收手續(xù)(附固定資產(chǎn)驗(yàn)收單格式)，驗(yàn)收合格才能入庫。

第十六條屬于公司商品、原材料(車飾精品、配件、車間輔料等)的必須辦理入庫手續(xù)，認(rèn)真填寫入庫單，倉管員對入庫數(shù)量負(fù)責(zé)，月末盤虧時(shí)需進(jìn)行賠償。

第十七條辦公用品和其他不需入庫的零星物料(數(shù)量在5個(gè)以下金額在10元以下且不屬公司商品、原材料的物料)，必須有兩人以上在送貨單或發(fā)票上簽名確認(rèn)。

第十八條采購金額超過50元的，必須取得合法的發(fā)票，盡量取得增值稅專用發(fā)票。

第二十條每年年初，由審計(jì)部組織，對上年度的各類供應(yīng)商進(jìn)行評審，對價(jià)格高、服務(wù)差的供應(yīng)商進(jìn)行淘汰替換。列出合格供應(yīng)商名錄。

第二十一條評審委員會的組成：行政部負(fù)責(zé)人、售后服務(wù)部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、審計(jì)總監(jiān)、總經(jīng)理共五人組成。

第二十二條評分標(biāo)準(zhǔn)：

序號

評分項(xiàng)目

評分標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)分

產(chǎn)品報(bào)價(jià)

(50分)

1、合理最低價(jià)(幾家相比后確定，詳見備注)

50分

2、比合理最低價(jià)相差0-1.9%

45分

3、比合理最低價(jià)相差2-3.9%

35分

4、比合理最低價(jià)相差4-6.9%

30分

5、比合理最低價(jià)相差7%以上

0分

付款方式

(30分)

能遵循我方提出的付款方式

30分

采購管理會議紀(jì)要篇三

為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正?；?、規(guī)范化，特制定此制度。

二、工作程序

（一）采購原則

1、采購是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

2、采購必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭，擇優(yōu)選取。

4、原材料及設(shè)備的請購由各子公司或部門自行負(fù)責(zé)采購，需求時(shí)填寫《物品申請單》或《采購訂單》，入庫時(shí)由采購的子公司或部門對固定資產(chǎn)進(jìn)行編碼，送綜合辦資產(chǎn)管理專員處備案。

5、物料采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。

6、單次采購在金額在20xx元以上的，有兩名采購人員一同進(jìn)行采購，單次采購金額在10000元以上的有財(cái)務(wù)部派人一同進(jìn)行采購。

（二）采購申請

1、需采購部門填寫《物品申請單》，填寫清楚物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后交由綜合辦公室處；原材料及設(shè)備的《物品申請單》或《采購訂單》交財(cái)務(wù)部審核。

2、采購之前，采購經(jīng)辦人進(jìn)行統(tǒng)一匯總采購原則。

3、緊急采購時(shí)，由需求部門在《物品申請單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣，以便及時(shí)處理。

4、若撤銷采購，應(yīng)立即通知綜合辦公室或采購人員，以免造成不必要的損失。

（三）采購流程

1、采購經(jīng)辦人根據(jù)《物品申請單》或《采購訂單》內(nèi)需填寫所購物品和數(shù)量進(jìn)行估算價(jià)格。

2、原材料及設(shè)備的采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采購定單》交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，審核后報(bào)分管負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理審批后，方能給采購人員進(jìn)行采購。

3、采購物料定單和采購設(shè)備必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定po單號報(bào)總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財(cái)務(wù)。

（四）采購經(jīng)辦人職責(zé)

1、建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。

2、做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。

3、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。

4、所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。

5、做好平時(shí)的采購記錄及對帳工作。

（五）采購方式

1、集中計(jì)劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃購買。

2、長期報(bào)價(jià)采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價(jià)格。

3、與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對供應(yīng)商評審。

（六）采購實(shí)施

1、《物品申請表》批準(zhǔn)簽字且到財(cái)務(wù)部備案后，辦理借支采購金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。

2、采購人員按核準(zhǔn)的《物料申請表》或《采購定單》”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

3、所有采購物品進(jìn)行入庫和出庫記錄管理。

4、原材料和設(shè)備由進(jìn)料檢驗(yàn)部門或設(shè)備申請部門驗(yàn)收后合格，才能辦理入庫手續(xù)。

（七）采購付款方式

1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，部門負(fù)責(zé)人簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷。

2.物料采購付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我公司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。

