時(shí)間就如同白駒過隙般的流逝，我們又將迎來新的喜悅、新的收獲，讓我們一起來學(xué)習(xí)寫計(jì)劃吧。那關(guān)于計(jì)劃格式是怎樣的呢？而個(gè)人計(jì)劃又該怎么寫呢？以下我給大家整理了一些優(yōu)質(zhì)的計(jì)劃書范文，希望對(duì)大家能夠有所幫助。
總體工作計(jì)劃篇一
一、指導(dǎo)思想
以中國(guó)特色社會(huì)主義理論為指導(dǎo)，認(rèn)真踐行科學(xué)發(fā)展觀，密切關(guān)注新的醫(yī)改方案出臺(tái)，堅(jiān)持以人為本，構(gòu)建和諧醫(yī)院。全院各項(xiàng)工作嚴(yán)格按照二級(jí)醫(yī)院管理評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)展開，嚴(yán)抓制度落實(shí)，規(guī)范服務(wù)行為，強(qiáng)化環(huán)節(jié)質(zhì)控，深化服務(wù)內(nèi)涵，提高服務(wù)質(zhì)量，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)、硬件建設(shè)，不斷深化人才建設(shè)、行風(fēng)建設(shè)，大力推進(jìn)學(xué)科建設(shè)，培育特色優(yōu)勢(shì)，達(dá)到院有特色，科有重點(diǎn)，人有專長(zhǎng)，以點(diǎn)帶面，點(diǎn)面結(jié)合，強(qiáng)力推動(dòng)核心競(jìng)爭(zhēng)力的提升，實(shí)現(xiàn)醫(yī)院穩(wěn)健、快速、可持續(xù)發(fā)展。
二、主要目標(biāo)
1、全面完成市衛(wèi)生局下達(dá)的各項(xiàng)年度責(zé)任目標(biāo)任務(wù)，力求門診60000人次，住院4000人次。
2、積極組織申報(bào)、創(chuàng)建國(guó)家二級(jí)綜合醫(yī)院。
3、開展新技術(shù)、新項(xiàng)目10項(xiàng)，申報(bào)科研成果2項(xiàng)。
4、深入推進(jìn)人才建設(shè)，引進(jìn)專家、學(xué)術(shù)帶頭人2—3名，選派地市級(jí)以上醫(yī)院進(jìn)修技術(shù)骨干10名。
5、大力強(qiáng)化學(xué)科建設(shè)，初步形成1—2個(gè)在區(qū)域內(nèi)有一定競(jìng)爭(zhēng)力的特色?？啤?/p>
6、全面深化人員聘用工作和綜合目標(biāo)量化考核責(zé)任制，推行績(jī)效考核方案，創(chuàng)新管理機(jī)制，激發(fā)內(nèi)部活力，提高職工待遇。
7、加強(qiáng)硬件建設(shè)，規(guī)范參加設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)，引進(jìn)螺旋ct、電子胃鏡、呼吸機(jī)等萬元以上設(shè)備8臺(tái)件，完成病區(qū)“三個(gè)中心(中心供氧、中心負(fù)壓、床頭呼叫系統(tǒng))”建設(shè)。
8、積極推進(jìn)醫(yī)院文化建設(shè)，凝聚團(tuán)隊(duì)合力，提升品牌形象。
9、繼續(xù)開展中醫(yī)深入病房工作，優(yōu)化整合中醫(yī)資源，發(fā)掘中醫(yī)潛力，培育中醫(yī)特色，提升中醫(yī)優(yōu)勢(shì)，適時(shí)開設(shè)中西醫(yī)結(jié)合病房。
10、繼續(xù)加強(qiáng)行風(fēng)建設(shè)，深入開展黨風(fēng)廉政建設(shè)和醫(yī)藥購(gòu)銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂專項(xiàng)治理活動(dòng)。
11、嚴(yán)格執(zhí)行藥品、衛(wèi)材、試劑集中招標(biāo)采購(gòu)政策，積極開展臨床藥學(xué)及新藥推介工作，推進(jìn)合理用藥，優(yōu)化醫(yī)藥結(jié)構(gòu)。
12、貫徹衛(wèi)生法規(guī)，完善防范措施，保證四項(xiàng)安全(醫(yī)療、財(cái)經(jīng)、治安消防、信息)，創(chuàng)建平安和諧醫(yī)院。
13、嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)劃生育政策，確保全院計(jì)生合格率100%。
14、償還債務(wù)150萬元。
三、重點(diǎn)工作
㈠加強(qiáng)質(zhì)量建設(shè)，提升綜合實(shí)力
質(zhì)量決定成敗，特色打造品牌。在醫(yī)療行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的今天，找準(zhǔn)特色，發(fā)展優(yōu)勢(shì)，打出品牌，對(duì)醫(yī)院迎接挑戰(zhàn)、搶抓機(jī)遇有著至關(guān)重要的作用。年我院將繼續(xù)致力于質(zhì)量建設(shè)，大力實(shí)施“出名醫(yī)、建名科、辦名院”的“三名”戰(zhàn)略，通過一系列行之有效的措施，強(qiáng)力推動(dòng)醫(yī)院綜合實(shí)力的提升。
1、學(xué)科建設(shè)。組織專業(yè)人員認(rèn)真考察區(qū)域內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，立足院情，放眼未來，仔細(xì)論證，確定專科，明確發(fā)展重點(diǎn)，擬定發(fā)展規(guī)劃。對(duì)特色?？?，實(shí)行“四優(yōu)先”(即硬件改善優(yōu)先、人員配備優(yōu)先、進(jìn)修學(xué)習(xí)優(yōu)先、對(duì)外宣傳優(yōu)先)，集中主要精力使特色?？葡仍趨^(qū)域內(nèi)打出品牌、形成影響，成為醫(yī)院綜合效益增長(zhǎng)的突破點(diǎn)，同時(shí)兼顧公平，保持協(xié)調(diào)，以點(diǎn)帶面，點(diǎn)面結(jié)合，推動(dòng)醫(yī)院整體業(yè)務(wù)能力和綜合實(shí)力的提升;并 加大對(duì)論文、科研成果的獎(jiǎng)勵(lì)、扶持力度，激發(fā)廣大醫(yī)務(wù)人員開展臨床科研的積極性，提升醫(yī)院整體學(xué)術(shù)水平和知名度。
2、人才建設(shè)。⑴做好專家、學(xué)科帶頭人以及成熟技術(shù)人員的內(nèi)引外聯(lián)工作;加大專科人才培養(yǎng)力度，選派青年業(yè)務(wù)骨干到上級(jí)醫(yī)院進(jìn)修學(xué)習(xí)，定期組織考核，進(jìn)修歸院后簽訂年度責(zé)任目標(biāo)書，鞭勵(lì)干事創(chuàng)業(yè);同時(shí)開發(fā)利用好現(xiàn)有培訓(xùn)資源，通過臨床示教、?？浦v座、技術(shù)比武、崗位練兵、急救演練、遠(yuǎn)程教育等方式，發(fā)揮好專家教授的傳幫帶作用;⑵健全醫(yī)務(wù)人員技術(shù)檔案，實(shí)行個(gè)人專業(yè)知識(shí)考核和技能水平追蹤制度;建立?？迫藛T帶教責(zé)任制，與高資歷技術(shù)人員簽訂帶教責(zé)任書，明確帶教任務(wù)，由醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部等職能部門定期組織考核，考核結(jié)果納入帶教雙方績(jī)效考核指標(biāo)。
3、醫(yī)療質(zhì)量。不斷完善院科兩級(jí)質(zhì)量管理體系，強(qiáng)化環(huán)節(jié)質(zhì)控，狠抓醫(yī)護(hù)核心制度落實(shí)，大力開展“三基三嚴(yán)”培訓(xùn)、醫(yī)療安全教育、醫(yī)護(hù)文書書寫競(jìng)賽、技能操作競(jìng)賽等活動(dòng)，病區(qū)各科進(jìn)一步強(qiáng)化三級(jí)醫(yī)師查房制度，推進(jìn)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)，在住院醫(yī)師中大力開展“三個(gè)七”活動(dòng)(掌握本科室七種常見病的診斷與鑒別診斷，掌握本科室七種常見病的治療指南，掌握七種診斷方法)，規(guī)范服務(wù)行為，確保醫(yī)療安全，提高醫(yī)療質(zhì)量。
