總結(jié)不僅僅是總結(jié)成績(jī)，更重要的是為了研究經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)做好工作的規(guī)律，也可以找出工作失誤的教訓(xùn)。這些經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)是非常寶貴的，對(duì)工作有很好的借鑒與指導(dǎo)作用，在今后工作中可以改進(jìn)提高，趨利避害，避免失誤?？偨Y(jié)怎么寫(xiě)才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編精心整理的總結(jié)范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

審計(jì)個(gè)人年終工作總結(jié)篇一

在過(guò)去的一年中我主要參與了江蘇德納化學(xué)股份有限公司的三年一期申報(bào)審計(jì)和江蘇銀河電子股份有限公司、江蘇良晉電子商務(wù)股份有限公司的上市公司年報(bào)審計(jì)。從企業(yè)財(cái)務(wù)人員的配合程度、審計(jì)工作的執(zhí)行進(jìn)度以及企業(yè)財(cái)務(wù)人員對(duì)于審計(jì)工作的了解程度，這幾個(gè)項(xiàng)目給人的感覺(jué)都是完全不同的，在參與這幾個(gè)項(xiàng)目的過(guò)程中也讓我更多地學(xué)習(xí)和思考了審計(jì)工作。

現(xiàn)淺談幾點(diǎn)心得體會(huì)：

一、強(qiáng)化業(yè)務(wù)技能，創(chuàng)造業(yè)務(wù)佳績(jī)——虛心學(xué)習(xí)，多做多問(wèn)，多思多想的重要性

在參與ipo三年申報(bào)審計(jì)的項(xiàng)目中，我深切地體會(huì)到，審計(jì)工作是一項(xiàng)專(zhuān)業(yè)性、實(shí)踐性、技術(shù)性很強(qiáng)的工作。尤其面對(duì)今天這樣愈來(lái)愈復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與審計(jì)環(huán)境、社會(huì)對(duì)審計(jì)的期望和愈來(lái)愈深入發(fā)展的審計(jì)質(zhì)量要求與技術(shù)更新，以及監(jiān)管部門(mén)對(duì)于審計(jì)的監(jiān)管力度，要想把審計(jì)工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過(guò)硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)。做為一名現(xiàn)場(chǎng)的審計(jì)人員，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，更重要的是要將理論運(yùn)用于實(shí)際業(yè)務(wù)過(guò)程中去。作為一個(gè)入職年限尚短的員工，對(duì)于審計(jì)這項(xiàng)工作的了解猶如冰山一角，在工作過(guò)程中必須學(xué)會(huì)多做多問(wèn)、虛心學(xué)習(xí)，而審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)就是一個(gè)最真實(shí)的學(xué)以致用的地方，是一個(gè)理論與現(xiàn)實(shí)完美結(jié)合的學(xué)習(xí)課堂，在這個(gè)課堂里不能害羞、不能不好意思，要學(xué)會(huì)“厚臉皮”才能學(xué)到更多，成長(zhǎng)更快，最重要的是要學(xué)會(huì)刨根問(wèn)底，精益求精，不能不懂裝懂，這樣才能讓學(xué)到的東西在腦袋里根深蒂固，以后才能學(xué)以致用，否則只會(huì)誤人誤己。

二、團(tuán)隊(duì)精神、合作精神——不能讓一人落單

審計(jì)工作是一項(xiàng)非常細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ?，?duì)這份工作我始終懷著端正的心態(tài)的面對(duì)，尤其是團(tuán)隊(duì)協(xié)同工作時(shí)，我積極向同事學(xué)習(xí)，對(duì)分配到的任務(wù)，盡力做好，與組內(nèi)同事的節(jié)奏保持一致，跟上項(xiàng)目進(jìn)度，遇到問(wèn)題及時(shí)與團(tuán)隊(duì)成員溝通。通過(guò)這段時(shí)間的工作與學(xué)習(xí)，我認(rèn)識(shí)到每個(gè)項(xiàng)目組成員在整個(gè)項(xiàng)目中所擔(dān)負(fù)的責(zé)任，自己的責(zé)任感也在不斷增強(qiáng)，團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力也得到了提高。

三、履行職責(zé)，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)——細(xì)心、耐心、恒心，堅(jiān)持才會(huì)勝利

一年來(lái)，雖然我主要只參與了三個(gè)項(xiàng)目，但是我不僅參加了現(xiàn)場(chǎng)的底稿編制，還包括后期跟進(jìn)復(fù)核意見(jiàn)，統(tǒng)計(jì)報(bào)告所需信息，粘貼報(bào)告、整理更新底稿等等后續(xù)工作。我發(fā)現(xiàn)審計(jì)工作中必須嚴(yán)格依照法定的審計(jì)程序，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)審計(jì)規(guī)范和準(zhǔn)則，在確保程序、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，才能談到創(chuàng)新審計(jì)思路，但是對(duì)于ipo項(xiàng)目，現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)的時(shí)候會(huì)發(fā)想，想要嚴(yán)格按照準(zhǔn)則的要求執(zhí)行審計(jì)程序，會(huì)面臨各種困難，比如，函證樣本量大，數(shù)據(jù)源分散，數(shù)據(jù)整理工作量大，銷(xiāo)售規(guī)模大但是客戶分散，銷(xiāo)售客戶強(qiáng)勢(shì)，收入確認(rèn)依據(jù)缺乏等等問(wèn)題，這就要求審計(jì)人員必須要細(xì)心還要有耐心，不能急功求利。

在過(guò)去的一年中我的工作壓力可以說(shuō)是近三年來(lái)最大，同時(shí)我也看到了很多一起進(jìn)來(lái)的同事離職，尋找其他的工作，現(xiàn)在的我覺(jué)得壓力也是另一種形態(tài)的動(dòng)力，工作的壓力磨平了暴躁的性子，鍛煉了耐心，同時(shí)能學(xué)到很多意想不到的東西，在今后的工作中，我會(huì)堅(jiān)持自己的路，誠(chéng)懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我提出的批評(píng)和建議。同時(shí)，發(fā)揚(yáng)成績(jī)、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺(tái)階。

審計(jì)個(gè)人年終工作總結(jié)篇二

逝者如斯，轉(zhuǎn)眼間我在企業(yè)審計(jì)部已經(jīng)渡過(guò)了一年，在這一年里我又經(jīng)歷了一次由彷徨到適應(yīng)再到熱愛(ài)自己崗位的過(guò)程。20xx年8月是我從學(xué)校踏入社會(huì)的一個(gè)轉(zhuǎn)型期，在總行匆匆的培訓(xùn)后，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在xx企業(yè)的事業(yè)上，入行之初我被分配到了前臺(tái)柜員崗位上，在這里我渡過(guò)了自己事業(yè)的第一個(gè)半年，在營(yíng)業(yè)部這個(gè)溫暖的大家庭里，我忙碌而又充實(shí)，學(xué)到了很多的業(yè)務(wù)知識(shí)和道理，這里就像我的一個(gè)家溫暖而甜蜜，兄弟姐妹們熱情又朝氣，我們共同努力為著共同的目標(biāo)奮斗。我以為我將會(huì)這里渡過(guò)1至2年的時(shí)間，來(lái)學(xué)習(xí)和體會(huì)，來(lái)成長(zhǎng)和提高，我一直記得入行第一天我們行長(zhǎng)語(yǔ)重深長(zhǎng)的一句話“厚積而薄發(fā)”，而當(dāng)時(shí)的我也安心的在前臺(tái)崗位虛心的學(xué)習(xí)和努力的工作。然而x年1月xx日，我接到了人事變動(dòng)的通知，讓我到審計(jì)部報(bào)到。當(dāng)時(shí)的我真的是茫然無(wú)措，審計(jì)對(duì)于我來(lái)說(shuō)一直是一個(gè)神秘的職業(yè)，從內(nèi)心多多少少總有幾分畏懼，我反復(fù)的思量，一方面我相信這是行領(lǐng)導(dǎo)們深思熟慮的決定，必有這樣安排的道理，這也是行領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任;另一方面，從自身長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展審計(jì)工作能讓我學(xué)習(xí)和吸收到更多。從此我便踏上了審計(jì)員的道路。

初入審計(jì)部，我感到深深的茫然和挫敗，僅憑我自己掌握的那一丁點(diǎn)個(gè)人儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)的知識(shí)在這里遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，作為一名內(nèi)審人員，必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，然后才是內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的把控。所幸的是，審計(jì)部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼，一樣是溫暖和可親的。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學(xué)習(xí)，回到部門(mén)我就開(kāi)始學(xué)習(xí)各項(xiàng)業(yè)務(wù)制度和內(nèi)控環(huán)節(jié)。每每遇到不懂的地方，我就主動(dòng)請(qǐng)教部門(mén)同事，同事們也耐心細(xì)致的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下，大約一個(gè)星期的時(shí)間我就開(kāi)始參與審計(jì)工作了，盡管開(kāi)始之時(shí)，速度往往根本上團(tuán)隊(duì)的進(jìn)度，某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問(wèn)題，同隊(duì)的同事總是耐心的等待和委婉的指正，就是在這樣的情況下我一點(diǎn)點(diǎn)的開(kāi)始成長(zhǎng)。

