當(dāng)我們有一個明確的目標(biāo)時，我們可以更好地了解自己想要達(dá)到的結(jié)果，并為之制定相應(yīng)的計劃。通過制定計劃，我們可以更好地實現(xiàn)我們的目標(biāo)，提高工作效率，使我們的生活更加有序和有意義。那么下面我就給大家講一講計劃書怎么寫才比較好，我們一起來看一看吧。

內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇一

轉(zhuǎn)眼間，在銀行審計科工作將近一年的時間，今天我?guī)е肿院篮推叻謶M愧，以及矛盾的心情來向家匯報20xx年度工作，自豪的是能夠和家在一起工作和學(xué)習(xí)，享受到這個家庭中汝取的助和各級領(lǐng)導(dǎo)對我無微不至的關(guān)懷和期望，慚愧的是和這些關(guān)懷、助和期望在工作中形成鮮明的對比的工作情況，竟然沒有一樣提得起來，拿得出來。但是，還是想借此機(jī)會，把今年的主要工作向領(lǐng)導(dǎo)和同事們做一個簡單的匯報，分享我的進(jìn)步和教訓(xùn)，得到更多的批評和指點，以此為新的開端，做好今后的工作，下面我簡單回報一下20xx年度工作情況：

(一)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)

使自已從一個審計工作的“門外漢”成為一個審計新手，雖然之前也從事過財務(wù)、信貸工作，但是審計是一個新的領(lǐng)域，和單純的財務(wù)、信貸工作相比，有著本質(zhì)的區(qū)別，需要從實踐中探索新的知識和方法，在業(yè)務(wù)工作之余，我能夠主動調(diào)閱一些關(guān)于審計方面的`知識，主動接受同事們的工作指導(dǎo)，并付諸于行動，可以說把頭腦中審計工作的空白漸漸變成了灰色，這是一個重要的進(jìn)步，我將在今后的工作中不斷的更精、更多的審計知蝕填充這個空白。

(二)按照安排，認(rèn)真完成各項審計工作任務(wù)

今年以來，共參與完成全縣信用社14個營業(yè)網(wǎng)點常規(guī)審計14次，參與完成領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計1次，參與完成全州組織交叉檢查1次，參與完成黃平違規(guī)貸款專項審計1次，參與完成工作2次，參與完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項2次，圓滿完成了聯(lián)社交辦的審計工作任務(wù)21次，對待工作能夠積極參與，認(rèn)真負(fù)責(zé)，有始有終，盡職盡責(zé)，未出現(xiàn)的失誤。

加強(qiáng)學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)審計業(yè)務(wù)知識，不斷提高業(yè)務(wù)工作水平，審計是一個程序性、技巧性、專業(yè)性、邏輯性和規(guī)范性都相對較強(qiáng)的工作，是一項集中了業(yè)務(wù)工作，經(jīng)濟(jì)責(zé)任和規(guī)范執(zhí)法“三體一體”的特殊工作，不僅關(guān)系到具體的業(yè)務(wù)工作，因此，在今后的工作中，努力做到兩個提高，一是提高業(yè)務(wù)工作水平，二是提高責(zé)任意識，盡快使自己成為業(yè)務(wù)上的好手。

今年的工作已經(jīng)結(jié)束，這一年對我來就，收獲、經(jīng)驗和教訓(xùn)都有，但我自知，說得好不如做得好，在今后的工作中，我將嚴(yán)格要求自已，多向領(lǐng)導(dǎo)和同事們請教，同時也懇切各位領(lǐng)導(dǎo)和同事們一如續(xù)往的給予我助和支持，多提寶貴意見，我將誠懇接受，并認(rèn)真改正。

內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇二

xx省電力有限公司是國家電力公司全資子公司，20xx年xx月xx日由xx省電力工業(yè)局改制而成。公司主營電網(wǎng)經(jīng)營、電力生產(chǎn)、電力電量購銷、電網(wǎng)調(diào)度與管理；兼營電力技術(shù)開發(fā)、試驗研究、信息通信、電力建設(shè)（包括勘測、設(shè)計、施工、修造、安裝、調(diào)試）、燃料購銷、物資購銷、職業(yè)培訓(xùn)、咨詢服務(wù)、房地產(chǎn)開發(fā)、廣告裝潢等。公司本部機(jī)構(gòu)設(shè)16部1中心，公司現(xiàn)有直屬單位33個、二級單位8個、視同直屬的合資聯(lián)營單位18個，正式員工約23623人；有多種經(jīng)營企業(yè)238個，并與全省60個xx縣（市、區(qū)）的供電企業(yè)簽訂代管協(xié)議，實現(xiàn)代管56個。

到20xx年底，全省電力裝機(jī)總?cè)萘窟_(dá)1245.41萬千瓦，資產(chǎn)總額287.51億元。20xx年3月26日，xx省電力有限公司被國電公司正式命名為中國一流電力公司。xx省電力公司為了保證“資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任、安全生產(chǎn)責(zé)任、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制”的貫徹落實，促進(jìn)xx電力競爭性生存、可持續(xù)發(fā)展，提高企業(yè)效益、社會效益、員工效益，實現(xiàn)“客戶滿意，政府放心”的終極目標(biāo)，緊緊圍繞“咬定雙滿意，奮力創(chuàng)一流，加速實現(xiàn)兩個帶全局意義的根本性轉(zhuǎn)變”的工作主線，積極探索構(gòu)筑“立體、動態(tài)、集約、高效”的內(nèi)部監(jiān)督體系，實施財務(wù)總監(jiān)、總會計師及財務(wù)部門負(fù)責(zé)人委派制、片區(qū)審計工作派出制和監(jiān)督巡視制度。通過監(jiān)督管理體制、機(jī)制、制度的創(chuàng)新，推動監(jiān)督運行機(jī)制的流程重組、功能再造，確保監(jiān)督管理的有效和長效，實現(xiàn)生產(chǎn)安全、經(jīng)濟(jì)安全和政治安全。公司現(xiàn)有審計人員93人，其中：本部及派出機(jī)構(gòu)28人，基層單位配備專職審計人員65人，初步形成公司本部、審計工作部、基層內(nèi)部審計三個層面的內(nèi)部審計監(jiān)督體系。

省公司按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，建立了“立體、動態(tài)、集約、高效”的監(jiān)督體系，實施了財務(wù)負(fù)責(zé)人委派制、片區(qū)審計工作派出制和監(jiān)督巡視組制度。作為監(jiān)督體系組成部分的內(nèi)部審計，緊緊圍繞“經(jīng)濟(jì)安全”這個主題，在內(nèi)部審計體制、機(jī)制和管理方面有所創(chuàng)新和突破，先后成立了審計委員會、試行了審計項目經(jīng)理制、實現(xiàn)了審計工作向職代會報告制度、召開了高規(guī)格的審計工作會議等，初步理出了一條適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度的內(nèi)部審計工作思路。20xx年，公司系統(tǒng)共完成415個審計項目，完成工程、合同審計簽證778份，查糾違規(guī)金額3594萬元，核減工程造價1.5億元，提出管理建議917條。

一是開展了綜合審計調(diào)查工作。審計部門圍繞企業(yè)經(jīng)營者關(guān)心的重大問題，選擇專項管理課題，開展了形式多樣的綜合審計調(diào)查，為企業(yè)經(jīng)營管理提供了幫助，得到各單位領(lǐng)導(dǎo)和部門的重視。如對火電廠煤耗管理的審計調(diào)查，促進(jìn)了基層單位對入廠煤質(zhì)量的管理；對大修理費用的審計調(diào)查，進(jìn)一步明確了大修與技改的界限；對結(jié)算中心的資金管理審計調(diào)查，提出了運用多種財政杠桿盤活存量資金的建議；對多經(jīng)企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)管理的審計調(diào)查，促進(jìn)了多經(jīng)企業(yè)內(nèi)部市場的統(tǒng)一和規(guī)范管理；對投資管理的審計調(diào)查，區(qū)分了投資與借款的界限；對科技開發(fā)費的審計調(diào)查，提出統(tǒng)籌安排、集中開發(fā)、推廣應(yīng)用的意見，有利于克服科技投入的重復(fù)、浪費現(xiàn)象。

二是前移審計關(guān)口，開展了事前審計。審計部門事前介入管理的作用逐步顯現(xiàn)，并愈來愈得到各單位的重視。在年度會計決算報表報送之前，審計部門能以審計的視角，對經(jīng)營管理情況進(jìn)行總結(jié)、分析和評價；審計人員還積極參與了物資和工程招投標(biāo)工作，重要合同沒有內(nèi)部審計審查，不對外簽約；對基建工程項目，審計部門及時會同有關(guān)部門組織進(jìn)行事前檢查，糾正了一些不規(guī)范的行為，起到了積極有效的作用。

三是全面啟動了小型基建工程結(jié)算審計。從xx年開始全面啟動了小型基建工程結(jié)算審計，由省公司審計部直接審計、組織片區(qū)審計、委托中介機(jī)構(gòu)審計的小型基建項目綜合審減率達(dá)6%。通過審計，小型基建管理得到加強(qiáng)，使審減率逐年下降，審計效果得到較好體現(xiàn)。

四是開展了任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。審計部門對經(jīng)營管理第一責(zé)任人組織進(jìn)行了任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，在完成離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的同時加大了屆中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計力度，對企業(yè)經(jīng)營管理的薄弱環(huán)節(jié)和經(jīng)營管理上不合規(guī)的經(jīng)濟(jì)行為及時給予預(yù)警；省公司還把內(nèi)部審計評價融入干部屆中考核工作中，配合人事部門在鑒證、評價領(lǐng)導(dǎo)班子經(jīng)營能力上發(fā)揮了作用，使審計職能得到進(jìn)一步強(qiáng)化。

五是加強(qiáng)了農(nóng)網(wǎng)改造工程項目審計。公司審計部組織完成了對全省30個縣電力公司的農(nóng)網(wǎng)資金使用情況調(diào)查，組織完成了421個農(nóng)網(wǎng)單項工程審計，審減金額1080萬元；及時糾正了農(nóng)網(wǎng)資金未按規(guī)定?？顚Ｓ靡约稗r(nóng)網(wǎng)工程物資采購等方面存在的問題。農(nóng)網(wǎng)審計工作取得的成績，在這次國家審計署統(tǒng)一安排的農(nóng)網(wǎng)工程審計中，得到了各級審計機(jī)關(guān)的好評。

六是積極配合監(jiān)察部門完成對有關(guān)經(jīng)濟(jì)案件的查處。公司審計部配合監(jiān)察部門落實了職工來信來訪反映的個別領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)問題。通過實事求是、客觀公正地調(diào)查落實，有的澄清了問題，解脫并保護(hù)了干部，有利于領(lǐng)導(dǎo)更好地開展工作；有的查清了事實，幫助責(zé)任人員從思想上認(rèn)識存在問題的性質(zhì)，達(dá)到了教育干部的目的。

七是審計成果得到有效運用。各片區(qū)審計工作部建立了片區(qū)各單位的審計電子臺賬，動態(tài)分析經(jīng)濟(jì)安全危機(jī)點；開展了審計工作回頭看活動，加大審計成果運用檢查力度，組織對xx年以來審計成果運用和落實情況的監(jiān)督檢查，解決“審用脫節(jié)”問題，根除“審而不改，審而無用”現(xiàn)象；省公司還為各單位主要領(lǐng)導(dǎo)建立了電子郵箱聯(lián)系制度，審計部門對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的共性問題通過電子郵箱發(fā)送給各單位主要領(lǐng)導(dǎo)，各單位領(lǐng)導(dǎo)對提出的審計意見能給予重視，部分單位還對照電子郵箱中提出的問題，舉一反三、對照自查。

審計部門圍繞企業(yè)的“改革、發(fā)展、穩(wěn)定、管理、服務(wù)”的重點，在健全組織、完善制度、改進(jìn)方法、提高審計成果運用等方面做了大量工作，xx電力的審計工作從弱到強(qiáng)，正在發(fā)揮越來越重要的作用。