（八）采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

1.采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

2.采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。

三、附則

1.各部門需要采購時(shí)，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財(cái)務(wù)部將拒絕付款。

四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。

五、附購采購流程圖：

采購管理會議紀(jì)要篇四

加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。

回復(fù)1：采購管理制度

二、范圍

本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購。

三、職責(zé)

3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門。

3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場部銷售計(jì)劃，編制原輔材料需求清單。負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請及計(jì)劃的編制。

3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報(bào)送的材料需求清單，核實(shí)倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額，編制采購計(jì)劃，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購。

3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計(jì)劃。

3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計(jì)劃。

3.6各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購初審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計(jì)劃的審批。

3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購的價(jià)格審查，負(fù)責(zé)對價(jià)值10萬元以上的采購組織或上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo)。

3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗(yàn)收，設(shè)備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務(wù)的驗(yàn)收。

3.10各采購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。

四、采購作業(yè)操作規(guī)程

4.1物資采購的計(jì)劃、申請與審批

4.1.1授權(quán)的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫存情況每月28日前報(bào)次月的采購計(jì)劃，報(bào)分管經(jīng)理審核。

4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)副總審批后執(zhí)行。

4.1.3未列入月份采購計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時(shí)采購申請需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.1.4對價(jià)值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門寫出申請報(bào)告經(jīng)分管副總簽署意見報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。

4.1.5采購計(jì)劃或申請應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計(jì)價(jià)值、交貨日期、用途等。

4.2采購比價(jià)

4.2.1采購部門在采購前須將采購計(jì)劃或申請，交財(cái)務(wù)部進(jìn)行比價(jià);在提交采購計(jì)劃或申請的同時(shí)，采購部門應(yīng)對新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料，有財(cái)務(wù)部隊(duì)提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。

4.2.2價(jià)值在2萬元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺(套)設(shè)備的采購需召集三家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)，進(jìn)行比價(jià);10萬元以上的必須采取招標(biāo)方式采購。

4.2.3對常用大宗原輔材料實(shí)行招標(biāo)比價(jià)采購，公司根據(jù)市場行情每年至少舉行2次招標(biāo)，確定采購價(jià)格和供應(yīng)商，一經(jīng)通過招標(biāo)確定價(jià)格，只能在定標(biāo)價(jià)格基礎(chǔ)上根據(jù)市場行情下調(diào)，不能上浮;如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價(jià)格上漲，并且采購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場，價(jià)格可以上調(diào)，但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會研究同意后才能執(zhí)行。

4.2.4國家明碼標(biāo)價(jià)壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費(fèi)不實(shí)行比價(jià)程序，物價(jià)審計(jì)只對采購物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行審查。

4.2.5所有采購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價(jià)審查后方可報(bào)總經(jīng)理簽批報(bào)銷。

回復(fù)1：全面點(diǎn)的采購管理制度

4.3采購實(shí)施及物資驗(yàn)收

4.3.1公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行采購。

4.3.2供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原輔材料需用計(jì)劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購計(jì)劃，報(bào)分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4.3.3供應(yīng)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃組織采購，除零星采購?fù)猓坎少彉I(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進(jìn)行會審，采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款。在采購合同有效期內(nèi)，若因市場行情發(fā)生較大變化時(shí)，經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價(jià)協(xié)議》，并報(bào)請財(cái)務(wù)部門備案。

4.3.4采購物資運(yùn)到本公司時(shí)，先由供應(yīng)部門對照核對采購計(jì)劃，經(jīng)確認(rèn)無誤后開具《請驗(yàn)單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗(yàn)收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告單，檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫。

4.4結(jié)算

4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項(xiàng)目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時(shí)均需由供應(yīng)部門填開《采購付款申請單》，連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。

4.4.3財(cái)務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計(jì)劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。

4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時(shí)必須認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。

五、責(zé)任

5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。

5.2經(jīng)審批的采購計(jì)劃和申請，負(fù)責(zé)采購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位，因沒有人到責(zé)任不能按時(shí)采購而影響正常經(jīng)營的，沒發(fā)現(xiàn)查實(shí)一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。

5.3未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購的，采購價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的，價(jià)格高出部分由采購人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)，與供應(yīng)商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利;或未認(rèn)真進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致采購價(jià)格明顯過高;經(jīng)查實(shí)后采購人員承擔(dān)相應(yīng)損失，損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。