4、服務(wù)質(zhì)量。各職能科室進(jìn)一步前移職能，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，切實(shí)提高服務(wù)效能;門診服務(wù)流程進(jìn)一步簡(jiǎn)化、優(yōu)化;門診一站式繼續(xù)充實(shí)服務(wù)內(nèi)涵，增強(qiáng)主動(dòng)服務(wù)意識(shí)，注重溝通藝術(shù);病區(qū)各科繼續(xù)深入開展“服務(wù)明星”評(píng)選活動(dòng)，每月組織評(píng)比，成績(jī)與本人當(dāng)月績(jī)效工資掛鉤;總務(wù)后勤積極開展“服務(wù)標(biāo)兵”評(píng)選活動(dòng)，從月巡查次數(shù)、服務(wù)態(tài)度、服務(wù)時(shí)效、服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)滿意度等方面綜合考評(píng)，營(yíng)造人人講服務(wù)、人人比質(zhì)量的良好院風(fēng)。
㈡創(chuàng)新管理機(jī)制，激發(fā)內(nèi)部活力
按照權(quán)力下放、層級(jí)負(fù)責(zé)原則，賦予各科室更大的自主管理權(quán)，主動(dòng)順應(yīng)醫(yī)院戰(zhàn)略發(fā)展需求，深入推進(jìn)、不斷強(qiáng)化人員競(jìng)聘定崗工作制度和各科室綜合目標(biāo)量化考核責(zé)任制;按照質(zhì)量第一、效益優(yōu)先、兼顧公平的原則，綜合服務(wù)質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)效益、業(yè)務(wù)數(shù)量等多種因素統(tǒng)籌考量，打破平均主義，充分醞釀、積極推行績(jī)效考核方案，進(jìn)一步增強(qiáng)全員危機(jī)意識(shí)、履責(zé)意識(shí)，充分調(diào)動(dòng)干事創(chuàng)業(yè)積極性，創(chuàng)新管理機(jī)制，激發(fā)內(nèi)部活力，推動(dòng)各項(xiàng)工作穩(wěn)健快速發(fā)展。
㈢對(duì)照二級(jí)醫(yī)院管理評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，組織分解目標(biāo)任務(wù)
1、管理學(xué)習(xí)。安排3—4次二級(jí)醫(yī)院管理評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)講座，分區(qū)域、分批次組織科室負(fù)責(zé)人參加，針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)化分解，明確目標(biāo)，強(qiáng)化管理，做到任務(wù)到科、責(zé)任到人，使醫(yī)院的內(nèi)部管理機(jī)制平穩(wěn)過渡到二級(jí)醫(yī)院水準(zhǔn)，并選派中層干部外出考察學(xué)習(xí)，開闊管理視野，充實(shí)管理知識(shí)，提升管理素質(zhì)，為醫(yī)院發(fā)展打好管理基礎(chǔ)。
2、一線督導(dǎo)。各職能科室要進(jìn)一步加強(qiáng)督導(dǎo)檢查，幫助一線科室解決二級(jí)醫(yī)院管理評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行中出現(xiàn)的問題，及時(shí)改進(jìn)工作，并建立督查責(zé)任追究制，凡督查不力、服務(wù)不及時(shí)造成問題并引致醫(yī)院損失的，追究相應(yīng)職能科室連帶管理責(zé)任;凡督查兩次及以上不予整改或整改不到位的，追究相應(yīng)一線科室當(dāng)事人責(zé)任及科室負(fù)責(zé)人連帶管理責(zé)任，維護(hù)制度權(quán)威，強(qiáng)化履責(zé)意識(shí)，形成事事有督導(dǎo)、件件有落實(shí)的良好局面。
總體工作計(jì)劃篇二
為加強(qiáng)車輛管理，保證工作和生活用車需要，實(shí)現(xiàn)安全、正點(diǎn)、低耗、高效、優(yōu)質(zhì)的交通服務(wù)宗旨，特制定本辦法。
1、學(xué)院公用車輛由學(xué)院后勤服務(wù)中心負(fù)責(zé)日常管理。
2、班車由后勤服務(wù)中心負(fù)責(zé)管理，按規(guī)定的線路和時(shí)間行駛，確保為師生員工提供安全、正點(diǎn)、便利的乘車服務(wù)。
3、學(xué)院各部門使用車輛時(shí)，須持學(xué)院后勤服務(wù)中心開具的派車單，駕駛員憑單出車。車輛使用完畢，由用車人在派車單上填寫用車?yán)锍滩⒑灻?/p>
4、用車人使用車輛時(shí)變更事由、線路及目的地，駕駛員須督促用車人在派車單上如實(shí)填寫用車?yán)锍膛c車輛使用情況。
5、節(jié)假日和上班時(shí)間外值班校領(lǐng)導(dǎo)調(diào)派和使用車輛，駕駛員須到學(xué)院后勤服務(wù)中心補(bǔ)辦有關(guān)用車手續(xù)。
6、駕駛員每月將派車單匯總后交后勤服務(wù)中心辦公室，按規(guī)定辦理財(cái)務(wù)結(jié)算。
7、后勤服務(wù)中心根據(jù)用車申請(qǐng)部門的先后順序和工作的輕重緩急安排車輛(領(lǐng)導(dǎo)與職工用車，領(lǐng)導(dǎo)優(yōu)先;急事與一般事用車，急事優(yōu)先;教學(xué)工作和其他工作用車，教學(xué)工作優(yōu)先;公事用車與私事用車，公事優(yōu)先)。
8、車輛實(shí)行專人駕駛制度，駕駛員負(fù)責(zé)車輛的定期檢查及保養(yǎng)，以維持機(jī)件壽命，確保行車安全。
9、未經(jīng)批準(zhǔn)，駕駛員不得私自出車。
10、車輛須按用車時(shí)間及時(shí)返回，未經(jīng)允許不得在外逗留或過夜。在校外過夜的車輛必須加強(qiáng)安全防范措施，嚴(yán)防失竊。在校車輛須停放指定位置。
11、保持車容美觀、整潔、衛(wèi)生，駕駛員做到語(yǔ)言文明、衣著整潔、禮貌待人，主動(dòng)為乘客提供方便。
1、由學(xué)院主管領(lǐng)導(dǎo)和后勤服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)交通安全工作的組織與管理，安全員負(fù)責(zé)學(xué)院交通安全的日常工作。
2、后勤服務(wù)中心辦公室統(tǒng)一為交通車輛辦理投保手續(xù)。
3、駕駛員必須牢固樹立“安全第一”的思想觀念，嚴(yán)格遵守交通法規(guī)，嚴(yán)守操作規(guī)程，確保行車安全。
4、駕駛員不得依照用車人要求作違規(guī)操作(闖紅燈、超速行駛、亂停亂靠等)。
5、嚴(yán)禁車輛超速、超載、裝運(yùn)易燃、易爆、劇毒等危險(xiǎn)物品運(yùn)行。
6、如發(fā)生交通事故，當(dāng)事人除要及時(shí)向交警部門報(bào)案外，還須及時(shí)與后勤服務(wù)中心辦公室取得聯(lián)系，以便后勤服務(wù)中心辦公室派人協(xié)助有關(guān)部門處理交通事故，同時(shí)通知保險(xiǎn)公司辦理理賠手續(xù)。
1、駕駛員應(yīng)注重車輛的日常維修與定期保養(yǎng)。
2、為保證修理質(zhì)量，堵塞漏洞，降低成本，后勤服務(wù)中心將選擇信譽(yù)高、技術(shù)精、服務(wù)好、費(fèi)用省的維修站作為車輛的固定維修點(diǎn)。
3、車輛維修須先由駕駛員提出申請(qǐng)，填列報(bào)修單，交后勤服務(wù)中心辦公室審核，總經(jīng)理簽字審批。維修車輛須經(jīng)后勤服務(wù)中心辦公室復(fù)檢后，再交付使用。
4、凡是以舊換新的配件，必須將更換的舊配件交回后勤服務(wù)中心。修理結(jié)算單必須經(jīng)后勤服務(wù)中心辦公室審核后，再辦理財(cái)務(wù)結(jié)算。
1、車輛加油實(shí)行加油卡管理。駕駛員不得用現(xiàn)金加油并隨時(shí)掌握加油卡余額，余額不足及時(shí)報(bào)告后勤服務(wù)中心辦公室。