到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長(zhǎng)為我們支行審計(jì)戰(zhàn)線的一員合格的員工，能獨(dú)立的承擔(dān)一塊審計(jì)工作，撰寫(xiě)真實(shí)準(zhǔn)確的審計(jì)報(bào)告。這一年來(lái)，我們對(duì)我們支行的信貸部，企業(yè)業(yè)務(wù)部，會(huì)計(jì)出納，2個(gè)一類(lèi)網(wǎng)點(diǎn)，按月一次進(jìn)行了常規(guī)審計(jì)，并按照上級(jí)提出的要求展開(kāi)了多次專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，及時(shí)的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問(wèn)題并提出整改的意見(jiàn)，為支行業(yè)務(wù)發(fā)展的巨艦保駕護(hù)航。同時(shí)還按季對(duì)郵政的二類(lèi)網(wǎng)點(diǎn)、代理網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了常規(guī)審計(jì)，我負(fù)責(zé)每周針對(duì)郵政網(wǎng)點(diǎn)向縣郵政局檢查部門(mén)繕發(fā)審計(jì)意見(jiàn)書(shū)，及時(shí)的把郵政網(wǎng)點(diǎn)存在的問(wèn)題報(bào)告給郵政領(lǐng)導(dǎo)，并提出了合理的整改意見(jiàn)。

審計(jì)部的工作沒(méi)有出類(lèi)拔萃的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，也沒(méi)有實(shí)實(shí)在在的成績(jī)光環(huán)，我們默默的為支行付出，唯一的目的就是為了不出現(xiàn)金融案件，確保企業(yè)的資金安全。同時(shí)我們的工作也有極少數(shù)人的不理解，對(duì)于檢查存在的問(wèn)題，沒(méi)有引起足夠的重視，也沒(méi)能按要求及時(shí)整改。在檢查中，有些問(wèn)題屢犯不改，屢犯屢查，不斷提出，這不但增加了我們的工作負(fù)擔(dān)，也讓我們甚為憂心。譬如，xx部分網(wǎng)點(diǎn)防尾隨門(mén)不關(guān)閉作業(yè)，每次我們提出這個(gè)問(wèn)題，他們總有一大堆理由，什么工作需要總是進(jìn)進(jìn)出出不方便，說(shuō)到頭還不是因?yàn)閱T工自身的隨意和懶惰形成習(xí)慣，把習(xí)慣凌駕于制度之上。前不久發(fā)生的網(wǎng)點(diǎn)殺人搶劫案，最根本的一點(diǎn)還是因?yàn)闋I(yíng)業(yè)員自身不執(zhí)行制度，放尾隨門(mén)不關(guān)閉才讓歹毒有機(jī)可乘，希望經(jīng)過(guò)這次事件能讓我們網(wǎng)點(diǎn)的員工能從沉痛中有所體會(huì)。還有很多類(lèi)似習(xí)慣凌駕于制度上的問(wèn)題，比如，交接班不嚴(yán)格履行交接手續(xù)、臨時(shí)離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度、單人臨柜現(xiàn)象、日終不執(zhí)行互盤(pán)制度、保險(xiǎn)憑證不嚴(yán)格視同現(xiàn)金保管等等，都潛在巨大的隱患，而這些問(wèn)題的根源僅僅只在于柜員們自身的習(xí)慣和責(zé)任心。我建議應(yīng)加大這些方面的考核力度，用小痛來(lái)消除劇痛的根源。

對(duì)于目前的審計(jì)工作，我覺(jué)得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段，還未真正做到內(nèi)審的需要，隨著我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然，同時(shí)我們面臨的挑戰(zhàn)也會(huì)愈來(lái)愈巨大，對(duì)我們自身素質(zhì)的要求也會(huì)越來(lái)越高。在這一年我參加了多次關(guān)于審計(jì)工作的培訓(xùn)，同時(shí)審計(jì)條線上的審計(jì)系統(tǒng)也在不斷的出臺(tái)。電子稽查系統(tǒng)、信貸審計(jì)系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線，現(xiàn)在又即將推出一個(gè)全新的審計(jì)系統(tǒng)，工作方式在不斷的改變，所學(xué)習(xí)的知識(shí)不只停留在制度上，對(duì)于新系統(tǒng)的運(yùn)用，新工作方法的實(shí)應(yīng)等等，對(duì)于我們來(lái)說(shuō)都是一次全新的挑戰(zhàn)，唯一不斷的學(xué)習(xí)，才能適應(yīng)不斷升級(jí)的工作方法，否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿，努力學(xué)習(xí)和創(chuàng)新，不斷嘗試和總結(jié)才能保持著審計(jì)工作的新鮮與活力。

審計(jì)為我打開(kāi)了一扇挑戰(zhàn)的窗戶，是閉門(mén)造車(chē)還是勇敢的走出去，這已經(jīng)沒(méi)有必要再做回答。這一年是工作的總結(jié)也是面臨新的挑戰(zhàn)的開(kāi)始。我明白自己還有許多的不足，理論知識(shí)的不全面，人際交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解決的難題，為此我專(zhuān)門(mén)為自己制定了一個(gè)學(xué)習(xí)計(jì)劃，每天花2個(gè)小時(shí)來(lái)補(bǔ)充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學(xué)的沖勁，唯一缺乏的是耐心和持之以恒的決心。自己最大的敵人永遠(yuǎn)都是自己，我堅(jiān)信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己。

半年的工作已經(jīng)結(jié)束，新的工作才剛剛開(kāi)始，每一天都是一個(gè)全新的挑戰(zhàn)，我有信心在未來(lái)的審計(jì)工作中做得更好。

審計(jì)個(gè)人年終工作總結(jié)篇三

在過(guò)去的2018年的工作中，我在區(qū)委、區(qū)政府和局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，注重創(chuàng)新，工作作風(fēng)務(wù)實(shí)，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè)，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，受到領(lǐng)導(dǎo)和同事的一致肯定。具體總結(jié)如下：

培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，樹(shù)立自尊、自信、自立、自強(qiáng)的意識(shí)，在實(shí)際工作中端正思想，堅(jiān)定信念，牢固樹(shù)立黨的觀念、政治觀念、大局觀念和群眾觀念，始終保持忠于黨、忠于祖國(guó)、忠于人民的政治本色；嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度；尊敬領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同事，為人真誠(chéng)、人際關(guān)系和諧融洽，從不鬧無(wú)原則的糾紛，規(guī)范自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個(gè)合格的新時(shí)代審計(jì)人員。

在日常工作中，我深切地體會(huì)到，審計(jì)工作是一項(xiàng)專(zhuān)業(yè)性、實(shí)踐性、藝術(shù)性很強(qiáng)的工作。尤其面對(duì)今天這樣愈來(lái)愈復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與審計(jì)環(huán)境、愈來(lái)愈高的審計(jì)執(zhí)法要求和社會(huì)對(duì)審計(jì)的期望以及愈來(lái)愈深入發(fā)展的審計(jì)質(zhì)量要求與技術(shù)更新。要想把審計(jì)工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過(guò)硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)。做為一名基層的審計(jì)人員，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)、提高自身綜合素質(zhì)的同時(shí)，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問(wèn)題、典型問(wèn)題及把推動(dòng)“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，把理論知識(shí)與解決問(wèn)題緊密結(jié)合、統(tǒng)籌安排、交叉進(jìn)行，不斷提高業(yè)務(wù)技能；其次，加強(qiáng)自身修養(yǎng)，提高綜合素質(zhì)，既要有廣博的理論知識(shí)和精通的審計(jì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì)，提高從宏觀角度分析、解決問(wèn)題的能力，爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績(jī)。

兩年來(lái)，為適應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)發(fā)展形勢(shì)的需要，進(jìn)一步規(guī)范和深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，我不僅參與制定了各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)制度，并參與指導(dǎo)完善了多個(gè)單位領(lǐng)導(dǎo)離任現(xiàn)場(chǎng)交接手續(xù)。圓滿完成局安排的本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及財(cái)政決算審計(jì)、街道辦事處書(shū)記、主任和統(tǒng)計(jì)局局長(zhǎng)的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，地稅局征收的房產(chǎn)稅和土地使用稅等稅種征收管理情況審計(jì)和街道辦事處財(cái)務(wù)收支審計(jì)等幾項(xiàng)審計(jì)任務(wù)；和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的財(cái)務(wù)收支等共計(jì)七項(xiàng)審計(jì)任務(wù)。并針對(duì)財(cái)務(wù)管理等方面存在的問(wèn)題提出合理化建議：

1.開(kāi)拓思路，積極探索，牢固樹(shù)立“精品工程”意識(shí)。工作中嚴(yán)格依照法定的審計(jì)程序，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)審計(jì)規(guī)范和準(zhǔn)則，嚴(yán)格根據(jù)法律法規(guī)進(jìn)行處理。在確保程序、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，創(chuàng)新工作思路，探索工作方法，積極開(kāi)展計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)審計(jì)，有步驟有計(jì)劃有重點(diǎn)的開(kāi)展工作。從審計(jì)方案的制訂、審計(jì)實(shí)施過(guò)程的操作、審計(jì)證據(jù)的取得、審計(jì)報(bào)告的編寫(xiě)、審計(jì)結(jié)論文書(shū)的草擬到審計(jì)決定的執(zhí)行落實(shí)等都再三把關(guān)，并定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)審計(jì)進(jìn)展情況，并與上級(jí)及同事實(shí)現(xiàn)信息資源共享，確保高效率、高質(zhì)量的完成審計(jì)任務(wù)。