5.4物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)管理實(shí)際需要，認(rèn)真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認(rèn)請購物資須知信息的，采購部門有權(quán)拒絕采購。采購計(jì)劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報(bào)采購計(jì)劃，造成本公司流動資金使用浪費(fèi)的，依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對有關(guān)責(zé)任人處以罰款。

5.5供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實(shí)供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)，有關(guān)采購人員負(fù)有無條件的清收責(zé)任。

5.6財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

5.7驗(yàn)收部門必須對所有運(yùn)抵本公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時(shí)，必須及時(shí)報(bào)告采購部門(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

5.8倉庫對驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)，同時(shí)妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超計(jì)劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。

采購管理會議紀(jì)要篇五

(一)食堂采購人員采購原材料時(shí),為保證全校師生的食品衛(wèi)生安全,必須定點(diǎn)采購食品。

(二)不采購不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的食品和原料。

(三)不采購無衛(wèi)生許可證的食品生產(chǎn)經(jīng)營者供應(yīng)的食品及原料。

(四)采購農(nóng)貿(mào)市場的食品及原料應(yīng)當(dāng)新鮮,價(jià)格合理,并按每天食譜所定數(shù)量合理采購,同時(shí)要讓貨主填寫采購回執(zhí)單,并做好采購記錄,嚴(yán)禁購買病死畜禽等動物食品。

(五)采購食品,必須向貨主索要食品檢驗(yàn)合格證復(fù)印件,有的食品要有qs標(biāo)志(質(zhì)量安全認(rèn)證)。

(六)食品采購回來,要經(jīng)2人以上驗(yàn)收,并有驗(yàn)收記錄。

(七)凡無人驗(yàn)收或無驗(yàn)收記錄,均視為不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的食品,食堂不得加工、使用。

凡采購大米、面粉、食用植物油、醬油、食醋5類食品必須具有市場準(zhǔn)入標(biāo)志,認(rèn)準(zhǔn)“qs”標(biāo)志。嚴(yán)防不合格食品、劣質(zhì)食品。

(八)采購肉類、禽類、水產(chǎn)類食品必須新鮮,不采購變質(zhì)食品。

采購管理會議紀(jì)要篇六

【發(fā)文單位】區(qū)交管辦〔20xx〕5號(區(qū)交管辦、區(qū)財(cái)政局)

【發(fā)文時(shí)間】20xx年6月44日

【實(shí)施時(shí)間】20xx年6月24日

一、政府采購方式確定和改變

1、采購文件受收的供應(yīng)商只有2家，采購響應(yīng)截止時(shí)間止，2家供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)提交響應(yīng)文件，如果采購文件沒有不合理?xiàng)l款，采購信息公告及相關(guān)程序符合規(guī)定，原為非招標(biāo)采購方式的，經(jīng)所有參與響應(yīng)供應(yīng)商書面確認(rèn)，并報(bào)區(qū)采購辦批準(zhǔn)，可以按原采購方式繼續(xù)進(jìn)行采購活動。

改變采購方式的應(yīng)將采購程序、評審方法和原則告知所有參與響應(yīng)供應(yīng)商并經(jīng)其書面確認(rèn)，并報(bào)區(qū)采購辦批準(zhǔn)。

2、采購文件受收的供應(yīng)商大于3家(含),采購響應(yīng)截止時(shí)間止參與采購響應(yīng)的供應(yīng)商只有2家的，經(jīng)所有準(zhǔn)時(shí)參與的供應(yīng)商認(rèn)可并書面承諾同意采購活動延時(shí)的，采購活動可適當(dāng)延時(shí)。

延時(shí)后，響應(yīng)供應(yīng)商仍只有2家的，如采購文件沒有不合理?xiàng)l款，采購信息公告及相關(guān)程序符合規(guī)定，按本款第1條處理。

3、社會影響大、關(guān)系民生問題、關(guān)系政府形象以及采購預(yù)算金額達(dá)到300(含)萬元以上的重大項(xiàng)目采購，在采購文件公開發(fā)布前，原則上將采購需求等在寧波政府采購網(wǎng)上公開征求潛在供應(yīng)商意見或咨詢專家意見。

4、重大采購項(xiàng)目準(zhǔn)時(shí)參與的供應(yīng)商或者對采購文件作出實(shí)質(zhì)性響應(yīng)只有2家的，應(yīng)終止本次采購活動，重新修改采購文件，降低供應(yīng)商特定資格條件或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)后重新組織采購。如采購公告發(fā)布前，已在寧波政府采購網(wǎng)上公開征求潛在供應(yīng)商意見或已咨詢專家意見的，可按本款第1條處理。

