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出差管理制度匯編篇一

2 范圍：因公出差的員工。

3 形式：

3.1 當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可返回者;

3.2 遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。

4 申請及批準(zhǔn)：

4.1 員工出差前應(yīng)填寫《商務(wù)旅行申請表》，并辦理好審批手續(xù);

4.2 申請批準(zhǔn)后應(yīng)及時交人力資源部;

4.3 出差的審核批準(zhǔn)權(quán)限如下：

4.3.1 廣東省內(nèi)的當(dāng)日出差由部門經(jīng)理批準(zhǔn);

4.3.2 廣東省外出差及遠(yuǎn)途出差由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn);

4.3.3 出差途中因病，或遇意外災(zāi)害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示，并獲批準(zhǔn)。

5 差旅費

5.1 廣東省內(nèi)當(dāng)日出差差旅費支付：

5.1.1 交通費

a. 盡量利用公司車輛;

b. 如暫時無法使用公司車輛，一般情況下乘坐公交巴士，核實車票后，實報實銷;

c. 緊急情況下可乘坐出租車，但必須事先向部門經(jīng)理申請并獲批準(zhǔn)，核實車票后，實報實銷。

5.1.2 膳食費

標(biāo)準(zhǔn)為每人每餐(午餐、晚餐)rmb￥35/餐，或午餐、晚餐合計rmb￥70/日。

5.2 廣東省外當(dāng)日出差及遠(yuǎn)途出差差旅費支付

5.2.1 交通費：實報實銷;

5.2.2 膳食費

a. 總經(jīng)理級以上員工，實報實銷;

b. 海外出差員工，實報實銷;

c. 其它情況下標(biāo)準(zhǔn)為：

早餐：30元人民幣每人每餐，(香港出差以港幣計);

若酒店房費已含早餐，則不再計發(fā)早餐費。

午餐、晚餐：35元人民幣每人每餐，或合計70元人民幣，(香港出差以港幣計)。

5.2.3 住宿費

出差地 職務(wù)

海外

北京、上海、香港

其它城市

總經(jīng)理級以上

實報實銷

實報實銷

實報實銷

經(jīng)理、工程師、主管

實報實銷

us$ 80-100 / 晚

其它

實報實銷

us$ 80 / 晚

rmb￥300

5.2.3 接待費

僅經(jīng)理級以上人員有權(quán)支配接待費，接待費標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理確定，標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)實報實銷。

5.3按標(biāo)準(zhǔn)報銷的原則為：憑發(fā)票報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補。

5.4出差已報銷膳食費的員工，不再支付出差當(dāng)日伙食補貼。

5.5若被長期調(diào)往異地工作，相應(yīng)費用標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)總經(jīng)理另行決定。

6 差旅費報銷

6.1 員工出差返回后一周內(nèi)，應(yīng)填寫《商務(wù)旅行費用報告》并附上《商務(wù)旅行申請表》復(fù)印件，經(jīng)批準(zhǔn)后，交財務(wù)部審核辦理。

6.2 《商務(wù)旅行費用報告》應(yīng)根據(jù)以下完成：

6.2.1一份商務(wù)旅行費用報告覆蓋一次往返旅程。

6.2.2所有費用必須出具發(fā)票及有效憑證。

6.2.3涉及接待費，應(yīng)在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。

7 其他規(guī)定

7.1 員工出差期間將不予申報加班。但法定假日出差除外。若在出差期間已享受訪問地的假日，其在出差期間的本地假日將被取消。

出差管理制度匯編篇二

國內(nèi)部分

第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。

第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16.4.1的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費：

一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標(biāo)準(zhǔn)支給。

二、練習(xí)生、雇員、工友比照三等以下職員的標(biāo)準(zhǔn)支給。

乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

因急要公務(wù)必需搭乘飛機者應(yīng)事先報準(zhǔn)并憑飛機票根報支旅費。

搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)

a主管級：每日200元

b一般級：每日150元

第四條出差期間因公支出的下列費用，準(zhǔn)予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：

乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

電報電話費應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。

郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑。

因公宴客的費用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。

因公攜帶的行李運費，應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑。

第五條員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準(zhǔn)后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費。

第六條員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，出納人員方得憑以報支。

第七條員工出差前，得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。

第八條市內(nèi)及短程出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。

下午一時以后銷差者準(zhǔn)報午餐。

下午八時以后銷差者準(zhǔn)加報晚餐。

不得再報支加班費。

第九條奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報支交通費、膳食費及行李運費。

第十條調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。

第十一條調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。

國外部分

第十二條本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外，并準(zhǔn)予報支出差旅費其標(biāo)準(zhǔn)如下：

凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。

膳、宿、雜費按當(dāng)時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。

派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給。

第十三條受政府或其他機構(gòu)聘請出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。

第十四條出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實報銷，其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。

第十五條如因公務(wù)上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。

第十六條國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。

附則

第十七條下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標(biāo)準(zhǔn)支給。

第十八條本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標(biāo)準(zhǔn)支給。

第十九條膳、宿什費的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。

第二十條本辦法經(jīng)董事會核定后實行，修改時亦同。

第一條為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。

第二條員工出差依下列程序辦理：

出差前應(yīng)填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>

出差人憑核準(zhǔn)的“出差申請單”向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具“出差旅費報告單”，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

第三條出差的審核決定權(quán)限如下：

國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第四條出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。

第五條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準(zhǔn)延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。

第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標(biāo)準(zhǔn)另定。

第七條出差費用的報銷：

交通費、住宿費按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補。

膳食費按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。

通訊費以郵局憑證報銷。

交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。

凡本公司員工因公經(jīng)核準(zhǔn)出國者，悉依本辦法之規(guī)定辦理之。

因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書，言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務(wù)，如在返國三年內(nèi)自動辭職者，愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數(shù)額之差額，并放棄先訴抗辯權(quán)。

出國人員于返國后，應(yīng)于二星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得必要時，并由總經(jīng)理排定時間，向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作計劃方針。

國外出差旅費報支標(biāo)準(zhǔn)如附表二。

奉派出國人員，出國期間其薪津仍準(zhǔn)照領(lǐng)，并得預(yù)支核定日數(shù)之差旅費。

出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國，并于返國后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經(jīng)審核不準(zhǔn)報銷者，概由出國人員自行負(fù)擔(dān)。

出國人員在國外之旅行，應(yīng)予規(guī)定之路程為限，規(guī)定以外路程之差旅費如經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者，準(zhǔn)予報銷。

出國接受技術(shù)訓(xùn)練或愛國內(nèi)外廠商機構(gòu)補助人員，其差旅費如已由有關(guān)單位支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時，其差額得由公司補助之。

本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議通過呈總經(jīng)理核定公布實施，其修改或補充亦同。

出差管理制度匯編篇三

一、為了規(guī)范公司員工出差管理制度，使公司出差人員在費用開支時清楚化、合理化和規(guī)范化，并做到報銷時有章可循、有據(jù)可依，以及加強公司差旅費用管理，統(tǒng)一報銷標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)公司的實際情況特制定本市出差管理制度