2、油料消耗定量標(biāo)準(zhǔn)。
大客車： 37升/100公里; 別克車： 15升/100公里
本田車： 14升/100公里; 依維柯： 13升/100公里
得利卡： 15升/100公里; 福田車： 13升/100公里
3、后勤服務(wù)中心辦公室負(fù)責(zé)按規(guī)定審核車輛行駛里程及油耗。
1、車輛對(duì)外出租，需經(jīng)后勤服務(wù)中心辦公室審批后作出安排，并按規(guī)定價(jià)格辦理結(jié)算。
2、車輛一般不對(duì)外借用，單位(個(gè)人)特殊情況需要借用車輛，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并辦理有關(guān)借用手續(xù)。
1、駕駛員效益獎(jiǎng)80%按后勤服務(wù)中心標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，20%計(jì)入出車費(fèi)補(bǔ)助。駕駛員圓滿完成核定工作任務(wù)(見附件)。全年行車安全無事故，按小轎車、面包車0.20元/公里、大客車0.25元/公里發(fā)給出車費(fèi)，0.05元/公里發(fā)給安全獎(jiǎng)。出現(xiàn)交通安全事故將取消該季度安全獎(jiǎng)，并視事故情況核減出車費(fèi)。出車費(fèi)、安全獎(jiǎng)每季度結(jié)算一次。
2、駕駛員不得私自出車，簽單公里數(shù)的15%視為正常里程損耗，超出部分按每公里2元收取費(fèi)用;節(jié)約部分按每公里1元給予獎(jiǎng)勵(lì)。
3、駕駛員因違章行為受到處罰，其罰款由駕駛員承擔(dān)。
4、凡超過定額的油料消耗，一律由駕駛員自負(fù)。
5、未按正常程序辦理車輛維修手續(xù)的，其一切修理費(fèi)用由送修人自理。
6、駕駛員夜間未將車輛停放指定位置，每次罰款5元。
7、因一般安全事故造成損失，駕駛員必須賠償保險(xiǎn)公司理賠后后勤服務(wù)中心凈損失額的15%;承擔(dān)同等及以上責(zé)任的重大交通事故的駕駛員，必須賠償保險(xiǎn)公司理賠后后勤服務(wù)中心凈損失額的20%。
總體工作計(jì)劃篇三
20__年上半年，審計(jì)部在市局黨組的領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹落實(shí)全省煙草財(cái)審工作會(huì)議精神，緊緊圍繞“卷煙上水平”的中心任務(wù)，堅(jiān)持“提升素質(zhì)、全面審計(jì)、突出重點(diǎn)、確保質(zhì)量、注重成效”的原則，按照省局、市公司的部署，以交叉審計(jì)新模式為契機(jī)開展審計(jì)工作，對(duì)市局本級(jí)和外市進(jìn)行審計(jì)，切實(shí)保障各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)的完成?，F(xiàn)將20__年審計(jì)派駐辦上半年工作總結(jié)如下：
一、上半年工作回顧
(一)轉(zhuǎn)變思想，積極完成省局、市局工作計(jì)劃今年四月份全省正式實(shí)施《煙草行業(yè)審計(jì)派駐制管理辦法》，按照行業(yè)“雙重領(lǐng)導(dǎo)、垂直管理、監(jiān)督駐地、參審異地”的內(nèi)審管理規(guī)定，__派駐辦及時(shí)調(diào)整思維，按照省局四個(gè)“統(tǒng)一”部署和省局、市局的工作重點(diǎn)，調(diào)整制定了《__市煙草專賣局(公司)20__年審計(jì)工作安排》，并嚴(yán)格落實(shí)審計(jì)工作計(jì)劃。截止20__年6月30日派駐辦共開展13個(gè)專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目，并出具相關(guān)審計(jì)報(bào)告7份。
1、完成主審交叉審計(jì)任務(wù)三項(xiàng)，提出審計(jì)建議4條：一是對(duì)__市公司20__年財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)，二是對(duì)__市公司20__年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，三是對(duì)__市公司20__年專賣罰沒收支資金進(jìn)行審計(jì)。按照省局交叉審計(jì)工作計(jì)劃，__派駐辦于五月初主審了鐵嶺市公司20__年財(cái)務(wù)收支、預(yù)算執(zhí)行情況及專賣罰沒及打假經(jīng)費(fèi)使用情況審計(jì)項(xiàng)目，于五月中、下旬助審了撫順市公司20__年財(cái)務(wù)收支、預(yù)算執(zhí)行情況及專賣罰沒收支審計(jì)項(xiàng)目，助審了__市公司20__年財(cái)務(wù)收支、預(yù)算執(zhí)行情況及專賣罰沒收支審計(jì)項(xiàng)目，累計(jì)抽調(diào)審計(jì)人員6人次
2、于6月份參加省審計(jì)派駐辦對(duì)__法人__任期經(jīng)濟(jì)審計(jì)1項(xiàng)，抽調(diào)2人次。
3、完成市局專項(xiàng)審計(jì)任務(wù)4項(xiàng)，提出審計(jì)建議10條。一是__市法人__離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì);二是20__年卷煙廢舊包裝箱使用銷售情況審計(jì);三是20__年第四季度專賣專項(xiàng)資金情況審計(jì)報(bào)告;四是對(duì)20__年市工會(huì)資金收支情況審計(jì)。
4、完成其他審計(jì)項(xiàng)目三項(xiàng)：一是配合省公司對(duì)__地區(qū)煙葉救災(zāi)補(bǔ)貼資金發(fā)放情況進(jìn)行檢查。二是配合__煙草有限公司對(duì)工會(huì)、食堂財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)三是對(duì)__地區(qū)煙需物資庫(kù)存情況進(jìn)行專項(xiàng)調(diào)查。
(二)突出重點(diǎn)，嚴(yán)格規(guī)范，加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)管力度。深入開展“兩項(xiàng)工作”是當(dāng)前行業(yè)整頓規(guī)范的重中之重，是源頭治理的關(guān)鍵措施，是嚴(yán)格規(guī)范的治本之策。根據(jù)省局工作部署，今年__派駐辦重點(diǎn)加強(qiáng)了對(duì)工程投資、物資采購(gòu)、宣傳促銷審計(jì)力度，嚴(yán)格按照國(guó)家局的文件精神，對(duì)工程投資、物資采購(gòu)、宣傳促銷項(xiàng)目實(shí)施程序性、全過程跟蹤審計(jì)，按照起點(diǎn)介入、過程監(jiān)督、重點(diǎn)突出的原則，從項(xiàng)目立項(xiàng)，到合同簽訂，竣工驗(yàn)收，資金支付等每個(gè)環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān)，做到事前介入、過程監(jiān)督、事后監(jiān)督全過程審計(jì)監(jiān)督。
1、出具物資采購(gòu)事前審計(jì)意見書29項(xiàng)，核審金額2801.13萬元。不符合要求，退回不受理的1項(xiàng)。
物資采購(gòu)26項(xiàng)2732.89萬元：2臺(tái)pda移動(dòng)掃碼機(jī)6萬元;230噸聚乙烯吹微型塑料白色地膜、配色地膜272.76萬元;自動(dòng)分揀線1套263萬元;9臺(tái)便攜式電腦3.6萬元;別克商務(wù)車1臺(tái)43萬元;叉車電瓶1組1萬元;防雹炮彈70枚20.95萬元;防雹設(shè)備三臺(tái)54萬元;復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、一體機(jī)2.33萬元;交換機(jī)和光纖模塊9.9萬元;二季度卷煙包裝膜9噸12.87萬元;煙用硫酸鉀1680噸604.8萬元;臺(tái)式電腦55臺(tái)36.85萬元;投影儀2臺(tái)2.8萬元;途勝車3臺(tái)78萬元;物流中心工作服120份5萬元;新綜合辦公樓信息化建設(shè)項(xiàng)目67.3萬元;煙草種子10.22萬元;煙葉包裝物178.26萬元;煙用肥料硝酸鉀300噸158.4萬元;煙用復(fù)合混肥1800噸621萬元;抑芽劑2700公斤44.55萬元;正版office軟件50套10.5萬元;辦公用紙2.88萬元;