2.規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、確保質(zhì)量，著重控制審計(jì)環(huán)節(jié)總體規(guī)劃。為實(shí)現(xiàn)市局提出的的審計(jì)信息化建設(shè)工作目標(biāo)，探索計(jì)算機(jī)審計(jì)的新路子、新方法，我對(duì)審前準(zhǔn)備、編制審計(jì)實(shí)施方案、出具審計(jì)報(bào)告、檢查審計(jì)結(jié)論等審計(jì)工作每個(gè)環(huán)節(jié)逐一進(jìn)行了細(xì)化和明確。今年我在財(cái)政、計(jì)生、地稅等項(xiàng)目的審計(jì)中運(yùn)用了計(jì)算機(jī)審計(jì)，有效縮短了審計(jì)周期，提高了工作效率，為順利開(kāi)展審計(jì)工作奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。注重分析，審計(jì)評(píng)價(jià)既是具體審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量的集中體現(xiàn)，又是對(duì)審計(jì)工作質(zhì)量的檢閱，著重評(píng)價(jià)人的因素對(duì)于相關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的影響，不但事關(guān)被審計(jì)人的利益，而且關(guān)系到部門(mén)利益和黨的干部政策。因此，我本著慎重、負(fù)責(zé)的態(tài)度根據(jù)被審計(jì)人任職期間范圍履行職責(zé)的情況，對(duì)已經(jīng)收集到的證據(jù)，緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行分析，歸納總結(jié)，做出實(shí)事求是、客觀公正的評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)時(shí)，依照審計(jì)規(guī)范評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施辦法規(guī)定的評(píng)價(jià)內(nèi)容做出評(píng)價(jià)建議，提出審計(jì)意見(jiàn)。不對(duì)審計(jì)過(guò)程中未涉及的事項(xiàng)，不對(duì)證據(jù)不足、評(píng)價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)價(jià)。

3.注重審計(jì)調(diào)查研究。通過(guò)審計(jì)調(diào)查，揭示問(wèn)題，分析原因，提出在體制改革，完善制度，加強(qiáng)管理，健全機(jī)制等方面的建議，為黨政領(lǐng)導(dǎo)宏觀決策服務(wù)。

4.努力學(xué)習(xí)、鉆研業(yè)務(wù)，做好領(lǐng)導(dǎo)助手。在審計(jì)局工作的日子里，我深刻認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作性質(zhì)的重要性，都同樣需要認(rèn)真、細(xì)致、精確及嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。注重把好廉政關(guān)，把廉政作為對(duì)自己的基本要求，堅(jiān)決執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，遵守中央關(guān)于黨政領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的規(guī)定，筑牢拒腐防變思想防線。平時(shí)能夠虛心向身邊的同事及前輩請(qǐng)教，做到多看、多問(wèn)、多思考，努力使自己在最短的時(shí)間內(nèi)勝任各種工作環(huán)境和內(nèi)容。對(duì)工作積極主動(dòng)，嚴(yán)格把關(guān)，一絲不茍，努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的每一項(xiàng)工作。在繁多的工作中，分清主次，科學(xué)安排，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成任務(wù)，同時(shí)配合其他科室做好各項(xiàng)文字寫(xiě)作和文件、信息報(bào)送工作。

通過(guò)這一的年工作，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開(kāi)闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識(shí)，強(qiáng)化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴(yán)謹(jǐn)樸實(shí)的良好作風(fēng)?；仡欉@一年來(lái)的工作成績(jī)，是領(lǐng)導(dǎo)大力支持和熱情幫助的結(jié)果，是同事們共同努力的結(jié)果，在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我也看到自己的缺點(diǎn)和不足，主要是還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對(duì)性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。在今后的工作中，我會(huì)誠(chéng)懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對(duì)我提出的批評(píng)和建議，恪盡職守。同時(shí)，發(fā)揚(yáng)成績(jī)、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺(tái)階。

審計(jì)個(gè)人年終工作總結(jié)篇四

xx年審計(jì)部在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)各職能部門(mén)和所屬企業(yè)的支持下，圍繞集團(tuán)工作思路，以維護(hù)集團(tuán)企業(yè)資產(chǎn)安全，促進(jìn)企業(yè)科學(xué)發(fā)展為目標(biāo)，在工作中進(jìn)一步拓展思路，積極推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作從傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)收支型審計(jì)向價(jià)值增值型審計(jì)轉(zhuǎn)變。按照本部門(mén)年初擬定的工作要點(diǎn)開(kāi)展各項(xiàng)工作，通過(guò)部門(mén)員工的共同努力，較好地完成了各項(xiàng)工作，現(xiàn)將xx年主要工作總結(jié)如下：

一、做好審計(jì)工作

xx年審計(jì)部分別對(duì)x企業(yè)進(jìn)行了綜合審計(jì)、任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)等，根據(jù)審計(jì)稽核工作的需要對(duì)x家子公司進(jìn)行了延伸審計(jì)，出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告x份，專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告x份、經(jīng)營(yíng)者任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)x份，根據(jù)審計(jì)在發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出審計(jì)意見(jiàn)和建議x條。為了達(dá)到審計(jì)效果，審計(jì)部對(duì)被審計(jì)企業(yè)整改過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)，適時(shí)進(jìn)行后續(xù)審計(jì)，各企業(yè)認(rèn)真對(duì)待，確保審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題全部整改到位，取得了一定的成效。通過(guò)審計(jì)稽核促進(jìn)行企業(yè)依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，有效防范和化解風(fēng)險(xiǎn)，為加強(qiáng)集團(tuán)成員企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，起到了有效的促進(jìn)作用。

(一)正常經(jīng)營(yíng)企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)工作

一年來(lái)我們先后對(duì)xx企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，在充分進(jìn)行審前調(diào)查的基礎(chǔ)上，擬定不同的審計(jì)稽核工作方案，并根據(jù)審計(jì)工作需要對(duì)其相關(guān)的子公司進(jìn)行了延伸審計(jì)，以全方面了解企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)情況、利用各項(xiàng)政策、機(jī)制創(chuàng)新、內(nèi)部控制以及預(yù)算執(zhí)行情況等。針對(duì)審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)與企業(yè)溝通，分別出具了審計(jì)報(bào)告和審計(jì)意見(jiàn)書(shū)x份，提出審計(jì)建議x條。審計(jì)部根據(jù)審計(jì)意見(jiàn)書(shū)的要求及時(shí)督促被審計(jì)企業(yè)整改，適時(shí)進(jìn)行后續(xù)審計(jì)，各企業(yè)認(rèn)真對(duì)待，確保審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題全部整改到位，取得了一定的成效。

(三) 經(jīng)營(yíng)者離任進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作

根據(jù)及，對(duì)x經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì)。根據(jù)企業(yè)的不同情況，經(jīng)過(guò)審前調(diào)查，制定審計(jì)方案及現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)等程序。出具了x份,任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告，根據(jù)審計(jì)過(guò)程的發(fā)現(xiàn)結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況提出審計(jì)意見(jiàn)x條。

(四)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作

為了解專(zhuān)項(xiàng)資金的使用情況，對(duì)x內(nèi)部審計(jì)，分別對(duì)其資金來(lái)源、發(fā)放過(guò)程、合同鑒定、執(zhí)行過(guò)程、工程驗(yàn)收等情況進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，提出審計(jì)建議x條。

(五)抓好審計(jì)整改工作

根據(jù)今年所開(kāi)展的內(nèi)部審計(jì)提出的審計(jì)意見(jiàn)，要求被審計(jì)企業(yè)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)上報(bào)審計(jì)整改情況，繼續(xù)跟蹤、督促審計(jì)意見(jiàn)的整改，部門(mén)及時(shí)安排人員對(duì)整改情況進(jìn)行后續(xù)審計(jì)，從后續(xù)審計(jì)情況來(lái)看，各企業(yè)對(duì)審計(jì)整改工作較為重視，根據(jù)審計(jì)意見(jiàn)從相關(guān)方面加強(qiáng)了管理。

二、 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作

(一)盡職調(diào)查工作

根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)安排，主持x公司盡職調(diào)查工作，通過(guò)各方面的了解、調(diào)查及實(shí)地考察，全面了解企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和資產(chǎn)情況，分別整理編寫(xiě)了盡職調(diào)查報(bào)告。為集團(tuán)在并購(gòu)過(guò)程的決策提供參考。

(三)配合相關(guān)工作

三、 其他工作

(一)參加各相關(guān)部門(mén)組織的活動(dòng)

組織內(nèi)審人員參加網(wǎng)絡(luò)后續(xù)教育學(xué)習(xí)，使得專(zhuān)業(yè)知識(shí)及時(shí)得到更新，通過(guò)不斷學(xué)習(xí)，提高了專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)和業(yè)務(wù)水平。

(二)其他相關(guān)工作

審計(jì)個(gè)人年終工作總結(jié)篇五

一年來(lái)，在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞企業(yè)提出的＂加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)＂這一工作目標(biāo)，積極主動(dòng)地在企業(yè)內(nèi)部開(kāi)展了審計(jì)工作。經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力，取得了一定成績(jī)，主要表現(xiàn)在：

審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在企業(yè)管理中得以順利開(kāi)展，審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_(kāi)打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們?cè)跁?huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對(duì)xx企業(yè)的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照企業(yè)的相關(guān)制度，幫助該企業(yè)制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉(cāng)庫(kù)管理的工作流程，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。第二階段，對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過(guò)這一系列工作，規(guī)范了該企業(yè)核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì)計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。

今年是我企業(yè)各種費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)新規(guī)定出臺(tái)的第一年，舊的報(bào)銷(xiāo)程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)審計(jì)工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識(shí)上。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。

我們從一開(kāi)始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車(chē)間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車(chē)間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習(xí)企業(yè)出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動(dòng)請(qǐng)教老同志，并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來(lái)，盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒(méi)有出現(xiàn)有問(wèn)題的審核，從而有效的配合了企業(yè)的財(cái)務(wù)管理工作。