二、本制度適用于公司開展業(yè)務(wù)人員

1.出差定義：指外出本市（濟寧）的地區(qū)進(jìn)行與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的活動2.出差審批：部門負(fù)責(zé)人在決定派遣人員出差前，嚴(yán)格評估出差的必要性，出差前要先填《公出單》。

3、出差人員當(dāng)日填寫《銷售人員業(yè)務(wù)報表》，以及提報次日的行程記錄等相關(guān)信息，并填寫《出差計劃表》

三、出差借款金額：出差人員必須提交借據(jù)單，由所在部門負(fù)責(zé)人簽字后報總經(jīng)理審批。原則上借支總額不超過本人出差補助標(biāo)準(zhǔn)的總計。返回后3個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時報銷者，財務(wù)可于當(dāng)月工資中先扣回，等報銷時再行核付。

四、出差途中因病，或遇外情況，或因工作實際需要延時，應(yīng)電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

五、銷售人員出差差旅費，應(yīng)據(jù)實提供收據(jù)、發(fā)票，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，予以處罰。

六、出差補助標(biāo)準(zhǔn)：餐費：15元/天，車費實報實銷

七、報銷范圍

1.交通費用：一般情況下以實際工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽車，出差回公司后應(yīng)及時整理報銷憑據(jù)，并填寫報銷清單，經(jīng)部門經(jīng)理核查后報總經(jīng)理審批，然后交財務(wù)報銷。

2.報銷時要上交《業(yè)務(wù)員出差客戶登記表》否則不給予報銷。

3.出差后下午4：30之前需返回公司，否則記半天曠工處理。本制度自公布日起執(zhí)行

說明：申請表應(yīng)于出差前交于上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后內(nèi)勤部備案

出差計劃申請表

姓名：xx

職務(wù)：xx

部門：xx

工號：xx

出差地址：xx

費用預(yù)算：xx

日期：xx年xx月xx日

銷售人員工作周報

姓名：xx

區(qū)域：xx

日期：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日

出差管理制度匯編篇四

一、總則

第一條本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理，控制成本，降低費用，提高企業(yè)運作效益。

第二條本企業(yè)員工國內(nèi)外出差或參加短期業(yè)務(wù)訓(xùn)練等，均依照本制度執(zhí)行。

二、國內(nèi)出差

第三條國內(nèi)出差分為長程、外勤兩種，出差時應(yīng)填寫"出差申請單"，員工或主管出差均由其上司核準(zhǔn)，否則其旅費一律不準(zhǔn)報支。但因緊急事務(wù)經(jīng)部門主管命令出差或外勤者不在此限。

1、單程在五十公里以上者視為長程出差，未及五十公里者以外勤論，但外勤而必須在外住宿者視同出差。

2、交通工具以乘火車、公路汽車等公開訂有價目表者為原則。交通費憑證證明核支，實報實銷。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領(lǐng)交通費。因公需乘計程車由部門主管證明核支。

3、長、短程出差，無論其出差及銷差時間提早或延遲，均不作加班論。

第四條外勤在三小時以上于上午七時以前起程者報支早餐費()元，下午一時以后銷差者支午餐費()元，下午七時以后銷差者支晚餐費()元。

第五條長程出差旅費分交通費、住宿費、膳費等。

1、普通員工隨同部門主管及以上干部出差時，視實際情形比照乘同等車及住宿，由部門主管證明核支。

2、公務(wù)必要并報經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機。

3、員工適用本規(guī)定應(yīng)以職稱為準(zhǔn)，無職稱者以職位為準(zhǔn)。

第六條住宿費按夜數(shù)支付，如檢附憑證不超過規(guī)定者得按標(biāo)準(zhǔn)支付，如未檢附憑證者按規(guī)定七折報支。但在火車中歇夜或出差處所免費招待膳宿者，不得報支膳宿費。如因?qū)嶋H需要陪同賓客住宿者，按其檢附之憑證實數(shù)支給。

第七條出差膳費什支費按日數(shù)支給，但在上午出發(fā)或下午銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之二，下午出發(fā)或午前銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之一。

第八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務(wù)，如在同一地點駐留半個月以上者，自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費標(biāo)準(zhǔn)以八五折支付。自三十八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務(wù)，如在同一地點駐留半個月以上者，自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費標(biāo)準(zhǔn)以八五折支付。自三十一日起照規(guī)定之七折支付。

第九條員工人事異動搬遷費酌情給予補助，標(biāo)準(zhǔn)另定。

第十條員工出差前按實際需要憑"出差申請單"第三聯(lián)向出納預(yù)借差旅費，銷差后應(yīng)于一個星期內(nèi)填具"出差旅費報銷清單"按"出差申請單"核決權(quán)限呈核報銷。會計部門每月編造"企業(yè)每月出差旅費一覽表"送呈總經(jīng)理核閱。

第十一條員工出差期限，由出差主管視事實需要核實，在限期內(nèi)除患病及因事故阻滯外，不得任意延期。因公需要延期者應(yīng)事先以電話請示主管或返回企業(yè)后，由主管核定追認(rèn)。

三、國外出差

第十二條奉派出國人員應(yīng)就出國目的、任務(wù)、日程、所需經(jīng)費等有關(guān)事項提出"出國計劃書"一式二份呈總經(jīng)理后轉(zhuǎn)呈董事長。經(jīng)核準(zhǔn)后始得辦理出國手續(xù)。

第十三條出國人員其"出國計劃書"經(jīng)核準(zhǔn)后，應(yīng)填寫"出差申請單"經(jīng)呈準(zhǔn)后向部門申請旅費外匯。

第十四條凡受國內(nèi)外機構(gòu)補助出國人員，其旅費已由其他機關(guān)照規(guī)定支付者，不得再支取國外出差旅費，但所受補助費用較前條標(biāo)準(zhǔn)為低時可比照前條標(biāo)準(zhǔn)核補差額。

第十五條出國人員因公交際應(yīng)酬費用除呈奉總經(jīng)理核準(zhǔn)由企業(yè)開支外，均應(yīng)自理。

第十六條出國人員在國外必要之長途旅行，應(yīng)以規(guī)定之路程為限，如有規(guī)定以外路程之交通費，須由總經(jīng)理核定始得準(zhǔn)報支。

第十七條企業(yè)長期(三個月以上)派駐國外人員在駐外期間之待遇，由總經(jīng)理辦公室視其地區(qū)之生活水準(zhǔn)及由企業(yè)提供之其他設(shè)施等擬定標(biāo)準(zhǔn)呈董事長核準(zhǔn)實施。

第十八條出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國，并于兩星期內(nèi)提出有關(guān)任務(wù)之書面報告呈總經(jīng)理并董事長核閱，否則旅費不得報銷，并按情節(jié)輕重酌予懲處。

