在組織管理與發(fā)展進(jìn)程中，績(jī)效目標(biāo)考核是衡量工作成效、驅(qū)動(dòng)持續(xù)進(jìn)步的關(guān)鍵舉措。“績(jī)效目標(biāo)考核工作報(bào)告”，本報(bào)告詳盡呈現(xiàn)了考核周期內(nèi)目標(biāo)設(shè)定的科學(xué)性與合理性，從多維度對(duì)各部門(mén)及員工工作成果進(jìn)行量化評(píng)估。深入分析數(shù)據(jù)背后的工作亮點(diǎn)與不足，明確改進(jìn)方向與優(yōu)化策略。通過(guò)精準(zhǔn)的考核機(jī)制，激發(fā)團(tuán)隊(duì)活力與創(chuàng)造力，為組織戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)提供有力支撐與保障。感興趣的小伙伴們快來(lái)看看吧。

績(jī)效目標(biāo)考核工作報(bào)告 篇1

20xx年度的考評(píng)工作已經(jīng)結(jié)束，因種種原因，考核之后的“績(jī)效面談工作”直到上周才基本完成?，F(xiàn)將與被考核人員的溝通、面談情況以及從中反映出的問(wèn)題總結(jié)如下，既為總結(jié)上年度在考核工作中的經(jīng)驗(yàn)，也為本年度考核工作的改進(jìn)提供參考。

20xx年底，非業(yè)務(wù)部門(mén)上海公司參與考核的人員共有24人，除離職的和因工作忙暫未溝通的人員外，實(shí)際參與面談溝通的人共有20人。

一、20xx年度績(jī)效考核實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題：

1、存在是“績(jī)效工資”還是“年終獎(jiǎng)金”疑惑的現(xiàn)象。

因20xx年集團(tuán)的績(jī)效、薪酬制度進(jìn)行過(guò)改革，取消了每季度的“績(jī)效工資”，取而代之的是“實(shí)施年終考核，年終獎(jiǎng)根據(jù)集團(tuán)效益確定”的激勵(lì)措施。

然而，因種種原因，一部分員工的頭腦中仍然認(rèn)為年底的考核是為了“績(jī)效工資”的發(fā)放，而不是“年終獎(jiǎng)金”的發(fā)放。

對(duì)于一部分在20xx年底得到過(guò)“年終獎(jiǎng)金”的人員來(lái)說(shuō)，年終獎(jiǎng)金是公司對(duì)個(gè)人在本公司一年工作的認(rèn)可，不論多少，是公司對(duì)個(gè)人在公司一年工作表現(xiàn)的評(píng)定，“每家公司的員工都應(yīng)該有”的觀念在一部分人員的大腦中已經(jīng)根深蒂固，所以，分?jǐn)?shù)多少也無(wú)所謂。

2、個(gè)別崗位持“現(xiàn)在做績(jī)效溝通沒(méi)有意義”的觀點(diǎn)。

因種種原因，20xx年底在“考核的實(shí)施”環(huán)節(jié)完成之后，并未做“績(jī)效面談”，所以，當(dāng)此次與被考核人面談時(shí)，認(rèn)為“沒(méi)有意義”、“工作忙”、“獎(jiǎng)金都發(fā)了，面談還有什么作用？”的現(xiàn)象還是存在。

3、大部分崗位對(duì)“績(jī)效管理流程”存在“不是很清楚”的現(xiàn)象；

當(dāng)與被考核人員溝通時(shí)，普遍反映出對(duì)“制定考核計(jì)劃，編制評(píng)估指標(biāo)，績(jī)效輔導(dǎo)，實(shí)施評(píng)估，績(jī)效面談和績(jī)效結(jié)果的應(yīng)用”績(jī)效管理的這六個(gè)循環(huán)階段不了解。“進(jìn)行到了哪個(gè)環(huán)節(jié)不是很清楚，接下來(lái)會(huì)有哪些環(huán)節(jié)也不是很了解”，基本上是走到哪一步算哪一步，上級(jí)要求做什么自己就做什么，作為被考核人個(gè)人，基本上是處于“盲目的”狀態(tài)。

4、個(gè)別崗位對(duì)“自己的考核指標(biāo)”存在“不是很清楚”的現(xiàn)象；

作為被考核者，不論是考核之前還是實(shí)施考核的時(shí)候，員工個(gè)人均應(yīng)知道“考核哪些方面、考核指標(biāo)有哪些”。但此次溝通發(fā)現(xiàn)：有個(gè)別人員直到此次面談時(shí)仍舊不知道對(duì)自己的考核的指標(biāo)有哪些。