專項(xiàng)工程投資項(xiàng)目事前概算審計(jì)3項(xiàng)68.24萬元：物流中心主體墻體及庫(kù)區(qū)圍墻維修18.76萬元，__煙草分公司辦公樓外墻保溫和屋面防水28.67萬元;__市煙草專賣辦公樓維修改造20.81萬元
2、開展合同監(jiān)督，出具項(xiàng)目合同審計(jì)意見書
審計(jì)監(jiān)督管理部強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督力度，切實(shí)發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督管理職能，堅(jiān)持執(zhí)行合同痕跡化監(jiān)督，出具項(xiàng)目合同審計(jì)意見書，真正做到項(xiàng)目的全過程審計(jì)監(jiān)督。
大宗物資采購(gòu)項(xiàng)目18項(xiàng)，核審金額897.33萬元。具體為：紙張采購(gòu)合同2.73萬元;白色地膜采購(gòu)合同165.2萬元;煙用配色地膜采購(gòu)合同92.1萬元;硝酸鉀肥采購(gòu)合同158.4萬元;煙草種子采購(gòu)合同10.62萬元;二季度卷煙包裝膜購(gòu)銷合同12.87萬元;臺(tái)式計(jì)算機(jī)采購(gòu)合同32.73萬元;別克車采購(gòu)合同38.8萬元;復(fù)印機(jī)、打印機(jī)等采購(gòu)合同6.31萬元;交換機(jī)采購(gòu)合同5.3萬元;依維柯車采購(gòu)合同145.32萬元;掃碼pda采購(gòu)合同3.78萬元;煙需物資麻繩采購(gòu)合同158.51萬元;服裝制作采購(gòu)合同4.08萬元;抑芽劑采購(gòu)合同44.35萬元;投影儀采購(gòu)合同2.76萬元;1-3月卷煙包裝膜采購(gòu)合同12.87萬元;20__年依瑪士維護(hù)服務(wù)合同0.6萬元。
3、開展事后審計(jì)，出具項(xiàng)目審計(jì)意見書
根據(jù)省局(公司)審計(jì)處對(duì)事后監(jiān)督的強(qiáng)化要求，本部門對(duì)事后項(xiàng)目共出具項(xiàng)目審計(jì)意見書19份，審核金額365.36萬元。其中：
大宗物資采購(gòu)項(xiàng)目19項(xiàng)，審核365.36萬元，具體為：
宣貫掛歷7.86萬元;液壓煙包裝卸機(jī)29.9萬元;__煙站傳送設(shè)備1.98萬元;__煙站監(jiān)控設(shè)備1.98萬元;煙用包裝物(麻袋片、麻繩、麻線)219.9萬元;a4打印紙2.35萬元;ups及電池組22.57萬元;7-10月聚乙烯熱收縮膜16.08萬元;11-12月聚乙烯熱收縮膜4.02萬元;3臺(tái)臺(tái)式電腦1.83萬元;服務(wù)器及配件12.63萬元;攝像機(jī)1.1萬元;辦公桌椅20套2.4萬元;打印條碼專用油墨1.52萬元;物流配送車噴繪2.35萬元;企業(yè)文化手冊(cè)印刷27萬元;gps手持機(jī)1.1萬元;取暖鍋爐5.85萬元;顯微鏡2.94萬元。
(三)加強(qiáng)煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)工作
今年__地區(qū)__基地單元共建烤房群246座，按照國(guó)家局、省局關(guān)于開展煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)常態(tài)化的工作要求，__派駐辦認(rèn)真開展煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)工作，指派專人負(fù)責(zé)全程監(jiān)督基地單元建設(shè)情況，對(duì)工程的圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、施工、分階段付款、驗(yàn)收情況等全程跟蹤，以確保煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入安全、質(zhì)量高效。
(四)開展“三項(xiàng)”檢查定期審計(jì)自查、小金庫(kù)復(fù)查工作
為扎實(shí)推進(jìn)三項(xiàng)檢查工作成果，加強(qiáng)對(duì)工程投資、物資采購(gòu)及宣傳促銷項(xiàng)目監(jiān)督。上半年與綜合管理辦公室、法規(guī)辦公室、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行辦公室一起對(duì)20__年度一季度的大宗物資采購(gòu)及工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)自查。一是重點(diǎn)檢查了大宗物資采購(gòu)項(xiàng)目的決策程序、實(shí)施項(xiàng)目是否列入年度預(yù)算、供應(yīng)商資質(zhì)資信、采購(gòu)方式的選擇、合同內(nèi)容的擬定、資金撥付程序、到貨驗(yàn)收情況及采購(gòu)公示等環(huán)節(jié);二是重點(diǎn)檢查了工程投資項(xiàng)目的立項(xiàng)、各重點(diǎn)階段招投標(biāo)、合同內(nèi)容的擬定、項(xiàng)目資金使用撥付與結(jié)算、竣工驗(yàn)收及公示等環(huán)節(jié)。查遺補(bǔ)漏，補(bǔ)充完善各個(gè)項(xiàng)目卷宗中缺失的痕跡記錄內(nèi)容。做到項(xiàng)目卷宗歸集的痕跡化資料完整，能夠清楚反映項(xiàng)目實(shí)施的全過程。確保資金規(guī)范有序的運(yùn)轉(zhuǎn)。
今年是小金庫(kù)檢查的收官之年，__市公司從思想上正確認(rèn)識(shí)此項(xiàng)工作的重大意義，加強(qiáng)員工的學(xué)習(xí)宣傳工作，積極開展小金庫(kù)復(fù)查工作，力爭(zhēng)做到清理工作不走過場(chǎng)，不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題和解決問題。認(rèn)真組織員工參加全國(guó)小金庫(kù)有獎(jiǎng)知識(shí)競(jìng)答活動(dòng)，目前__市公司尚未發(fā)現(xiàn)違法違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫(kù)”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了財(cái)經(jīng)制度教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合理使用。加強(qiáng)了從源頭上防治腐敗的力度，建立長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度。財(cái)務(wù)管理水平有更大提高，嚴(yán)防“小金庫(kù)”的出現(xiàn)。
(五)服務(wù)駐地，做好日常監(jiān)管工作
1、對(duì)相關(guān)部門的大宗物資采購(gòu)、基建項(xiàng)目等付款環(huán)節(jié)進(jìn)行日常監(jiān)督。
2、對(duì)物流中心各月庫(kù)存卷煙短少、擠壓、殘損情況進(jìn)行痕跡化監(jiān)督。
二、工作中存在的問題
20__年上半年審計(jì)工作有序進(jìn)行，但在實(shí)際工作中還存在一些問題：
一是審計(jì)結(jié)果的利用不夠充分，審計(jì)整改不夠及時(shí)。被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)建議整改落實(shí)缺乏積極性，對(duì)問題整改信息反饋缺乏主動(dòng)性。