（一）不斷創(chuàng)新，建立了新型審計監(jiān)督組織形式省公司按照“有限責(zé)任、有人負(fù)責(zé)、有效制衡”的要求，根據(jù)內(nèi)部審計工作的'發(fā)展趨勢，在分析了過去聯(lián)合審計組織形式利弊的基礎(chǔ)上，為解決審計力量和力度問題，提出了“立體式、集約化”的審計組織體系的思路，實行審計機(jī)構(gòu)派出制，進(jìn)行垂直管理和領(lǐng)導(dǎo)。通過筆試、面試、考核等層層選拔，選派一批（24人）優(yōu)秀審計人才到4個片區(qū)審計工作部工作，其中總審計師4人（副處級）、正科級審計員7人、副科級審計員13人；審計工作部中審計人員的工資、獎金、津貼、各項社會保險及發(fā)生的管理費用由省公司指定單位代辦，費用單列，由省公司統(tǒng)一考慮并列入公司年度財務(wù)預(yù)算。其效果主要表現(xiàn)在：監(jiān)督力度得到加強(qiáng)，監(jiān)督領(lǐng)域得到擴(kuò)展，工作效率明顯提高，工作更加貼近被審對象，審計服務(wù)得到有效體現(xiàn)。通過片區(qū)審計人員的辛勤努力，內(nèi)部審計組織體系改革的舉措得到了有關(guān)單位的充分理解和認(rèn)可，片區(qū)審計開展的工作及取得的成效也得到省公司和片區(qū)單位的積極肯定。

（二）加強(qiáng)審計隊伍培訓(xùn)，建立健全內(nèi)部審計制度為使審計人員適應(yīng)企業(yè)經(jīng)營管理的需要，更好地服務(wù)于企業(yè)，我們采取多種形式對審計人員進(jìn)行培訓(xùn)：一是以審代培，以老帶新。在開展審計項目時組成審計組，在人員組成上有意識地將“新手”與“老手”搭配，讓“新手”在審計實踐中學(xué)會審計；二是舉辦專題培訓(xùn)班。省公司先后舉辦了經(jīng)濟(jì)法規(guī)、審計業(yè)務(wù)、審計計算機(jī)應(yīng)用和工程預(yù)決算知識等培訓(xùn)班，受訓(xùn)審計人員近400人次；三是送出去培訓(xùn)。

參加國家電力公司、省審計廳、華東審計部舉辦的各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)150余人次。系統(tǒng)審計人員的整體素質(zhì)有所提高，隊伍結(jié)構(gòu)正朝多師方向發(fā)展。同時制定了具體的工作制度、規(guī)范或辦法，頒布了《內(nèi)部審計處罰規(guī)定》，首次賦予內(nèi)部審計直接處理、處罰權(quán)，對試圖違紀(jì)的人起到了威懾作用；出臺了片區(qū)審計工作規(guī)則及相關(guān)管理辦法，各片區(qū)審計工作部也陸續(xù)出臺了各種內(nèi)部審計管理標(biāo)準(zhǔn)，完善了審計信息交流網(wǎng)絡(luò)，建立了工作部與監(jiān)督巡視組溝通聯(lián)系制度，結(jié)合自身實際開展了審計質(zhì)量控制活動，并建立了審計成果的定期跟蹤制度，初步建立了適應(yīng)新的組織體系有序運轉(zhuǎn)的操作平臺。

（三）優(yōu)化審計業(yè)務(wù)流程，構(gòu)筑立體審計監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)作為省公司“立體、動態(tài)、集約、高效”監(jiān)督體系的重要組成部分，完成了審計監(jiān)督體系的建設(shè)，對原有審計業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了重新整合，構(gòu)筑新形勢下系統(tǒng)的、分層的審計監(jiān)督體系。提升了審計監(jiān)督的功能，圍繞“三項目標(biāo)”，突出“三項核心業(yè)務(wù)”（責(zé)任審計、制度審計、效益審計），強(qiáng)化“三大功能”（監(jiān)督、評價和咨詢），明晰“三個層次”（審計部、片區(qū)審計工作部、基層內(nèi)審）的界面，通過制定規(guī)范化的審計工作制度、運用現(xiàn)代信息技術(shù)和新型的審計組織形式，加大了審計監(jiān)督的力度，提高了審計工作質(zhì)量及審計成果的運用。

（四）在審計項目管理中推行項目經(jīng)理制，使內(nèi)審主要職能在審計實踐中和諧統(tǒng)一為了提高審計工作質(zhì)量，發(fā)掘和培養(yǎng)審計骨干，限度地調(diào)動審計人員的潛能，給審計人員提供一個充分展示自我價值的機(jī)會，根據(jù)省公司審計體制改革的基本思路，對綜合性審計調(diào)查項目逐步實行柔性化管理機(jī)制，不再采取指定審計項目實施對象的做法，引入項目競爭機(jī)制，通過招標(biāo)方式擇優(yōu)選定審計項目負(fù)責(zé)人。審計部首次對電力市場開拓暨購銷比價管理調(diào)查項目實行公開招標(biāo)，在審計項目管理中引入招投標(biāo)制度，通過這種形式，對現(xiàn)有審計資源進(jìn)行優(yōu)化配置，選擇的審計工作實施方案，選擇的審計項目負(fù)責(zé)人，從而推動審計工作質(zhì)量的提高。

一是審計干部對審計作用認(rèn)識的提高是做好審計工作的基礎(chǔ)。廣大審計干部認(rèn)識到，內(nèi)部審計不僅是監(jiān)督，更是一種特殊的企業(yè)管理活動，在職能上體現(xiàn)監(jiān)督與服務(wù)的兼容性，即監(jiān)督下的服務(wù)，服務(wù)中的監(jiān)督，是監(jiān)督與服務(wù)的高度統(tǒng)一；審計工作是公司經(jīng)營管理工作的重要組成部分，是公司內(nèi)部控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，必須緊緊圍繞xx電力的戰(zhàn)略目標(biāo)和工作主線，與公司的其他監(jiān)督一起，把工作重點放在防范企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險上，進(jìn)一步強(qiáng)化審計監(jiān)督職能；審計干部還在審計實踐中逐步樹立了“有為才有位”的思想，認(rèn)識到“正人先要正已”，按照“獨立、客觀、公正、廉潔”的審計行為準(zhǔn)則，并不斷在審計實踐中學(xué)習(xí)和提高自身經(jīng)營管理水平，通過揭示經(jīng)營管理中存在的問題，并提出加以改進(jìn)的措施，實現(xiàn)為企業(yè)經(jīng)營管理服務(wù)的目的，進(jìn)而找準(zhǔn)自身的位置。審計干部對審計作用認(rèn)識的不斷提高，為開展各項審計工作奠定了基礎(chǔ)。

二是各級領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持是發(fā)揮審計職能作用的關(guān)鍵。公司黨組高度重視內(nèi)部審計工作，劉順達(dá)總經(jīng)理多次強(qiáng)調(diào)“三合”（合法、合規(guī)、合程序）是立業(yè)之本，是企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營的關(guān)鍵，要把監(jiān)督擺在顯著位置，關(guān)鍵是要把“四個凡事”（凡事有章可循、凡事有人監(jiān)督、凡事有人負(fù)責(zé)、凡事有據(jù)可查）落到實處。有些單位領(lǐng)導(dǎo)還親自布置內(nèi)部審計的任務(wù)并提出具體要求；單位內(nèi)部重要會議、重大決策請審計人員列席并聽取意見；省公司及部分基層單位成立了以公司總經(jīng)理為主任，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及主要部門負(fù)責(zé)人參加的審計委員會；有80%的基層單位實施了審計向職代會報告制度。所有這些，對審計職能的發(fā)揮起到了關(guān)鍵作用。

三是審計組織體系的建立健全是審計工作有效開展的保障。截止20xx年底，基層單位共有21個單位設(shè)立了獨立的審計科，其他規(guī)模較小的企業(yè)均配備了專職審計員；同時借助片區(qū)審計、社會審計力量，擴(kuò)大了審計復(fù)蓋面；各電業(yè)局審計部門還配備了工程技術(shù)人員，開展對工程決算的審計；公司系統(tǒng)共有專職審計人員93人，其中公司本部28人，基層單位65人，為審計工作的開展提供了保障。

四是審計成果的落實和運用是審計工作不斷提高的動力。審計人員認(rèn)識到審計發(fā)現(xiàn)并提出問題不是審計工作的終結(jié)，而是審計工作新階段的開始，因此審計不但會提問題，而且能針對存在問題產(chǎn)生的原因，提出從制度上、措施上加以完善和改進(jìn)的辦法，督促被審單位舉一反三進(jìn)行整改，促進(jìn)被審單位樹立依法經(jīng)營觀念，提高制度化、科學(xué)化管理水平，只有這樣，才能真正體現(xiàn)審計監(jiān)督的價值和意義，才能實現(xiàn)管理的有效和長效。省公司對審計處理意見和決定，建立審計意見執(zhí)行情況臺賬，進(jìn)行跟蹤監(jiān)督或后續(xù)審計；對審計委員會決定的落實情況列入了下次會議議程；在干部任用上，人事部門注意吸收審計部門的意見；在公司系統(tǒng)雙文明先進(jìn)單位評比中，審計占有重要一票，較好地克服了“審而無用、審而不改、審而不究”的問題，大大鼓舞了審計人員的工作積極性，促進(jìn)了審計工作質(zhì)量的提高，成為推動審計工作不斷發(fā)展的動力。

在充分肯定審計工作取得的成績和總結(jié)經(jīng)驗的同時，我們還清醒地看到，目前公司系統(tǒng)的審計工作仍然存在一些問題和不足，一是部分單位對審計作用認(rèn)識不足，審計工作開展不平衡；二是審計人員的數(shù)量和素質(zhì)尚未能完全適應(yīng)公司系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)安全的需要，審計人員知識結(jié)構(gòu)和隊伍結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步改善、隊伍穩(wěn)定性尚存在問題；三是審計工作質(zhì)量保證體系尚未完全建立，有效的審計監(jiān)督的約束機(jī)制尚未完全形成；四是內(nèi)控審計工作的開展亟待加強(qiáng)。xx省電力系統(tǒng)的內(nèi)部審計工作，在各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、支持和幫助下，雖然取得了一些效果，但與內(nèi)部審計要達(dá)到的最終目標(biāo)還有一定的距離，尚需不斷探索、不斷完善、不斷發(fā)展。新的一年，公司內(nèi)部審計工作將圍繞公司的“兩出兩化、國際一流”戰(zhàn)略目標(biāo)和20xx年xx電力工作主線，以創(chuàng)國際一流電力公司審計為目標(biāo)，務(wù)實創(chuàng)新，推動公司審計工作上一個新臺階。

內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇三

xx公司內(nèi)部審計工作，在公司紀(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下結(jié)合自身實際，并經(jīng)公司審定通過了年度內(nèi)部審計計劃。年內(nèi)黨委工作部嚴(yán)格按計劃積極開展審計監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行審計法規(guī)和審計準(zhǔn)則，在促進(jìn)內(nèi)部管理、規(guī)范資金使用、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面，發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督職能，取得了一定的成效，現(xiàn)就一年的工作總結(jié)如下：

1.年內(nèi)公司分別對xx年四季度和xx一、二、三季度貨幣資金項目進(jìn)行專項審計，審計的重點主要是審查貨幣資金收支活動和結(jié)存情況的真實性、合法性和合規(guī)性，檢查貨幣資金運作內(nèi)部控制制度的完善性、規(guī)范性，經(jīng)過審計，做出審計評價，出具審計報告。

2.存貨項目審計：

(2)xx8月審計xx度上半年存貨項目；

(3)審計的重點是檢查生產(chǎn)與倉儲存貨業(yè)務(wù)運作內(nèi)部控制系統(tǒng)，檢查存貨管理內(nèi)部控制制度的完善性和執(zhí)行效性并作出評價，審查公司存貨的真實存在性、財務(wù)存貨記賬的規(guī)范性，檢查倉管部門存貨保管、記錄的正確性、實時性，并作出評價，經(jīng)過審計，提出5條審計建議，督促被審計部門按要求進(jìn)行整改反饋，對相關(guān)存貨管理部門加強(qiáng)對不合格產(chǎn)品處理起到督促作用，加強(qiáng)了被審計部門對原材料、備品備件、半成品等存貨庫存核對及時性、準(zhǔn)確性意識，加快了半成品硫酸、磷酸決算間隔時間，保證存貨賬實相符，資產(chǎn)安全完整。

3.工會經(jīng)費審計：

(2)2月份接受公司工會委托，開展公司二級工會經(jīng)費使用情況內(nèi)部審計，審計的重點主要是對公司二級工會經(jīng)費支出范圍合規(guī)性、使用記賬、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性、庫存結(jié)余情況。經(jīng)過審計，提出審計建議8條，一定程度上規(guī)范了公司各二級工會經(jīng)費的使用范圍，加強(qiáng)了二級工會經(jīng)費使用記賬登帳的規(guī)范性、及時性，規(guī)范了二級工會經(jīng)費內(nèi)部使用審批和報告流程。