5、采購項(xiàng)目實(shí)施單一來源采購的，原則上應(yīng)將擬采用單一來源采購的信息上網(wǎng)公示五個(gè)工作日，公開征求潛在供應(yīng)商意見。

二、采購需求、評審條款制定

6、注冊資金和業(yè)績條件應(yīng)與采購項(xiàng)目總體規(guī)模相適應(yīng)。對供應(yīng)商注冊資金資格要求的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)不宜過高，一般為采購項(xiàng)目規(guī)模的2-5倍。

7、采用綜合評分法的其價(jià)格分權(quán)重貨物類一般應(yīng)在50%及以上，服務(wù)類一般應(yīng)在15%及以上，因特殊情況需降低價(jià)格分權(quán)重的，原則上應(yīng)組織相關(guān)專家論證。

三、政府采購評審專家使用

8、重大采購項(xiàng)目的評審小組成員應(yīng)當(dāng)七人以上，其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)專家應(yīng)為五人以上單數(shù)，合同管理等方面專家一人。

9、政府采購評審小組中，采購人代表最多參加一人，且不能獲得評審勞務(wù)報(bào)酬。

四、澄清問題和比較與評價(jià)

10、在評審中評審人員不按采購文件評分標(biāo)準(zhǔn)評審的，其評分無效，要求重新評分。

11、評審人員給予供應(yīng)商技術(shù)分、商務(wù)分、資信分等滿分或全部為設(shè)定基本分的，評審人員應(yīng)作書面說明。

采購管理會議紀(jì)要篇七

第一條 為加強(qiáng)公司各項(xiàng)采購活動的管理和控制，結(jié)合《預(yù)算管理制度》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司研究特制定本制度。

第二條 本制度所指的采購包括公司各項(xiàng)固定資產(chǎn)及其附屬設(shè)備的采購、車飾等商品采購、配件及其他材料采購、低值易耗品和辦公用品采購、各種廣告和展示設(shè)計(jì)采購。

1、廣告和展示設(shè)計(jì)采購由行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行;

2、生產(chǎn)車間、辦公室物品由采購部負(fù)責(zé)執(zhí)行;

3、電腦、軟件等電子信息設(shè)備的采購由行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行。

4、其他上述未包括的采購全部由行政部或其他公司另行指定部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。

第四條 單項(xiàng)(含綜合項(xiàng)目采購，整車和配件采購及整車供應(yīng)商指定的采購除外)采購金額超過10萬元的采購項(xiàng)目，應(yīng)由相應(yīng)的采購部門會同有關(guān)采購需求部門、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部和總經(jīng)辦舉行采購聽證會或合同評審會，采購部門應(yīng)在會前準(zhǔn)備好充足的資料，如項(xiàng)目方案介紹，供應(yīng)商詢價(jià)記錄或招投標(biāo)情況，各供應(yīng)商優(yōu)惠辦法，性價(jià)比意見書，其它相關(guān)資料等。

第六條 采購部門接到批準(zhǔn)的采購申請單后，優(yōu)先到公司指定的供應(yīng)商處購買，如指定供應(yīng)商無貨供應(yīng)時(shí)，必須進(jìn)行多方比價(jià)，1千元以上的物品，貨比三家，作好市場詢價(jià)記錄(市場詢價(jià)記錄表附后)，擇優(yōu)擇廉購買，同時(shí)保管好《市場詢價(jià)記錄表》以供以后參考和審核，保管期限為一年。

第七條 審計(jì)部和財(cái)務(wù)部定期或不定期聯(lián)合進(jìn)行市場信息調(diào)查，作好市場信息調(diào)查記錄(記錄表附后)，對前期購買活動進(jìn)行評審，做好評審工作總結(jié)，報(bào)總經(jīng)理參考。

第八條 定期評審分為季度評審、半年度評審、年終評審。不定期評審可以根據(jù)工作需要，由總經(jīng)理或?qū)徲?jì)總監(jiān)決定。

第九條 采購價(jià)格選定后，采購商品單位價(jià)格在5000元以上或采購合同金額在5000元以上的或有經(jīng)常供貨行為的(一年內(nèi)有3次以上)必須與供應(yīng)商簽訂采購合同，廣告、展示設(shè)計(jì)采購必須與供應(yīng)商簽訂合同。