二是隨著行業(yè)審計(jì)監(jiān)督工作的不斷轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計(jì)工作涵蓋到所有有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的地方，涉及企業(yè)管理的方方面面，審計(jì)人員的責(zé)任越來越大。內(nèi)審人員原有的知識(shí)結(jié)構(gòu)和素質(zhì)和知識(shí)儲(chǔ)備量不夠，需要加強(qiáng)專門培訓(xùn)，提高審計(jì)水平，掌握審計(jì)的主動(dòng)性，提高內(nèi)審人員的綜合素質(zhì)。
三、下半年工作計(jì)劃
1、繼續(xù)嚴(yán)格按照派駐辦年度審計(jì)工作計(jì)劃執(zhí)行，加大日常監(jiān)管力度，參加非駐地市局(公司)審計(jì)工作，按時(shí)保質(zhì)保量地完成常規(guī)性審計(jì)計(jì)劃任務(wù)。
2、強(qiáng)化日常管理工作，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)物質(zhì)采購(gòu)、工程投資、宣傳促銷項(xiàng)目的日常監(jiān)督，認(rèn)真履行審計(jì)職責(zé)，把好審計(jì)監(jiān)督關(guān)口，充分發(fā)揮審保障監(jiān)督作用。
3、按照國(guó)家局、省局關(guān)于開展煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)常態(tài)化的工作要求，繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)青椅山基地單元建設(shè)審計(jì)監(jiān)督，重點(diǎn)對(duì)煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目建設(shè)、資金階段性付款管理、竣工驗(yàn)收、竣工結(jié)算(決算)等環(huán)節(jié)實(shí)施審計(jì)，做到全程跟蹤審計(jì)，促進(jìn)煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)一步合法、規(guī)范、有序的深入開展。
4、積極配合中審開展對(duì)新辦公樓的結(jié)算、決算審計(jì)工作，做好溝通協(xié)調(diào)，推動(dòng)新辦公樓審計(jì)工作順利開展。
5、按照省派駐辦工作安排，完成下半年交叉審計(jì)工作任務(wù)及省局抽調(diào)的審計(jì)任務(wù)。
6、在完成好日常審計(jì)監(jiān)督工作的基礎(chǔ)上，努力提高部門人員自身素質(zhì)，堅(jiān)持學(xué)習(xí)，提高工作水平。
7、繼續(xù)做好本部門日常的各項(xiàng)審計(jì)監(jiān)督工作，積極完成好省局和市局領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)臨時(shí)性審計(jì)任務(wù)。
20__年上半年，審計(jì)監(jiān)督管理工作，雖然取得了一定實(shí)效，但我們也清楚地認(rèn)識(shí)到與國(guó)家局、省局的要求還存在著差距，我們將進(jìn)一步強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，創(chuàng)新監(jiān)督機(jī)制和方法，加大審計(jì)監(jiān)督力度，把好審計(jì)監(jiān)督關(guān)口，為__煙草行業(yè)發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
總體工作計(jì)劃篇四
20xx年我院將繼續(xù)以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)思想，繼續(xù)深入學(xué)習(xí)和貫徹黨的xx大六中全會(huì)的方針政策，與時(shí)俱進(jìn)，認(rèn)真完成上級(jí)部門下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)我院治病救人、救死扶傷的人道主義精神。今年我院將圍繞狠抓醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量、加強(qiáng)疾病的控制和防疫、強(qiáng)化社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)、添置更新設(shè)施設(shè)備等方面為重點(diǎn)來開展工作，現(xiàn)將20xx年工作作如下安排：
一、 加強(qiáng)醫(yī)政管理，提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，降低醫(yī)療事故的發(fā)生 質(zhì)量是效益的根本。20xx年我院將狠抓醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，建立醫(yī)療質(zhì)量管理委員會(huì)，在院內(nèi)開展醫(yī)療質(zhì)量評(píng)比，并定期將評(píng)比結(jié)果公示上墻，接受全院的監(jiān)督，加強(qiáng)“三基”“三嚴(yán)”培訓(xùn)，加強(qiáng)《職業(yè)醫(yī)師法》、《醫(yī)療事故處理?xiàng)l理》的學(xué)習(xí)，樹立醫(yī)務(wù)人員的責(zé)任感，不斷地提高醫(yī)療技術(shù)，完善自我;繼續(xù)推進(jìn)“放心藥房”工程;加大力度宣傳我院特色中醫(yī)科，充分發(fā)揮名老中醫(yī)的作用。 加強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平，病歷書寫質(zhì)量，對(duì)每臺(tái)手術(shù)都要做到術(shù)前討論、術(shù)中配合、術(shù)后總結(jié)，杜絕醫(yī)療責(zé)任事故的發(fā)生;加強(qiáng)醫(yī)院感染管理工作，建立重大醫(yī)療過失行為報(bào)告制度，完善醫(yī)療糾紛、醫(yī)療投訴處理辦法，減少醫(yī)療糾紛、醫(yī)療事故的發(fā)生。
二、 加強(qiáng)疾病的防疫，抓好傳染病的防治管理
1、 疾病的預(yù)防保健，特別是婦幼衛(wèi)生保健 對(duì)非傳染慢性疾病如心腦血管疾病，惡性腫瘤等要以預(yù)防為主，防治為輔，大力加強(qiáng)非傳染慢性疾病的預(yù)防、治療及患者在日常中的保健。 我院的婦幼衛(wèi)生工作仍堅(jiān)持以保健為中心，以保障生殖健康為目的的工作方針，認(rèn)真貫徹實(shí)施《母嬰保健法》全面實(shí)施《兩綱》，圍繞降低孕產(chǎn)婦死亡和5歲以下兒童死亡為今年婦幼衛(wèi)生工作重點(diǎn)，繼續(xù)加強(qiáng)孕產(chǎn)婦的系統(tǒng)管理和兒童的系統(tǒng)管理，全面普及新法接生，提高住院分娩率，減少產(chǎn)后出血，高褥熱及新生兒破傷風(fēng)，新生兒死亡率的發(fā)生，確保母子平安，促進(jìn)方 案,范 文庫(kù)歡迎您 采8集母乳喂養(yǎng)，使四個(gè)月內(nèi)嬰兒純母乳喂養(yǎng)率達(dá)到98%以上。 今年我院將繼續(xù)對(duì)轄區(qū)內(nèi)15―49歲育齡婦女分批進(jìn)行普查普治，為廣大婦女做好生殖保健服務(wù)。
2、繼續(xù)推進(jìn)計(jì)劃生育工作 我院將繼續(xù)貫徹實(shí)施《中華人民共和國(guó)人口與計(jì)劃生育法》及《重慶市生育條例》，堅(jiān)持有證檢查、有證生育、有證手術(shù)，嚴(yán)格執(zhí)行手術(shù)常規(guī)，提高計(jì)劃生育手術(shù)的質(zhì)量，減少結(jié)育手術(shù)并發(fā)癥，嚴(yán)格禁止出假手術(shù)、假證明，做到計(jì)劃生育宣傳上墻服務(wù)。