根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到xx省和省內(nèi)的幾個(gè)市場(chǎng)。針對(duì)市場(chǎng)反映出的問(wèn)題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研，這也是審計(jì)部2021年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問(wèn)題核查清楚，把市場(chǎng)調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場(chǎng)信息資料，這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫(xiě)積累了豐富的第一手資料。先后x次的市場(chǎng)走訪，形成了x字的報(bào)告，把問(wèn)題找準(zhǔn)了，建議提對(duì)了，得到了企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評(píng)。

審計(jì)個(gè)人年終工作總結(jié)篇六

2020的審計(jì)工作中，我工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，履行好崗位職責(zé)，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年半期間的工作情況總結(jié)如下：

為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計(jì)工作的重要職能，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，在實(shí)際工作中端正思想，進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義信念，做一個(gè)合格的審計(jì)人員。

在日常工作中，我深切體會(huì)到，審計(jì)工作是一項(xiàng)專(zhuān)業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化，對(duì)審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計(jì)業(yè)知識(shí)和廣博的理論知識(shí)以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計(jì)工作能力和水平，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率。

在此從事審計(jì)工作以來(lái)，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個(gè)電廠的物資專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，還實(shí)施了對(duì)分公司所屬電廠的資本性支出專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、x電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、x電廠熱值差專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)及x、x電廠的廠內(nèi)費(fèi)用及損耗專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告10篇，提出審計(jì)建議或意見(jiàn)40余條，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計(jì)項(xiàng)目外，還圓滿地完成了x電廠的任中審計(jì)、股份公司借調(diào)的x電力檢修公司離任審計(jì)和x電廠績(jī)效審計(jì)，每一項(xiàng)審計(jì)工作，特別是隨股份公司去審計(jì)，不僅學(xué)到了不少知識(shí)，也積累了不少經(jīng)驗(yàn)，對(duì)審計(jì)工作能力有了一定的提高。

通過(guò)審計(jì)工作，使我認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開(kāi)闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識(shí)，在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，也認(rèn)識(shí)到自己存在的不足，如還不能充分運(yùn)用中x審計(jì)平臺(tái)、電子商務(wù)平臺(tái)等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì)、不太了解生產(chǎn)方面的知識(shí)和流程等，造成審計(jì)工作的局限性，在今后的工作中，將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用。

審計(jì)個(gè)人年終工作總結(jié)篇七

x年是集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場(chǎng)、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn)，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了部門(mén)職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績(jī)。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成xx年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下:

一、x年財(cái)務(wù)審計(jì)工作的簡(jiǎn)要回顧

(一)財(cái)務(wù)方面的工作

1、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)

x年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。

為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財(cái)務(wù)制度，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況，組織匯編了集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。

為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè)、分析及籌資功能，加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)

一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司x年及x年明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況，按科目進(jìn)行了分類(lèi)統(tǒng)計(jì)，為各分、子公司的 x年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來(lái)的意見(jiàn)適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對(duì)本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況，對(duì)于超預(yù)算等問(wèn)題嚴(yán)格審批程序，對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來(lái)，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好x年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。

3、充分利用稅收政策

充分利用國(guó)家對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了物流公司、運(yùn)輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國(guó)家稅務(wù)局準(zhǔn)予物流公司、運(yùn)輸公司減免x年度企業(yè)所得稅合計(jì)177.29萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)稅29.48萬(wàn)元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及x年度物流公司、運(yùn)輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團(tuán)公司取得了實(shí)質(zhì)性經(jīng)濟(jì)收益。

4、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理

根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門(mén)更好地參與企業(yè)管理的要求，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類(lèi)資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。

5、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序

根據(jù)市局(公司)財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國(guó)家創(chuàng)造和積累更多的財(cái)富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求，認(rèn)真開(kāi)展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對(duì)“帳外帳”、“小金庫(kù)”和虛列(亂列)成本費(fèi)用、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問(wèn)題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來(lái)的問(wèn)題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門(mén)別類(lèi)，從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞，并有針對(duì)性地指定整改措施，限期整改到位。通過(guò)此次的自查，切實(shí)加強(qiáng)了國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

6、加強(qiáng)資金管理的作用

為了規(guī)范集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效率，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從xx年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局(公司)結(jié)算中心，按照市局(公司)

)結(jié)算中心要求，對(duì)各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時(shí)，為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開(kāi)展，強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

(二)審計(jì)方面的工作

1、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神，對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求

(1)繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用更多的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動(dòng)性，多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為x年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來(lái)考核。

(2)全員樹(shù)立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求。

(3)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度，發(fā)揮專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作的作用，從而降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來(lái)越大，效益和權(quán)益的積累也越來(lái)越多，內(nèi)控也越來(lái)越重要。作為會(huì)計(jì)不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會(huì)造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi)，嚴(yán)格遵守國(guó)家和集團(tuán)的規(guī)章制度，確保國(guó)有資產(chǎn)的保值和不流失;通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低成本費(fèi)用，提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)式、集約化發(fā)展。

2、全面迎接國(guó)家審計(jì)

為了迎接國(guó)家審計(jì)署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計(jì)重點(diǎn)，我部門(mén)x年12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。

3、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能，今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門(mén)各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

4、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)(集團(tuán))公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過(guò)大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。

二、存在的問(wèn)題

x年，我部財(cái)會(huì)審計(jì)工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步，但仍然存在著較為突出的問(wèn)題，主要表現(xiàn)在:

1、是需要加大制度建設(shè)的力度;

2、是加強(qiáng)對(duì)分、子公司的財(cái)務(wù)管理;

3、是財(cái)會(huì)人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高;

4、是財(cái)會(huì)人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn)。

在這即將過(guò)去的一年中，經(jīng)過(guò)全部門(mén)同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，財(cái)務(wù)審計(jì)部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進(jìn)，我們將面臨許多問(wèn)題:財(cái)務(wù)審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善，財(cái)務(wù)審計(jì)方法需要進(jìn)一步改進(jìn)，財(cái)務(wù)審計(jì)力度需要進(jìn)一步加強(qiáng)。面對(duì)這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局(公司)的指導(dǎo)下，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署，結(jié)合公司實(shí)際，開(kāi)創(chuàng)性工作，努力使財(cái)務(wù)審計(jì)工作再上新臺(tái)階。

x年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化，公司財(cái)務(wù)管理制度也將隨時(shí)作出相應(yīng)的調(diào)整，在成本管理、資金預(yù)算、費(fèi)用管理等也將遇見(jiàn)許多新的要求和新的矛盾，財(cái)務(wù)審計(jì)部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動(dòng)性，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，調(diào)整工作思路，根據(jù)實(shí)際，開(kāi)創(chuàng)工作，為公司財(cái)務(wù)管理服好務(wù)。

審計(jì)個(gè)人年終工作總結(jié)篇八

根據(jù)上述工作思路，20xx年我局的審計(jì)工作旨在推動(dòng)“四個(gè)深化”、“三個(gè)加強(qiáng)”，實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作再上新臺(tái)階。

20xx年我區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)任務(wù)非常繁重，全局工作主要圍繞經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作展開(kāi)，我們將進(jìn)一步統(tǒng)一思想、統(tǒng)一布局，統(tǒng)籌安排審計(jì)力量，形成全局一盤(pán)棋，充分發(fā)揮合力，充分利用審計(jì)資源，將各部門(mén)落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”相關(guān)要求的情況作為審計(jì)的重要內(nèi)容，優(yōu)質(zhì)高效完成區(qū)委組織部委托和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)授權(quán)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目。組織召開(kāi)我區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，將前期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中所發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題、普遍性和趨勢(shì)性問(wèn)題，通過(guò)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議進(jìn)行披露和分析，為領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督管理工作提供支持，為區(qū)委全面考察、正確使用干部提供依據(jù)。

關(guān)注政府在保障和改善民生方面的投入力度，深化對(duì)關(guān)系經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、涉及人民群眾切身利益的.環(huán)境、科技、醫(yī)療、教育、社會(huì)保障等公共領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)資金的審計(jì)和審計(jì)調(diào)查。加大專(zhuān)項(xiàng)資金和政府投資項(xiàng)目績(jī)效審計(jì)力度。揭露和查處嚴(yán)重鋪張浪費(fèi)、財(cái)政資金損失及效益低下等問(wèn)題，促進(jìn)勤儉節(jié)約，把錢(qián)用在刀刃上。在進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)時(shí)，不僅要看經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益，而且要深入分析環(huán)境和生態(tài)效益，促進(jìn)實(shí)現(xiàn)有速度、高質(zhì)量、高效益、可持續(xù)發(fā)展。

加強(qiáng)對(duì)政府重視，群眾關(guān)心，社會(huì)關(guān)注的重大政府投資項(xiàng)目的審計(jì)，積極開(kāi)展惠民工程項(xiàng)目、市容環(huán)境提升項(xiàng)目審計(jì)以及保障性安居工程審計(jì)，實(shí)現(xiàn)對(duì)重大項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的決策、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、招標(biāo)、施工、監(jiān)理等環(huán)節(jié)的全覆蓋、全跟蹤，把事前預(yù)防、事中控制和事后監(jiān)督有機(jī)結(jié)合起來(lái)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)堵塞漏洞，減少損失浪費(fèi)。通過(guò)進(jìn)一步完善政府投資審計(jì)工作和“三級(jí)復(fù)核”審批流程，提高政府投資項(xiàng)目審計(jì)質(zhì)量和審計(jì)效率，力求限度的節(jié)約投資建設(shè)成本，提高財(cái)政資金的使用效益。