第十九條受訓(xùn)分為外埠受訓(xùn)及本埠受訓(xùn)兩種，差旅費報支標(biāo)準(zhǔn)同本制度第三條，以五十公里為界。

第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)其往返交通費及受訓(xùn)期間之膳、宿雜費準(zhǔn)予比照本制度第五條及第八條規(guī)定辦理;但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理。

1、訓(xùn)練機構(gòu)或本企業(yè)已供給交通工具或費用時，不得報支交通費。

2、訓(xùn)練機構(gòu)或本企業(yè)供給全部膳、宿者，其雜費準(zhǔn)予全額報支。

3、訓(xùn)練機構(gòu)或本企業(yè)供給部分膳、宿者，除已供給項目不得報支外，其余仍依本辦法規(guī)定計給。

第二十一條企業(yè)外本埠受訓(xùn)員工在本埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)，訓(xùn)練機構(gòu)不供給膳食及交通工具或費用者，其受訓(xùn)期間每日準(zhǔn)予比照本制度第四條規(guī)定報支誤餐費一餐，交通費則依第三條第二款規(guī)定辦理。

第二十二條企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內(nèi)各部門所舉辦之訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)，以由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)膳宿為原則，除已供給項目不得報支外，其余均比照本辦法第二十條規(guī)定辦理。

第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓(xùn)練者，一律由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)午餐或晚餐，其費用以每餐()元為原則。

訓(xùn)練地點與辦公地點不同地址時，如主辦部門未供給交通工具及費用者，其交通費依照本制度第二十一條辦理。

四、借調(diào)

第二十四條本企業(yè)員工內(nèi)部借調(diào)視同國內(nèi)出差，依本制度有關(guān)條例處理。

五、附則

第二十五條本企業(yè)員工如有違反制度虛報旅費，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)輕重予以懲處。

第二十六條本解釋權(quán)歸人力資源部和財務(wù)部。

出差管理制度匯編篇五

1、業(yè)務(wù)員職責(zé)：

1.1出差前應(yīng)填寫《出差申請單》及《差旅費預(yù)支申請表》。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>

1.2出差人憑核準(zhǔn)的《出差申請單》及《差旅費預(yù)支申請表》向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具《差旅費報銷單》，并結(jié)清暫支款，多退少補。未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

1.3出差人員每日必須將每日工作情況以《出差日報表》向自己直屬主管報告。

2、財務(wù)職責(zé)：

2.1嚴(yán)格按照管理規(guī)定核實《出差申請單》及《差旅費預(yù)支申請表》，并給予相應(yīng)金額的旅差費，未按期結(jié)清借支款的按規(guī)定于當(dāng)月工資中扣除。

2.2嚴(yán)格審核報銷發(fā)票等票據(jù)的時間、地區(qū)、金額等是否符合《差旅費預(yù)支申請表》中的信息。

2.3個人累加支借差旅費總金額不得超過本人當(dāng)月基本工資金額。

1、出差的審核決定權(quán)限如下：

1.1省外出差（指出差地區(qū)為河南省以外的省份）3日內(nèi)由部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，3日以上（含3日）由部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，部門經(jīng)理級以上人員出差一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

1.2出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要延時出差時間的電話聯(lián)系相應(yīng)審核人給予出差延時。除請示批準(zhǔn)的出差延時外，不得因私事或借故延長出差時間。未被批準(zhǔn)的出差時間不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重給予相應(yīng)處罰。

1.3出差報銷費用指出差期間的交通費。其它費用均以補貼形式發(fā)放。超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補。按出差地區(qū)補貼形式分為：河南省內(nèi)元/每天（新鄉(xiāng)周邊地區(qū)除外）；

河南省外元/每天（a類城市；b類城市；c類城市。以該地區(qū)平均消費水平定補貼標(biāo)準(zhǔn)）。

1.4搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

1.5由公司及相關(guān)單位提供免費食宿安排的不得再報支當(dāng)日補貼。

1.6出差人員每日必須作成出差日報向各直屬主管報告。

1《出差申請單》

2《差旅費預(yù)支申請表》

3《差旅費報銷單》

關(guān)于業(yè)務(wù)員出差管理制度篇的補充說明

一、交通費用

1、公司所有員工出差，未經(jīng)批準(zhǔn)不得乘坐飛機、火車軟臥，交通開支憑票報銷，市內(nèi)汽車票按實際報銷，有特殊事項的需要坐出租車的應(yīng)在回公司之后書面說明情況或有實際事例，否則不予報銷。

2、特殊事由出差可視情況決定，批準(zhǔn)后乘坐的交通工具，差旅開支憑票報銷。

二、吃飯、住宿標(biāo)準(zhǔn)

1、銷售片區(qū)租有房子，每天飲食補50元；無租房的，連吃帶住120元/天。

2、特殊事由出差按實際票據(jù)報銷。

三、臨時短途出差

當(dāng)天去當(dāng)天回的一般業(yè)務(wù)，新鄉(xiāng)市8元/天午餐補助；鄭州、洛陽、安陽、開封等15元/天；本公司附近含新鄉(xiāng)市在內(nèi)安裝調(diào)試中午未完成需吃午餐的15元/天。

四、電話費

1、業(yè)務(wù)員的手機電話費由公司每月100元定期打到手機上，年底結(jié)算到各人費用中。

2、其它出差工作人員，按出差一天補助3元核定，特殊情況按實際費用經(jīng)批準(zhǔn)后報銷。

出差管理制度匯編篇六

總則：為了規(guī)范銷售人員日常出差行為，加強其出差管理并做到有章可循現(xiàn)制定本制度。

1、公出：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)當(dāng)天能返回公司者；

2、出差：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)超過24小時無法返回公司者；

3、私事：請假休息者。

1、因公事需要出差，要求于出差前填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預(yù)算；

2、銷售人員出差須經(jīng)銷售部門負(fù)責(zé)人同意并簽字確認(rèn)后方可出差，否則出差費用一律不予報銷；

3、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達(dá)當(dāng)?shù)氐谝粫r間予以報點，報點須用當(dāng)?shù)仉娫?，由銷售內(nèi)勤按報點時間、地點、電話號碼、車次等內(nèi)容予以登記。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分；

4、出差后每三天向銷售部門負(fù)責(zé)人報告一下工作進(jìn)展及下一步工作計劃安排。

1、出差費用報銷包括出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費、電話費等。特殊情況需要應(yīng)酬的費用需向公司申請，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可使用及報銷。

2、出差時間超過24小時的按以下標(biāo)準(zhǔn)報銷及補貼：單位/元/天。

3、住宿補貼、北京、上海、深圳280元，省會城市250元，地級市220元，縣級市180元。

4、乘火車時間低于5小時不得乘坐硬臥。

備注：一線城市含：北京，天津，上海，南京，杭州，武漢，重慶，沈陽，西安，深圳，廣州。

5.電話補助：業(yè)務(wù)員市內(nèi)50元以內(nèi)，超出部分自負(fù)，出差當(dāng)月為150元以內(nèi)。經(jīng)理及以上市內(nèi)為100元，出差當(dāng)月為250元以內(nèi)，超出部分自負(fù)。