第十條 采購合同必須進(jìn)行合同評審會簽，各職能部門對合同的內(nèi)容和條款逐一進(jìn)行審查，各職能部門負(fù)責(zé)人對合同進(jìn)行聯(lián)合會簽，并對會簽結(jié)果負(fù)責(zé)。只有經(jīng)過會簽同意的合同才能加蓋公司的合同專用章或公章。

第十一條 參加合同會簽的職能部門：總經(jīng)理、審計(jì)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部、行政部。合同會簽的經(jīng)辦人為相關(guān)采購責(zé)任部門。

第十二條 采購合同的保管：采購合同原件由采購責(zé)任部門保管，留復(fù)印件在財(cái)務(wù)部備案，合同原件保管時(shí)限為3年。

第十三條 采購合同條款的執(zhí)行跟蹤：日常跟蹤由采購責(zé)任部門負(fù)責(zé)，審計(jì)部對合同條款的執(zhí)行進(jìn)行定期和不定期的審計(jì)。

第十四條 供應(yīng)商給予公司現(xiàn)金折扣和銷售折讓的情況，必須在合同條款中反映。嚴(yán)禁采購人員私自收取或索要供應(yīng)商回扣、傭金等，一經(jīng)查明發(fā)現(xiàn)將由公司視具體情況給予責(zé)任人開除、降職或其他行政處罰。

第十五條 屬于固定資產(chǎn)的(單位價(jià)值在20xx元以上，使用期限在一年以上)，必須辦理固定資產(chǎn)驗(yàn)收手續(xù)(附固定資產(chǎn)驗(yàn)收單格式)，驗(yàn)收合格才能入庫。

第十六條 屬于公司商品、原材料(車飾精品、配件、車間輔料等)的必須辦理入庫手續(xù)，認(rèn)真填寫入庫單，倉管員對入庫數(shù)量負(fù)責(zé)，月末盤虧時(shí)需進(jìn)行賠償。

第十七條 辦公用品和其他不需入庫的零星物料(數(shù)量在5個(gè)以下金額在10元以下且不屬公司商品、原材料的物料)，必須有兩人以上在送貨單或發(fā)票上簽名確認(rèn)。

第十八條 采購金額超過50元的，必須取得合法的發(fā)票，盡量取得增值稅專用發(fā)票。

第二十條 每年年初，由審計(jì)部組織，對上年度的各類供應(yīng)商進(jìn)行評審，對價(jià)格高、服務(wù)差的供應(yīng)商進(jìn)行淘汰替換。列出合格供應(yīng)商名錄。

第二十一條 評審委員會的組成：行政部負(fù)責(zé)人、售后服務(wù)部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、審計(jì)總監(jiān)、總經(jīng)理共五人組成。

第二十二條 評分標(biāo)準(zhǔn)：

序號

評分項(xiàng)目

評分標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)分

1

產(chǎn)品報(bào)價(jià)

(50分)

1、 合理最低價(jià)(幾家相比后確定，詳見備注)

50分

2、 比合理最低價(jià)相差0-1.9%

45分

3、比合理最低價(jià)相差2-3.9%

35分

4、比合理最低價(jià)相差4-6.9%

30分

5、比合理最低價(jià)相差7%以上

0分

2

付款方式

(30分)

能遵循我方提出的付款方式

30分

采購管理會議紀(jì)要篇八

加強(qiáng)對本公司工程項(xiàng)目物資采購的管理和控制，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，滿足工程設(shè)計(jì)和施工需要。

2、適用范圍

本制度適用于本公司自建工程項(xiàng)目材料采購、驗(yàn)收等管理工作。

3、工作職責(zé)

3.1各項(xiàng)目部材料部門是該項(xiàng)目工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。

3.2項(xiàng)目部具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購、驗(yàn)收、發(fā)放、使用等管理工作。

4、物資管理要求

4.1按照批準(zhǔn)的物資采購計(jì)劃和文件，按質(zhì)量準(zhǔn)確采購各工序所需的工程材料、工程設(shè)備，遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購控制流程》的有關(guān)規(guī)定。

4.2材料采購實(shí)行分級管理，物資種類分為：

4.2.1重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備、木方、九夾板;

4.2.3輔助物資：其他建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等。

4.3材料采購計(jì)劃編制

4.3.1工程項(xiàng)目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。

4.3.2工程項(xiàng)目進(jìn)度表(如遇計(jì)劃更改，應(yīng)補(bǔ)充計(jì)劃表)，在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內(nèi)容。各使用單位(班組)每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報(bào)送項(xiàng)目部組織采購。