4.專項審計：

(3)二級單位自有資金審計，對公司各二級單位的自有資金進(jìn)行審查，經(jīng)查，無“小金庫”存在。

5.工程項目審計：根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于《關(guān)于對礦漿分級濃密等七個技改項目進(jìn)行內(nèi)部審計的請示》的批復(fù)意見，開展礦漿分級濃密項目、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造、map生產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分?jǐn)U能改造、渣壩h段支管調(diào)水改造、10萬噸磷酸過濾機(jī)擴(kuò)能改造、10萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項極改工程竣工決算審核工作，主要對項目預(yù)、決算編制工程依據(jù)充分性，工程結(jié)算的規(guī)范性；工程費用歸屬準(zhǔn)確性、預(yù)備費用計算正確性，技改資金結(jié)余及支出等財務(wù)情況，技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性，技改相關(guān)招投標(biāo)及監(jiān)理規(guī)范情況，技改項目涉及設(shè)備、器材的采購及盤虧盤盈情況，技改收回的設(shè)備材料以及拆除臨時建筑的殘值及其殘余的管理情況，技改工程工期、價格、質(zhì)量情況，工程尾項情況等進(jìn)行審核，促進(jìn)了公司工程內(nèi)控管理。

6.配合xx審計：

(2)干部離任審計，配合xx完成一名公司領(lǐng)導(dǎo)離任任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。

二、招投標(biāo)監(jiān)督情況，物資采購、工程項目、廢舊物資、外委檢修處置比價、詢價及監(jiān)督情況。

1.特重大工程項目的招投標(biāo)工作，委托云南省招投標(biāo)公司進(jìn)行。

2.對特殊廢舊物資銷售，抽查參與到廢舊物資銷售市場詢價監(jiān)督，積極參與對修舊利廢物資的驗收到現(xiàn)場會同相關(guān)部門參與監(jiān)督管理。

3.廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法(試行)》執(zhí)行。年內(nèi)，廢舊物資處置均經(jīng)過總經(jīng)理嚴(yán)格審批，其價格均由經(jīng)營管理部邀請三家以上客戶參與報價，招開評標(biāo)會嚴(yán)格評標(biāo)，按綜合報價最高的定標(biāo)，黨委工作部對其過程進(jìn)行全面監(jiān)督。

年11月15日至xx11月10日間，共參與公司物資采購、工程項目、廢舊物資處置、外委檢修招投標(biāo)或合同談判以及工會涉及經(jīng)濟(jì)活動的監(jiān)督165項，除了談定單價按實際量結(jié)算，但尚未結(jié)算項目外，共涉及金額49，644，429.86元，其中物資采購項目25、項目建設(shè)109以及31項其他項目監(jiān)督。

三、工作經(jīng)驗。

1.通過內(nèi)部審計，加強(qiáng)內(nèi)部管理。全年公司共開展審計項目16個，提出審計意見28條，均得到了有效的整改和反饋，促進(jìn)了公司內(nèi)部控制在上一個新的臺階。

2.通過內(nèi)部審計，規(guī)范資金使用。全年公司開展4個貨幣資金審計項目，進(jìn)一步規(guī)范了公司資金的使用，保障的公司貨幣資金的安全運作，確保公司財務(wù)部、經(jīng)營管理部等大部分單位都能嚴(yán)格按照國家財務(wù)制度、財經(jīng)紀(jì)律及xx集團(tuán)內(nèi)部財務(wù)管理的要求開展工作。

3.通過內(nèi)部審計，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。通過內(nèi)審工作的開展，對內(nèi)部審計查出的問題，相關(guān)單位均按要求及時進(jìn)行整改，公司內(nèi)部的會計核算質(zhì)量得到了提高，內(nèi)部財務(wù)管理工作更加規(guī)范，公司領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)。

四、不足之處。

1.審計人員的專業(yè)素質(zhì)還不能滿足工作需要，需待進(jìn)一步提高。

2.對過程審計的力度還不夠。需要加強(qiáng)過程審計的力度。

3.還需要再加強(qiáng)審計調(diào)查的力度，保證審計的公正性和客觀性。

內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇四

20xx年公司在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，按政府“深化改善作風(fēng)提高效率”要求，不斷強(qiáng)化大局意識、服務(wù)意識、創(chuàng)新意識，進(jìn)一步解放思想，促進(jìn)公司審計工作創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，全面履行審計監(jiān)督職能，圍繞加強(qiáng)管理、提高效益、發(fā)展經(jīng)濟(jì)這一目標(biāo)，開展了一些卓有成效的工作，總結(jié)如下：

20xx年，公司能過各種途徑，運用多種方式，積極支持、推動各區(qū)域的內(nèi)審業(yè)務(wù)工作，在區(qū)各級部門、單位內(nèi)審人員積極努力下，20xx年內(nèi)審項目此項工作和有序推進(jìn)，并取得了較快地發(fā)展，至11月中旬已累計完成審計項目1870個，查出損失浪費8100萬元，增加效益39880萬元，提出審計提議被采納1250條。同時集團(tuán)公司下屬各區(qū)域公司和內(nèi)審人員積極爭先創(chuàng)優(yōu)，取得了新佳績，同時各區(qū)域公司還充分調(diào)動審計人員積極性，科學(xué)嚴(yán)密按排審計項目，取得了項目數(shù)量和質(zhì)量的雙優(yōu)。

今年公司注重發(fā)揮內(nèi)審的職能作用，用各種形式促進(jìn)各區(qū)域的信息交流，提升內(nèi)審理念和實務(wù)水平，從而提高內(nèi)審工作效率，公司內(nèi)審重點從以前的強(qiáng)制性審計監(jiān)督到自發(fā)審查和評價單位內(nèi)部的各種潛在風(fēng)險，從被動地發(fā)現(xiàn)和評價單位存在的高風(fēng)險控制區(qū)域，到主動地預(yù)防和控制高風(fēng)險的出現(xiàn)，并建立各種風(fēng)險控制機(jī)制，加上充分運用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段進(jìn)行舞弊預(yù)測，公司內(nèi)部審計還在xx方面發(fā)揮出越來越明顯的.作用。公司還針對全集團(tuán)區(qū)域公司眾多，但各區(qū)域管理水平參差不齊，內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)“土洋結(jié)合”這一特點，利用這些公司現(xiàn)代企業(yè)治理機(jī)制較完備，內(nèi)部控制制度較完善的長處，充分發(fā)揮重點企業(yè)公司的引領(lǐng)作用，召集各區(qū)域公司如開研討會互動交流形式，針對本年通脹高企、信貨緊縮、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價格波動對企業(yè)成本風(fēng)險的不可控因素，經(jīng)過成本審計、內(nèi)部指導(dǎo)方式尋求對策，成效比較顯著，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益，并將這些經(jīng)驗以信息交流方式發(fā)布內(nèi)審信息平臺，得到了各企業(yè)內(nèi)審人員的好評。

今年集團(tuán)按照河北省內(nèi)審協(xié)會的要求，對已取得內(nèi)審資格證書的人員，組織了后續(xù)教育培訓(xùn)，對未取得崗位資料證書的人員，則鼓勵他們積極參加市會組織的考前培訓(xùn)和資格考試，全年共有三十幾人次參加了各類內(nèi)審培訓(xùn)。分會同時還鼓勵廣大內(nèi)審人員參加cia資格考試，由于宣傳到位，廣大內(nèi)審人員對cia資格考試有了深入地了解，及時到市內(nèi)審協(xié)會報名，五人參加cia報名。

為進(jìn)一步提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，上半年我們組織了集團(tuán)年度度內(nèi)審項目評選，同時還組織了各單位撰寫內(nèi)審課題論文，經(jīng)過上述活動，一批程序規(guī)范、工作嚴(yán)謹(jǐn)、成效突出的優(yōu)秀內(nèi)審項目受到了表彰。此外，公司有關(guān)人員從工作實踐中，積極采集各種素材，撰寫內(nèi)審信息。

20xx年集團(tuán)切實提高服務(wù)水平。要立足微觀審計，著眼宏觀服務(wù)，加強(qiáng)綜合分析，在深入挖掘?qū)徲嫵晒?、提升審計工作層次上下功夫，搞好分類研究，?qiáng)化對共性問題的系統(tǒng)分析，引導(dǎo)各區(qū)域內(nèi)審人員經(jīng)過各種審計實例，要數(shù)據(jù)有數(shù)據(jù)，要事例有事例，經(jīng)過綜合分析，把審計成果、資源挖掘出來，從制度和體制上查找原因，加以綜合利用，給各區(qū)域主要領(lǐng)導(dǎo)提出一些宏觀層面的提議和對策，為領(lǐng)導(dǎo)決策供給參考，加以綜合利用，提高了內(nèi)審工作層次，提升了內(nèi)審工作的地位，切實發(fā)揮內(nèi)審工作的建設(shè)性作用。

內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇五

為適應(yīng)不斷發(fā)展變化的審計工作需要，提高領(lǐng)導(dǎo)水平，我注重加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，在抓好其他工作的同時，堅持“工作學(xué)習(xí)兩不誤”的指導(dǎo)原則，擠時間學(xué)習(xí)，堅持自學(xué)與組織培訓(xùn)相結(jié)合，堅持工作實踐與理論探討相結(jié)合，努力提高自身素質(zhì)。

一是加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，不斷提高政治思想素質(zhì)。透過超多的文獻(xiàn)、報刊、雜志、書籍，認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論、“三個代表”重要思想，認(rèn)真學(xué)習(xí)“三個代表”重要思想、社會主義榮辱觀和十六屆五中、六中全會及黨的十七大會議精神，運用其立場、觀點和方法，緊密聯(lián)系工作實際，研究解決工作中碰到的突出問題，按照“科學(xué)執(zhí)政、民主執(zhí)政、依法執(zhí)政”的要求，不斷提高自我的工作潛力。透過學(xué)習(xí)，本人堅定了理想信念，增強(qiáng)政治敏銳性和政治鑒別力，加強(qiáng)了艱苦奮斗、居安思危的意識，進(jìn)一步堅定社會主義、共產(chǎn)主義信念，牢固樹立了“立黨為公、執(zhí)政為民、率先垂范”的思想，強(qiáng)化了黨和人民群眾血肉聯(lián)系的使命意識，自覺抑制不正之風(fēng)和x現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權(quán)力。

二是自覺遵守“審計人員工作紀(jì)律”，以此來規(guī)范自我的行為;不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，牢記“兩個務(wù)必”，自覺地與市委、政府持續(xù)高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持老實做人，踏實做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和職責(zé)感做好審計工作;在工作關(guān)系處理上，能充分調(diào)動班子成員度用心性，自覺地維護(hù)大局，維護(hù)團(tuán)結(jié)。

按照“全面審計，突出重點”的方針和xx城市經(jīng)濟(jì)工作會議提出的以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心的要求，在審計工作中，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權(quán)限，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點”工作方針，始終能夠做到深入審計一線，及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中碰到的具體問題和困難，幫忙年輕的審計干部盡快成長;對一些熱點、難點、事關(guān)百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計調(diào)研、了解，把握第一手資料;同時，大力弘揚(yáng)“依法、求實、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計精神。

1、財政審計進(jìn)一步深化。在對本級預(yù)算執(zhí)行狀況審計過程中，堅持做到以真實性、合法性審計為基礎(chǔ)，加強(qiáng)對財政資金的監(jiān)督，注重規(guī)范財政收支行為，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)財政資金更加合理、有效地使用，減少損失浪費。透過審計，促進(jìn)了財政部門進(jìn)一步加強(qiáng)對資金的治理，推進(jìn)公共行政治理體制及公共財政體制的建立和完善，促進(jìn)了財政治理水平的提高。

2、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計工作進(jìn)一步推進(jìn)。根據(jù)自治區(qū)、地區(qū)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計聯(lián)席會議精神，全面貫徹“用心穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險”的指導(dǎo)方針，按照我市經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計聯(lián)席會議安排，量力而行，確保質(zhì)量度要求穩(wěn)步推進(jìn)。透過審計，促進(jìn)了財務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善，增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟(jì)職責(zé)意識，加強(qiáng)了對領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力制約和監(jiān)督，為市委治理、評價和考核使用干部服務(wù)。

3、加強(qiáng)了專項資金審計調(diào)查工作。透過審計調(diào)查，摸清專項資金資金歸集、治理和使用狀況，公正地揭示了專項資金在歸集、治理和使用中存在的問題，并針對性地提出了審計意見和推薦，促進(jìn)被審計單位進(jìn)一步完善制度，規(guī)范治理，防范風(fēng)險，確保資金安全運作。同時，也為領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)帶給了決策依據(jù)。

4、國債資金審計重點突出。在審計中，我們結(jié)合資金走向，做好跟蹤工作，全力揭示工程的招投標(biāo)、施工現(xiàn)場的監(jiān)理簽證、合同簽訂等方面弊端，嚴(yán)厲查處損失浪費等問題。