5、個(gè)別崗位對(duì)“考核指標(biāo)的準(zhǔn)確性”有異議

個(gè)別崗位的人員認(rèn)為考核表中一些指標(biāo)不能夠很準(zhǔn)確的評(píng)價(jià)自己的工作，但對(duì)“什么樣的指標(biāo)才能夠評(píng)價(jià)自己的工作”卻未有很好的建議。

6、個(gè)別崗位對(duì)“評(píng)分人的確定”有不同意見(jiàn)——此問(wèn)題在部門(mén)經(jīng)理層尤其突出；

20xx年實(shí)施考評(píng)時(shí)，打分人確定的原則已明確：“對(duì)基層人員的打分，由部門(mén)經(jīng)理評(píng)定，總經(jīng)理核準(zhǔn)；對(duì)部門(mén)經(jīng)理的打分，由上級(jí)、平級(jí)和下級(jí)共同評(píng)定”。此次溝通發(fā)現(xiàn)，個(gè)別基層員工并不清楚此流程，而部門(mén)經(jīng)理卻認(rèn)為此評(píng)分人確定的原則值得商榷，即：“上級(jí)”更應(yīng)該是有工作中有直接聯(lián)系的上級(jí)，“平級(jí)”應(yīng)是對(duì)某一項(xiàng)指標(biāo)的評(píng)定而不能是全部指標(biāo)，“下級(jí)”對(duì)自己的工作根本不清楚，應(yīng)該取消下級(jí)評(píng)分。

7、大部分基層人員對(duì)“自己的得分”存在“不是很清楚”的現(xiàn)象；

20xx年，因種種原因，評(píng)估實(shí)施結(jié)束之后沒(méi)有進(jìn)行績(jī)效面談，所以大部分被考核人并不清楚自己的最終得分。當(dāng)告知他們最終得分時(shí)，大部分基層人員提出過(guò)“評(píng)分結(jié)果是如何得來(lái)”的疑問(wèn)。

8、存在“最終評(píng)分尚未確定，而被考評(píng)人卻已經(jīng)知道分?jǐn)?shù)”的現(xiàn)象；

集團(tuán)自實(shí)施績(jī)效管理工作以來(lái)，就已明確“任何部門(mén)、任何人，不得隨意泄露與被考核人相關(guān)的考核信息”，但本次的溝通，卻發(fā)現(xiàn)部分人員“事先”已知曉了個(gè)人的得分，盡管他們所知曉的分?jǐn)?shù)并不都是最終核定的分?jǐn)?shù)。

9、大部分人員對(duì)“評(píng)分結(jié)果的應(yīng)用”存在“不是很清楚”的現(xiàn)象；

大部分被考核人員認(rèn)為評(píng)分的結(jié)果就單純是為了“發(fā)獎(jiǎng)金”，就是為了發(fā)獎(jiǎng)金而考核，而對(duì)于評(píng)分結(jié)果將是“工作反愧工作評(píng)估、職位晉升、薪資調(diào)整等一個(gè)很重要的參考”并不是很清楚。

10、大部分人員對(duì)“獎(jiǎng)金發(fā)放的標(biāo)準(zhǔn)”存在“不是很清楚”的現(xiàn)象；

集團(tuán)在20xx年考核分?jǐn)?shù)出來(lái)之后，經(jīng)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)批后，明確了獎(jiǎng)金發(fā)放的標(biāo)準(zhǔn)，簡(jiǎn)而言之為“三、二、一、零”的“四級(jí)激勵(lì)”措施。但直到面談之時(shí)，仍有大部分被考核人員尚不清楚09年度獎(jiǎng)金是依據(jù)一個(gè)什么樣的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的，個(gè)別被考核者認(rèn)為是按集團(tuán)績(jī)效管理辦法中的標(biāo)準(zhǔn)確定的。

二、20xx年度績(jī)效考核實(shí)施后的效果：

1、一半的人員認(rèn)為此次考核表能夠用來(lái)評(píng)定自己年度的工作。

在交流的過(guò)程中，對(duì)于他們提到的.考核表擬定的疑惑一事，向他們?cè)敿?xì)地介紹了20xx年的考核表的形成過(guò)程；通過(guò)解釋?zhuān)瑥牟僮鞯慕嵌燃氨豢己苏邆€(gè)人主觀的觀點(diǎn)來(lái)看，最終一半的被考核人認(rèn)為考核表能夠用來(lái)評(píng)定自己的工作。