6、出差人員選擇交通工具為長途汽車、火車，經(jīng)理以上級可選擇飛機。

7、銷售人員每次出差借支不得超過10000元，經(jīng)理以上級不超過20xx0元，若出差途中費用不夠可以自行墊付，待回公司后報銷結(jié)算。

8、上一次出差回來后出差費用沒有報銷結(jié)算完畢的，不準(zhǔn)再申請下次出差費用借支手續(xù)。

9、住宿費用按照標(biāo)準(zhǔn)入住，報銷時須有住宿發(fā)票，超過標(biāo)準(zhǔn)費用自負(fù)。

10、出差需要借支的需向公司出具借據(jù)，待出差回來報銷后歸還，保證借支報銷平衡。

11.業(yè)務(wù)員公差補助80元/天，經(jīng)理及以上為150元/天.

1、業(yè)務(wù)招待費及禮品費(填寫報銷憑證需要正式發(fā)票或者蓋章收據(jù)，并注明項目名稱否則不予報銷)。2、業(yè)務(wù)招待費用必須經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可支出，否則自負(fù)。

公司資金管理的原則是分權(quán)與集權(quán)相結(jié)合，規(guī)范用款及核銷審批程序，及時清帳減少資金占用。

1.銷售人員借款首先必須按照借款單上的內(nèi)容正確填寫借款單，填好后有銷售部經(jīng)理簽字，經(jīng)副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。

2.財務(wù)部要根據(jù)借款人對應(yīng)的個人帳戶余額情況并對照借款控制額度確定是否可以辦理借款，否則有權(quán)可以拒付，并向相關(guān)部門告知拒付理由，特殊情況有總經(jīng)理決定是否可以付款。

3.出差費報銷首先按照財務(wù)部門的報銷要求粘貼報銷憑證，交銷售部經(jīng)理確認(rèn)簽字，經(jīng)過副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后，到財務(wù)部門審核后報銷。

1.開機時間必須24小時保持開機狀態(tài)。

2.月度手機連續(xù)停機、關(guān)機3次以上取消或扣除當(dāng)月的通訊補貼。

1.銷售人員出差后每天工作必須有明確性，要把工作落到實處，銷售部負(fù)責(zé)人將不定期跟蹤監(jiān)督其出差工作情況，將列入績效考核范圍。

2.出差人員出差后須加強自身安全防范和財產(chǎn)保護(hù)意識，做到出入平安。

3.在以后的工作規(guī)章制度中或?qū)⒃黾又贫葍?nèi)容。

出差管理制度匯編篇七

：為了統(tǒng)一規(guī)范管理員工因公出差事項，特制訂本制度。

應(yīng)用范圍：本制度適用于公司的各級人員出差涉及的事項均須按照本制度執(zhí)行。

公司員工因公出差分為：本地出差和異地出差兩種。本地出差指可以當(dāng)天往返的，出差前填寫《外出申請單》注明姓名、所屬部門、出差地點，詳細(xì)填寫出差理由，不能在當(dāng)日返回而在外地住宿者視為異地出差。異地出差人員在出差前填寫《出差申請單》注明姓名、所屬部門、出差地點，詳細(xì)填寫出差理由及出差期間的行程安排等，并報相關(guān)主管審批。員工出差時間達(dá)到三個工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個工作日內(nèi)填寫好《工作交接表》提交至行政部。員工出差計全勤，出差期間的休息日（包括雙休日和法定節(jié)假日）視同加班。出差員工出差費用、住宿費用報銷過程中應(yīng)實報實銷，根據(jù)實際情況分為二個基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)

一、 總經(jīng)理及高層管理人員:省會城市及直轄市每日的標(biāo)準(zhǔn)范圍為人民幣300元，

二、中層管理人員及普通員工標(biāo)準(zhǔn)范圍為人民幣180元，根據(jù)實際情況不能超出標(biāo)準(zhǔn)的10%，若超出此范圍均由個人承擔(dān)。

企業(yè)人員在本地辦事，中午不能及時回廠者給予補助午餐費10元，超出部分由個人負(fù)擔(dān)。

本地出差人員每人每次補助餐費二十元。（本企業(yè)出差兩市之間，除去往返間的'餐補其它天數(shù)不在餐補之內(nèi)）且超出部分由本人承擔(dān)。人員異地出差給予三餐補助費用，補助標(biāo)準(zhǔn)如下：省會城市及直轄市高層人員每日補助人民幣80元，中層人員每日補助人民幣60元，普通員工為人民幣40元，

出差期間的因工作需要招待客戶的費用根據(jù)實際情況審核后實報實銷另計。

員工、部門主管、管理者出差根據(jù)出差城市的距離決定出乘用具，（注：基本情況以火車為主，視情況申請乘坐硬臥和公路車）如有特殊原因需要乘坐飛機經(jīng)濟艙的員工應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標(biāo)部分，將自行承擔(dān)。員工出差結(jié)束后須在到工作崗位的三個工作日內(nèi)，持交通費有效憑證按財務(wù)相關(guān)報銷管理履行報銷手續(xù)，若因個人原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，所有費用員工自行承擔(dān)。出差期間因工作需要而延長出差時限時，出差員工須立即向上級領(lǐng)導(dǎo)上報申請；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，出差員工須及時上報上級領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個工作日內(nèi)提供相關(guān)證明；如未在規(guī)定時間內(nèi)提供相關(guān)證明者，公司將不予報銷返程費用。使用公司車輛者不得申領(lǐng)交通費。

因公出差人員憑往返交通票據(jù)、住宿費和餐飲費憑證，可按出差天數(shù)領(lǐng)取出差補助如果出差中有企業(yè)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)費用的宴請情況發(fā)生，宴請當(dāng)次的餐費補助將不再享受。特殊情況行政部安排車輛接送，如無法安排，航空以空航班車為主，如遇特殊原因可乘坐出租車前往機場，前往火車站的出租車費實報實銷， 在進(jìn)行報銷時，出示出差申請單，財務(wù)部方能給予報銷。

本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)，自頒布之日起生效。

出差管理制度匯編篇八

第一條為保障公司各項出差工作正常有序，明確出差費用報銷的程序和標(biāo)準(zhǔn)，特制定本制度。

第二章費用報銷審批

第二條差旅費用開支，屬各部門一般工作人員，由各部門經(jīng)理（主任）簽字后，按公司報銷流程審批。

第三條公司部門經(jīng)理（主任）本人出差報銷須上級批準(zhǔn)后按公司報銷流程審批；公司各副總經(jīng)理本人出差報銷必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后按公司報銷流程審批。