4.3.3項(xiàng)目材料部門接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購計(jì)劃。

4.3.4重要材料采購計(jì)劃須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目第一責(zé)任人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實(shí)施，主要材料及其它材料采購計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，施工項(xiàng)目材料部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

4.3.5物資采購后要準(zhǔn)確、及時(shí)驗(yàn)收，做到合理保管，妥善看護(hù)，減少保管損耗，使物資安全存放。

5、材料采購合同

5.1材料采購的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監(jiān)督。

5.2各種材料采購合同，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)簽訂，合同成本部檢查監(jiān)督。

5.3材料采購合同必須符合國家法律法規(guī)，盡量采用國家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。

5.4對違反合同，不能按質(zhì)按量按時(shí)供貨的供應(yīng)商，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)上報(bào)合同成本部，由項(xiàng)目部提出處理意見，并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以通報(bào)除名。如該供應(yīng)商從名冊中除名，此供應(yīng)商在一年內(nèi)不得使用。

6、材料的驗(yàn)證

6.1根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求，必要時(shí)項(xiàng)目部應(yīng)組織材料員不定期的到供應(yīng)商(直接供方)貨源處進(jìn)行驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出改進(jìn)要求，確保供方按質(zhì)、按量、按時(shí)供貨，這種驗(yàn)證也可在采購邀標(biāo)文件中約定。

6.2如工程合同中規(guī)定(項(xiàng)目部)需對供貨商(供方)物資進(jìn)行驗(yàn)證工作，但不能代替材料部門的現(xiàn)場驗(yàn)證。

6.3材料進(jìn)貨驗(yàn)證的分級管理重要材料、主要材料的進(jìn)貨驗(yàn)證由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，質(zhì)量員和材料員驗(yàn)證，其它材料的進(jìn)貨驗(yàn)證，應(yīng)由項(xiàng)目部委派的倉庫保管員驗(yàn)證、負(fù)責(zé)。

6.4材料進(jìn)貨驗(yàn)證必須按合同條款進(jìn)行，根據(jù)供貨商提供的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件，清點(diǎn)查驗(yàn)進(jìn)庫(工地)材料，材料驗(yàn)證人員填寫“物資驗(yàn)收記錄”。

6.5需作現(xiàn)場復(fù)試檢驗(yàn)的材料，由項(xiàng)目部及時(shí)送試驗(yàn)室。根據(jù)復(fù)檢檢驗(yàn)報(bào)告作好有關(guān)標(biāo)識工作。(復(fù)檢合格產(chǎn)品為綠色標(biāo)牌，不合格產(chǎn)品為紅牌，待檢產(chǎn)品為黃牌)。

6.6在進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應(yīng)及時(shí)按規(guī)定作出不合格品的處理工作，嚴(yán)禁使用于工程中，做及時(shí)清退出場，做好退貨處理工作。

采購管理會議紀(jì)要篇九

采購管理是計(jì)劃下達(dá)、采購單生成、采購單執(zhí)行、到貨接收、檢驗(yàn)入庫、采購發(fā)票的收集到采購結(jié)算的采購活動的全過程，下面小編就給大家準(zhǔn)備了關(guān)于采購管理機(jī)構(gòu)和采購管理體制的文章，大家可以來參考一下。

負(fù)責(zé)使用部門及工程方面日常物資、材料、設(shè)備采購;

負(fù)責(zé)物資采購的詢價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)及招標(biāo);

負(fù)責(zé)采購合同的擬訂、簽訂;

負(fù)責(zé)按時(shí)、按質(zhì)、按量地采購使用部門所需各種物資;

負(fù)責(zé)物資采購管理制度和各崗位職責(zé)的制定;

負(fù)責(zé)物資采購員的監(jiān)督與管理;

負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的.開發(fā)與管理;

負(fù)責(zé)與使用部門、倉管部門的溝通與協(xié)調(diào);

采購工作的監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，專司采購監(jiān)督管理職能;

配合采購部制定和完善各項(xiàng)采購工作制度、流程;

嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)采購工作紀(jì)律。

采購監(jiān)督機(jī)構(gòu)

1、工程部

2、綜合部

3、財(cái)務(wù)部

4、經(jīng)營部

事前價(jià)格審核;