5、國外援貸款項目審計穩(wěn)步推進(jìn)。以提高利用外資質(zhì)量和降低政府償債風(fēng)險，促進(jìn)有關(guān)部門履行外資治理職責(zé)為目標(biāo)，重點揭露擠占挪用外債資金、配套資金不落實、損失浪費等問題，督促項目單位嚴(yán)格執(zhí)行國家法規(guī)和項目協(xié)議，規(guī)范財務(wù)治理和會計核算。對審計中發(fā)現(xiàn)的普遍性、傾向性問題進(jìn)行重點剖析，從治理機(jī)制上分析產(chǎn)生問題的原因，提出加強(qiáng)和改善治理的推薦。

透過努力，審計工作取得了必須的成績，也得到了市委、xx、政府及社會的認(rèn)可和贊賞。近年來，累計安排審計項目56個，審計97個單位，查處違規(guī)金額百萬元以上案件1起，移送紀(jì)檢部門3人。累計查處違規(guī)金額1248萬元，治理不規(guī)范金額3320萬元，其他治理不規(guī)范資金672萬元。已上交財政26萬元，已作調(diào)賬處理810萬元。先后被自治區(qū)審計廳、人事廳評為“自治區(qū)審計機(jī)關(guān)20xx—20xx年度審計工作先進(jìn)群眾”;20xx年度xx城地區(qū)審計工作先進(jìn)群眾;20xx年6月xx城地區(qū)審計知識競賽第一名;累計獲xx城地區(qū)優(yōu)秀審計項目8個。

內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇六

20xx年，在縣聯(lián)社黨總支、社務(wù)會的正確領(lǐng)導(dǎo)和高度重視下，內(nèi)部審計工作堅持貫徹執(zhí)行《會計法》和《審計法》，圍繞年初簽訂的經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書，以提高經(jīng)濟(jì)效益為目的，著力幫助企業(yè)減虧扭虧、防止資產(chǎn)流失、糾正違規(guī)等問題，減少不必要損失和浪費，為推動供銷社改革與發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。共實施審計項目，審計單位2，審計查出各類違紀(jì)違規(guī)使用資金4000，退回?fù)p失1460，提出審計建議26條，被采納26條?，F(xiàn)簡要總結(jié)如下：

6月和12月進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益審計，由分管財務(wù)主任帶隊，縣社財審股牽頭，資產(chǎn)公司協(xié)助，圍繞各單位年初與縣社簽訂的目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容，對所屬基層社、直屬企業(yè)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益審計。以扭虧增盈為重點，采取“四查四看”的辦法，即：查原始憑證，看是否真實合法；查各項收益，看是否有漏收；查帳簿帳表，看核算是否準(zhǔn)確真實；查貨幣資金，看是否運用合理。通過經(jīng)濟(jì)效益審計，達(dá)到了促進(jìn)企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營管理，降低成本，提高管理水平，實現(xiàn)效益最大化的目的，同時也為各單位法人代表開展年度經(jīng)營業(yè)績考核提供了可靠的依據(jù)，使內(nèi)部審計更好地服務(wù)于供銷社改革與發(fā)展的大局。

今年對古城供銷社、xx公司的法人代表和xx公司的財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行了離任審計。在古城供銷社審計中，對原集體經(jīng)營時遺留商品和低值易耗品，審計組人員進(jìn)行全面盤點，落實責(zé)任人?？h聯(lián)社業(yè)務(wù)股、財務(wù)股及資產(chǎn)公司組織人員與該社管理人員現(xiàn)場對低值易耗品、庫存積壓商品進(jìn)行作價處理，收回現(xiàn)金650。通過經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，不僅達(dá)到了客觀評價企業(yè)經(jīng)營者任期經(jīng)營業(yè)績，促進(jìn)企業(yè)加強(qiáng)和改善經(jīng)營管理，保證社有資產(chǎn)保值增值的目的，同時也為人事部門考核和聘用干部提供參考依據(jù)。

結(jié)合實際，針對存在的問題，我們進(jìn)行審計調(diào)查，開展專項審計。主要是資金管理和承包費收繳審計。審計過程發(fā)現(xiàn)資金運營不合理，限期追回資金4000；發(fā)現(xiàn)不合理支出1112，及時落實責(zé)任，為企業(yè)挽回不必要損失；對農(nóng)資公司旺季結(jié)束，立即進(jìn)行就地審計，發(fā)現(xiàn)賒銷金額大且部分欠款超過賒銷期限，建議公司人員全力以赴抓清欠。

一年來，我社的內(nèi)部審計工作在領(lǐng)導(dǎo)的重視、支持和審計人員的努力工作下取得一定的成績，但按照供銷社目前改革形勢、各級領(lǐng)導(dǎo)和廣大干部職工的要求來衡量，還存在很大差距。今后，審計人員不斷更新知識，提高專業(yè)素質(zhì)，適應(yīng)新形勢的需要，努力把我社的內(nèi)審工作做得更好。

xx縣供銷社內(nèi)部審計工作在總結(jié)以往經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，按照“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的工作方針，圍繞供銷社改革和發(fā)展的實際，以加強(qiáng)社屬企業(yè)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益為中心，堅持內(nèi)部審計與社會審計相結(jié)合的原則，重點做好下列幾項工作：

（一）提高認(rèn)識，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，注重內(nèi)審工作基礎(chǔ)建設(shè)，不斷提高審計人員素質(zhì)

（二）積極探索審計新規(guī)律，改進(jìn)審計方法，提高審計工作質(zhì)量

內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇七

一年來，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級審計部門的正確指導(dǎo)下，緊緊圍繞市委、政府各項工作重心，以促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展為審計監(jiān)督的第一要務(wù)，牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀和服務(wù)意識，堅持廉潔從審。在全體審計干部的共同努力下，圓滿完成了今年市委、政府和上級審計部門交辦的各項審計工作任務(wù)?，F(xiàn)將一年來的思想、工作、學(xué)習(xí)和廉潔自律情況報告如下：

一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)。

為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強(qiáng)貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性，一年來，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹“三個代表”重要思想、黨的十六大和十六屆三中、四中、五中、六中全會及黨的十七大會議精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會市委擴(kuò)大會議精神以及市委、市政府年初確定的各項重點工作。通過學(xué)習(xí)，增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦，用鄧小平理論指導(dǎo)審計工作實踐的水平;進(jìn)一步堅定社會主義、共產(chǎn)主義信念，時刻牢記“八榮八恥”，堅持一切從人民利益出發(fā)，堅決貫徹、模范踐行“三個代表”重要思想的要求，自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權(quán)力。

同時，還注重審計業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外，還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計算機(jī)ao審計系統(tǒng)、財政改革相關(guān)知識、專項審計調(diào)查報告寫作等內(nèi)容，特別是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計調(diào)查。通過學(xué)習(xí)，理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊。

二、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。

自覺遵守“審計人員工作紀(jì)律”，以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，牢記“兩個務(wù)必”，自覺地與市委、政府保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持誠實做人，踏實做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計工作;在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護(hù)大局，維護(hù)團(tuán)結(jié)。

三、依法審計，求真務(wù)實。

在審計工作中，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權(quán)限，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點”工作方針，始終能夠做到：科學(xué)審計、文明審計、廉潔審計、客觀公正，對自己分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé)。一是能夠深入審計一線，及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長;二是，對一些熱點、難點、事關(guān)百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計調(diào)研、了解，掌握第一手資料;同時，能夠積極配合局長做好各項審計工作，大力弘揚(yáng)“依法、求實、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計精神。

另外，對負(fù)責(zé)的婦委會工作也能夠盡心盡力，我局是一個以女同志占大多數(shù)的單位，因此，我局班子歷來很重視、關(guān)心女同志的身體、工作和生活等情況，只要是女同志的節(jié)日，一定會盡力安排。

四、廉潔自律、清廉從審。

作為一名審計工作者，能夠充分認(rèn)識到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計機(jī)關(guān)的生命線，并深知：其身正、不令則行;其身不正，雖令不從。一年來，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《黨章》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等精神，始終對自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，切實加強(qiáng)自己的品德修養(yǎng)，能夠自覺地加強(qiáng)黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)和廉政方面的學(xué)習(xí)，不斷加強(qiáng)世界觀、人生觀、價值觀的改造，堅持立黨為公、執(zhí)政為民，做到權(quán)為民所用，情為民所系;堅決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，恪守審計的職業(yè)道德，時時刻刻用一個共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自己的言行。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅持把輕名利、遠(yuǎn)是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準(zhǔn)則，時刻做到自重、自省、自警、自勵。堅持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計工作和反腐倡廉工作，進(jìn)一步強(qiáng)化了依法從審、廉政為民的思想意識，增強(qiáng)了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線。

五、今后努力的方向。

內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇八

20xx年是xx集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，更好的完成20xx年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：

根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財務(wù)審計部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。

根據(jù)市局財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的`財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局的自查要求，認(rèn)真開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進(jìn)行了自查，并實施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與加強(qiáng)財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強(qiáng)了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇九

20xx年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認(rèn)真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結(jié)合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持"完善自我，提高認(rèn)識"的原則，努力完善審計制度，健全審計機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。

1.參與制定了學(xué)校物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。

2.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

3.調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu)，新增專業(yè)審計人員xxxx（均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生），加強(qiáng)了審計隊伍建設(shè)，一名同志獲高級會計xx資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計隊伍。

強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為"思想、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實高效"的工作高手。

1.派一名同志隨同教育廳考察xx赴法國等國外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗。

2.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。

隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集xx已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務(wù)處、后勤管理處一道，對集xx每個中心進(jìn)行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗，根據(jù)本校實際，制定了各項定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。

內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇十

免疫系統(tǒng)功能，全力服務(wù)于我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會科學(xué)發(fā)展。進(jìn)一步深刻認(rèn)識和理解國家審計的核心與本質(zhì)，更加關(guān)注經(jīng)濟(jì)社會運行中的突出矛盾與風(fēng)險，更加注重對體制機(jī)制制度性問題的揭示與分析，繼續(xù)加大對重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟(jì)犯罪案件的揭露與查處，不斷改進(jìn)方式方法，不斷提升審計質(zhì)量和水平，加強(qiáng)審計資源整合，增進(jìn)組織實施的整體協(xié)作，充分發(fā)揮審計保障國家經(jīng)濟(jì)社會健康運行的免疫系統(tǒng)功能。為構(gòu)建社會主義和諧社會和推動經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出了一定的貢獻(xiàn)?，F(xiàn)將一年來的.工作情況總結(jié)如下：

我局按照。

全面審計，突出重點。

的要求，在預(yù)算執(zhí)行審計上求深，在領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計上求真，在政府投資審計上求精，在民生保障資金審計上求嚴(yán)，在審計質(zhì)量管理上求細(xì)，在落實審計整改上求實，扎實工作，嚴(yán)把質(zhì)量。全年預(yù)計共完成審計項目18個，政府投資評審項目411項。審計查處違規(guī)資金336萬元、糾正管理不規(guī)范金額129001萬元;上交罰沒收入7萬元，催繳財政資金909萬元。政府投資評審金額118598萬元，評審節(jié)省政府投資15041萬元。

(一)圍繞中心，注重科學(xué)實施審計，確保年度審計項目有序推進(jìn)。

今年以來，我局牢固樹立并自覺踐行科學(xué)發(fā)展的理念，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心和國家、省廳、市局的各項部署和要求，服從服務(wù)于經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局，樹立全局一盤棋思想，優(yōu)先安排國家、省、市統(tǒng)一組織的重大審計項目的實施，打破原有業(yè)務(wù)科室職責(zé)分工界限，有效整合審計資源，有序推進(jìn)審計項目，制定下發(fā)了《xx區(qū)審計局xx年度審計項目計劃》、《xx區(qū)審計局xx年度工作目標(biāo)考核實施試行辦法》，將預(yù)算執(zhí)行審計、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計、政府投資項目審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、行政事業(yè)單位財政財務(wù)收支審計、專項資金審計、審計調(diào)查等項目進(jìn)行統(tǒng)一分配，做到每個科室都有不同行業(yè)的審計項目，形成統(tǒng)分有序、協(xié)調(diào)高效的審計組織體系，保證重點審計工作任務(wù)的順利完成。通過加強(qiáng)審計項目計劃管理、細(xì)化目標(biāo)任務(wù)、落實工作責(zé)任、明確完成時限、嚴(yán)格質(zhì)量要求、適時督促檢查，并嚴(yán)格執(zhí)行審計項目進(jìn)度報告制度，審計組長負(fù)責(zé)制等方法，多措并舉，促進(jìn)了審計工作效率的全面提高，確保了年度審計項目實施按計劃有序推進(jìn)。

(二)突出重點，注重審計監(jiān)督的深度和力度，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局。