2、一半的人員對(duì)自己個(gè)人的得分是比較認(rèn)可的；

此次溝通過(guò)程中，采取的是“個(gè)人自我客觀評(píng)估+實(shí)際最終得分反辣的形式來(lái)評(píng)估此次績(jī)效考核實(shí)施的效果。

一方面讓被考核人對(duì)一年工作按百分制作一個(gè)客觀的自我評(píng)估，然后告知他最終的得分，讓被考核人自己分析兩者的差距，到底是由于主觀的不足，還是因?yàn)榇嬖谀承┛陀^的`原因；經(jīng)與被考核人溝通，一半的人員對(duì)自己的最終得分是比較認(rèn)可的；其余人員，普遍是自我評(píng)定分比最終得分略高2—3分，個(gè)別人員的自我評(píng)定分比最終得分高5分左右。

3、大部分人員對(duì)“績(jī)效溝通”一事比較認(rèn)可，但更希望能夠得到直接上級(jí)的評(píng)定和面對(duì)面的溝通；大部分人員比較認(rèn)可“績(jī)效溝通”一事，認(rèn)為很有必要進(jìn)行溝通，只是對(duì)“遲到的溝通”略有不滿。

大部分人員希望：

（1）與直接上級(jí)進(jìn)行溝通，希望直接上級(jí)對(duì)自己的工作能夠客觀的評(píng)價(jià)，能夠直接指出不足的地方，以便整改，更以便在以后的工作中提高；

（2）縮短“溝通”的周期，到年度考核時(shí)才去做“績(jī)效溝通”導(dǎo)致的結(jié)果是：時(shí)間太長(zhǎng)、成績(jī)與不足不容易記錄、對(duì)于“不足”卻沒(méi)有了改進(jìn)的機(jī)會(huì)；

（3）與直接上級(jí)溝通后再與HR溝通，此時(shí)HR的溝通就更具有針對(duì)性。

績(jī)效目標(biāo)考核工作報(bào)告 篇2

一、基本情況

1、項(xiàng)目概況：銅陵市行政中心及會(huì)議中心辦公樓修繕和日常小型維修服務(wù)面積1.4萬(wàn)平方米，綠化面積4.6萬(wàn)平方米。行政中心辦公樓20xx年投入使用，其結(jié)構(gòu)為南北雙子座建筑結(jié)構(gòu)，共21層，安裝有4部電梯、8臺(tái)中央空調(diào)和4套消防聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)，共有會(huì)議室11間，音響設(shè)備11套。行政中心的正常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)列入本級(jí)財(cái)政預(yù)算。行政中心及會(huì)議中心維修維護(hù)項(xiàng)目包括電梯維保、消防設(shè)備維保、中央空調(diào)維保、音響維保、綠植租擺、綠化養(yǎng)護(hù)、行政大樓及會(huì)議中心房屋修繕以及日常小型維修服務(wù)，屬于經(jīng)常性延續(xù)項(xiàng)目，項(xiàng)目資金用途為保障行政中心20xx年行政中心及會(huì)議中心維修維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

2、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：長(zhǎng)期目標(biāo)為嚴(yán)格按照合同規(guī)定，行政中心電梯、消防、音響設(shè)備和中央空調(diào)等定期維保,行政中心辦公樓及會(huì)議中心房屋修繕及日常小型維修服務(wù)及時(shí)、保障機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)行；綠化、綠植定期養(yǎng)護(hù)、更換及增補(bǔ)，確保環(huán)境優(yōu)美、舒適。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

效評(píng)價(jià)目的是對(duì)行政中心及會(huì)議中心維修維護(hù)基項(xiàng)目支出績(jī)效，做出客觀公正、科學(xué)合理的評(píng)價(jià)，為今后加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，提高財(cái)政資金使用效益，優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本、提高公共產(chǎn)品質(zhì)量和公共服務(wù)水平提供參考。