信息化建設(shè)是審計(jì)工作的技術(shù)手段和轉(zhuǎn)型發(fā)展的重點(diǎn)突破口，我們將加大硬件投入、構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)審計(jì)ao系統(tǒng)與外網(wǎng)相互獨(dú)立、安全運(yùn)行，充分利用ao軟件及交互功能管理審計(jì)項(xiàng)目、控制審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)，真正實(shí)現(xiàn)審計(jì)過(guò)程的無(wú)紙化;另一方面通過(guò)組織信息化相關(guān)知識(shí)的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，提高審計(jì)人員的專(zhuān)業(yè)技能，不斷總結(jié)計(jì)算機(jī)審計(jì)經(jīng)驗(yàn)，提煉計(jì)算機(jī)審計(jì)成果，實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)審計(jì)案例共享。

審計(jì)成果的轉(zhuǎn)化利用是提升審計(jì)效果的關(guān)鍵，首先要注重從制度建設(shè)入手，從規(guī)范管理，防范風(fēng)險(xiǎn)的角度出發(fā)，從體制機(jī)制上提出解決問(wèn)題和預(yù)防問(wèn)題的辦法。其次要注重綜合分析，對(duì)審計(jì)報(bào)告內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)歸納和分析提煉，把握普遍性和規(guī)律性問(wèn)題，形成綜合性和具有前瞻性的審計(jì)分析成果。最后要落實(shí)整改，建立健全跟蹤落實(shí)機(jī)制，對(duì)報(bào)告中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況進(jìn)行全面反饋和檢查，督促被審計(jì)單位認(rèn)真整改。

審計(jì)部門(mén)作為政府監(jiān)督部門(mén)，“打鐵還需自身硬”。

一要加強(qiáng)廉政建設(shè)。嚴(yán)格依法履行審計(jì)職責(zé)，嚴(yán)格遵守審計(jì)工作“八不準(zhǔn)”紀(jì)律、保密紀(jì)律和各項(xiàng)廉政紀(jì)律，自覺(jué)接受各方面監(jiān)督。

二要加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。引導(dǎo)審計(jì)人員要樹(shù)立正確的人生觀、世界觀和價(jià)值觀，堅(jiān)決貫徹落實(shí)“八項(xiàng)規(guī)定”，改進(jìn)作風(fēng)，杜絕慵懶散，提振精氣神。

三要加強(qiáng)對(duì)審計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升審計(jì)能力。提升審計(jì)能力。利用市審計(jì)教育基地，定期不定期對(duì)審計(jì)人員培訓(xùn)，提升審計(jì)人員專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，優(yōu)化審計(jì)人員結(jié)構(gòu)，營(yíng)造良好的學(xué)習(xí)氛圍，打造一支技術(shù)優(yōu)良的審計(jì)干部隊(duì)伍。

以上就是我局本年度工作情況總結(jié)匯報(bào)以及下年工作思路，不當(dāng)之處還請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)指正。

審計(jì)個(gè)人年終工作總結(jié)篇九

在這一年里，我熟悉了不同類(lèi)型的項(xiàng)目，開(kāi)始獨(dú)立做項(xiàng)目。雖然項(xiàng)目不大，但是麻雀雖小五臟俱全，每次完成一個(gè)項(xiàng)目都能從中吸取教訓(xùn)，贏得收獲。

我很高興今年完成了近xx個(gè)大大小小的項(xiàng)目。在過(guò)去的一年里，基于客觀獨(dú)立的立場(chǎng)和實(shí)事求是的原則，我始終堅(jiān)持“以德服人，以德待人”的執(zhí)業(yè)理念。在嚴(yán)格遵守注冊(cè)會(huì)計(jì)師基本準(zhǔn)則的基礎(chǔ)上，我進(jìn)行了x次項(xiàng)目決算審計(jì)、x次收支審計(jì)、x次績(jī)效評(píng)價(jià)、x次經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和3次財(cái)務(wù)資金檢查。

1、認(rèn)真準(zhǔn)備審計(jì)工作計(jì)劃。

在今年的審計(jì)過(guò)程中，審計(jì)組通過(guò)初步的業(yè)務(wù)活動(dòng)制定了具體的審計(jì)計(jì)劃，為完成審計(jì)任務(wù)和降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)做了充分的準(zhǔn)備。

2、嚴(yán)格執(zhí)行審核程序。

審核小組在評(píng)估內(nèi)部控制的完整性、設(shè)計(jì)的合理性和各單位運(yùn)作的有效性的基礎(chǔ)上，確定要實(shí)施的實(shí)質(zhì)性程序。為了獲得內(nèi)部控制有效運(yùn)行的審計(jì)證據(jù)，審計(jì)組結(jié)合多種方法進(jìn)行審計(jì)。

在對(duì)機(jī)關(guān)事務(wù)局后勤基地管理處文明峰同志進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)時(shí)，審計(jì)人員履行了檢查、確認(rèn)、計(jì)算、監(jiān)督、分析審查等審計(jì)程序，為各項(xiàng)交易和賬戶余額的列報(bào)獲取了充分、必要的審計(jì)證據(jù)。

3、真實(shí)完整的審計(jì)報(bào)告。

在今年的審計(jì)中，審計(jì)組按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的要求進(jìn)行了適當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序，并為出具審計(jì)意見(jiàn)獲得了充分和適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)。會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表出具無(wú)保留審計(jì)意見(jiàn)是在獲得充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)的基礎(chǔ)上作出的。

4、審計(jì)工作底稿。

首先要有手稿中符號(hào)的描述，還有索引號(hào)等等。然后必須有審計(jì)業(yè)務(wù)約定書(shū)，管理報(bào)表，審計(jì)后出具的報(bào)告，審計(jì)后的財(cái)務(wù)報(bào)表。審計(jì)工作底稿中還應(yīng)整理被審計(jì)單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、納稅登記表和基本信息說(shuō)明。被審計(jì)單位屬于特殊行業(yè)的，還應(yīng)當(dāng)提供相關(guān)文件。最后還有一些工作底稿，各種會(huì)計(jì)科目的審批表格，以及一些審計(jì)程序執(zhí)行過(guò)程中產(chǎn)生的憑證的抽查記錄。實(shí)施盤(pán)點(diǎn)程序，還要有相應(yīng)的盤(pán)點(diǎn)表。如果實(shí)施了信函認(rèn)證程序，也應(yīng)包括信函認(rèn)證。事實(shí)上，整理審計(jì)文件是一項(xiàng)重復(fù)性很高的任務(wù)。但是由于各單位業(yè)務(wù)不同，論文的內(nèi)容也不一樣，所以我會(huì)借此機(jī)會(huì)學(xué)習(xí)知識(shí)，找出自己不明白的地方，并花時(shí)間咨詢(xún)領(lǐng)導(dǎo)。

1、專(zhuān)業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)有待加強(qiáng)。

在今年xx決算項(xiàng)目中，我自己對(duì)財(cái)政部新頒布的《基本建設(shè)財(cái)務(wù)規(guī)則》的部分內(nèi)容理解不夠深刻，影響工作效率。在新的一年里，我將加強(qiáng)對(duì)國(guó)家法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，努力提高自己的業(yè)務(wù)理論知識(shí)，擴(kuò)大狩獵知識(shí)的范圍，不斷提高自己的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和實(shí)踐水平，使自己的素質(zhì)再次提高，以適應(yīng)公司的發(fā)展和需要。

2、加強(qiáng)整個(gè)審核過(guò)程中的溝通。

一次好的高質(zhì)量的溝通，可以事半功倍。良好溝通的建立讓我明白了人與人之間溝通的重要性，感受到了團(tuán)隊(duì)合作的幫助。與同事、項(xiàng)目經(jīng)理、部門(mén)經(jīng)理溝通時(shí)，讓我不斷更新專(zhuān)業(yè)知識(shí)；和客戶溝通的時(shí)候，讓我永遠(yuǎn)記住我是一個(gè)專(zhuān)業(yè)的審核員，以專(zhuān)業(yè)的態(tài)度對(duì)待每一個(gè)項(xiàng)目，每一件事情。要了解項(xiàng)目各方面的情況，首先要學(xué)會(huì)與對(duì)方單位的人員溝通，了解數(shù)據(jù)中無(wú)法反映的問(wèn)題，才能快速高效地完成工作。

對(duì)于我這個(gè)只有兩年審計(jì)經(jīng)驗(yàn)的人來(lái)說(shuō)，我的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)、審計(jì)技巧、審計(jì)溝通都是欠缺的。在新的一年里，我將在實(shí)踐中勤奮探索，積累經(jīng)驗(yàn)，堅(jiān)持學(xué)習(xí)，提高專(zhuān)業(yè)知識(shí)和專(zhuān)業(yè)潛力，適應(yīng)公司的發(fā)展和需求。

審計(jì)個(gè)人年終工作總結(jié)篇十

20_年工程審計(jì)部部門(mén)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和大力支持下，各部門(mén)的積極配合下，審計(jì)部全體員工的努力工作下，緊緊圍繞公司領(lǐng)導(dǎo)的指示精神，本著積極認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，做到公平公正的審核，在此，對(duì)一年來(lái)的工作進(jìn)行總結(jié)：

一、努力完成工作任務(wù)，取得良好成績(jī)

20_年，審計(jì)部門(mén)全體成員圍繞中心，注重實(shí)效，以認(rèn)真、細(xì)致、負(fù)責(zé)的態(tài)度做好各項(xiàng)審計(jì)工作，推動(dòng)局整體工作又好又快發(fā)展。

