在當(dāng)下追求精細(xì)化管理的時代，預(yù)算績效目標(biāo)管理已成為各單位優(yōu)化資源配置、提升運行效能的核心環(huán)節(jié)。為有效推進(jìn)此項工作，眾多單位積極交流探索。我們特此整理了預(yù)算績效目標(biāo)管理工作推進(jìn)會上的發(fā)言材料范文集錦。這些范文從工作成果展示、難點剖析，到未來規(guī)劃闡述，為參會者提供多元視角，助力預(yù)算績效目標(biāo)管理工作實現(xiàn)新突破。

第一篇：

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)，同志們：

近年來，**市財政部門聚焦預(yù)算績效管理關(guān)鍵環(huán)節(jié)， 全面落實《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》及全省預(yù)算績效管理推進(jìn)工作會議精神，相繼出臺了《**市預(yù)算績效目標(biāo)管理實施細(xì)則》《**市預(yù)算績效管理實施暫行辦法》等10個管理辦法，統(tǒng)籌推進(jìn)，質(zhì)效為先，著力構(gòu)建全過程、全方位、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，財政管理服務(wù)水平邁上新臺階，有力服務(wù)和保障了全市經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。

聚焦數(shù)字財政，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程。結(jié)合數(shù)字政府建設(shè)，將數(shù)字化技術(shù)應(yīng)用于預(yù)算績效管理，突出“集”中生“質(zhì)”，深入破除“信息孤島”“數(shù)據(jù)煙囪”，強(qiáng)化數(shù)據(jù)歸集提質(zhì)，優(yōu)化功能模塊開發(fā)，不斷健全預(yù)算績效管理體系。在全省各縣市中，**市早在2019年9月就引入預(yù)算績效管理信息系統(tǒng)，以預(yù)算為基礎(chǔ)、以資金支出為主線、對全口徑預(yù)算資金實現(xiàn)全過程績效管理，初步建立了“預(yù)算決策有評估、預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有應(yīng)用”的功能模塊，實現(xiàn)了事前評估、績效目標(biāo)、績效監(jiān)控、績效評價、結(jié)果反饋等全過程預(yù)算績效管理工作信息化。

聚焦基礎(chǔ)工作，促進(jìn)科學(xué)管理。為鞏固預(yù)算績效管理成果，持續(xù)強(qiáng)化“三單一圖”（即明確責(zé)任清單、細(xì)化工作清單、完善檔案清單、業(yè)務(wù)流程一張圖）工作方式，形成了集約高效、服務(wù)優(yōu)良的“流水線”，實現(xiàn)“制度到位、人員到位、措施到位、成效到位”，不斷夯實預(yù)算績效管理“新支撐”。一是加強(qiáng)績效目標(biāo)審核。借助預(yù)算績效管理信息系統(tǒng)，將預(yù)算績效目標(biāo)審核流程化、規(guī)范化，凡績效目標(biāo)未按規(guī)定編制或?qū)徍瞬煌ㄟ^的，一律退回重新填報，以保證編報質(zhì)量。二是強(qiáng)化指標(biāo)體系建設(shè)。在對以前年度預(yù)算績效指標(biāo)進(jìn)行全面梳理的基礎(chǔ)上，制定**市民政局、人社局、發(fā)改局、商務(wù)局等單位個性化指標(biāo)體系7個，探索建立其他項目支出績效指標(biāo)體系，供全市相關(guān)部門單位編制績效指標(biāo)時參考，從源頭上提高預(yù)算績效目標(biāo)編制質(zhì)量。三是加強(qiáng)預(yù)算績效跟蹤監(jiān)控。在預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控的基礎(chǔ)上，對績效目標(biāo)實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行“雙監(jiān)控”，依據(jù)項目實施進(jìn)展、資金績效運行狀況、指標(biāo)偏離預(yù)警等方面及時預(yù)控，提醒單位糾偏。對于跨年度項目，將績效運行監(jiān)控結(jié)果作為以后年度預(yù)算編制的重要參考依據(jù)，以提升資金使用效能。