3、 加強(qiáng)計(jì)劃免疫工作，創(chuàng)建預(yù)防接種示范門診 繼續(xù)深入學(xué)習(xí)“三個(gè)代表”和黨的xx屆六中全會(huì)精神，規(guī)范免疫接種門診，提高計(jì)劃免疫接種質(zhì)量和接種率，繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)防接種管理制度，對(duì)接種兒童進(jìn)行仔細(xì)詢問核對(duì)，嚴(yán)格掌握疫苗的禁忌癥，對(duì)不符合接種的兒童進(jìn)行緩種，加強(qiáng)生物制品的管理，做好各類疫苗的領(lǐng)、用、存記錄做到帳苗相符，嚴(yán)格掌握各疫苗存放的溫度，堅(jiān)持每日實(shí)事求是填寫冰箱溫度記錄，嚴(yán)格執(zhí)行安全注射操作規(guī)程，對(duì)各種疫苗實(shí)行分室接種，杜絕錯(cuò)種、漏種、重種，避免接種反應(yīng)的發(fā)生。今年我院預(yù)防接種門診不再限于每月的15―20日，只要在工作時(shí)間內(nèi)，隨時(shí)可以進(jìn)行預(yù)防接種，這樣將極大的方便廣大父母和兒童。我們將不斷提高服務(wù)質(zhì)量，完善各項(xiàng)設(shè)施，克服一切困難，爭(zhēng)創(chuàng)重慶市預(yù)防接種示范門診。
4、 加強(qiáng)傳染病的預(yù)防管理 今年我院將認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的工作方針政策，積極開展傳染病工作，完善傳染病制度建設(shè)，進(jìn)一步落實(shí)防治非典型肺炎的各項(xiàng)有效措施，規(guī)范我院的發(fā)熱門診，嚴(yán)防非典疫情的再次流行。 進(jìn)一步完善愛滋病防治機(jī)制，建立以院長(zhǎng)為核心的愛滋病防治領(lǐng)導(dǎo)小組，將愛滋病的傳播途徑、防治方法:本文由第一范文網(wǎng)為您搜集.整理~等知識(shí)粘貼上墻，全院加強(qiáng)愛滋病疫情監(jiān)測(cè)報(bào)告，切實(shí)做好愛滋病防治工作。 繼續(xù)認(rèn)真學(xué)習(xí)《南川市突發(fā)人間禽流感疫情應(yīng)急處理(預(yù)案)》、《霍亂防治手冊(cè)》，加強(qiáng)對(duì)重大傳染病的監(jiān)測(cè)、預(yù)防、控制，防止其傳播。做好結(jié)核病的歸口管理。乙型肝炎、乙型腦膜炎等要及時(shí)建卡、報(bào)卡，避免漏報(bào)、遲報(bào)。
三、強(qiáng)化社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)建設(shè) 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)繼續(xù)堅(jiān)持以健康為中心，家庭為單位，社區(qū)為范圍，要求為導(dǎo)向;繼續(xù)堅(jiān)持以婦女、兒童、老年人、慢性病人、殘疾人等為重點(diǎn)。今年將進(jìn)一步加強(qiáng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)建設(shè)工作，切實(shí)做好社區(qū)居民的預(yù)防、醫(yī)療、保健、康復(fù)、健康教育、計(jì)劃生育技術(shù)的“六位一體”的基層衛(wèi)生服務(wù)。加強(qiáng)社區(qū)醫(yī)務(wù)人員隊(duì)伍的培訓(xùn)，不斷提高醫(yī)務(wù)人員的醫(yī)療服務(wù)水平，努力達(dá)到全科醫(yī)生的要求，使社區(qū)醫(yī)療服務(wù)中心真正成為轄區(qū)居民的“110”。今年我院將積極做好兩個(gè)社區(qū)服務(wù)站的驗(yàn)收工作。
四、 加強(qiáng)職業(yè)道德建設(shè)，抵制醫(yī)療服務(wù)中的不正之風(fēng) 堅(jiān)決反對(duì)醫(yī)療過程中的開單提成，收受藥品回扣，做到不收受紅包，不開搭車藥，不推委病人，不開大處方，不吃拿卡要。
五、 深化人事制度和分配制度改革 今年我院將推行以聘用制為核心的人事制度和分配制度的改革，實(shí)行定員定崗，全院聘用上崗，中層以上競(jìng)爭(zhēng)上崗，向優(yōu)秀人才和關(guān)鍵崗位傾斜，逐步形成績(jī)效工資制，調(diào)動(dòng)全院的積極性創(chuàng)造性。
六、 加強(qiáng)醫(yī)院財(cái)務(wù)管理，理順財(cái)務(wù)關(guān)系 今年我院繼續(xù)認(rèn)真貫徹財(cái)務(wù)管理方面的政策、法規(guī)及財(cái)務(wù)工作管理制度，進(jìn)一步提高財(cái)務(wù)工作者的理論水平、業(yè)務(wù)能力、組織協(xié)調(diào)能力，做到科室核算及時(shí)準(zhǔn)確，會(huì)計(jì)科目準(zhǔn)確、數(shù)字真實(shí)、憑證完整，裝訂整齊，建立科室收支明細(xì)帳。
七、 設(shè)施設(shè)備的購(gòu)置 今年將投入一定資金添置救護(hù)車1臺(tái)，這是我院在急救醫(yī)療方面的一項(xiàng)重要舉措;淘汰一批陳舊老化的設(shè)備，將購(gòu)置一批高、精、尖儀器設(shè)備，提高輔助檢查的準(zhǔn)確率。由于舊城即將改造，今年我院將切實(shí)作好暫時(shí)遷院準(zhǔn)備。
八、 堅(jiān)持兩手抓，推進(jìn)精神文明、政治文明和物質(zhì)文明建設(shè) 繼續(xù)深入貫徹《公民道德建設(shè)實(shí)施綱要》推進(jìn)我院衛(wèi)工作的精神文明、政治文明、物質(zhì)文明建設(shè)，今年我院將積極申報(bào)市級(jí)精神文明單位。加強(qiáng)我院黨支部班子建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選用條例，嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。 完善醫(yī)院管理制度，提高工作效率，樹立務(wù)實(shí)高效的良好形象。加強(qiáng)對(duì)工青婦的領(lǐng)導(dǎo)，提高離退休同志的政治和生活~本文由.方案范-文庫(kù)'為您;搜}集整-理#待遇，切實(shí)做好安全和穩(wěn)定工作，防止重大事故的發(fā)生，杜絕各種越級(jí)上訪事件和集體上訪事件的發(fā)生，努力維持團(tuán)結(jié)穩(wěn)定的良好局面。
總體工作計(jì)劃篇五
一、科學(xué)制定稽核工作思路針對(duì)實(shí)際，研究制定“一二三四五”總體工作思路，即：提出了“創(chuàng)新方式、加強(qiáng)力度、擴(kuò)大范圍、保證效果”的稽核工作理念;堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重;推行對(duì)稽核直接對(duì)象、業(yè)務(wù)管理部門、稽核人員的三重嚴(yán)格問責(zé);構(gòu)建“監(jiān)事會(huì)→稽核審計(jì)部→稽核大隊(duì)→稽核人員”的四級(jí)責(zé)任控制網(wǎng)絡(luò);建立一線員工的自我監(jiān)督、分社主任的實(shí)時(shí)監(jiān)督、信用社主任的直接監(jiān)督、業(yè)務(wù)科室的職能監(jiān)督、稽核審計(jì)部門的再監(jiān)督的五級(jí)監(jiān)督防范體系。
二、完善稽核工作制度先后制定并下發(fā)了《稽核項(xiàng)目質(zhì)量管理辦法》、《稽核現(xiàn)場(chǎng)檢查辦法》、《稽核人員道德準(zhǔn)則》、《稽核員后續(xù)教育辦法》、《內(nèi)部稽核章程》、《稽核員目標(biāo)考核辦法》、《稽核員人盯社管理模式》、《工作人員行為失范監(jiān)察制度》、《干部職工廉政誡勉談話制度》、《20__年稽核人員目標(biāo)考核辦法》等10余個(gè)規(guī)范性制度文件，有力推進(jìn)了稽核工作制度化、稽核操作流程化進(jìn)程。
三、創(chuàng)新稽核手段
一是建立了稽核承諾制。每次開展稽核工作，被稽核單位均要對(duì)稽核事項(xiàng)作出書面承諾，明確雙方職責(zé)，維護(hù)稽核的嚴(yán)肅性。全年收到書面承諾書378份。
二是建立稽核整改回復(fù)制。做到查處與整改并重，對(duì)稽核檢查發(fā)現(xiàn)的問題要求在10個(gè)工作日內(nèi)提交整改報(bào)告，有效地控制了違規(guī)問題“前清后欠”，屢查屢犯的現(xiàn)象。全年收到稽核整改報(bào)告96份。