第三章差旅費開支

第四條公司差旅費報銷包括交通費、住宿費、出差補助等。

第五條差旅費報銷根據(jù)公司任職和出差地區(qū)不同，采取實報實銷與定額補助相結(jié)合的辦法。

第六條公司員工出差，須先行確定地點、任務(wù)、天數(shù)、人數(shù)及費用預(yù)算，以保證差旅費在年度預(yù)算定額內(nèi)節(jié)約使用。出差天數(shù)在一天以內(nèi)的，由部門經(jīng)理（主任）批準(zhǔn)，超過此期限的，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

第七條出差地區(qū)劃分為一般地區(qū)與特殊地區(qū)（特殊地區(qū)指深圳、珠海、廈門、廣州、汕頭、海南、上海、北京等），出差天數(shù)按自然天數(shù)計算（出發(fā)、返回當(dāng)日均算）。

第八條公司員工出差到外地，按乘坐車、船、飛機標(biāo)準(zhǔn)（見表一）乘坐，特殊情況不宜執(zhí)行上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)由公司總經(jīng)理簽批。

第九條出差人員夜間（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火車超過6小時，或白天連續(xù)乘車超過10小時的，可購買硬臥鋪票；未乘臥鋪者，可按所購票價的20％給予補貼。（乘坐特快列車的，按特快票價的20％補貼；購買軟座票者不給補貼。）

第十條出差人員按規(guī)定乘坐車、船、飛機，憑車、船、機票據(jù)實報銷。每次出差的機場、火車站、碼頭往返費用，憑相應(yīng)張數(shù)票據(jù)在100元以內(nèi)據(jù)實報銷。

第十一條總經(jīng)理及副總出差，各項費用實報實銷。出差人員住宿費在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)（見表二）以內(nèi)部分，按住宿發(fā)票實報實銷，超過標(biāo)準(zhǔn)的部分由本人自負(fù)；部門副職及其以下人員，同性別兩人以上出差，須合并住宿。部門經(jīng)理（主任）及其以下人員出差每人每天給予出差補助省內(nèi)20元/日，省外50元/日，特殊地區(qū)100元/日的標(biāo)準(zhǔn)補貼。

第十二條公司員工與公司領(lǐng)導(dǎo)共同出差，財務(wù)部將視具體情況確定報銷標(biāo)準(zhǔn)；聘請公司以外的人員同公司員工共同出差辦事，聘請人員的報銷標(biāo)準(zhǔn)比照陪同人員的報銷標(biāo)準(zhǔn)。

第十三條員工外地出差發(fā)生的宴請費，原則上按公司業(yè)務(wù)招待管理辦法于出差前申請，特殊情況應(yīng)按審批權(quán)限事先口頭請示，回單位后補辦手續(xù)。出差發(fā)生宴請的扣除陪宴人員宴請當(dāng)日一半的出差補助。

第十四條員工出差發(fā)生的文印費，信用卡異地提現(xiàn)手續(xù)費等雜費支出按發(fā)票據(jù)實報銷。

第十五條公司員工在本市區(qū)內(nèi)公出辦事，只報銷市區(qū)公交費用。

第十六條出差人員預(yù)借差旅費，應(yīng)填寫“出差借款單”；若申請出差時宴請費的，還應(yīng)同時附上“招待費用審批單”，經(jīng)出差人員所屬部門經(jīng)理（主任）審核簽字后，送財務(wù)部審核、財務(wù)總監(jiān)審批。審批后辦理借款手續(xù)。

第十七條出差人員返回后，應(yīng)在七日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)，超過時間原則上不予報銷，特殊情況需說明原因。

第十八條每月會計核算部要對各部門和事業(yè)部、子公司的出差費用進(jìn)行統(tǒng)計，實行獨立核算。

第十九條本制度由公司辦制定，修改時亦同。

本制度由辦公室主任審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

本制度從20xx年12月1日開始生效。

出差管理制度匯編篇九

(一)本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照本章之規(guī)定辦理。

(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之

(三)出差員工應(yīng)于出發(fā)前，依式填寫所定表格，通知總務(wù)組登記，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記

(四)員工出差得按實報支出差旅費，其最高標(biāo)準(zhǔn)如附表，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外，其余如有超額報支，一律剔除之

(五)員工出差前，得按實際需要預(yù)借旅費，其預(yù)借款額，經(jīng)由各主管初審，呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之，出差完畢，向總務(wù)組銷差后應(yīng)于三日內(nèi)呈報核銷，如三日后，仍未報支者，會計組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費在薪津項下先予扣回，俟報支時，再行核付

(六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費

(七)員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費，無論出發(fā)或返回日一律二分之一給付，又乘夜車往返者，不另支宿費

(八)交通費包括旅程中必須之舟車等費，按實際報支，便其他零星用費均在膳雜費內(nèi)開支，不得另行報支

(九)凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務(wù)，臨時雇用人夫，車馬等項所支出之必要費用，另列特別費用內(nèi)得按實憑證報支

(十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實證明者外不得任意改變起程日期，或延長出差時間，但事后經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)者，得追認(rèn)之

(十一)員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處

(十二)員工出差事前事后及旅途中所應(yīng)填寫的一切表格及應(yīng)辦手續(xù)另定

出差管理制度匯編篇十

“差旅管理”在時下的中國依然是個非常陌生的概念，雖然商務(wù)人士們出差的次數(shù)越來越多，但是他們對自己差旅行程的控制也僅在預(yù)訂機票和酒店的范圍內(nèi)。根據(jù)權(quán)威資料顯示，到20xx年全球商務(wù)旅行支出將達(dá)3500億美元，占總旅行支出8700億美元的30%，這些數(shù)字勾畫出的是一個可觸可及的龐大的服務(wù)市場。

不管國人對于“差旅管理”有多陌生，作為全球第二的專業(yè)差旅管理公司cwt已經(jīng)認(rèn)準(zhǔn)了這片處女地。cwt董事長休伯特。喬利（hubert joly）本月中旬在上海表示，隨著中國全球化進(jìn)程的加快，中國企業(yè)對差旅管理的需求一定會大幅度增長。喬利透露，20xx年，嘉信力（cwt）在進(jìn)入亞太市場不到10年的時間里，商務(wù)旅行銷售額突破10億美元大關(guān)，比20xx年增加了45%，并預(yù)計亞太市場未來將占據(jù)cwt全球三分之一的業(yè)務(wù)。

第一條 本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外，并準(zhǔn)予報支出差旅費其標(biāo)準(zhǔn)如下：

（一）凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。

（二）膳、宿、雜費按當(dāng)時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。

（三）派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給。

第二條 受政府或其他機構(gòu)聘請（派遣）出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。

二、出差管理規(guī)定

第一條 為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。

第二條 員工出差依下列程序辦理：

（一）出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>

（二）出差人憑核準(zhǔn)的出差申請單向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具出差旅費報告單，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

第三條 出差的審核決定權(quán)限如下：

（一）國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

（二）國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第三條 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。

第四條 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準(zhǔn)延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。