市機(jī)關(guān)事管理服務(wù)中心制定了綠化租租擺、養(yǎng)護(hù)管理，設(shè)備設(shè)施維保管理，房屋修繕和日常零星維修服務(wù)管理，以及財(cái)務(wù)管理等各項(xiàng)制度。措施方面主要是項(xiàng)目管理按照項(xiàng)目資金申報(bào)與使用管理辦法規(guī)定，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施實(shí)行項(xiàng)目管理責(zé)任制，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)通過(guò)的項(xiàng)目計(jì)劃和實(shí)施方案，具體組織項(xiàng)目實(shí)施。市機(jī)關(guān)事管理服務(wù)中心下屬后勤服務(wù)中心和財(cái)務(wù)結(jié)算中心，財(cái)務(wù)結(jié)算中心按照財(cái)務(wù)、預(yù)算管理制度，對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目的招標(biāo)、實(shí)施、付款等環(huán)節(jié)進(jìn)行管理、考核和監(jiān)督；后勤服務(wù)中心對(duì)行政中心及會(huì)議中心電梯維保、消防設(shè)備維保、中央空調(diào)維保、音響維保、綠植租擺、綠化養(yǎng)護(hù)、行政大樓及會(huì)議中心房屋修繕以及日常小型維修服務(wù)等工作進(jìn)行日常管理和監(jiān)督考核。

三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

根據(jù)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表進(jìn)行評(píng)價(jià)分析，20xx年行政中心及會(huì)議中心維修維護(hù)基項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金參照歷史指標(biāo)，預(yù)算資金320萬(wàn)元，實(shí)際支出專(zhuān)項(xiàng)資金305.2萬(wàn)元，執(zhí)行率95.38%。行政中心及會(huì)議中心維修維護(hù)基項(xiàng)目自評(píng)得分為99.54分。

四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

1、質(zhì)量指標(biāo)：保證電梯、消防設(shè)備、中央空調(diào)、音響等各項(xiàng)設(shè)備運(yùn)行無(wú)障礙，確保行政中心和會(huì)議中心正常運(yùn)行；行政中心及會(huì)議中心公共區(qū)域四季繁花似錦，環(huán)境美麗、舒適。

2、效益指標(biāo)：行政中心及會(huì)議中心電梯、消防設(shè)備、中央空調(diào)、音響設(shè)備等嚴(yán)格按照合同約定維護(hù)保養(yǎng)，定期專(zhuān)人檢修，、綠植租擺、綠化養(yǎng)護(hù)、行政大樓及會(huì)議中心房屋修繕以及日常小型維修服務(wù)立報(bào)立修，干部職工滿意度達(dá)到98%以上。

3、成本指標(biāo)：行政中心維修維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算不高于126萬(wàn)元。

4、可持續(xù)影響指標(biāo)：行政中心電梯、消防、音響設(shè)備和中央空調(diào)等設(shè)備設(shè)施正常運(yùn)行，政中心辦公樓及會(huì)議中心房屋修繕及日常小型維修服務(wù)及時(shí)、保障到位；綠化、綠植定期養(yǎng)護(hù)、更換及增補(bǔ)，確保行政中心辦公大樓和公共區(qū)域綠化環(huán)境持續(xù)良好，群眾滿意無(wú)投訴。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及存在問(wèn)題

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

一是我中心高度重視項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作，開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)工作，促進(jìn)了評(píng)價(jià)具體工作的落實(shí)。把績(jī)效評(píng)價(jià)工作列入重要議事日程，切實(shí)抓緊抓好。

二是充分認(rèn)識(shí)和發(fā)揮自身預(yù)算績(jī)效管理作用，制定具體措施，切實(shí)做好本部門(mén)的預(yù)算績(jī)效監(jiān)控工作。確定專(zhuān)人，將項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行工作責(zé)任落到實(shí)處。在具體工作中，共同配合，促進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的規(guī)范、有序、順利開(kāi)展。

（二）、存在問(wèn)題

一是行政中心辦公樓使用年限已久，很多設(shè)備設(shè)施陳舊、淘汰，部分設(shè)備年久失修，處于癱瘓或半癱瘓差誤，亟需維修、更新。

二是維修項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)難以維持行政中心和會(huì)議中心維修需要，部分需換新設(shè)備設(shè)施因費(fèi)用制約，仍以維修為主，基本保證正常運(yùn)行，機(jī)關(guān)人員對(duì)此存在不太滿意現(xiàn)象。

六、相關(guān)建議

鑒于以上存在的問(wèn)題，建議財(cái)政部門(mén)加大資金投入力度，提升項(xiàng)目服務(wù)、保障能力。

績(jī)效目標(biāo)考核工作報(bào)告 篇3

根據(jù)東區(qū)財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)預(yù)算整體評(píng)價(jià)和財(cái)政重點(diǎn)項(xiàng)目（政策）支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（攀東財(cái)〔20xx〕90號(hào)）文要求，炳草崗街道辦事處對(duì)20xx年度部門(mén)整體支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，現(xiàn)將相關(guān)績(jī)效自評(píng)情況報(bào)告如下:

一、部門(mén)概況

（一）單位基本職能

街道黨工委、辦事處是區(qū)委、區(qū)政府的派出機(jī)構(gòu)，貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章以及區(qū)委、區(qū)政府的決定、命令和指示，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社區(qū)性、地區(qū)性、公益性、群眾性工作，完成區(qū)委、區(qū)政府部署的各項(xiàng)任務(wù)。開(kāi)展基層黨建、負(fù)責(zé)城市管理、提供公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、指導(dǎo)社區(qū)建設(shè)、培育社會(huì)組織、監(jiān)督專(zhuān)業(yè)管理、落實(shí)安全生產(chǎn)、加強(qiáng)應(yīng)急管理、組織基層綜合統(tǒng)計(jì)工作。

（二）機(jī)構(gòu)、人員、資產(chǎn)情況

炳草崗街道辦事處內(nèi)設(shè)6個(gè)股室，即：黨政辦公室（掛財(cái)政所牌子）、黨建辦公室（掛黨群工作部牌子）、公共管理辦公室（掛信訪辦公室牌子）、公共服務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、公共安全辦公室以（掛安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室、應(yīng)急管理辦公室牌子）、城市管理辦公室（掛生態(tài)環(huán)境辦公室牌子）。另下設(shè)便民服務(wù)中心、社會(huì)治理事務(wù)中心、統(tǒng)計(jì)站三個(gè)事業(yè)單位。

編制總額34人（行政編制15人、事業(yè)編制18人、機(jī)關(guān)后勤1人）。20xx年6月底在編在職27人（事業(yè)編制空4個(gè)、行政編制空3個(gè)）、企管8人、區(qū)聘16人（14名城管隊(duì)員、2名輔助管理）、自聘9人、退休12人。

辦公室面積309.74平方米，經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)19處，公務(wù)用車(chē)1輛（機(jī)關(guān)事務(wù)管理局資產(chǎn)）。

二、部門(mén)資金基本情況

東區(qū)炳草崗街道20xx年部門(mén)預(yù)算收入2932.3萬(wàn)元，預(yù)算支出總計(jì)2932.3萬(wàn)元，其中：工資福利支出647.74萬(wàn)元、日常公用支出68.9萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出16.8萬(wàn)元、項(xiàng)目支出2198.85萬(wàn)元。

炳草崗街道辦事處20xx年初列入項(xiàng)目績(jī)效管理的有15個(gè)項(xiàng)目，分別是城管隊(duì)員外勤績(jī)效考核4.32萬(wàn)元、小區(qū)清掃保潔費(fèi)123.54萬(wàn)元、綠地管護(hù)費(fèi)107.19萬(wàn)元、公廁管護(hù)費(fèi)9.07萬(wàn)元、城市管理日常經(jīng)費(fèi)22.6萬(wàn)元、市政基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)費(fèi)45萬(wàn)元、人大代表之家工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、社區(qū)干部經(jīng)費(fèi)825.12萬(wàn)元、專(zhuān)職網(wǎng)格管理員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)230.4萬(wàn)元、中心廣場(chǎng)綜合管理辦公室運(yùn)行費(fèi)300.74萬(wàn)元、食堂補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)7.66萬(wàn)元、黨群服務(wù)經(jīng)費(fèi)326.89萬(wàn)元、社區(qū)兼職委員、支部書(shū)記補(bǔ)貼及支部啟動(dòng)費(fèi)73.32萬(wàn)元、“雪亮工程”政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)經(jīng)費(fèi)118萬(wàn)元。全年預(yù)算項(xiàng)目資金共計(jì)2198.85萬(wàn)元。

20xx年1月東區(qū)行政區(qū)劃調(diào)整，將原炳草崗街道辦事處劃分為現(xiàn)炳草崗街道辦事處和東華街道辦事處，隨之預(yù)算也從原預(yù)算中進(jìn)行了劃分，20xx年列入現(xiàn)炳草崗街道辦事處的項(xiàng)目績(jī)效管理的有15個(gè)項(xiàng)目，分別是城管隊(duì)員外勤績(jī)效考核4.05萬(wàn)元、小區(qū)清掃保潔費(fèi)98.66萬(wàn)元、綠地管護(hù)費(fèi)84.72萬(wàn)元、公廁管護(hù)費(fèi)9.07萬(wàn)元、城市管理日常經(jīng)費(fèi)9.8萬(wàn)元、市政基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)費(fèi)31.5萬(wàn)元、人大代表之家工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、社區(qū)干部經(jīng)費(fèi)525.25萬(wàn)元、專(zhuān)職網(wǎng)格管理員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)148.8萬(wàn)元、中心廣場(chǎng)綜合管理辦公室運(yùn)行費(fèi)300.74萬(wàn)元、食堂補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)7.13萬(wàn)元、黨群服務(wù)經(jīng)費(fèi)183.21萬(wàn)元、社區(qū)兼職委員、支部書(shū)記補(bǔ)貼及支部啟動(dòng)費(fèi)40.32萬(wàn)元、“雪亮工程”政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)經(jīng)費(fèi)118萬(wàn)元。全年預(yù)算項(xiàng)目資金共計(jì)1566.25萬(wàn)元。