三是建立管理建議書發(fā)送制度。對(duì)稽核發(fā)現(xiàn)的重大問題，以監(jiān)事會(huì)名義向職能部門發(fā)送管理建議書24份，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，提高了管理的針對(duì)性和管理效能。四是建立稽核工作例會(huì)制度。將每月第一周星期二定為稽核工作例會(huì)日，以此為平臺(tái)，定期聽取稽核人員工作匯報(bào)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，分析問題，提出建議。并在每月主任工作會(huì)上通報(bào)稽核未整改事項(xiàng)，要求主任當(dāng)場(chǎng)作出口頭說明。全年召開稽核例會(huì)12次。
四是規(guī)范稽核處罰程序。為使稽核人員充分履行查處職責(zé)，全面反映暴露問題，將稽核人員發(fā)現(xiàn)的問題提交工作例會(huì)進(jìn)行研究，采用統(tǒng)一處罰尺度，以“稽察通報(bào)”形式將處理結(jié)果向全轄通報(bào)。全年共編發(fā)“稽察通報(bào)”12期。
五是規(guī)范稽核載體。為提高稽核人員工作效率，為每名稽核人員配備電腦筆記本，統(tǒng)一制作并使用規(guī)范化的稽核工作底稿、取證記錄、資料調(diào)閱清單、稽核處罰通知書、發(fā)現(xiàn)問題移交書、稽核整改通知書等，達(dá)到了稽核工作文本的格式化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。
六是創(chuàng)辦“信合稽察簡(jiǎn)報(bào)”。該簡(jiǎn)報(bào)全年編發(fā)12期，設(shè)置了稽核工作動(dòng)態(tài)、稽核工作探索
核工作專題報(bào)道、業(yè)務(wù)輔導(dǎo)、稽核風(fēng)險(xiǎn)提示等欄目，針對(duì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行了剖析、規(guī)范、引導(dǎo)和提示，豐富了員工的業(yè)務(wù)知識(shí)，有效地規(guī)范了操作行為。并以公文方式發(fā)表金融信息9篇、金融調(diào)研3篇，被多家媒體采用。
四、設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)操作監(jiān)管流程為盡量減少業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，在3月組織編寫了“農(nóng)村信用社業(yè)務(wù)規(guī)范化操作監(jiān)管流程”一書，并印發(fā)到每位員工手中。該書編印后，得到四川省聯(lián)社高度評(píng)價(jià)和肯定，在該書基礎(chǔ)上，經(jīng)省聯(lián)社完善改編后的《四川省農(nóng)村信用社業(yè)務(wù)流程合規(guī)操作手冊(cè)》一書已正式出版，并在全省農(nóng)村信用社推廣實(shí)施，成為指導(dǎo)全省農(nóng)村信用社業(yè)務(wù)規(guī)范化操作的范本。
五、強(qiáng)化核心工作，加大稽核力度
一是全面覆蓋，做好序時(shí)稽核。全年開展序時(shí)稽核342社次，40個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)均稽核到12月份底，稽核面均達(dá)100%;
二是重點(diǎn)突出，抓好專項(xiàng)稽核。全年共實(shí)施專項(xiàng)稽核6次，共計(jì)稽核檢查191社次;
三是注重整改落實(shí)，做好后續(xù)稽核。共計(jì)實(shí)施后續(xù)稽核191社次，形成后續(xù)稽核報(bào)告58份;
四是務(wù)求實(shí)效，認(rèn)真開展再稽核工作。先后對(duì)白沙、官渡、大竹9個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行再稽核，對(duì)存在的問題進(jìn)行了嚴(yán)肅處理。
總體工作計(jì)劃篇六
鑒于我是從10月9號(hào)即汕頭聿懷中學(xué)20xx～20xx學(xué)年第一學(xué)期的第6周開始接手高一(2)班實(shí)習(xí)班主任工作的，實(shí)習(xí)10周，于是班級(jí)工作便從第6周開始計(jì)劃到第15周。根據(jù)學(xué)校安排和學(xué)生實(shí)際情況，計(jì)劃如下：
1、了解所帶班級(jí)和學(xué)生的基本情況并做好班級(jí)總體計(jì)劃安排。
2、檢查學(xué)生考勤，兩操(眼保健操和跑操)，衛(wèi)生，考試監(jiān)考，課堂表現(xiàn)以及體檢排隊(duì)秩序等紀(jì)律情況。
3、確定個(gè)別生教育對(duì)象，通過各種可利用的渠道了解和接觸他，在思想上和行動(dòng)上給予幫助。
4、參與到學(xué)生的各種互動(dòng)當(dāng)中去。
5、檢查學(xué)生早讀，英語(yǔ)聽力，儀容儀表等紀(jì)律表現(xiàn)情況。
6、向?qū)W生作期中考前的學(xué)習(xí)總動(dòng)員，介紹科學(xué)有效的復(fù)習(xí)方法和在學(xué)習(xí)過程中遇到困難的解決途徑。
7、與學(xué)生一起參加升旗儀式，并在班會(huì)上就上一周的班級(jí)總體情況以及存在的主要問題做匯報(bào)總結(jié)。
8、開展“樹立遠(yuǎn)大的理想，追尋人生目標(biāo)”的主題班會(huì)活動(dòng)。
9、進(jìn)行班主任工作實(shí)習(xí)總結(jié)，與學(xué)生告別。
總體工作計(jì)劃篇七
1、車輛有關(guān)證照和有關(guān)手續(xù),由辦公室人員妥善保管。
2、車輛嚴(yán)格實(shí)行下班入庫(kù)制。下班后車輛停放在指定停車場(chǎng)，因事不能停入指定車位的車輛應(yīng)存放在相應(yīng)有關(guān)規(guī)定的停放處。如：出差在外的車輛，要將車輛停放在安全場(chǎng)所，并鎖好方向盤和門窗，搞好安全防范。嚴(yán)禁車輛在洗車處及私人住宅區(qū)過夜，否則產(chǎn)生不良后果由駕駛員負(fù)責(zé)。
3、車輛實(shí)行專車專人駕駛，嚴(yán)禁將車輛私自交他人駕駛;嚴(yán)禁將車輛交給無證人員駕駛;任何人不得利用單位車輛練習(xí)駕車;不準(zhǔn)跑私車。外單位向我單位借車的，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);
4、車輛進(jìn)行加油需經(jīng)財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)登記，領(lǐng)導(dǎo)簽字;每月駕駛員需準(zhǔn)確上報(bào)車輛的耗油和公里數(shù)情況,財(cái)務(wù)人員進(jìn)行審核公布。
5、特殊情況用車必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意方可出車。
1、車輛調(diào)度實(shí)行先領(lǐng)導(dǎo)后一般，先急后緩，先遠(yuǎn)后近，先鄉(xiāng)鎮(zhèn)后城市，先會(huì)議后出差，先保證工作后私人用車的原則。
2、辦公用車實(shí)行派車制度。由用車人向領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng)，由領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一進(jìn)行安排、調(diào)度。領(lǐng)導(dǎo)外出時(shí)，由辦公室負(fù)責(zé)人安排調(diào)度。車輛調(diào)度按照工作的輕重緩急及領(lǐng)導(dǎo)優(yōu)先的原則，統(tǒng)籌安排，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，駕駛員不得擅自出車。司機(jī)必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)通知方可出車，并按派車通知規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)出車，不得擅自改變。 3.用車均實(shí)行出車登記制，由駕駛員登記，注明出車途徑地、目的地、出車時(shí)間等，并請(qǐng)用車人簽字確認(rèn)。月底由駕駛員本人匯總填寫當(dāng)月出車報(bào)表，作為核銷油料等費(fèi)用的依據(jù)。