參與大宗物資材料的采購;

監(jiān)督采購價(jià)格，控制采購成本;

采購紀(jì)律檢查。

驗(yàn)收機(jī)構(gòu)

1、庫管員

2、使用部門

3、項(xiàng)目經(jīng)理

各類物資、材料的驗(yàn)收、管理，建立臺帳和材料數(shù)據(jù)庫;

及時(shí)反饋物資使用信息，按月統(tǒng)計(jì)物資使用情況。

(一)采購決策管理

1、建立健全物資采購決策程序，根據(jù)采購物資類別和金額的大小，實(shí)行分級分權(quán)管理，明確各級管理者、各有關(guān)部門及人員的權(quán)限。

2、除特殊情況外，大宗物資及其它金額較大物資采購的重大事項(xiàng)，由公司決策層和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人通過會議或其他的形式實(shí)行決策。

3、加強(qiáng)對采購物資的價(jià)格、質(zhì)量、數(shù)量的監(jiān)督，設(shè)立物資采購監(jiān)管委員會。

4、使用部門、項(xiàng)目經(jīng)理、庫管員對其審批的物資采購負(fù)有審查、監(jiān)督責(zé)任。

(二)比質(zhì)比價(jià)采購

1、采購部要廣泛收集采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等市場信息，掌握主要采購物資信息變化，并根據(jù)市場做到比質(zhì)、比價(jià)采購。

2、除僅有唯一供貨商或公司生產(chǎn)經(jīng)營有特殊要求外，公司大宗物資的采購應(yīng)當(dāng)選擇三個(gè)以上的供貨商，從質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)等方面擇優(yōu)進(jìn)貨。

3、采購部大宗物資采購及有特殊要求的物資采購，應(yīng)當(dāng)審查供貨商資格;對已確定的供貨商，應(yīng)當(dāng)及時(shí)掌握其質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)、服務(wù)變化情況。

4、采購中心大宗物資的采購以及其他較大金額的物資采購，具備招標(biāo)采購條件的，應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購。

(三)價(jià)格監(jiān)督

1、采購監(jiān)管委員會人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格履行職責(zé)，監(jiān)督采購價(jià)格，控制采購成本。

2、大宗物資應(yīng)當(dāng)經(jīng)價(jià)格監(jiān)督部門事前進(jìn)行價(jià)格審核，采購部應(yīng)當(dāng)在價(jià)格監(jiān)督部門審核的價(jià)格內(nèi)進(jìn)行采購，特殊情況除外。

3、采購監(jiān)管委員會應(yīng)當(dāng)對所采購的物資的價(jià)格單據(jù)進(jìn)行審核，對未在審核的價(jià)格內(nèi)或高于市場價(jià)格進(jìn)行采購而損害公司利益的，應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)反映并提出處理意見。

4、物資采購監(jiān)管委員會等價(jià)格監(jiān)督職能的部門或人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)了解、掌握大宗采購物資的市場價(jià)格，并對其審核的物資采購價(jià)格承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

(四)質(zhì)量檢驗(yàn)監(jiān)督

1、庫管員及各使用部門應(yīng)對采購物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)證，進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督與使用信息反饋，采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證不予辦理正式入庫和結(jié)算手續(xù)，特殊情況除外。

2、采購部應(yīng)當(dāng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要完善必要的質(zhì)量、計(jì)量檢測條件。不具備檢測條件的需要對采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)的，可以委托檢驗(yàn)或要求供貨商出具國家認(rèn)定的檢測機(jī)構(gòu)的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。

3、質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，并對檢驗(yàn)、驗(yàn)證結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。

4、對大宗采購物資，采購中心可以根據(jù)需要留樣存檔，并進(jìn)行復(fù)檢。

采購管理會議紀(jì)要篇十

為加強(qiáng)采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

1.熱愛本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。

2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。

3.負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。

4.負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護(hù)工作。

5.堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)采購工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

6.大項(xiàng)材料必須做招標(biāo)工作，其他材料詢價(jià)必須三家供應(yīng)商以上參與。

7.積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗(yàn)收等實(shí)際情況，早知道，早處理。

8.及時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進(jìn)行付款。

9.做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。

10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

采購部作為一個(gè)職能部門，在項(xiàng)目的具體實(shí)施中擔(dān)負(fù)了不可推卸的重要責(zé)任，采購工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實(shí)用、完善的采購工作流程是提高采購效率，較低成本最有效的方法。在項(xiàng)目實(shí)施的過程中，采購部需要生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、質(zhì)檢等各個(gè)部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個(gè)部門之間的聯(lián)系需要一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項(xiàng)目的順利實(shí)施做出各自的貢獻(xiàn)。