二、全省項(xiàng)目審計(jì)工作開(kāi)展順利

20_年，全省共開(kāi)展工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)_個(gè)，審計(jì)資產(chǎn)總額_億元，提交審計(jì)結(jié)果報(bào)告_份，提出建議_條，促進(jìn)增收節(jié)支_萬(wàn)元。其中送審概算_萬(wàn)元，審減_萬(wàn)元，審減率_%，送審預(yù)算_萬(wàn)元審減_萬(wàn)元，審減率_，送審結(jié)算_萬(wàn)元，審減_萬(wàn)元，審減率_%。省局(公司)對(duì)_辦公綜合樓、物流配送庫(kù)和煙葉儲(chǔ)運(yùn)中心二期工程項(xiàng)目進(jìn)行全過(guò)程跟蹤審計(jì)，其中辦公綜合樓項(xiàng)目送審概算_萬(wàn)元，審減_萬(wàn)元，審減率_%。市局(公司)堅(jiān)持對(duì)工程招標(biāo)、施工、到竣工驗(yàn)收、結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)行全面跟蹤審計(jì)，并與中介機(jī)構(gòu)每周定期參加工程項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，對(duì)審計(jì)過(guò)程中存在的問(wèn)題提出建議和整改措施，做到早發(fā)現(xiàn)、早處理，有效地防范虛列工程項(xiàng)目、多記工程量、高套定額和多結(jié)工程款等問(wèn)題的發(fā)生。投資總額嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍之內(nèi)，取得了良好的投資效果，達(dá)到了對(duì)項(xiàng)目事前介入、事中控制、事后監(jiān)督的目的，較好的履行了內(nèi)部審計(jì)在工程項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)域的監(jiān)管、服務(wù)職能。

1、建立“兩個(gè)制度”，保障過(guò)程跟蹤審計(jì)。

深入貫徹“兩項(xiàng)工作”部署，各級(jí)內(nèi)部審計(jì)不斷加強(qiáng)工程建設(shè)項(xiàng)目管理監(jiān)督，將內(nèi)部審計(jì)力量與外部審計(jì)力量相結(jié)合，建立兩個(gè)制度〈中介機(jī)構(gòu)管理辦法〉和〈工程項(xiàng)目審計(jì)管理辦法〉。

2、完善“三項(xiàng)措施”，掌握工程審計(jì)進(jìn)度。

一是對(duì)重點(diǎn)工程項(xiàng)目跟蹤審計(jì)實(shí)施方案。二是派專(zhuān)人常駐工地現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督和服務(wù)。三是加強(qiáng)對(duì)受托中介結(jié)構(gòu)的管理。擬出臺(tái)《山東省煙草專(zhuān)賣(mài)局(公司)系統(tǒng)工程審計(jì)中介機(jī)構(gòu)使用管理辦法》，并明確指導(dǎo)方式和考評(píng)辦法，通過(guò)月度匯報(bào)和季度座談的形式，準(zhǔn)確掌握工程進(jìn)度和及時(shí)解決存在問(wèn)題，達(dá)到進(jìn)一步提高投資效益的目的。

3、突出“六個(gè)重點(diǎn)”，實(shí)現(xiàn)全程跟蹤審計(jì)。

在招投標(biāo)、合同管理、材料設(shè)備采購(gòu)、工程管理、工程造價(jià)、財(cái)務(wù)決算六項(xiàng)工作中，突出重點(diǎn)，按照流程，嚴(yán)格審查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)，有效防范、避免，實(shí)現(xiàn)全程跟蹤審計(jì)。

(二)各地市區(qū)審計(jì)工作取得良好工作成績(jī)

1、_煙葉儲(chǔ)運(yùn)中心二期工程建設(shè)項(xiàng)目。

通過(guò)15個(gè)月的跟蹤審計(jì)，由省局直接委托跟蹤審計(jì)的_煙葉儲(chǔ)運(yùn)中心二期工程建設(shè)項(xiàng)目已辦理完竣工結(jié)算手續(xù)，該項(xiàng)目審減率為_(kāi)%，投資總額控制在預(yù)算范圍之內(nèi)，取得了良好的投資效果。

2、完善制度優(yōu)化流程，審計(jì)出新招。

今年，地區(qū)在原本制度體系的基礎(chǔ)上，根據(jù)市場(chǎng)的需求和變化進(jìn)一步完善了工程審計(jì)的制度和流程，策劃了符合地區(qū)特色的規(guī)章制度，工作流程，不僅使工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)實(shí)現(xiàn)了有章可循，有法可依，更為跟蹤審計(jì)工作順利開(kāi)展提供了有利的保障。

3、加強(qiáng)監(jiān)督管理，“亮牌”措施。

處在招標(biāo)過(guò)程中，對(duì)代理機(jī)構(gòu)工作水平實(shí)行“亮牌”管理，有效保證了代理機(jī)構(gòu)更加負(fù)責(zé)任地開(kāi)展工作，并且制發(fā)了《招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)監(jiān)督評(píng)價(jià)表》，定期組織監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)務(wù)、法規(guī)、內(nèi)管等部門(mén)全程參加招標(biāo)活動(dòng)，現(xiàn)場(chǎng)打分，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議，限度地避免了招標(biāo)過(guò)程中的違規(guī)操作、違法亂紀(jì)行為。

4、跟蹤審計(jì)寫(xiě)實(shí)記錄表，監(jiān)管落實(shí)處。

在跟蹤審計(jì)方面，要求工作人員每日填寫(xiě)“跟蹤審計(jì)寫(xiě)實(shí)在記錄表”此舉能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)、并糾正工程建設(shè)中出現(xiàn)的問(wèn)題，確保把“五個(gè)關(guān)口”監(jiān)管措施落到實(shí)處。

5、積極參與，注重細(xì)節(jié)。

積極參與招標(biāo)文書(shū)和重大合同的起草和審核，注重細(xì)節(jié)，建立健全合同訂立和履約監(jiān)管機(jī)制，動(dòng)態(tài)掌握合同的履約情況，強(qiáng)化對(duì)合同重大變更的備案管理，不僅提高了當(dāng)事人依法辦事的合同履約意識(shí)，也保證合同完全有效履行，防范轉(zhuǎn)包、違法分包行為的發(fā)生。

三、存在一些差距和不足問(wèn)題

20_年，工程審計(jì)處在上級(jí)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，通過(guò)全體干部職工的努力，雖然取得了一定的成績(jī)，但還是存在一些差距和不足問(wèn)題，主要是：

三是如何適應(yīng)財(cái)政支出改革，深化工程項(xiàng)目審計(jì)工作方面還需在實(shí)踐中進(jìn)一步探索，審計(jì)工作能力有待加強(qiáng)。

四是審計(jì)方式?jīng)]有及時(shí)轉(zhuǎn)變，沒(méi)有跟上現(xiàn)在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的變化，需要通過(guò)創(chuàng)新的手段，推進(jìn)審計(jì)方式和審計(jì)模式的變化。

五是調(diào)研工作不夠重視，不夠徹底，沒(méi)有全面的深入基層，了解基層，需要在調(diào)研工作方面下功夫。

四、立足工程審計(jì)，共創(chuàng)公司美好明天

回顧一年工作，我們立足于工程項(xiàng)目審計(jì)，全面做好本職工作，為創(chuàng)造公司美好的明天而奉獻(xiàn)自己的努力。

(一)繼續(xù)加大對(duì)審計(jì)人員的培訓(xùn)力度，全面提高內(nèi)部審計(jì)人員素質(zhì)。

工程建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)容覆蓋面廣、建設(shè)過(guò)程復(fù)雜，既涉及財(cái)務(wù)管理，又涉及工程建設(shè)管理，審計(jì)內(nèi)容綜合性、專(zhuān)業(yè)性都比較強(qiáng)。因此必須進(jìn)一步加大培訓(xùn)力度，抓好基建工程業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，提高現(xiàn)有審計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)、拓展知識(shí)面，為工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)的順利實(shí)施奠定相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)。

(二)建立健全內(nèi)部審計(jì)制度體系，不斷促進(jìn)工程項(xiàng)目審計(jì)規(guī)范化、程序化、制度化發(fā)展。

工程項(xiàng)目審計(jì)，尤其是跟蹤審計(jì)是建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)模式的重大創(chuàng)新。為了使工程項(xiàng)目審計(jì)能健康發(fā)展，同時(shí)也是為了進(jìn)一步完善跟蹤審計(jì)，使這一模式能更好地為建設(shè)工程項(xiàng)目服務(wù)，下一步我們擬建立一套完整的審計(jì)程序和審計(jì)規(guī)范，制定跟蹤審計(jì)實(shí)施辦法，科學(xué)合理地選擇審計(jì)跟蹤點(diǎn)，準(zhǔn)確掌握審計(jì)參與管理的程度，為審計(jì)人員及其它各方管理人員提供具體指導(dǎo)，使之各司其職，工作到位不越位，相互配合，協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)，使工程審計(jì)步入規(guī)范化、程序化、制度化的軌道。

(三)進(jìn)一步加強(qiáng)工程建設(shè)項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)轉(zhuǎn)變”。

為了更好的發(fā)揮工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)工作的作用，一要由注重造價(jià)審計(jì)向造價(jià)、質(zhì)量審計(jì)并重轉(zhuǎn)變，審計(jì)人員要從工程質(zhì)量入手，采取深入工程現(xiàn)場(chǎng)踏勘檢查，重點(diǎn)揭露一些施工企業(yè)不按圖施工、偷工減料、以次充好、高估冒算等問(wèn)題，對(duì)問(wèn)題嚴(yán)重的，會(huì)同相關(guān)職能部門(mén)對(duì)施工企業(yè)、監(jiān)理公司和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理、施工人員進(jìn)行了處理處罰。二要由單一工程量審計(jì)向管理審計(jì)轉(zhuǎn)變，從管理審計(jì)入手，通過(guò)對(duì)設(shè)計(jì)、招投標(biāo)、施工合同和施工環(huán)節(jié)的全程監(jiān)督分析，揭示施工單位、監(jiān)理人員在施工現(xiàn)場(chǎng)管理、監(jiān)理和材料價(jià)格把關(guān)不嚴(yán)等方面存在的問(wèn)題。