聚焦結(jié)果應(yīng)用，構(gòu)建多元評價。聚焦群眾關(guān)注的重點、熱點領(lǐng)域及惠民實事，扎實開展財政資金績效評價工作，確保發(fā)揮最大效益。一是突出財政評價重點。圍繞科技創(chuàng)新、城市管理、民生保障、信息化建設(shè)等重大決策部署和重大項目實施進(jìn)行財政重點評價，力促重大財政政策落實和財政資金使用效益提高。二是全面強(qiáng)化部門評價。組織開展對2023年度納入本級預(yù)算績效管理范圍的所有項目支出和部門整體支出績效目標(biāo)完成情況自評，嚴(yán)格績效自評結(jié)果抽查復(fù)核，壓實各部門預(yù)算績效管理責(zé)任及自評主體責(zé)任。三是推進(jìn)第三方機(jī)構(gòu)預(yù)算績效評價。對債券資金、PPP項目、鄉(xiāng)村振興銜接資金等專業(yè)性強(qiáng)的項目引入第三方機(jī)構(gòu)開展重點評價，根據(jù)評價發(fā)現(xiàn)的問題，要求有關(guān)部門舉一反三，優(yōu)化支出政策，推動預(yù)算績效評價管理由程序性向?qū)嵸|(zhì)性轉(zhuǎn)變。四是強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用。將績效評價結(jié)果與預(yù)算安排、政策調(diào)整掛鉤，把績效評價結(jié)果作為重要參考依據(jù)，改變預(yù)算資金分配的固化格局，切實提高財政資金使用效益。

匯報完畢，不妥之處，請各位領(lǐng)導(dǎo)批評指正，謝謝大家！

第二篇：

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)，同志們：

近年來，**市財政局堅決貫徹落實黨中央、國務(wù)院及省委省政府、市委市政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的決策部署，在財政廳的指導(dǎo)幫助下，始終將財政績效作為財政工作的生命線，堅持將績效理念貫穿預(yù)算管理全過程，積極改革創(chuàng)新，強(qiáng)化制度保障，完善管理方式，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，在基本建成“全方位、全過程、全覆蓋”預(yù)算績效管理體系、實現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化基礎(chǔ)上，推動預(yù)算績效管理改革不斷擴(kuò)圍提速、提質(zhì)增效，更多財政資金流向使用績效好、人民群眾滿意度高的領(lǐng)域，有力保障黨中央、國務(wù)院重大戰(zhàn)略部署落地見效，并在財政廳預(yù)算績效管理工作考核中連續(xù)4年位居前列?，F(xiàn)將有關(guān)工作進(jìn)展情況匯報如下：

一、工作完成情況

（一）圍繞“一個目標(biāo)”，高位一體推進(jìn)，推動形成全市上下合力實施預(yù)算績效管理的工作格局。緊緊圍繞市委市政府提出的“市級層面到2020年底、市縣層面到2022年底，基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，實現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化”總體目標(biāo)，將全面實施預(yù)算績效管理作為市委深化改革任務(wù)加以推進(jìn)，市政府成立以分管副市長為組長、有關(guān)部門負(fù)責(zé)同志為成員的市預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，形成“市委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、政府統(tǒng)籌推動、財政牽頭組織、各成員單位協(xié)調(diào)聯(lián)動、各地各部門主體落實、各方共同參與”的預(yù)算績效管理工作格局，為全面實施預(yù)算績效管理提供堅強(qiáng)保障。

（二）扭住“兩個關(guān)鍵”，完善管理機(jī)制，推動預(yù)算績效管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。將“機(jī)制”和“制度”建設(shè)作為推進(jìn)預(yù)算績效管理改革的兩個關(guān)鍵。一是健全績效管理工作機(jī)制。建立財政、人大、審計協(xié)同推進(jìn)預(yù)算績效管理工作機(jī)制，共享績效評價、財政監(jiān)督、人大審查和審計監(jiān)督等信息，形成財政、人大、審計合力共抓、銜接有序的工作格局。市財政局成立了以主要負(fù)責(zé)同志為組長的預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，完善內(nèi)部工作規(guī)程和協(xié)同機(jī)制。二是健全績效管理制度體系。堅持“層級配套、功能協(xié)調(diào)、覆蓋到位”原則，建立健全“1個實施意見+X個辦法+X個規(guī)程+X個指引”的績效管理制度體系，推動預(yù)算績效管理工作規(guī)范有序開展。同步構(gòu)建了內(nèi)容完整、層次分明、涵蓋685條共性指標(biāo)和1.33萬條分行業(yè)分領(lǐng)域核心指標(biāo)的《**市市級預(yù)算績效指標(biāo)庫》，夯實預(yù)算績效管理工作基礎(chǔ)。