1、突出關(guān)注經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的突出矛盾和潛在風(fēng)險，全力配合市審計局搞好社保資金審計。根據(jù)審計署和省審計廳的統(tǒng)一部署，舉全局之力，配合市審計局審計組，自xx年2月21日至4月25日，對我區(qū)社會保險基金、社會救助資金和社會福利資金等社會保障資金進(jìn)行審計。針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，積極向區(qū)委、政府提出整改建議，區(qū)政府組織相關(guān)部門認(rèn)真研究，科學(xué)制定整改方案，落實整改措施。

2、突出關(guān)注財政體制機(jī)制制度等層面的問題，深化預(yù)算執(zhí)行審計。牢固樹立財政審計。

一體化。

深

四著眼。

入手，著力提升預(yù)算執(zhí)行審計質(zhì)量。認(rèn)真查找財政管理中存在的制度盲區(qū)和薄弱環(huán)節(jié)，揭示影響財政資金效益的突出問題，并對存在問題的原因進(jìn)行深入剖析，從體制、機(jī)制層面提出切實可行的建議，所提意見和建議得到了區(qū)政府和相關(guān)部門的高度重視，區(qū)財政局、區(qū)地稅局專題研究，進(jìn)一步建立健全了內(nèi)控制度。在xx區(qū)第十屆人大常委會第四次會議上，區(qū)審計局受區(qū)政府委托所作的《xx區(qū)xx年度財政預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》，得到了區(qū)人大常委會的充分肯定和高度贊揚(yáng)。

內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇十一

20xx年公司在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下，按政府“深化改進(jìn)作風(fēng)提高效率”要求，不斷強(qiáng)化大局意識、服務(wù)意識、創(chuàng)新意識，進(jìn)一步解放思想，促進(jìn)公司審計工作創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，全面履行審計監(jiān)督職能，圍繞加強(qiáng)管理、提高效益、發(fā)展經(jīng)濟(jì)這一目標(biāo)，開展了一些卓有成效的工作，總結(jié)如下：

20xx年，公司能過各種途徑，運用多種方式，積極支持、推動各區(qū)域的內(nèi)審業(yè)務(wù)工作，在區(qū)各級部門、單位內(nèi)審人員積極努力下，20xx年內(nèi)審項目此項工作和有序推進(jìn)，并取得了較快地發(fā)展，至11月中旬已累計完成審計項目1870個，查出損失浪費8100萬元，增加效益39880萬元，提出審計建議被采納1250條。同時集團(tuán)公司下屬各區(qū)域公司和內(nèi)審人員積極爭先創(chuàng)優(yōu)，取得了新佳績，同時各區(qū)域公司還充分調(diào)動審計人員積極性，科學(xué)嚴(yán)密按排審計項目，取得了項目數(shù)量和質(zhì)量的雙優(yōu)。

今年公司注重發(fā)揮內(nèi)審的職能作用，用各種形式促進(jìn)各區(qū)域的信息交流，提升內(nèi)審理念和實務(wù)水平，從而提高內(nèi)審工作效率，公司內(nèi)審重點從以前的強(qiáng)制性審計監(jiān)督到自發(fā)審查和評價單位內(nèi)部的各種潛在風(fēng)險，從被動地發(fā)現(xiàn)和評價單位存在的高風(fēng)險控制區(qū)域，到主動地預(yù)防和控制高風(fēng)險的出現(xiàn)，并建立各種風(fēng)險控制機(jī)制，加上充分運用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段進(jìn)行舞弊預(yù)測，公司內(nèi)部審計還在遏制腐敗方面發(fā)揮出越來越明顯的作用。公司還針對全集團(tuán)區(qū)域公司眾多，但各區(qū)域管理水平參差不齊，內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)“土洋結(jié)合”這一特點，利用這些公司現(xiàn)代企業(yè)治理機(jī)制較完備，內(nèi)部控制制度較完善的長處，充分發(fā)揮重點企業(yè)公司的引領(lǐng)作用，召集各區(qū)域公司如開研討會互動交流形式，針對本年通脹高企、信貨緊縮、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價格波動對企業(yè)成本風(fēng)險的不可控因素，通過成本審計、內(nèi)部指導(dǎo)方式尋求對策，成效比較顯著，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益，并將這些經(jīng)驗以信息交流方式發(fā)布內(nèi)審信息平臺，得到了各企業(yè)內(nèi)審人員的好評。

今年集團(tuán)按照河北省內(nèi)審協(xié)會的要求，對已取得內(nèi)審資格證書的人員，組織了后續(xù)教育培訓(xùn)，對未取得崗位資料證書的人員，則鼓勵他們積極參加市會組織的考前培訓(xùn)和資格考試，全年共有三十幾人次參加了各類內(nèi)審培訓(xùn)。分會同時還鼓勵廣大內(nèi)審人員參加cia資格考試，由于宣傳到位，廣大內(nèi)審人員對cia資格考試有了深入地了解，及時到市內(nèi)審協(xié)會報名，五人參加cia報名。

為進(jìn)一步提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，上半年我們組織了集團(tuán)年度度內(nèi)審項目評選，同時還組織了各單位撰寫內(nèi)審課題論文，通過上述活動，一批程序規(guī)范、工作嚴(yán)謹(jǐn)、成效突出的優(yōu)秀內(nèi)審項目受到了表彰。此外，公司有關(guān)人員從工作實踐中，積極采集各種素材，撰寫內(nèi)審信息。

20xx年集團(tuán)切實提高服務(wù)水平。要立足微觀審計，著眼宏觀服務(wù)，加強(qiáng)綜合分析，在深入挖掘?qū)徲嫵晒?、提升審計工作層次上下功夫，搞好分類研究，?qiáng)化對共性問題的系統(tǒng)分析，引導(dǎo)各區(qū)域內(nèi)審人員通過各種審計實例，要數(shù)據(jù)有數(shù)據(jù)，要事例有事例，通過綜合分析，把審計成果、資源挖掘出來，從制度和體制上查找原因，加以綜合利用，給各區(qū)域主要領(lǐng)導(dǎo)提出一些宏觀層面的建議和對策，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考，加以綜合利用，提高了內(nèi)審工作層次，提升了內(nèi)審工作的地位，切實發(fā)揮內(nèi)審工作的建設(shè)性作用。

20xx年公司將根據(jù)政府的工作部署，按區(qū)委區(qū)政府要求，圍繞“強(qiáng)基礎(chǔ)、重服務(wù)、促發(fā)展”工作目標(biāo)，深化落實《審計法實施條例》、《國家審計準(zhǔn)則》、《北京市內(nèi)部審計工作規(guī)定》、《關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部審計工作意見》的各項要求，推動我公司內(nèi)審工作實現(xiàn)法制化、規(guī)范化、現(xiàn)代化。同時，加大對內(nèi)部審計工作指導(dǎo)，提高內(nèi)審人員素質(zhì)，探索內(nèi)部審計新技術(shù)，拓展內(nèi)部審計新領(lǐng)域，促進(jìn)內(nèi)審職能作用的全面發(fā)揮，繼續(xù)推進(jìn)內(nèi)審信息化建設(shè)，使其成為內(nèi)審轉(zhuǎn)型工作的重要推動力。

首先，繼續(xù)動員財政收支、財務(wù)收支金額較大，所屬項目較多或有財政預(yù)算二次分配權(quán)的國家機(jī)關(guān)、事業(yè)組織。

其次，加強(qiáng)內(nèi)審知識宣傳普及工作，提高有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識，促使各區(qū)域公司逐步建立起完善的內(nèi)部審計工作機(jī)制。再次，公司批按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立起來的準(zhǔn)上市企業(yè)，由于自身發(fā)展對內(nèi)部審計的需求較為迫切，我們將努力做好工作，積極幫助其建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)，為其按期成功上市打好基礎(chǔ)。

審計技術(shù)方法和審計方式作為內(nèi)部審計信息化、現(xiàn)代化的重要技術(shù)手段，探索先進(jìn)實用的審計技術(shù)方法的科學(xué)的審計方式已成為現(xiàn)代內(nèi)審改革的發(fā)展方向。20xx年，公司將組織有關(guān)內(nèi)審會員單位和人員積極探索“以分析風(fēng)險入手確定審計目標(biāo)、范圍和程序，以財務(wù)會計和業(yè)務(wù)運行、管理流程為審計路徑，以檢查和改善內(nèi)部控制有效性為審計核心，以監(jiān)督和評價財務(wù)表現(xiàn)、業(yè)務(wù)成果和內(nèi)部控制能力為審計成果，以管理信息化和計算機(jī)技術(shù)為審計支撐”的內(nèi)部審計方式，促使內(nèi)審工作實現(xiàn)四亇轉(zhuǎn)変，即從“查錯糾弊”觀念向“管理+效益”審計理念的轉(zhuǎn)變、從“監(jiān)督者”向“控制者”的轉(zhuǎn)變、由“傳統(tǒng)審計”向“風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嫛钡霓D(zhuǎn)變，使我公司成為內(nèi)部審計創(chuàng)新和探索的先行者。

宣傳工作作為內(nèi)部審計工作的重要職責(zé)，加強(qiáng)宣傳力度，從不同角度、同不方式對新時期內(nèi)部審計、內(nèi)審指導(dǎo)工作等進(jìn)行全面宣傳，通過宣傳，使廣大內(nèi)審人員明確新時期內(nèi)審工作的方向、任務(wù)和重點，增加做好內(nèi)審工作的信心和決心。今后要加強(qiáng)對單位、企業(yè)負(fù)責(zé)人的宣傳，在召開各種會議時，邀請有關(guān)單位、企業(yè)負(fù)責(zé)人參加會議，讓企業(yè)負(fù)責(zé)人從自身角度談對內(nèi)審工作的認(rèn)識和體會，擴(kuò)大內(nèi)部審計的社會影響，20xx年集團(tuán)公司還將充分利用內(nèi)部審計的各種信息平臺，如名類內(nèi)審刊物和網(wǎng)站，投送、發(fā)布內(nèi)部審計工作在實踐中的最新成果、理論中的最新探索，從而提升集團(tuán)內(nèi)審的社會知名度。

首先，充分發(fā)揮內(nèi)審分會作為聯(lián)絡(luò)國家審計機(jī)關(guān)、社會審計機(jī)構(gòu)及各內(nèi)審會員單位的媒介作用，積極保持與內(nèi)審單位的聯(lián)系，在前幾年內(nèi)審聯(lián)系工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，今后要強(qiáng)化內(nèi)審聯(lián)系工作力度，逐步形成工作制度化。

其次，以內(nèi)審分會的名義，用定期如開如區(qū)屬上市公司內(nèi)審工作研討會、區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部審計工作座談會等會議的形式，加強(qiáng)各會員單位內(nèi)審工作理論、實踐經(jīng)驗的交流，促進(jìn)各單位內(nèi)審工作在加強(qiáng)內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮作用。

除積極安排內(nèi)審人員參加市內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)常性培訓(xùn)外，明年我們以不定期各種培訓(xùn)，以邀請專家、教授來我公司講學(xué)，組織考察內(nèi)部審計先進(jìn)典型等方式，培訓(xùn)我公司的內(nèi)審人員，提高內(nèi)審人員的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作水平，使我集團(tuán)公司內(nèi)部審計上一個新的臺階。

內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇十二

我校審計處在20xx年中，認(rèn)真履行了內(nèi)部審計監(jiān)督、評價與服務(wù)的職能，對于促進(jìn)我校遵守國家財經(jīng)法規(guī)，規(guī)范內(nèi)部管理，加強(qiáng)廉政建設(shè)，維護(hù)學(xué)校自身合法權(quán)益，防范風(fēng)險，提高教育資金使用效益起到了積極作用。根據(jù)《省教育廳關(guān)于印發(fā)黑龍江省教育審計工作要點及工作計劃的通知》及《齊齊哈爾大學(xué)審計工作計劃》中提出的任務(wù)和要求，一年來在上級審計部門和教育廳財審處的指導(dǎo)下，在學(xué)校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，審計處認(rèn)真開展工作，按時完成了各項工作計劃，現(xiàn)總結(jié)如下：