(一）年初部門(mén)預(yù)算安排及支出情況

東區(qū)炳草崗街道20xx年部門(mén)預(yù)算收入2932.3萬(wàn)元，預(yù)算支出總計(jì)2932.3萬(wàn)元，其中：工資福利支出647.74萬(wàn)元、日常公用支出68.9萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出16.8萬(wàn)元、項(xiàng)目支出2198.85萬(wàn)元。

1、基本支出安排及使用情況

20xx年度基本支出為1002.44萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加268.99萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出612.05萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出390.39萬(wàn)元。主要用人街道在職人員工資、福利和日常公用經(jīng)費(fèi)，增加原因?yàn)?40名網(wǎng)格員勞務(wù)費(fèi)（賬務(wù)處理在公用經(jīng)費(fèi)）和財(cái)政返還20xx年度的差旅費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)費(fèi)等。

2、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目安排及支出情況

20xx年項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為2198.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出決算數(shù)為3478.4萬(wàn)元，差額1279.55萬(wàn)元。差額原因是：20xx年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)財(cái)政應(yīng)返還資金（因財(cái)政金庫(kù)緊張，當(dāng)年不能保障支付）和臨時(shí)性項(xiàng)目安排支出如：慶祝新中國(guó)成立70周年氛圍營(yíng)造專(zhuān)項(xiàng)資金、榕樹(shù)街47號(hào)已征收房屋資金等。日常項(xiàng)目支出：綠地管護(hù)、清掃保潔、市政基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、城市管理等支出。

（二）追加預(yù)算安排及支出情況

20xx年共計(jì)追加1279.55萬(wàn)元，主要是基本支出中100名社區(qū)干部工資、社保、公積金和上級(jí)各部門(mén)下?lián)艿呐R時(shí)工作經(jīng)費(fèi)和臨時(shí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（三）其他資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況

20xx年初其他收入0.91萬(wàn)元，主要是利息收入。利息收入主要用于日常購(gòu)支票和進(jìn)賬單。

20xx年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余648.5萬(wàn)元，主要是上年度因財(cái)政金庫(kù)不能保障支出的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和差旅費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)費(fèi)等財(cái)政返還資金。

三、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

（一）區(qū)級(jí)財(cái)政資金績(jī)效目標(biāo)完成情況

1、年初部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成情況

20xx年預(yù)算執(zhí)行率100%。年度總體績(jī)效目標(biāo)完成情況全部達(dá)到預(yù)期。

上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)（項(xiàng)目）資金績(jī)效目標(biāo)完成情況

20xx年收到市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金是基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元。已按照每個(gè)社區(qū)1萬(wàn)元的標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)分配到各社區(qū)，全年均嚴(yán)格按照資金撥付程序，無(wú)截留，無(wú)余額。因區(qū)財(cái)政金庫(kù)緊張未能終審，故此款在20xx年度支付不成功。20xx年財(cái)返后再次錄入截止到20xx年6月財(cái)政終審，此款項(xiàng)支付成功，現(xiàn)已足額支付到社區(qū)賬戶。

（三）自評(píng)結(jié)論

我單位支出績(jī)效總體良好，各項(xiàng)目標(biāo)基本達(dá)到了相應(yīng)時(shí)期執(zhí)行進(jìn)度，使財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行都得到了良好的制度保障和實(shí)施效果。

四、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

我單位超過(guò)年初預(yù)算的原因主要是上級(jí)各部門(mén)臨時(shí)工作經(jīng)費(fèi)和臨時(shí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和160名社區(qū)干部工資、社保、公積金未要示列入預(yù)算等產(chǎn)生的。

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)公示情況

績(jī)效自評(píng)結(jié)果已在各項(xiàng)工作中運(yùn)用且在街道內(nèi)部網(wǎng)公示。