1.在項(xiàng)目的初始運(yùn)作階段，采購部根據(jù)項(xiàng)目部、投標(biāo)部的具體要求，配合進(jìn)行投標(biāo)的材料報(bào)價(jià)，以更好的達(dá)到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標(biāo)價(jià)低于實(shí)際采購價(jià)的情況出現(xiàn)。

2.項(xiàng)目正式運(yùn)作后，采購部應(yīng)該在第一時(shí)間開始進(jìn)行所需材料的采購準(zhǔn)備工作。生產(chǎn)計(jì)劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實(shí)際需求，對采購部下達(dá)《材料申購單》(附表1)此單由申請人填寫，生產(chǎn)或者項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往采購部，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。

3.采購部接到《材料申購單》后，根據(jù)所需材料的規(guī)格，質(zhì)量要求，數(shù)量，生產(chǎn)地址等實(shí)際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的3家—5家發(fā)出《材料詢價(jià)單》(附表2)。供應(yīng)商根據(jù)要求確認(rèn)價(jià)格后對我司的《材料詢價(jià)單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價(jià)單》會做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一，需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表3)，同時(shí)向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準(zhǔn)備收貨。

4.供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運(yùn)輸，各項(xiàng)具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準(zhǔn)。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。

5.工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后，應(yīng)由專人負(fù)責(zé)材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查，檢查中必須將供應(yīng)商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質(zhì)量和數(shù)量都準(zhǔn)確無誤后才能進(jìn)行收貨，然后填寫《材料到貨單》(附表4)，相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳采購部。

6.工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后，及時(shí)通知采購部，由采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進(jìn)行運(yùn)輸。建議物流公司相對固定，便于統(tǒng)一定價(jià)，統(tǒng)一結(jié)算，節(jié)約運(yùn)輸成本。

7.項(xiàng)目完成后，采購部根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款。付款時(shí)，采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》，同時(shí)向財(cái)務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認(rèn)單》，如有需要，采購部有義務(wù)向財(cái)務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢價(jià)單》。由財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際情況安排付款額度。

8.供應(yīng)商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財(cái)務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款。

降低采購成本不是一個(gè)短期的目標(biāo)，也不是短期內(nèi)就可以達(dá)成的目標(biāo)，而是一個(gè)公司必須要規(guī)劃、重視的`長遠(yuǎn)發(fā)展策略，是需要長期的工作經(jīng)驗(yàn)的積累和公司整體的采購流程，采購制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個(gè)部門精誠合作，來完成這一共同目標(biāo)。

(一)在3個(gè)月內(nèi)完成采購體系的建立，包括采購制度，工作流程，供應(yīng)商管理等制度。進(jìn)行供應(yīng)商資格的初步審核，每種材料確定出5—10家候選供應(yīng)商。開始逐步實(shí)施采購工作流程。

(二)在6個(gè)月內(nèi)完善采購體系，修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進(jìn)一步完善供應(yīng)商系統(tǒng)的開發(fā)和維護(hù)。讓采購工作流程走入正軌，高效，準(zhǔn)確的運(yùn)行。

(三)在1年內(nèi)建立高效的采購團(tuán)隊(duì)，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時(shí)、報(bào)驗(yàn)不及時(shí)等工作失誤，不出現(xiàn)一起由于采購工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到采購工作流程高效、準(zhǔn)確帶來的便利，能看到采購成本降低帶來的實(shí)際效果。

(四)在2年內(nèi)建立起相對固定的采購團(tuán)隊(duì)和供應(yīng)商隊(duì)伍。能切實(shí)看到由于采購成本降低而帶來的公司利潤上漲。

(五)大膽設(shè)想：5—10年后，公司以自主設(shè)計(jì)，自主研發(fā)牽頭，以符合科技進(jìn)步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打，以完善的組織結(jié)構(gòu)，人員搭配為根基，以高效、先進(jìn)的管理體系為依托，建立一個(gè)集研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務(wù)為主線，涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計(jì)、施工，通信工程設(shè)計(jì)、施工，物流，工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團(tuán)公司。爭取到時(shí)候每個(gè)省份和各大城市都能有我們公司的供應(yīng)商，為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。