第五條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標(biāo)準(zhǔn)另定。

第六條 出差費用的報銷：

（一）交通費、住宿費按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補。

（二）膳食費按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。

（三）通訊費以郵局憑證報銷。

（四）交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。

三、員工出國辦法

（一）凡本公司員工因公經(jīng)核準(zhǔn)出國者，悉依本辦法之規(guī)定辦理之。

（二）因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書（如附件一），言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務(wù)，如在返國三年內(nèi)自動辭職者，愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數(shù)額之差額，并放棄先訴抗辯權(quán)。

（三）出國人員于返國后，應(yīng)于二星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得必要時，并由總經(jīng)理排定時間，向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作計劃方針。

（四）奉派出國人員，出國期間其薪津仍準(zhǔn)照領(lǐng)，并得預(yù)支核定日數(shù)之差旅費。

（五）出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國，并于返國后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經(jīng)審核不準(zhǔn)報銷者，概由出國人員自行負(fù)擔(dān)。

第一條 本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。

第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16。4。1的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費：

（一）乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

（二）乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

（三）因急要公務(wù)必需搭乘飛機者應(yīng)事先報準(zhǔn)并憑飛機票根報支旅費。

（四）搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)

a主管級：每日1，20元

b一般級：每日1，00元

第四條 出差期間因公支出的下列費用，準(zhǔn)予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：

（一）乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

（二）電報電話費應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。

（三）郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑。

（四）因公宴客的費用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。

（五）因公攜帶的行李運費，應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑。

第五條 員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準(zhǔn)后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費（按照規(guī)定格式逐項填寫）。

第六條 員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具出差旅費報支送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，出納人員方得憑以報支。

第七條 員工出差前，得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。

出差管理制度匯編篇十一

一個公司，為規(guī)定業(yè)務(wù)方面的員工出差支給辦法及管理，都會制定出一些相應(yīng)的出差管理制度。以下詳細(xì)的業(yè)務(wù)出差管理制度的資料，可供參考。

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了xxxx有限公司員工出差旅費支給辦法細(xì)則。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于xxxx有限公司員工公派出差辦理公務(wù)者的管理。

2規(guī)范性引用文件

下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的

修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究

是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。

《出差申請單》

《差旅費報銷單》

《出差報告》

3要求

本公司內(nèi)員工出差旅費支給辦法按本制度執(zhí)行

3.1本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要出差，應(yīng)先由派遣出差部門主管核準(zhǔn)，登記出差相關(guān)內(nèi)容，并憑核準(zhǔn)預(yù)借或報支旅費。員工出差依下列程序辦理:

a、出差前應(yīng)填寫《出差申請單》(格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要務(wù)等)，出差期限由遣派主管或總經(jīng)理視情況需要限定日期，事前予以核實核定，并送人力資源部備案。如情形特殊事前無法及時辦理，亦應(yīng)盡快補辦手續(xù)后方可支給出差旅費。

b、出差人憑核準(zhǔn)的《出差申請單》，可向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的差旅費。其預(yù)借款額，須經(jīng)由主管部長初審，呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之，出差完畢，銷差后應(yīng)于三日內(nèi)填具《差旅費報銷單》，結(jié)清暫支款項，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)部應(yīng)將該員工預(yù)借差旅費在當(dāng)月薪金中先予扣回，待其報支時，再行核付。

3.2員工在本市、郊區(qū)及短程或其他同日可往返出差，出差時應(yīng)經(jīng)部長級主管核準(zhǔn)。當(dāng)日出差，除按正常工作日支付當(dāng)日工資外，原則上不支給交通費以外的任何費用，交通費憑乘車憑證實數(shù)支給。當(dāng)日出差人員必須于當(dāng)日趕回，不得在外住宿，因工作需要當(dāng)日中午無法返回的，給予適當(dāng)?shù)闹胁脱a貼(補貼標(biāo)準(zhǔn)按10元/人執(zhí)行)，但如實際需要，須事先呈主管核準(zhǔn)批準(zhǔn)。

3.3員工出差在一日以上，無論出發(fā)或返回一律按實際差旅日給付，乘夜車往返者，不另支其他費。

3.4出差的審核決定權(quán)限如下:

a、四日以上由總經(jīng)理核準(zhǔn);

b、部長級人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

3.5本公司員工乘坐火車、輪船、飛機，按以下實際票額發(fā)給交通費:

a、乘坐汽車及火車，原則上應(yīng)出具公路局、鐵路局或汽車公司的購票憑證;

b、乘坐輪船應(yīng)出具輪船公司的購票憑證或船票存根;

c、因急要公務(wù)必須搭乘飛機者，應(yīng)事先報公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后憑飛機票存根報銷交通費;

d、搭乘或駕駛公司的交通工具者，憑車輛行使損耗及車輛行使必支費用憑證報銷，不得再報支其他交通費。

3.6交通費包括旅程中必須的船車等費，按實際報支，其他零星用費均在膳雜費內(nèi)開支，不得另行報支。

3.7出差人員膳食、住宿、雜費(包括:公交出租車費、手機費)，最高定額按以下標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)(住宿及公交出租費須憑票據(jù)報銷)，超支部分不予報銷。

a、部長級:地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費180元，膳食費每日35元。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費300元，膳食費每日50元;

b、普通級:地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費100元，膳食費每日35元。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費200元，膳食費每日50元;

注:十四個沿海開放城市是指大連、秦皇島、天津、煙臺、青島、連云港、南通、上海、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海

3.8員工出差同行時要求同住，住宿費每二人按一人標(biāo)準(zhǔn)報銷，另一人只支付定額內(nèi)的膳食費和雜費。

3.9出差期間因公支出的下列費用，準(zhǔn)予按實報銷:

a、郵費等費用應(yīng)以郵電局的收據(jù)為憑。凡因公拍發(fā)郵電及特別公務(wù)，臨時雇用勞力、車馬等所支出必要費用，經(jīng)批準(zhǔn)，可另列特別費用按實憑證報支;

b、因公宴客的費用，應(yīng)以正式統(tǒng)一收據(jù)發(fā)票為憑;

c、因公攜帶的行李運費，應(yīng)以正式的運費收據(jù)為憑。

3.10出差費用的報銷:

a、交通費、住宿費按標(biāo)準(zhǔn)報銷，采取超標(biāo)自付原則;

b、膳食費等按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取;

c、交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。

3.11出差人員中途患病、遇不可抗拒原因或因工作實際需要延誤，導(dǎo)致無法在預(yù)定期限返回銷差，必須延長滯留，出差者需出具申請，經(jīng)調(diào)查確定無誤，方可支給出差旅費。出差員工不得任意改變起程日期、出差路線或應(yīng)私事借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。但事后總經(jīng)理特準(zhǔn)者除外。