（三）盯緊“三個環(huán)節(jié)”，構(gòu)建管理閉環(huán)，推動績效管理全面覆蓋、高效運行。將績效管理深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，構(gòu)建事前事中事后績效管理閉環(huán)。一是事前突出績效導(dǎo)向。2019—2023年，市財政局每年結(jié)合預(yù)算編制，對預(yù)算金額超過1000萬元的30個左右重大政策和項目開展事前績效評估，評估結(jié)果作為預(yù)算安排的重要參考依據(jù)；每年全面設(shè)置2500多個項目和140多個部門整體支出績效目標(biāo)，并嚴(yán)格將績效目標(biāo)編制作為申請預(yù)算的前置條件，推動績效目標(biāo)和指標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理、細(xì)化量化、可比可測。二是事中嚴(yán)格績效監(jiān)控。嚴(yán)格實施績效目標(biāo)實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度“雙監(jiān)控”，2019年監(jiān)控范圍擴(kuò)大到市級部門預(yù)算所有項目，并試點開展部門整體績效運行監(jiān)控，2020年實現(xiàn)部門整體和項目績效運行監(jiān)控全覆蓋。三是事后強(qiáng)化績效評價。創(chuàng)新績效評價常態(tài)化機(jī)制，形成單位自評、部門評價和財政評價多層次評價體系。在實現(xiàn)績效自評全覆蓋基礎(chǔ)上，每年選擇20%左右的重點項目開展部門評價，選擇20%左右的市直部門對其所有自評和部門評價進(jìn)行抽查復(fù)核，并遴選30個左右項目開展財政重點績效評價。在財政重點評價中，探索形成具有**特色的“財政人員+行業(yè)專家+第三方技術(shù)協(xié)作骨干”的績效評價模式，并建立評價工作方案審核報備和評價結(jié)論集中審查機(jī)制，形成“兩單一表、一報告、一摘要”（即績效目標(biāo)完成清單、評價問題清單和評分情況表、評價報告及報告摘要）工作成果。

（四）突出“四個維度”，強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用，推動預(yù)算績效管理不斷提質(zhì)增效。重點從問題整改、預(yù)算掛鉤、信息公開、工作考核等四個維度，加強(qiáng)績效管理結(jié)果應(yīng)用，切實發(fā)揮預(yù)算績效管理實效。一是健全績效結(jié)果反饋和問題整改責(zé)任制。2019年以來，每年將事前績效評估、績效目標(biāo)審核、績效監(jiān)控、績效自評和財政重點績效評價等結(jié)果反饋部門并督促整改落實，對財政評價發(fā)現(xiàn)的重大問題提請市政府督查室督辦，形成問題反饋、落實整改和提升績效的良性循環(huán)。二是推動績效管理結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤。將事前績效評估、績效評價結(jié)果等嚴(yán)格與項目預(yù)算安排使用和調(diào)整政策掛鉤，2019年以來，統(tǒng)籌壓減資金17.36億元，清理收回資金3.34億元，切實推進(jìn)預(yù)算績效管理取得實效。三是完善績效信息公開機(jī)制。2019年以來，市級將5336個重點項目績效目標(biāo)、5754個項目自評結(jié)果和140多個財政重點績效評價結(jié)果隨預(yù)決算向社會公開。自2023年起，市級基本實現(xiàn)績效目標(biāo)和績效自評結(jié)果公開全覆蓋。同時，每年隨預(yù)決算草案向人大報告重點項目績效目標(biāo)和重點項目績效評價報告，2020年以來，市級累計向市人大報告重點績效目標(biāo)640個，累計將152個財政重點績效評價報告報市人大審查。四是建立健全績效管理工作考核機(jī)制。從2020年開始，對市直部門和市縣預(yù)算績效管理工作開展考核，考核結(jié)果已納入市委綜合考核、市政府目標(biāo)管理績效考核和高質(zhì)量發(fā)展綜合績效評價，并積極推動市縣建立健全績效管理考核和問責(zé)機(jī)制。

（五）抓好“五項服務(wù)”，寓服務(wù)于管理，推動預(yù)算績效管理能力和水平不斷提升。一是實現(xiàn)全流程信息化。將全過程績效管理業(yè)務(wù)嵌入預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，促進(jìn)績效管理與預(yù)算管理、財務(wù)管理、資產(chǎn)管理等實質(zhì)性融合，實現(xiàn)全市預(yù)算績效管理全流程信息化。二是建立績效管理地方標(biāo)準(zhǔn)。創(chuàng)建預(yù)算績效管理**市地方標(biāo)準(zhǔn)—— 《預(yù)算績效管理規(guī)范》，將標(biāo)準(zhǔn)化理念、技術(shù)和工具深度融入預(yù)算績效管理建設(shè)體系，詳細(xì)規(guī)范預(yù)算績效管理全流程各環(huán)節(jié)的對象、內(nèi)容、指標(biāo)、方式和流程等標(biāo)準(zhǔn)化范本，編制“制度+規(guī)程+指南+模板”的全過程工作手冊，為各地各部門提供一套“工具書”。三是建立常態(tài)化培訓(xùn)機(jī)制。邀請市內(nèi)外預(yù)算績效管理專家線上授課，開展23期績效“云培訓(xùn)”，全市各級各部門累計參訓(xùn)15萬人次。四是建立服務(wù)交流機(jī)制。搭建市直部門和市縣預(yù)算績效管理工作交流群，由專家團(tuán)隊實時在線答復(fù)各地各部門的疑問，提供專業(yè)服務(wù)指導(dǎo)。同時，適時組織專家人員上門為市直部門服務(wù)，幫助提高績效目標(biāo)編制質(zhì)量和績效自評質(zhì)效。五是建立第三方機(jī)構(gòu)和專家?guī)?。通過框架協(xié)議采購81家第三方機(jī)構(gòu)，從中遴選687名“主評人”，形成第三方機(jī)構(gòu)及技術(shù)協(xié)作骨干庫，供各級各部門按程序選擇使用，并強(qiáng)化執(zhí)業(yè)質(zhì)量監(jiān)督，引導(dǎo)第三方為**績效提供智力支持。從市直主管部門、事業(yè)單位、科研院所等遴選各行各業(yè)342名專家，建立績效管理行業(yè)專家?guī)?，引智借力提升預(yù)算績效管理水平。