(四)繼續(xù)開(kāi)展重點(diǎn)工程項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤審計(jì)，提高投資效益。

進(jìn)一步加大審計(jì)監(jiān)管力度，對(duì)重點(diǎn)工程項(xiàng)目，認(rèn)真組織開(kāi)展工程項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤審計(jì)。繼續(xù)對(duì)全省重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)展跟蹤審計(jì)，通過(guò)對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目從立項(xiàng)開(kāi)始到竣工結(jié)算為止的投資活動(dòng)全過(guò)程進(jìn)行連續(xù)、全面、系統(tǒng)的審計(jì)，嚴(yán)控工程設(shè)計(jì)，工程招標(biāo)，工程合同、工程概算、工程預(yù)算、工程撥款、工程設(shè)計(jì)變更、隱蔽工程驗(yàn)收、工程結(jié)算等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以規(guī)范投資行為，提高資金效益。

(五)進(jìn)一步完善工程審計(jì)質(zhì)量控制機(jī)制。

為有效控制工程審計(jì)質(zhì)量，我們將建立健全工程審計(jì)質(zhì)量控制的具體措施，并在嚴(yán)格審計(jì)程序，明確審計(jì)責(zé)任的基礎(chǔ)上，執(zhí)行好質(zhì)量責(zé)任追究制度。同時(shí)，還要進(jìn)一步完善對(duì)中介機(jī)構(gòu)審計(jì)質(zhì)量監(jiān)督機(jī)制，對(duì)一些較大工程項(xiàng)目結(jié)算實(shí)行復(fù)審制，以有效保證了工程項(xiàng)目審計(jì)質(zhì)量。

(六)加強(qiáng)對(duì)各地市的調(diào)研指導(dǎo)工作。

由于各個(gè)地區(qū)的實(shí)際情況的異同，我們?cè)谡归_(kāi)審計(jì)工作時(shí)，不能依靠常規(guī)的經(jīng)驗(yàn)處事，而是要根據(jù)各地市的實(shí)際情況，進(jìn)行系統(tǒng)、細(xì)致的分析，深入的調(diào)研，實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作又好又快的開(kāi)展。

1、深入各地市調(diào)研，現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量和察看。

到現(xiàn)場(chǎng)抽查核對(duì)工程量，審計(jì)投資成本的真實(shí)性。工程決算審計(jì)中，一般是先通過(guò)建設(shè)或施工單位提供的工程決算書(shū)，工程量計(jì)算表，竣工圖集設(shè)計(jì)變更現(xiàn)場(chǎng)簽證等資料進(jìn)行初步審查，分析重點(diǎn)和疑點(diǎn)，工程量計(jì)算是核減工程造價(jià)的重要環(huán)節(jié)。由于工程審計(jì)有嚴(yán)密性、準(zhǔn)確性、適應(yīng)性、實(shí)用性和規(guī)范性，因此在工程審計(jì)時(shí)，要選擇適用的國(guó)家定額和工程量計(jì)算規(guī)則以及規(guī)范性文件，抽查重要項(xiàng)目的計(jì)算是否準(zhǔn)確，在進(jìn)行實(shí)地測(cè)量，核對(duì)工程量。

2、跟蹤工程進(jìn)度，進(jìn)行進(jìn)度控制質(zhì)量控制，投資控制。

在項(xiàng)目審計(jì)過(guò)程中，每月中旬及下旬發(fā)兩次報(bào)表，每季度上報(bào)一次季報(bào)，報(bào)表包括工程概況、當(dāng)月的工程工作進(jìn)展情況、已完成投資額、工程中存在的問(wèn)題等。每月兩小報(bào)，每三個(gè)月一大報(bào)，這樣根據(jù)每個(gè)月、每季度的報(bào)表追蹤審查，對(duì)該工程項(xiàng)目的工作情況進(jìn)行全面掌握。

3、充分運(yùn)用現(xiàn)代科技手段。

通過(guò)充分使用易佳或者神機(jī)妙算等預(yù)算軟件，計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)手段，提供工作效率。在工程決算審計(jì)中要想把好費(fèi)用定額的套用與取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、取費(fèi)程序關(guān)，關(guān)鍵是運(yùn)用好工程造價(jià)軟件，選擇適用的單位估價(jià)表，材料差價(jià)等模板。這樣就能更快更有效的開(kāi)展審計(jì)工作，達(dá)到審計(jì)的準(zhǔn)確性。

以上是工程項(xiàng)目審計(jì)部門(mén)_年的工作總結(jié)，還請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)評(píng)議，并借此機(jī)會(huì)，向一貫關(guān)心、支持和幫助審計(jì)工作進(jìn)行的各位領(lǐng)導(dǎo)和同事表示誠(chéng)摯的謝意。

審計(jì)個(gè)人年終工作總結(jié)篇十一

回顧20xx年審計(jì)工作，我們深感所取得的各項(xiàng)成績(jī)，離不開(kāi)各級(jí)黨委政府的重視與關(guān)心，離不開(kāi)全局干部職工的團(tuán)結(jié)奮斗、同舟共濟(jì)。

一、各級(jí)黨委、政府對(duì)審計(jì)工作的重視與關(guān)心是關(guān)鍵

今年，縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我們審計(jì)工作給予了高度的重視和關(guān)心。

一是從鄉(xiāng)鎮(zhèn)選拔2名優(yōu)秀的年輕干部到審計(jì)部門(mén)工作，充實(shí)了審計(jì)力量。同時(shí)，在審計(jì)局內(nèi)部大力提拔優(yōu)秀年輕干部4人，其中2人進(jìn)局現(xiàn)任班子成員。

二是為審計(jì)部門(mén)追加預(yù)算資金8萬(wàn)元。今年審計(jì)局新添置電腦4臺(tái)，購(gòu)置數(shù)碼相機(jī)一部，大大提高了審計(jì)工作效率，改善了辦公環(huán)境和條件。

三是重大疑難問(wèn)題，縣領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)幫助解決。對(duì)于每次審計(jì)部門(mén)報(bào)告的問(wèn)題，縣委主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視，并親自把關(guān)審計(jì)報(bào)告，做到了件件審計(jì)決定有批示，審計(jì)部門(mén)自身難以解決的問(wèn)題，縣領(lǐng)導(dǎo)親自出面，為審計(jì)部門(mén)撐腰壯膽。

二、全面提高審計(jì)工作質(zhì)量是審計(jì)工作的生命

重視審計(jì)質(zhì)量、防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)是審計(jì)工作永恒的主題，也是審計(jì)工作賴(lài)以生存的基礎(chǔ)。為了全面提高審計(jì)質(zhì)量，我們除了繼續(xù)堅(jiān)持圍繞各級(jí)黨委和政府的中心工作，重在揭露、查處重大違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題，關(guān)注民生和社會(huì)建設(shè)問(wèn)題，注重審計(jì)成果的運(yùn)用，充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督的建設(shè)性作用，重視整改等五個(gè)方面外，我們更加注重開(kāi)展審前調(diào)查的針對(duì)性和編制審計(jì)方案的指導(dǎo)性和可操作性，認(rèn)真取證和編制審計(jì)底稿，撰寫(xiě)反映工作進(jìn)程的審計(jì)日記，出具較高水準(zhǔn)的審計(jì)報(bào)告，力爭(zhēng)審計(jì)報(bào)告做到客觀公正、事實(shí)清楚、定性準(zhǔn)確，評(píng)價(jià)實(shí)事求是。

今年，我縣在迎接全市審計(jì)質(zhì)量控制檢查時(shí)，以平均86分的好成績(jī)受到了市審計(jì)局的通報(bào)表彰。

三、加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)是保證

要想做好審計(jì)工作，使審計(jì)質(zhì)量提升，必須要有一支過(guò)硬的審計(jì)隊(duì)伍做保證。為了加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，提高審計(jì)人員素質(zhì)，我局結(jié)合全縣開(kāi)展的“五型”機(jī)關(guān)創(chuàng)建、提升機(jī)關(guān)效能建設(shè)和文明執(zhí)法教育活動(dòng)，認(rèn)真組織干部職工學(xué)習(xí)黨的十九大精神，認(rèn)真貫徹省審計(jì)廳關(guān)于統(tǒng)籌全省審計(jì)工作的意見(jiàn)，扎實(shí)開(kāi)展“五型”機(jī)關(guān)創(chuàng)建、機(jī)關(guān)效能建設(shè)、文明執(zhí)法教育活動(dòng)和文明創(chuàng)建工作，局黨組與黨員干部簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任狀，加強(qiáng)黨員學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，強(qiáng)化組織紀(jì)律，全面加強(qiáng)干部職工思想政治素質(zhì)和理論知識(shí)的教育培訓(xùn)。

在效能建設(shè)活動(dòng)期間，局機(jī)關(guān)扎實(shí)開(kāi)展了“提升機(jī)關(guān)效能、打造陽(yáng)光審計(jì)”的主題實(shí)踐活動(dòng)，效能建設(shè)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組多次采取暗查的方式，檢查每名工作人員是否按時(shí)上下班，是否有遲到早退現(xiàn)象，上班是否有上網(wǎng)玩游戲、聊天、炒股、串崗等情況發(fā)生，通過(guò)實(shí)行上班暗查，責(zé)任追究，服務(wù)承諾，互助合作等措施，強(qiáng)化審計(jì)工作紀(jì)律和責(zé)任意識(shí)，確實(shí)轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)。在文明執(zhí)法教育活動(dòng)開(kāi)展期間，我局強(qiáng)力宣傳，針對(duì)省委提出的“五個(gè)方面突出問(wèn)題”認(rèn)真開(kāi)展自查自糾，進(jìn)行整改，活動(dòng)取得了良好的效果。