3.12員工出差得按實報支出差旅費，如因特殊情況公務(wù)上原因必須支付超額費用，可以呈請總經(jīng)理特別核準(zhǔn)，其余超額報支一律剔除。

3.13員工報銷出差旅費時，應(yīng)據(jù)實提繳收據(jù)，經(jīng)核實，如發(fā)現(xiàn)有瞞報、虛報，除將所領(lǐng)款追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。

3.14出差一般不得報支加班費，但節(jié)假日出差酌情予以計薪。

3.15出差行程時間工資自出發(fā)日起至回公司之日止計算給付，首尾行程時間足半天不足一天的，按一天支給;不足半天按半天支給。出差人員交通費，憑交通票據(jù)實數(shù)支給。

3.16出差人員在出差期間或退差后，應(yīng)及時將出差相關(guān)狀況總結(jié)編制《出差報告》向直屬主管匯報，并及時到人力資源部報到退差。

3.17本標(biāo)準(zhǔn)為人事行政部起草，經(jīng)總經(jīng)理核定、批準(zhǔn)后發(fā)布，施行，人事行政部對該條款負(fù)有解釋權(quán)，修改時亦同。

3.18本標(biāo)準(zhǔn)如有未盡事宜得隨時修改之。

出差管理制度匯編篇十二

第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預(yù)算的管理，特制定本制度。

第二條為制度參照本公司人力資源管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。

第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。

第四條出差的審核決定權(quán)限如下：

1、當(dāng)日出差

出差當(dāng)日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

2、遠(yuǎn)途國內(nèi)出差

由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

3、國外出差

一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)

(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

(2)副總經(jīng)理遠(yuǎn)途出差一般選擇飛機作為交通工具。

(3)其他員工遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具，部門經(jīng)理、高級技術(shù)人員的報銷級別為軟臥，其他人員的報銷級別為硬臥;特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

第六條費用預(yù)算

堅持“先預(yù)算后開支”的費用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的費用進(jìn)行預(yù)算，做出年計劃、月計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃費用。

第七條借款

(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”

(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約;大額開支，應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。

(3)借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月基本工資。

第八條報銷

嚴(yán)格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→分管副總審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。

出差管理制度匯編篇十三

總則：為了規(guī)范業(yè)務(wù)人員日常出差行為，加強其出差管理并做到有章可循特制定本制度。

一、業(yè)務(wù)人員出差類型：

1、公出：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)當(dāng)天能返回公司者；

2、出差：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)超過24小時無法返回公司者；

3、私事：請假休息者。

二、公出或出差時應(yīng)憑《出差申請表》并辦理相關(guān)手續(xù)方可出行，因私外出需憑請假條方可出行。

三、公出人員需派車時按具體情況由公司安排用車。

四、具體管理：

1、因公事需要出差，要求于出差前填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預(yù)算；

2、業(yè)務(wù)人員出差須經(jīng)部門主管同意并簽字確認(rèn)后方可出差，否則出差費用一律不予報銷；

3、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達(dá)當(dāng)?shù)氐谝粫r間予以報點，報點須用當(dāng)?shù)仉娫挘射N售內(nèi)勤（行政人員）按報點時間、地點、電話號碼等內(nèi)容予以登記。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分；

4、出差期間如遇國家法定節(jié)假日，出差后可以申請調(diào)休；

5、出差后每天通過電子郵件或者短信、電話形式向部門主管報告工作進(jìn)展及下一步工作計劃安排。

五、出差費用規(guī)定：

出差費用規(guī)定以時間劃分為兩個階段。

第一階段：市場開拓期為六個月，時間為20xx年x月x日――20xx年x月x日

1、出差費用報銷包括出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費等。特殊情況需要應(yīng)酬的費用需向公司申請，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可使用及報銷。

2、乘火車時間低于5小時不得乘坐硬臥。

3、出差補貼（見附表）：

4、電話補助：公司給每位業(yè)務(wù)人員配備手機、電話卡，電話費100元/月/人，超出部分自付

5、出差人員選擇交通工具為長途汽車、火車、動車，飛機需經(jīng)特別申請同意后方可乘坐。

6、出差人員每次出差借支不得超過5000元，經(jīng)理以上級別不超過10000元，若出差途中費用不夠可以自行墊付，待回公司后報銷結(jié)算。

7、上一次出差回來后出差費用沒有報銷結(jié)算完畢的，不準(zhǔn)再申請下次出差費用借支手續(xù)。

8、住宿費用按照標(biāo)準(zhǔn)入住，報銷時須有住宿發(fā)票，超過標(biāo)準(zhǔn)費用自負(fù)。

9、出差需要借支的需向公司出具借據(jù)，待出差回來報銷后歸還，保證借支報銷平衡。

10、業(yè)務(wù)人員公出午餐補助15元/天，交通費用實報實銷（市內(nèi)交通50元以內(nèi)，超出部分自付）

第二階段：市場發(fā)展期自20xx年8月1日開始

1、業(yè)務(wù)人員只從公司領(lǐng)取基本工資。

2、業(yè)務(wù)人員出差期間所發(fā)生的費用一律由個人承擔(dān)。

3、業(yè)務(wù)人員出差前可以從公司借支差旅費，達(dá)成訂單后，所發(fā)生的差旅費及本規(guī)定第七項規(guī)定的業(yè)務(wù)招待費一律從其訂單的提成中扣除。

六、業(yè)務(wù)人員的提成辦法

1、在第一階段市場開拓期，業(yè)務(wù)人員的提成為實際回款額的5%

2、在第二階段市場發(fā)展期，業(yè)務(wù)人員的提成為實際回款額的15%

3、上述提成均指稅前提成，實際領(lǐng)取時，必須扣除應(yīng)該繳納的稅款。

注：業(yè)務(wù)人員可以根據(jù)自己的實際情況，在第一階段市場開拓期內(nèi)隨時提出申請按第二階段市場發(fā)展期的方案執(zhí)行。

七、業(yè)務(wù)招待費：

1、業(yè)務(wù)招待費及禮品費（填寫報銷憑證需要正式發(fā)票或者蓋章收據(jù)，并注明項目名稱否則不予報銷）。

2、業(yè)務(wù)招待費用必須經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可支出，否則自負(fù)。

八、用款審批和費用核銷審批流程：

公司資金管理的原則是分權(quán)與集權(quán)相結(jié)合，規(guī)范用款及核銷審批程序，及時清帳減少資金占用。

1、業(yè)務(wù)人員借款首先必須按照借款單上的內(nèi)容正確填寫借款單，填好后由部門主管簽字，經(jīng)營銷總監(jiān)或總經(jīng)理審批后到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。

2、財務(wù)部要根據(jù)借款人對應(yīng)的個人帳戶余額情況并對照借款控制額度確定是否可以辦理借款，否則有權(quán)可以拒付，并向相關(guān)部門告知拒付理由，特殊情況有總經(jīng)理決定是否可以付款。 3。出差費報銷首先按照財務(wù)部門的報銷要求粘貼報銷憑證，交部門主管確認(rèn)簽字，經(jīng)過營銷總監(jiān)或總經(jīng)理審批后，到財務(wù)部門審核后報銷。