二、下一步工作打算

（一）找準(zhǔn)打破現(xiàn)有瓶頸的新入口。一是結(jié)合預(yù)算績效管理標(biāo)準(zhǔn)化宣貫，積極研究優(yōu)化完善預(yù)算部門（單位）績效管理業(yè)務(wù)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)制，不斷壓緊壓實預(yù)算部門主體責(zé)任。二是針對當(dāng)前縣級和鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算績效管理相對仍然比較薄弱的現(xiàn)狀，鼓勵各地結(jié)合實際，積極探索優(yōu)化縣級和鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)規(guī)范和工作流程，推動縣級和鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算績效管理落細(xì)落實。三是積極研究部門整體支出績效管理制度辦法，探索對涉及經(jīng)濟(jì)、民生、建設(shè)、環(huán)保等重點部門，以及一般性部門分類施策的部門整體績效管理機(jī)制，探索研究部門整體支出績效評價結(jié)果與部門公用經(jīng)費掛鉤機(jī)制，不斷提升部門（單位）整體支出績效水平。

（二）找準(zhǔn)推進(jìn)配套改革的新路徑。一是積極探索開展成本預(yù)算績效管理，實施成本效益分析，完善預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)、實施成本管控等措施，將成本績效深度融入預(yù)算管理全過程，積極探索構(gòu)建具有**特色的“預(yù)算編制測成本、績效目標(biāo)設(shè)成本、預(yù)算安排核成本、預(yù)算執(zhí)行控成本、預(yù)算完成評成本、評價完成出標(biāo)準(zhǔn)”的成本預(yù)算績效管理體系。二是結(jié)合財政事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革等，建立健全對下級政府財政運行綜合績效評價體系，探索開展政府收入績效管理，探索推進(jìn)國有資本資產(chǎn)使用績效管理，探索開展國有資源資產(chǎn)處置收入績效評價等。

（三）找準(zhǔn)績效結(jié)果應(yīng)用的新動力。一是進(jìn)一步完善預(yù)算績效管理考核，強(qiáng)化績效考核結(jié)果應(yīng)用，建立健全考核結(jié)果與部門預(yù)算、相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金分配掛鉤機(jī)制，更加側(cè)重財政預(yù)算管理實績和資金使用總體效果。二是積極推動將績效評價作為財會監(jiān)督的重要舉措，加強(qiáng)與人大監(jiān)督、紀(jì)檢監(jiān)督、審計監(jiān)督等工作協(xié)同，加大監(jiān)督問責(zé)力度。三是完善績效信息公開機(jī)制，推動實現(xiàn)績效目標(biāo)、績效評價結(jié)果等除涉密（敏感）信息外，全部向社會公開，主動接受監(jiān)督，持續(xù)提升績效信息透明度。

（四）找準(zhǔn)人員和機(jī)構(gòu)培育的新方法。一是組織開展常態(tài)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并結(jié)合重點工作推進(jìn)，通過掛職交流、學(xué)習(xí)考察、聯(lián)合培養(yǎng)，以戰(zhàn)帶訓(xùn)、以審帶培等方式，培育一批懂績效、財務(wù)、管理以及行業(yè)知識的綜合性績效管理人才，不斷提升績效管理人員業(yè)務(wù)能力和水平。二是加強(qiáng)第三方資源管理，開展第三方機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)骨干的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考評，提升第三方機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)骨干能力。三是加強(qiáng)與大學(xué)、科研院所、咨詢機(jī)構(gòu)等合作，協(xié)同開展預(yù)算績效管理重點領(lǐng)域和前沿領(lǐng)域理論研究和實踐探索，進(jìn)一步提高**預(yù)算績效管理的前瞻性、有效性和可持續(xù)性。

匯報完畢，謝謝大家！