以上便是我們審計(jì)部門(mén)一年來(lái)的工作，在今后的工作中，我們要更加努力地做好審計(jì)工作。

審計(jì)個(gè)人年終工作總結(jié)篇十二

逝者如斯，轉(zhuǎn)眼間我在縣支行審計(jì)部已經(jīng)渡過(guò)了一年，在這一年里我又經(jīng)歷了一次由彷徨到適應(yīng)再到熱愛(ài)自己崗位的過(guò)程。20xx年1月是我從學(xué)校踏入社會(huì)的一個(gè)轉(zhuǎn)型期，在總行匆匆的培訓(xùn)后，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在郵政儲(chǔ)蓄銀行的事業(yè)上，入行之初我被分配到了前臺(tái)柜員崗位上，在這里我渡過(guò)了自己事業(yè)的第一個(gè)一年，在營(yíng)業(yè)部這個(gè)溫暖的大家庭里，我忙碌而又充實(shí)，學(xué)到了很多的業(yè)務(wù)知識(shí)和道理，這里就像我的一個(gè)家溫暖而甜蜜，兄弟姐妹們熱情又朝氣，我們共同努力為著共同的目標(biāo)奮斗。我以為我將會(huì)這里渡過(guò)1至2年的時(shí)間，來(lái)學(xué)習(xí)和體會(huì)，來(lái)成長(zhǎng)和提高，我一直記得入行第一天我們行長(zhǎng)語(yǔ)重深長(zhǎng)的一句話“厚積而薄發(fā)”，而當(dāng)時(shí)的我也安心的在前臺(tái)崗位虛心的學(xué)習(xí)和努力的工作。然而20xx年1月11日，我接到了人事變動(dòng)的通知，讓我到審計(jì)部報(bào)到。當(dāng)時(shí)的我真的是茫然無(wú)措，審計(jì)對(duì)于我來(lái)說(shuō)一直是一個(gè)神秘的職業(yè)，從內(nèi)心多多少少總有幾分畏懼，我反復(fù)的思量，一方面我相信這是行領(lǐng)導(dǎo)們深思熟慮的決定，必有這樣安排的道理，這也是行領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任;另一方面，從自身長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展審計(jì)工作能讓我學(xué)習(xí)和吸收到更多。從此我便踏上了審計(jì)員的道路。

初入審計(jì)部，我感到深深的茫然和挫敗，僅憑我自己掌握的那一丁點(diǎn)個(gè)人儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)的知識(shí)在這里遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，作為一名內(nèi)審人員，必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，然后才是內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的把控。所幸的是，審計(jì)部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼，一樣是溫暖和可親的。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學(xué)習(xí)，回到部門(mén)我就開(kāi)始學(xué)習(xí)各項(xiàng)業(yè)務(wù)制度和內(nèi)控環(huán)節(jié)。每每遇到不懂的地方，我就主動(dòng)請(qǐng)教部門(mén)同事，同事們也耐心細(xì)致的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下，大約一個(gè)星期的時(shí)間我就開(kāi)始參與審計(jì)工作了，盡管開(kāi)始之時(shí)，速度往往根本上團(tuán)隊(duì)的進(jìn)度，某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問(wèn)題，同隊(duì)的同事總是耐心的等待和委婉的指正，就是在這樣的情況下我一點(diǎn)點(diǎn)的開(kāi)始成長(zhǎng)。

到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長(zhǎng)為我們支行審計(jì)戰(zhàn)線的一員合格的員工，能獨(dú)立的承擔(dān)一塊審計(jì)工作，撰寫(xiě)真實(shí)準(zhǔn)確的審計(jì)報(bào)告。這一年來(lái)，我們對(duì)我們支行的信貸部，公司業(yè)務(wù)部，會(huì)計(jì)出納，2個(gè)一類(lèi)網(wǎng)點(diǎn)，按月一次進(jìn)行了常規(guī)審計(jì)，并按照上級(jí)提出的要求展開(kāi)了多次專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，及時(shí)的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問(wèn)題并提出整改的意見(jiàn)，為支行業(yè)務(wù)發(fā)展的巨艦保駕護(hù)航。同時(shí)還按季對(duì)郵政的二類(lèi)網(wǎng)點(diǎn)、代理網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了常規(guī)審計(jì)，我負(fù)責(zé)每周針對(duì)郵政網(wǎng)點(diǎn)向縣郵政局檢查部門(mén)繕發(fā)審計(jì)意見(jiàn)書(shū)，及時(shí)的把郵政網(wǎng)點(diǎn)存在的問(wèn)題報(bào)告給郵政領(lǐng)導(dǎo)，并提出了合理的整改意見(jiàn)。

審計(jì)部的工作沒(méi)有出類(lèi)拔萃的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，也沒(méi)有實(shí)實(shí)在在的成績(jī)光環(huán)，我們默默的為支行付出，唯一的目的就是為了不出現(xiàn)金融案件，確保企業(yè)的資金安全。同時(shí)我們的工作也有極少數(shù)人的不理解，對(duì)于檢查存在的問(wèn)題，沒(méi)有引起足夠的重視，也沒(méi)能按要求及時(shí)整改。在檢查中，有些問(wèn)題屢犯不改，屢犯屢查，不斷提出，這不但增加了我們的工作負(fù)擔(dān)，也讓我們甚為憂心。譬如，郵政部分網(wǎng)點(diǎn)防尾隨門(mén)不關(guān)閉作業(yè)，每次我們提出這個(gè)問(wèn)題，他們總有一大堆理由，什么工作需要總是進(jìn)進(jìn)出出不方便，說(shuō)到頭還不是因?yàn)閱T工自身的隨意和懶惰形成習(xí)慣，把習(xí)慣凌駕于制度之上。前不久甘肅發(fā)生的郵政網(wǎng)點(diǎn)殺人搶劫案，最根本的一點(diǎn)還是因?yàn)闋I(yíng)業(yè)員自身不執(zhí)行制度，放尾隨門(mén)不關(guān)閉才讓歹毒有機(jī)可乘，希望經(jīng)過(guò)這次事件能讓我們網(wǎng)點(diǎn)的員工能從沉痛中有所體會(huì)。還有很多類(lèi)似習(xí)慣凌駕于制度上的問(wèn)題，比如，交接班不嚴(yán)格履行交接手續(xù)、臨時(shí)離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度、單人臨柜現(xiàn)象、日終不執(zhí)行互盤(pán)制度、保險(xiǎn)憑證不嚴(yán)格視同現(xiàn)金保管等等，都潛在巨大的隱患，而這些問(wèn)題的根源僅僅只在于柜員們自身的習(xí)慣和責(zé)任心。我建議應(yīng)加大這些方面的考核力度，用小痛來(lái)消除劇痛的根源。

對(duì)于目前的審計(jì)工作，我覺(jué)得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段，還未真正做到內(nèi)審的需要，隨著我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然，同時(shí)我們面臨的挑戰(zhàn)也會(huì)愈來(lái)愈巨大，對(duì)我們自身素質(zhì)的要求也會(huì)越來(lái)越高。在這一年我參加了多次關(guān)于審計(jì)工作的培訓(xùn)，同時(shí)審計(jì)條線上的審計(jì)系統(tǒng)也在不斷的出臺(tái)。電子稽查系統(tǒng)、信貸審計(jì)系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線，現(xiàn)在又即將推出一個(gè)全新的審計(jì)系統(tǒng)，工作方式在不斷的改變，所學(xué)習(xí)的知識(shí)不只停留在制度上，對(duì)于新系統(tǒng)的運(yùn)用，新工作方法的實(shí)應(yīng)等等，對(duì)于我們來(lái)說(shuō)都是一次全新的挑戰(zhàn)，唯一不斷的學(xué)習(xí)，才能適應(yīng)不斷升級(jí)的工作方法，否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿，努力學(xué)習(xí)和創(chuàng)新，不斷嘗試和總結(jié)才能保持著審計(jì)工作的新鮮與活力。審計(jì)為我打開(kāi)了一扇挑戰(zhàn)的窗戶，是閉門(mén)造車(chē)還是勇敢的走出去，這已經(jīng)沒(méi)有必要再做回答。這一年是工作的總結(jié)也是面臨新的挑戰(zhàn)的開(kāi)始。我明白自己還有許多的不足，理論知識(shí)的不全面，人際交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解決的難題，為此我專(zhuān)門(mén)為自己制定了一個(gè)學(xué)習(xí)計(jì)劃，每天花2個(gè)小時(shí)來(lái)補(bǔ)充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學(xué)的沖勁，唯一缺乏的是耐心和持之以恒的決心。自己最大的敵人永遠(yuǎn)都是自己，我堅(jiān)信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己。一年的工作已經(jīng)結(jié)束，新的工作才剛剛開(kāi)始，每一天都是一個(gè)全新的挑戰(zhàn)，我有信心在未來(lái)的審計(jì)工作中做得更好。

20xx年馬上就要結(jié)束了，在過(guò)去的20xx年中，我們銀行做的一直很好，很好的頂住了金融危機(jī)的壓力，在經(jīng)濟(jì)最困難的一年里，我們銀行還是取得了業(yè)績(jī)不小的進(jìn)步，這就尤為可貴了，所以我們銀行必須要好好的總結(jié)一下，總結(jié)過(guò)去一年工作的經(jīng)驗(yàn)，以便在來(lái)年中取得更好的進(jìn)步。