黨的十八大是在全面建設(shè)小康社會關(guān)鍵時期召開的重要會議，以建設(shè)社會主義文化強(qiáng)國為奮斗目標(biāo)，貫徹落實我?！笆濉币?guī)劃，進(jìn)一步推進(jìn)我校高水平大學(xué)建設(shè)，發(fā)揮我校在黑龍江省西部地區(qū)文化傳承引領(lǐng)作用，促進(jìn)社會主義文化大發(fā)展大繁榮，審計處黨支部對全會的學(xué)習(xí)進(jìn)行了認(rèn)真組織，精心安排，切實抓好全會精神的學(xué)習(xí)宣傳。重點學(xué)習(xí)了十七屆六中全會公報和《中共中央關(guān)于深化文化體制改革推動社會主義文化大發(fā)展大繁榮若干重大問題的決定》以及黨報黨刊和主題網(wǎng)站上的相關(guān)解讀文章。切實把黨的十七屆六中全會精神宣傳到全處職工，把職工的思想統(tǒng)一到黨的十七屆六中全會的精神上來。把學(xué)習(xí)黨的十七屆六中全會精神,作為本年度和今后一個時期黨日團(tuán)日活動的主要內(nèi)容，深入開展社會主義核心價值體系教育活動，積極開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動，創(chuàng)新活動形式，豐富活動內(nèi)容。深入開展學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)活動，注重機(jī)制建設(shè)，拓寬學(xué)習(xí)視野，提升理論素養(yǎng)。

堅持“全面審計、突出重點；依法審計、源頭治理；科學(xué)審計、服務(wù)大局”的工作方針，注重審計能力和審計質(zhì)量的提高，緊緊圍繞學(xué)校重點工作和重點項目及年初工作計劃開展工作，積極履行審計監(jiān)督職能，創(chuàng)新審計方式，提高審計質(zhì)量。

審計處在原有制度基礎(chǔ)之上，重新修訂了《齊齊哈爾大學(xué)處級領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計制度》，經(jīng)征求各部門意見，于20xx年4月25日經(jīng)校長辦公（擴(kuò)大）會議討論通過，印發(fā)成文。

在這個制度中，學(xué)校成立了由組織部、人事處、紀(jì)委、監(jiān)察處、審計處等部門組成的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計聯(lián)席會議組織，由其履行制定年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計計劃、指導(dǎo)、檢查、協(xié)調(diào)本單位的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作、交流和通報經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計情況、研究、解決經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計中的困難與問題等職責(zé)。并對處級領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計實施程序、被審單位需提供的資料及審計內(nèi)容做了詳細(xì)的規(guī)定。這個制度的制訂，將有利于于加強(qiáng)對處級領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，正確評價領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部勤政廉政以及全面履行職責(zé)。

1、接受國有資產(chǎn)管理處的委托，完成了對培訓(xùn)中心、游泳館、體育館、音樂廳、購物中心20xx年7月-12月經(jīng)營目標(biāo)完成情況審計工作，審計金額364.9萬元。

2、根據(jù)學(xué)校20xx年審計工作計劃，經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，審計處組成審計小組對學(xué)校獨立核算的工會、伙食科、農(nóng)場、一卡通財務(wù)20xx年度財務(wù)收支情況進(jìn)行了定期審計，審計金額2181.4萬元，查出存在的問題7個，提出合理化審計建議8 條。

在審計中，我們根據(jù)國家相關(guān)財經(jīng)法規(guī)及學(xué)校財務(wù)制度要求，一是以資金流向為重點，審查資金計劃管理的準(zhǔn)確性、資金收付程序的規(guī)范性、資金支付審批控制的有效性，評價資金使用的經(jīng)濟(jì)性和效益性，進(jìn)一步促進(jìn)加強(qiáng)資金管理，確保資金運轉(zhuǎn)的安全、高效；二是重點檢查財務(wù)管理控制程序的健全性，核實財務(wù)支出的真實性，各項款項支付控制的有效性，會計核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性。通過上述審計工作，有效地促進(jìn)了被審單位提高財務(wù)管理水平，實現(xiàn)了審計的監(jiān)督、評價和服務(wù)的職能。

2、委托中介機(jī)構(gòu)完成地下停車場工程臨時用電工程、10kv電源移設(shè)改造工程結(jié)算審計工作。審計金額52.84萬元，審計認(rèn)定數(shù)46.57萬元，核減率11.87%。

在工程結(jié)算審計過程中，我們注意將審計關(guān)口前移，實行跟蹤審計。要求建設(shè)單位在隱蔽工程開工前，應(yīng)及時告知審計部門，以便審計人員能及早介入。然后在隱蔽工程施工前，由審計人員到實地進(jìn)行踏勘，了解工程原貌情況及施工組織全過程，梳理出施工過程中的重要環(huán)節(jié)，進(jìn)行特別關(guān)注。同時對隱蔽工程審計所需相關(guān)前期資料是否齊全進(jìn)行檢查。最后在隱蔽工程施工過程中由審計人員實施了事中抽查，對于施工過程中的重點環(huán)節(jié)實施有針對性地實地勘察審核，并做好決算審計所需資料的收集。通過開展工程項目結(jié)算審計工作，促進(jìn)了工程項目建設(shè)有關(guān)單位加強(qiáng)管理，保障了建設(shè)、修繕投資合法、合理使用，正確評價投資效益，促進(jìn)基建、修繕工程項目管理水平的提高。

一年來，審計處共參加工程和設(shè)備招標(biāo)項目38項，中標(biāo)金額1058.87萬元，節(jié)約資金93.19萬元，節(jié)約率達(dá)8.08%；參加詢價若干項。

在采購項目監(jiān)督過程中，審計處主要從采購文件編制的合法性、合規(guī)性；采購文件中所列的有關(guān)技術(shù)參數(shù)及評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的合理性、規(guī)范性；投標(biāo)人的資質(zhì)是否符合國家有關(guān)法規(guī)和招標(biāo)文件的規(guī)定；開標(biāo)程序的規(guī)范性和合法性；評標(biāo)是否堅持公平、公正的原則；定標(biāo)程序、方法的合規(guī)性等方面進(jìn)行審計監(jiān)督。以保證學(xué)校采購項目的真實性、合法性、合規(guī)性和效益性。

20xx年中，審計處共審簽合同90余個，合同金額3517.92萬元，提出建議10余條。審簽過程中，審計處認(rèn)真履行職責(zé)，從合同簽訂的主體、設(shè)備或工程項目清單（含數(shù)量和質(zhì)量）、價款、履行期限、地點和方式以及違約責(zé)任等方面逐條進(jìn)行認(rèn)真審查。在保證合同控制的全面性及有效性、規(guī)范合同簽訂、維護(hù)學(xué)校合法利益等方面發(fā)揮了積極的作用。

審計處作為監(jiān)督部門參加工程和設(shè)備采購項目的驗收工作。主要是檢查工程項目和設(shè)備是否符合招標(biāo)文件和合同有關(guān)條款的要求，對采購項目的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格型號及技術(shù)參數(shù)等進(jìn)行符合性進(jìn)行檢查。20xx年，審計處共計參加修繕工程驗收項目87項，其中整改項目10項、待明年驗收項目2項；修繕工程質(zhì)保驗收項目32項，其中不合格項目5項；設(shè)備采購驗收項目21項，其中整改項目2項；基建配套工程質(zhì)保驗收19項，其中不合格項目5項。

1、我處一名同志參加了教育廳財審處組織的《黑龍江省教育內(nèi)部審計工作質(zhì)量考核評價體系》編寫組，負(fù)責(zé)起草、編制《黑龍江省政府采購審計制度》、《黑龍江省政府采購審計評價標(biāo)準(zhǔn)》及相關(guān)的審計流程，為全省教育內(nèi)部審計工作質(zhì)量考核評價提供工作依據(jù)，推進(jìn)教育審計質(zhì)量進(jìn)一步提高。

2、我處一名同志于今年5月份參加了教育廳財審處委托的對齊齊哈爾鐵路工程學(xué)校原校長離任審計的審計小組，為教育廳財審處正確評價原校長任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任提供了依據(jù)。

3、我處一名同志于今年12月份參加了教育廳財審處組織的對哈爾濱商業(yè)大學(xué)、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)等高校獎助學(xué)金管理及發(fā)放的專項審計工作，對貫徹落實國家和我省關(guān)于獎助學(xué)金相關(guān)政策及規(guī)定，規(guī)范獎助學(xué)金管理，確?；菝裾呗鋵嵉轿唬S護(hù)省屬高校受助和獲獎學(xué)生的利益，都起到了積極的意義。

我處一名同志于今年5月6日至12日參加了了黑龍江省內(nèi)部審計協(xié)會在哈爾濱舉辦的全省審計專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育投資審計培訓(xùn)班，一名同志于今年11月13日至24日參加了教育廳財審處舉辦的全省教育系統(tǒng)審計負(fù)責(zé)人培訓(xùn)班，促進(jìn)教育審計工作人員業(yè)務(wù)素質(zhì)提高，強(qiáng)化內(nèi)部審計工作質(zhì)量。

一年來，審計處全體人員克服人員少、任務(wù)重的困難，在上級審計部門和省教育廳財審處的指導(dǎo)、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，全面履行內(nèi)部審計職責(zé)，在維護(hù)財經(jīng)秩序、加強(qiáng)和改善學(xué)校經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟(jì)效益、促進(jìn)廉政建設(shè)等方面發(fā)揮了重要作用，取得了可喜的.成績。20xx年8月，審計處被評為20xx年度全市內(nèi)部審計工作先進(jìn)單位，一名同志被評為20xx年度全市內(nèi)部審計工作先進(jìn)個人。我們將珍惜榮譽(yù)、謙虛謹(jǐn)慎，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)廉潔奉獻(xiàn)精神，為學(xué)校的內(nèi)部審計事業(yè)的發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)！

內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇十三

按照《四川省內(nèi)部審計條例》的要求，我局法規(guī)科負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)全區(qū)內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)工作，并確定3名同志為專職人員。16過多種方式，加強(qiáng)對本區(qū)內(nèi)部審計人員的指導(dǎo)。

四是針對共性問題，我局進(jìn)行專題研究，并提出相應(yīng)改進(jìn)意見。根據(jù)村級公共服務(wù)和管理專項資金審計調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題，我局建議各街道加強(qiáng)對社區(qū)工作的指導(dǎo)，確保村級公共服務(wù)項目的有序開展和推進(jìn)，特別應(yīng)加強(qiáng)對工程建設(shè)項目的發(fā)包、質(zhì)量監(jiān)督、進(jìn)度控制、竣工驗收等工作環(huán)節(jié)的指導(dǎo)和監(jiān)督。

今年，我區(qū)內(nèi)部審計工作主要集中在對社區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)資金和財務(wù)收支審計方面，截止11月，完成內(nèi)部審計項目96項，其中基本建設(shè)審定稿版計49項、財務(wù)收支審計18項、效益審計1項、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計15內(nèi)部控制評審3項、其他類審計項目12為突出內(nèi)部審計工作重點，我局要求各部門、各街道側(cè)重專項資金的監(jiān)管和審查，全區(qū)下?lián)艿母黝悓ｍ椯Y金務(wù)必納入內(nèi)審監(jiān)管范圍，確保專項資金管理無盲區(qū)。同時，切實發(fā)揮自身職能特點，積極指導(dǎo)和助全區(qū)各部門、各街道加強(qiáng)內(nèi)部審計。

各部門內(nèi)審人員在加強(qiáng)內(nèi)部檢查和督促整改的同時，針對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行認(rèn)真總結(jié)，積極提出制度修訂或修改意見條，不斷促進(jìn)本單位財務(wù)控制制度的完善，取得了良好的效果。全區(qū)各相關(guān)單位十分重視內(nèi)審工作，在日常工作中切實保障內(nèi)審機(jī)構(gòu)依法取得審計信息資料和立行使審計監(jiān)督權(quán)，發(fā)揮內(nèi)審人員在各單位重經(jīng)濟(jì)活動中的決策參謀作用，為內(nèi)部審計發(fā)揮重要作用奠定了良好的.基礎(chǔ)。

(一)對內(nèi)審工作指導(dǎo)還有待進(jìn)一步加強(qiáng)，部分單位對內(nèi)審工作的作用認(rèn)識不夠，致使個別內(nèi)審機(jī)構(gòu)形同虛設(shè)，未能切實開展工作。

(二)部分單位內(nèi)審工作開展無計劃、審計程序不夠規(guī)范、操作實務(wù)未遵循相關(guān)審計準(zhǔn)則，原因是多數(shù)內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員是兼職且業(yè)務(wù)水平有限。

(一)加強(qiáng)《四川省內(nèi)部審計條例》的學(xué)習(xí)貫徹，尤其要向各級領(lǐng)導(dǎo)宣傳條例內(nèi)容，使其了解內(nèi)部審計的必要性和重要性，以取得支持;加我區(qū)內(nèi)審機(jī)構(gòu)建設(shè)力度，進(jìn)一步擴(kuò)覆蓋面。

(二)加強(qiáng)與市審計局的聯(lián)系，接受指導(dǎo)和培訓(xùn)，不斷提高我區(qū)內(nèi)審工作管理水平，充分發(fā)揮內(nèi)部審計的監(jiān)督、預(yù)防作用。