九、手機號管理

1、開機時間：必須24小時保持開機狀態(tài)。

2、月度手機連續(xù)停機、關(guān)機3次以上取消或扣除當(dāng)月的通訊補貼。

十、業(yè)務(wù)人員的自覺性：

1、業(yè)務(wù)人員出差后每天工作必須有明確的目的性，要把工作落到實處，部門主管將不定期跟蹤監(jiān)督其出差工作情況，將列入績效考核范圍。

2、出差人員出差后須加強自身安全防范和財產(chǎn)保護(hù)意識，做到出入平安。

3、在以后的工作規(guī)章制度中或?qū)⒃黾又贫葍?nèi)容。

十一、業(yè)務(wù)人員晉升通道

業(yè)務(wù)員→業(yè)務(wù)主管→業(yè)務(wù)經(jīng)理→部門主管→營銷總監(jiān)

出差管理制度匯編篇十四

一、目的

為規(guī)范出差人員管理，搞好成本控制，本著“勵行節(jié)約、反對浪費”的原則，結(jié)合公司實際，特制定本制度。

二、適用范圍

《出差制度》適用于因工作需要，到外地出差，當(dāng)日無法返回者的管理。

三、管理職責(zé)

綜合管理部負(fù)責(zé)出差人員的統(tǒng)一管理。

1.總經(jīng)理負(fù)責(zé)部長以上(含)出差人員的審批;

2.各部門主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)部長以下出差人員的審批。

3.財務(wù)部負(fù)責(zé)經(jīng)批準(zhǔn)后的出差費用預(yù)付與報銷結(jié)算。

四、出差申請辦理程序

1.出差人員事先填寫《員工出差申請單》(也可以計劃形式提出)，說明出差事項、日期、交通工具安排。

2.部長(含)以上人員的出差由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，部長以下人員的出差由各部門主管副總審核批準(zhǔn)，簽字后的《員工出差申請單》交辦綜合管理部備存。

3.因時間緊急，來不及辦理出差申請者，應(yīng)由先口頭報告出差審批領(lǐng)導(dǎo)，出差返回公司后補辦申請手續(xù)。

五、出差費用領(lǐng)報規(guī)則

1.差旅費申領(lǐng)

1)出差人員須于出差前1天，預(yù)算差旅所需費用，填寫借款憑證。

2)交總經(jīng)理簽字，財務(wù)經(jīng)理核實。

3)到出納處借款。

2.差旅費報銷

1)出差人員返回后一星期內(nèi)必須報賬(特殊情況除外)。

2)報銷時須將有關(guān)單據(jù)在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備，并在每張單據(jù)的背面注明消費事項。

3)交部門主管(部長)和總經(jīng)理簽字。

4)財務(wù)部審核后，到出納處報銷。

3.有預(yù)支差旅費而逾期未報銷者，出納有權(quán)催促，逾一個工資期者，出納應(yīng)從其工資中扣還借支之差旅費。

4.出差期間由本公司或有關(guān)單位提供出差交通工具、交通費或住宿費;出差者不得再申報相應(yīng)費用。

5.出差中途除因病或遭意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延長差期，否則除不予報銷差旅費外，并依情節(jié)輕重論處。

六、差旅費計算標(biāo)準(zhǔn)

1.出差人員的差旅費用，除往返目的地的交通費用，憑票據(jù)實報實銷外，出差目的地的住宿費用采取限額控制，伙食費補貼采取包干制，市區(qū)交通費報銷為：部長級(含)以上人員可以坐出租車憑票報銷，一般人員只能坐公交車憑票報銷。

2.部門副經(jīng)理(含)以下人員到出差目的地的交通工具以硬臥、客車、輪船為主，嚴(yán)格控制軟臥和高等客倉，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得乘坐飛機。800公里或(8小時)以上乘火車者享受硬臥，不坐硬臥而坐硬座者，可享受車票全額的50%的額外補貼，800公里(8小時)以下只能乘硬坐，如遇特殊情況，必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批示，方可執(zhí)行

3.招待客戶所發(fā)生各項費用在3000元(含)以下的，須事先征得分管副總同意，憑有效發(fā)票申請報銷。招待費用超過3000元以上的，須事先征得總經(jīng)理的同意，憑有效發(fā)票申請報銷。

4.差旅費按一般管理人員(包括車間班組長)、部長(包括車間主任、廠長、工程師)、副總經(jīng)理及以上人員三個級別標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng)，凡與高階層人員一同出差者，差旅費可參照高階層人員標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng)。

5.出差人員所達(dá)目的地的車費、住宿費、市區(qū)交通費在標(biāo)準(zhǔn)與要求范圍內(nèi)憑正規(guī)票據(jù)實報實銷，超過標(biāo)準(zhǔn)部分自負(fù);伙食費補貼按標(biāo)準(zhǔn)包干報銷。

七、當(dāng)日往返出差費用計算標(biāo)準(zhǔn)

1.包括在公司所在地外勤任務(wù)。

2.當(dāng)日往返出差除交通費用按票據(jù)實報實銷外，如是逾越公司用餐時間可報誤餐費每餐20元。

3.公司派出參加培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、支援等公務(wù)的員工，按照30元/天的標(biāo)準(zhǔn)報銷工作餐費。但若其費用已由公司或有關(guān)單位支付者，不得再申請報銷。

4.在公司所在地外勤任務(wù)時，一律以公交車代步，不得乘計程車，否則費用自理。除非特殊情況，但要經(jīng)部長查實，經(jīng)總經(jīng)理特批。

5.如果兩人(同性)一同出差，提倡同吃同住，盡量節(jié)約開支。

八、出差承包費日期計算標(biāo)準(zhǔn)

1.差旅承包費按實際出差日數(shù)申報，從本地出發(fā)上午12點以前離開按一天計算;中午12點以后離開按半天計算，返回本地中午12點以前到達(dá)按半天計算;中午12點以后到達(dá)按一天計算。

2.出差的路線和時間如果與申請路線和時間發(fā)生變化，必須提前告訴部門主管，否則繞道產(chǎn)生的費用和時間不予計算。

九、出差外勤紀(jì)律

1.員工出差應(yīng)本著節(jié)約原則，維護(hù)公司的利益和形象，保持良好職業(yè)素質(zhì)，與客戶約見、商談準(zhǔn)備充分，秉公辦事，不得徇私索賄、謀取私利，違者按章從嚴(yán)處罰。

2.出差期間，員工應(yīng)遵守國家法律和治安管理條例，并潔身自愛，違法者后果自負(fù)，公司概不負(fù)責(zé)。

3.員工出差在外，行事應(yīng)謹(jǐn)慎，凡由本人原因造成的意外災(zāi)害事故，公司不予任何經(jīng)濟補償。

七、附則

本制度由綜合管理部制定、修改、解釋，自頒布之日起實施。