(三)積極組織內(nèi)審審計人員參加各類培訓(xùn)，搭建、完善內(nèi)審機(jī)構(gòu)間的交流平臺，促進(jìn)內(nèi)審隊伍理論水平和工作能力的不斷提高。

內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇十四

20xx年6月30日，我?guī)е厴I(yè)證、學(xué)位證和報道證等走進(jìn)了我夢想起飛的地方——天業(yè)集團(tuán)。

20xx年7月2日，報道的第三天，就進(jìn)入天辰化工40萬噸開始了我的本科見習(xí)。剛開始參加工作，那里的一切似乎都是全新而又刺激的，應(yīng)對現(xiàn)實的工作，才發(fā)現(xiàn)理論與實踐的巨大差距，顯得自我又是那么的無知，那時候再加上朝夕相處的同學(xué)們相繼離開，心境也是很郁悶。可是慢慢地在接下來的一個星期就好多了，因為也沒多少自我能干的活，所以就開始翻閱很多的會計憑證，一個個看似空洞的會計分錄在現(xiàn)實當(dāng)中運用的都是那么的巧妙，激發(fā)了自我強(qiáng)烈的求知欲望，同時也驅(qū)散了剛來時候的那些不快。慢慢地，科長也讓我接觸到了實際的工作，比如訂憑證、開收據(jù)、做材料入庫的會計憑證等等，看似簡單其實操作起來也不易。在日常的工作當(dāng)中，科長對我的要求也是很嚴(yán)格的，并對我說在天業(yè)要發(fā)展，首先要能吃得苦中苦。這一句話可能要一向影響我在天業(yè)的生活了，也在無形中鼓勵著我。

內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇十五

xxx年，在縣聯(lián)社黨總支、社務(wù)會的正確領(lǐng)導(dǎo)和高度重視下，內(nèi)部審計工作堅持貫徹執(zhí)行《會計法》和《審計法》，圍繞年初簽訂的經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書，以提高經(jīng)濟(jì)效益為目的，著力幫助企業(yè)減虧扭虧、防止資產(chǎn)流失、糾正違規(guī)等問題，減少不必要損失和浪費，為推動供銷社改革與發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。共實施審計項目xxxx，審計單位2xxxx，審計查出各類違紀(jì)違規(guī)使用資金4000xxxx，退回?fù)p失1460xxxx，提出審計建議26條，被采納26條?，F(xiàn)簡要總結(jié)：

6月和12月進(jìn)行xxxx經(jīng)濟(jì)效益審計，由分管財務(wù)主任帶隊，縣社財審股牽頭，資產(chǎn)公司協(xié)助，圍繞各單位年初與縣社簽訂的目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容，對所屬xxxx基層社、xxxx直屬企業(yè)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益審計。以扭虧增盈為重點，采取“四查四看”的辦法，即：查原始憑證，看是否真實合法；查各項收益，看是否有漏收；查帳簿帳表，看核算是否準(zhǔn)確真實；查貨幣資金，看是否運用合理。通過經(jīng)濟(jì)效益審計，達(dá)到了促進(jìn)企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營管理，降低成本，提高管理水平，實現(xiàn)效益最大化的目的，同時也為各單位法人代表開展年度經(jīng)營業(yè)績考核提供了可靠的依據(jù)，使內(nèi)部審計更好地服務(wù)于供銷社改革與發(fā)展的大局。

多年來，我們堅持“有離必審”、“先審后離”等經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。今年對古城供銷社、xx公司的法人代表和xx公司的財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行了離任審計。在古城供銷社審計中，對原集體經(jīng)營時遺留商品和低值易耗品，審計組人員進(jìn)行全面盤點，落實責(zé)任人?？h聯(lián)社業(yè)務(wù)股、財務(wù)股及資產(chǎn)公司組織人員與該社管理人員現(xiàn)場對低值易耗品、庫存積壓商品進(jìn)行作價處理，收回現(xiàn)金650xxxx。通過經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，不僅達(dá)到了客觀評價企業(yè)經(jīng)營者任期經(jīng)營業(yè)績，促進(jìn)企業(yè)加強(qiáng)和改善經(jīng)營管理，保證社有資產(chǎn)保值增值的目的，同時也為人事部門考核和聘用干部提供參考依據(jù)。

結(jié)合實際，針對存在的問題，我們進(jìn)行審計調(diào)查，開展專項審計。主要是資金管理和承包費收繳審計。審計過程發(fā)現(xiàn)資金運營不合理，限期追回資金4000xxxx；發(fā)現(xiàn)不合理支出1112xxxx，及時落實責(zé)任，為企業(yè)挽回不必要損失；對xxxx農(nóng)資公司旺季結(jié)束，立即進(jìn)行就地審計，發(fā)現(xiàn)賒銷金額大且部分欠款超過賒銷期限，建議公司人員全力以赴抓清欠。

一年來，我社的內(nèi)部審計工作在領(lǐng)導(dǎo)的重視、支持和審計人員的努力工作下取得一定的成績，但按照供銷社目前改革形勢、各級領(lǐng)導(dǎo)和廣大干部職工的要求來衡量，還存在很大差距。今后，審計人員不斷更新知識，提高專業(yè)素質(zhì)，適應(yīng)新形勢的需要，努力把我社的內(nèi)審工作做得更好。

xx縣供銷社內(nèi)部審計工作在總結(jié)以往經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，按照“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的工作方針，圍繞供銷社改革和發(fā)展的實際，以加強(qiáng)社屬企業(yè)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益為中心，堅持內(nèi)部審計與社會審計相結(jié)合的原則，重點做好下列幾項工作:

(一)提高認(rèn)識，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，注重內(nèi)審工作基礎(chǔ)建設(shè)，不斷提高審計人員素質(zhì)。

(二)積極探索審計新規(guī)律，改進(jìn)審計方法，提高審計工作質(zhì)量。

(三)圍繞供銷社中心工作，有針對性地開展各項審計。

內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇十六

xx審計室在xx社xx（xx）黨工委、辦事處的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在xx審計局的指導(dǎo)幫助下，圍繞審計工作二十字方針，結(jié)合xx實際，強(qiáng)化職能，服務(wù)經(jīng)濟(jì)，扎實開展內(nèi)審工作。

根據(jù)xx實際情況，去年我們對本xx所屬公司、事業(yè)單位及部門xx個帳戶實施了財務(wù)收支審計和專項審計，并積極探索嘗試了同級財政審計。在總結(jié)過去審計工作的基礎(chǔ)上，揚(yáng)長避短，不斷加以完善，克服以往工作中存在的隨意性，規(guī)范了操作程序，不斷提高審計質(zhì)量。

1、規(guī)范審計程序。

審計前，深入了解被審計單位的基本情況，掌握重點，有針對性地編制審計工作方案，使審計項目有計劃、有步驟地開展。在審計過程中，對照審計方案，檢查所審計的內(nèi)容和項目進(jìn)展的時間節(jié)點，并對審計結(jié)果進(jìn)行跟蹤回訪，檢查被審單位落實審計建議的執(zhí)行情況，提高了工作效率和質(zhì)量。

2、把握審計重點。

根據(jù)被審單位的不同情況，我們有的放矢地開展工作。一是選擇重點單位。主要是選擇資金進(jìn)出額大、業(yè)務(wù)頻繁以及會計基礎(chǔ)工作相對薄弱的單位作為審計重點單位；二是選擇重點內(nèi)容。注重被審單位的特點，選擇重點審計內(nèi)容。如：在審計xx文化中心時，針對“文化中心”開展專項活動多的特點，注重財政專項撥款資金使用和管理的情況。針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，專題出臺了《xx專項活動（工作）資金管理辦法》。

3、監(jiān)督與服務(wù)并舉。

審計的目標(biāo)不僅是查錯糾弊，更重要的是在指出不足的同時，幫助被審計單位完善制度，改進(jìn)管理，實現(xiàn)財務(wù)和審計“共贏”。在開展審計時，我們采取積極溝通，主動交流，以審代幫的工作方法。對被審單位存在不足和問題，采取靈活多樣的整改形式，注重看效果。有的口頭提出，有的寫進(jìn)正式審計報告；有的邊審邊糾，有的限期整改；還有的與被審單位共同商討改進(jìn)辦法及措施。

通過實施項目審計，使我們在實踐中得到了知識的積累，審計制度的完善，審計質(zhì)量的提高。通過審計工作的不斷開展，也使我們有機(jī)會幫助會計人員規(guī)范會計核算，加強(qiáng)會計監(jiān)督，起到了完善和改進(jìn)各單位、各部門內(nèi)部管理的作用。

在以往的審計工作中，我們xx也客觀存在著重查輕改、前查后犯和以前年度審計整改不到位的現(xiàn)象，為了切實解決這些問題，經(jīng)請示xx后，由審計室統(tǒng)一負(fù)責(zé)內(nèi)外審計查出問題的全面整改工作。

1、落實國家審計結(jié)果整改措施。

xx根據(jù)xx審計局對本xx經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計報告中提出的需要糾正和改進(jìn)的事項及審計建議，及時組織相關(guān)職能部門，積極研究制定整改措施。辦事處主要領(lǐng)導(dǎo)先后二次召開由xx財政、審計、經(jīng)管、會計所等部門及各大公司負(fù)責(zé)人參加的“落實審計整改措施”專題會，逐條討論，制定糾正和改進(jìn)措施。

根據(jù)整改會議精神，我們認(rèn)真落實整改措施，每條整改措施指定專人負(fù)責(zé)落實，跟蹤督促各大公司及部門相關(guān)責(zé)任人員限期完成整改事項，并要求各單位將應(yīng)整改事項落實情況逐條以書面回復(fù)。整改工作在我們的幫助和督促下，各單位在二個月內(nèi)完成了整改事項。

我們還根據(jù)審計建議和領(lǐng)導(dǎo)的要求，結(jié)合本xx在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中存在的薄弱環(huán)節(jié)，經(jīng)過班子成員和相關(guān)部門反復(fù)研究討論，于20xx年初建立和完善“xx財務(wù)管理制度”等八項制度。為使出臺的制度真正落到實處，我們會同監(jiān)察等部門定期對各單位制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，使xx經(jīng)濟(jì)更加健康有序發(fā)展。

2、落實內(nèi)審審計結(jié)果整改意見。

去年我們對實施審計單位的審計結(jié)果，尤其是對機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、直屬公司20xx至20xx年x月期間的有關(guān)內(nèi)容開展的財務(wù)會計檢查結(jié)果，根據(jù)辦事處領(lǐng)導(dǎo)的`要求，認(rèn)真落實整改意見。我們的做法是：

一是將各單位檢查出的問題分類匯總，并報xx主要領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)檢部門；二是召開相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人會議。對查出的問題，認(rèn)真加以分析，共同討論改進(jìn)辦法，提出整改意見；四是會同經(jīng)管站、監(jiān)察對全xx會計人員召開會議，下發(fā)整改意見書；五是對各單位落實整改情況進(jìn)行再檢查。通過落實整改意見，各公司根據(jù)各自實際情況都建立了內(nèi)控制度，而且裝訂成冊；還建立了各種臺帳，如：租賃收入、工程付款、各種票據(jù)；加強(qiáng)了合同管理，合同協(xié)議編號登記，專人保管；為加強(qiáng)事前監(jiān)督，建立重大事項報告制度，并列入會計考核內(nèi)容。

從我們對各單位、各部門的審計回訪中發(fā)現(xiàn)，通過審計整改措施的落實，一是各級領(lǐng)導(dǎo)更加重視財務(wù)和審計工作，二是財務(wù)人員工作責(zé)任心有了提高，會計人員監(jiān)督職能得到了體現(xiàn)；三是全xx財務(wù)管理工作正逐步走向制度化、規(guī)范化。一系列審計工作的開展，取得了較好的審計成果，為完善xx經(jīng)濟(jì)管理起到了理順、推動、促進(jìn)作用。從而增強(qiáng)了我們從事審計工作的信心。

隨著xx對實事工程及工業(yè)園xx基礎(chǔ)設(shè)施等項目投入的增加，工程項目數(shù)量和結(jié)算金額近年來成倍增長，而我們審計室現(xiàn)有的二位內(nèi)審人員都是來自于會計崗位，都是審計戰(zhàn)線上的新兵，對基建審計來說更是門外漢。要把好基建項目審計關(guān)，我們感到難度大，責(zé)任重。為做好工程審價工作，在工作中，我們牢記職責(zé)，努力學(xué)習(xí)，始終堅持實事求是和廉潔自律的工作作風(fēng)，規(guī)范操作，從嚴(yán)審計。

1、及時掌握情況。

針對科室人手少，項目多的狀況，年初我們主動到各建設(shè)單位了解全年工程項目開工建設(shè)情況，掌握項目具體實施時間，從而有計劃安排好審計項目，做到心中有底，忙而不亂。

2、嚴(yán)格規(guī)范操作。

嚴(yán)格按xx“基建工程項目審計流程”及“建設(shè)工程項目八項管理制度”操作。對x萬元以上的工程項目參與項目的評估和評標(biāo)工作，提前介入工程項目的管理監(jiān)督，保證了集體投資建設(shè)工程項目規(guī)范、有序、有效管理。

3、工作嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致。

為確保審計項目質(zhì)量，不管是寒冬酷暑，做到不論項目大小，內(nèi)審還是外審，每個項目參與現(xiàn)場拉尺丈量，獲取第一手資料。在確定價格上，對內(nèi)審項目，金額雖小，我們也認(rèn)真對待。每一項目通過市場詢價、比價，確定相對比較合理的價格，再請中價機(jī)構(gòu)專業(yè)人員把關(guān)；對外審項目，經(jīng)常主動與審價機(jī)構(gòu)聯(lián)系，及時掌握項目進(jìn)展等情況，認(rèn)真核對“征求意見稿”，監(jiān)督外審項目審價質(zhì)量。

4、注重關(guān)口前移。

一是審計人員參與項目評估評標(biāo)，二是實行跟蹤審計制度，去年我們對x萬元以上項目全部實行跟蹤審計，x萬元以下項目根據(jù)項目必要性確定審計方式。

5、敢于勤于學(xué)習(xí)。

在實踐中我們體會到，要勝任審計工作，不僅要有高度責(zé)任感和廉潔從審思想，還要不斷提高和更新業(yè)務(wù)知識。為此，我們勤思多問，經(jīng)常總結(jié)成功之處和不足，想方設(shè)法通過各種途徑增長知識。一是向書本學(xué)。二是在實踐中學(xué)。三是向同行學(xué)。通過學(xué)習(xí)，給日常工作帶來很大幫助，逐步提高了業(yè)務(wù)技能。

20xx年，經(jīng)過內(nèi)審和外審共同努力，共完成工程項目審計x項，其中：內(nèi)審x項。送審金額x萬元，審定金額x萬元，核減x萬元，核減率x%。為xx增收節(jié)支x萬元，充分發(fā)揮了內(nèi)審的“經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士”作用。

過去的一年，我們xx的內(nèi)審工作在各級領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心支持下，取得了一些成績，但對照內(nèi)審工作的要求，以及形勢發(fā)展的需要，還存在差距。

在今后的工作中，我們要以高度的責(zé)任感和良好的精神狀態(tài)，不斷探索審計工作新途徑，創(chuàng)新工作方法，進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)督，強(qiáng)化服務(wù)，在實踐中完善工作，在規(guī)范中發(fā)展工作，在發(fā)展中提高工作，努力為xx經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇十七

一、領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全。

在單位控?zé)燁I(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一組織下，領(lǐng)導(dǎo)親自負(fù)責(zé)相關(guān)部門制訂計劃，組織實施，進(jìn)一步完善控?zé)熤贫?，并?zé)成專人負(fù)責(zé)不定期的巡視、檢查。

二、加大宣傳力度，收效顯著。

充分利用健康教育培訓(xùn)、宣傳欄、評比活動等多種形式，對居民開展吸煙有害健康的宣傳教育，提高做好創(chuàng)衛(wèi)資料的收集和整理工作居民的控?zé)熤R，培養(yǎng)工作人員不吸煙行為的好習(xí)慣，增強(qiáng)他們自我保健意識和能力。同時，單位還利用政治學(xué)習(xí)及會議活動，開展工作人員的控?zé)煛⒔錈?、控?zé)熃逃M(jìn)一步提高教他們的控?zé)熌芰Α?/p>

三、公共場所禁止吸煙。

單位的會議室、辦公室等公共場所，禁止吸煙，并設(shè)醒目標(biāo)志，不設(shè)煙具。

四、領(lǐng)導(dǎo)帶頭，人人參與控?zé)熁顒印?/p>

局領(lǐng)導(dǎo)帶頭控?zé)?，其他領(lǐng)導(dǎo)齊抓共管控?zé)煿ぷ?。全體居民共同參與控?zé)熁顒樱巳藸幾隹責(zé)煹闹魅耍嗷ケO(jiān)督。有力地提高了居民的控?zé)熦?zé)任感，增強(qiáng)了控?zé)熌芰Α?/p>

五、控?zé)熜麄鞅榧凹彝ズ蜕鐓^(qū)。

單位主動和家屬配合，利用協(xié)調(diào)會積極宣傳吸煙有害健康的科學(xué)知識和國家對控?zé)煿ぷ饔嘘P(guān)法規(guī)，倡導(dǎo)居民規(guī)勸家屬戒煙、控?zé)?。?月31日無煙日，單位要求工作人員勸阻家屬控?zé)?、戒煙，同時宣傳單位控?zé)煷胧⑽鼰熚：Φ龋ㄗh家屬控?zé)?、戒煙，以身做則，各積極參與到控?zé)煿ぷ髦衼怼?/p>

六、單位把是否吸煙與目標(biāo)管理工作評比結(jié)合起來。把控?zé)熍c社區(qū)精神文明建設(shè)工作相結(jié)合。

總之，經(jīng)努力，全局干部進(jìn)一步明確了控?zé)煿ぷ鞯囊饬x，為創(chuàng)造良好的無煙環(huán)境，培養(yǎng)工作人員良好的健康習(xí)慣，促進(jìn)居民的身心健康作出了一定的成績。我們將繼續(xù)作好控?zé)煿ぷ鳎瑸閯?chuàng)衛(wèi)工作做好充分的準(zhǔn)備。

內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇十八

x年，審計處在學(xué)校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，按照省教育紀(jì)工委有關(guān)審計工作要求和學(xué)校年度審計工作計劃，緊緊圍繞學(xué)校中心工作，積極履行審計職能，較好地發(fā)揮了監(jiān)督和服務(wù)作用，全年共完成審計項目79項，其中處級領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計2項，財務(wù)收支審計2項，審計調(diào)查1項，專項審計3項，基建、修繕工程審計71項，審計金額1.19億元。

1、嚴(yán)格基建、修繕工程項目的審計控制制度，確保工程審計質(zhì)量。審計處從接收報審資料的完整性審查入手，對需要外審的新建和修繕工程項目，實行項目負(fù)責(zé)人審計制度。即在慎重公開選擇事務(wù)所的基礎(chǔ)上，首先對送審資料進(jìn)行初審，處領(lǐng)導(dǎo)和項目負(fù)責(zé)人全程參與現(xiàn)場勘查、對帳等審計過程，協(xié)調(diào)解決審計過程中遇到的問題，最終對外審結(jié)果進(jìn)行有重點的復(fù)核。初審、參與、復(fù)核的控制程序既有效的保證了審計質(zhì)量，又為學(xué)校節(jié)儉了委托審計費用。

對簡單的'小型修繕工程實行項目負(fù)責(zé)人、復(fù)核、分管處領(lǐng)導(dǎo)組成的審計組自審審計制度，截至x年12月31日，全年共完成基建、修繕工程項目審計71項，其中自審項目31項。審核資金總額7820.39萬元，審減426.92萬元。

3、完成了對經(jīng)營性資產(chǎn)管理有限公司及其所屬周邊開發(fā)部x年10月至x年5月的財務(wù)收支情景和后勤集團(tuán)及其所屬飲食中心、招待所、幼兒園x年1月至x年5月財務(wù)收支情景的審計，審計資金總額4101.72萬元。同時對學(xué)校投資控股的陜西科信服裝有限公司的經(jīng)營情景進(jìn)行了專項審計調(diào)查，針對合同管理、協(xié)議執(zhí)行、帳務(wù)處理等方面存在的問題，提出審計意見及提議27條。

4、完成了3項縱向科研課題經(jīng)費決算的審核工作;。

5、積極參與學(xué)校合同審簽事項，共完成合同審簽百余份。

6、參與學(xué)校有關(guān)工程和大宗物資采購招投標(biāo)、清理小金庫、銀行賬戶和對行政部門規(guī)章制度的會審等工作。

7、完成了教育紀(jì)工委安排的有關(guān)審計工作檢查工作。

8、在學(xué)校開展規(guī)章制度“廢”“改”“立”工作中，完成了《領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計實施辦法》、《科研經(jīng)費決算審簽辦法》、《審計項目委托審計管理辦法》等規(guī)章制度的起草工作。

9、完成了《經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計讀本》的編寫。

目前，我處正在進(jìn)行福州分院成立以來的財務(wù)收支情景審計和22#23#職工住宅樓工程、臨潼校區(qū)xx、x年綠化工程等項目審核工作。

內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇十九

根據(jù)《xxxx有限公司內(nèi)部審計制度》（xx發(fā)[20xx]13號）文件有關(guān)要求，經(jīng)過集團(tuán)公司內(nèi)部審計委員會及內(nèi)審辦公室的精心組織，在各部門（單位）的積極配合下，圓滿完成了20xx年度的內(nèi)部審計工作。

建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)是保證內(nèi)審工作的前提，近年來，我公司內(nèi)審工作得到了進(jìn)一步強(qiáng)化，建立了由一把手直接領(lǐng)導(dǎo)下的審計監(jiān)督體系。負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查和評價企業(yè)經(jīng)營活動及內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性，促進(jìn)組織目標(biāo)的實現(xiàn)。對本集團(tuán)公司的財務(wù)管理、工程項目管理、原材料管理及有關(guān)制度的落實與可行性等方面進(jìn)行審計監(jiān)督。為了開展有效監(jiān)督，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)定制定了審計工作制度、各崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn)，明確了工作內(nèi)容與要求，責(zé)任和權(quán)限。由于領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全，使我公司內(nèi)審工作處在一個良好的運作狀態(tài)，保證了各項工作的開展。

公司對有關(guān)的管理制度、辦法進(jìn)行了不斷的修訂和完善，在經(jīng)濟(jì)合同、工程支出等必審項目的管理制度中增加了審計監(jiān)督關(guān)口，把審計監(jiān)督作為一個必不可少的環(huán)節(jié)和控制點，納入到有關(guān)工作的管理和控制過程之中，從根本上解決了審計監(jiān)督的切入點問題。目前，有關(guān)招投標(biāo)、合同簽定、工程預(yù)決算等工作，全部實行了事前、事中和事后相結(jié)合的審計方式。從制度上推動了事前、事中審計的開展，有效的提高了審計作用的發(fā)揮。

根據(jù)內(nèi)部審計知識面不斷拓展的形勢要求，我們加大了審計人員后續(xù)教育的力度。每年組織內(nèi)審人員參加省內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和內(nèi)部審計法規(guī)及《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》培訓(xùn)班，并定期參加供電系統(tǒng)內(nèi)召開專題座談會，組織審計人員走出去向兄弟單位學(xué)習(xí)交流，通過不斷交流，開闊視野，共同切磋審計技術(shù)，探討解決問題的方法，達(dá)到相互促進(jìn)，共同提高。

在去年10月，由集團(tuán)內(nèi)審機(jī)構(gòu)對集團(tuán)內(nèi)的年度財務(wù)預(yù)算、內(nèi)部往來、財務(wù)決算、原材料倉儲管理及其管理制度等執(zhí)行情況，結(jié)合外部審計報告、有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)規(guī)章制度的規(guī)定，開展了內(nèi)部審計工作。通過內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)集團(tuán)今年主要解決了：對管道安裝公司111個歷史遺留項目的整理；根據(jù)“固定資產(chǎn)管理辦法”通過近一年的現(xiàn)場復(fù)核登記，實物、賬冊、卡片整理，已完成集團(tuán)固定資產(chǎn)管理工作，基本實現(xiàn)“賬、卡、物”的動態(tài)一致；規(guī)范了內(nèi)部往來賬的管理；加強(qiáng)了限額以下采購項目的管理，增訂了“零星工程管理辦法”，同時為進(jìn)一步落實招投標(biāo)工作中的三權(quán)分離加強(qiáng)標(biāo)后的管理，新制定集團(tuán)公司“招投標(biāo)標(biāo)后管理實施細(xì)則”等。

重視審計成果的運用，把深化審計成果運用作為新形勢下審計辦的一項重要責(zé)任，為領(lǐng)導(dǎo)決策切實履行起參謀、保障的作用。在審計工作實施過程和審計結(jié)果的綜合分析中，運用內(nèi)控制度審計理論，堅持把加強(qiáng)對審計情況的綜合分析研究與信息反饋作為管理與決策的切入點，從不同側(cè)面、不同角度對審計情況進(jìn)行綜合分析研究，及時發(fā)現(xiàn)和反映經(jīng)營活動中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問題，注意發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問題，從制度和機(jī)制上提出解決問題的意見和建議，使審計結(jié)論和審計成果得到充分運用。