4.設(shè)立車輛調(diào)派運(yùn)行公示欄，公布每日車輛運(yùn)行安排情況，接受監(jiān)督。
5、辦公室各工作人員如需用車的，須至少提前一日向領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng)，報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后，由領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)安排。①本單位工作人員及直系親屬婚喪嫁娶。②遇天災(zāi)人禍突發(fā)事件等緊急情況的。車輛的過橋過路費(fèi)由用車人承擔(dān)。
6、 車輛出車返回后，駕駛員均應(yīng)及時(shí)向辦公室報(bào)告，以便于車輛調(diào)度。未經(jīng)派車，擅自出車者，按私自用車論處。
7、單位領(lǐng)導(dǎo)和工作人員，都要自覺按制度辦事，尊重駕駛員的勞動(dòng)。用車人員和駕駛員要主動(dòng)配合，搞好工作銜接。
1.駕駛員要嚴(yán)格遵守上下班時(shí)間，隨時(shí)待命，聽從本單位統(tǒng)一安排。按時(shí)出車，按時(shí)收車。
2、駕駛員未出車時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照作息時(shí)間在辦公室待命，不得隨意串崗、外出。 3、為確保行車安全，駕駛員必須認(rèn)真鉆研業(yè)務(wù)，定期參加交警隊(duì)組織安排的安全學(xué)習(xí)和檢查，嚴(yán)格遵守道路交通安全法規(guī)，服從交警指揮，嚴(yán)禁酒后開車，不準(zhǔn)超速行駛。
4、駕駛員對(duì)車輛要勤檢查，勤保養(yǎng)，勤擦洗，使車輛始終保持最佳運(yùn)行狀況。發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)處理，嚴(yán)防事故發(fā)生。原則上安排下午下班前一小時(shí)內(nèi)洗車，無特殊情況不得提前洗車，以免影響正常用車。
5. 公車執(zhí)行公務(wù)中發(fā)生交通事故，因違章造成事故應(yīng)負(fù)全部責(zé)任或主要責(zé)任的，除保險(xiǎn)公司賠償款項(xiàng)外，駕駛者承擔(dān)其余費(fèi)用，并作出書面檢查;負(fù)次要責(zé)任或一定責(zé)任的，除保險(xiǎn)公司賠償款項(xiàng)外，駕駛者承擔(dān)其余費(fèi)用的10%。公車私用發(fā)生交通事故，除保險(xiǎn)賠付外的一切費(fèi)用由駕駛者承擔(dān)。
1、要堅(jiān)持預(yù)防為主的原則，發(fā)現(xiàn)問題，反應(yīng)敏捷，處理及時(shí)。
2.辦公室要加強(qiáng)對(duì)車輛的管理，按時(shí)組織進(jìn)行年度審驗(yàn)，及時(shí)辦理保險(xiǎn)等有關(guān)手續(xù)，定期進(jìn)行保養(yǎng)檢查、油料使用情況檢查，控制支出，節(jié)約開支。
3.。車輛需維修時(shí)，駕駛員事先應(yīng)征得車管人員和領(lǐng)導(dǎo)同意，然后到定點(diǎn)廠家維修，并隨時(shí)將維修費(fèi)用票據(jù)帶回，按財(cái)務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行報(bào)批手續(xù)。
4、司機(jī)應(yīng)建立車輛維修保養(yǎng)臺(tái)賬，按里程或時(shí)間及時(shí)提出保養(yǎng)和修理建議。
1.車輛的保險(xiǎn)費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)、油費(fèi)、路橋費(fèi)、泊車費(fèi)及凡因公使用的費(fèi)用，統(tǒng)一由財(cái)務(wù)人員審核領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可報(bào)銷。保險(xiǎn)費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)每年報(bào)銷一次，路橋費(fèi)、泊車費(fèi)、洗車費(fèi)由駕駛員每月匯總報(bào)銷一次，由財(cái)務(wù)人員根據(jù)出車記錄復(fù)核，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字驗(yàn)核方可報(bào)銷。
2.車輛維修費(fèi)用報(bào)銷需附維修申請(qǐng)單和維修收費(fèi)清單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)銷。
3.駕駛員如有違反交通規(guī)章(如闖紅燈，違章停車等)，造成罰款的不予報(bào)銷(特殊情況除外)，由違規(guī)駕駛員個(gè)人承擔(dān)責(zé)任，并準(zhǔn)時(shí)交納罰款。
總體工作計(jì)劃篇八
20xx年，醫(yī)院在市委市政府的領(lǐng)導(dǎo)和市衛(wèi)生局的指導(dǎo)下，堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的xx大精神、省委十屆四次、五次全會(huì)精神以及市委五屆七次全會(huì)精神，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，狠抓基礎(chǔ)管理，提高醫(yī)療質(zhì)量，規(guī)范醫(yī)療行為，完善服務(wù)措施，使醫(yī)院各項(xiàng)工作再上新臺(tái)階，力爭(zhēng)達(dá)到社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益雙豐收。全年工作的總體目標(biāo)和思路是：堅(jiān)持以人為本，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念，積極參與醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，加大改革力度，實(shí)現(xiàn)思路創(chuàng)新、經(jīng)營(yíng)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)的競(jìng)爭(zhēng)力和執(zhí)行力，積極開展技術(shù)年、服務(wù)年活動(dòng)，達(dá)到技術(shù)上檔次、服務(wù)上水平，大力推進(jìn)科技興院，人才強(qiáng)院戰(zhàn)略，努力創(chuàng)建三級(jí)甲等醫(yī)院，力求在學(xué)科建設(shè)、技術(shù)創(chuàng)新、績(jī)效考核、文化建設(shè)、醫(yī)療服務(wù)、經(jīng)營(yíng)理念等方面取得新突破，醫(yī)療環(huán)境和硬件設(shè)施進(jìn)一步完善，服務(wù)態(tài)度進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，醫(yī)院綜合實(shí)力及可持續(xù)發(fā)展能力明顯增強(qiáng)，職工待遇進(jìn)一步提高，不斷開創(chuàng)醫(yī)院工作的新局面。
一、指導(dǎo)思想
深入貫徹黨的xx大精神，落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，以繼續(xù)深入開展醫(yī)院管理年活動(dòng)為手段，全面提高醫(yī)療質(zhì)量，確保醫(yī)療安全，以提高社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益為目的，全面實(shí)施綜合目標(biāo)責(zé)任制管理，著力提高科學(xué)管理水平，強(qiáng)化職工隊(duì)伍思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)，打造團(tuán)結(jié)拼搏、開拓進(jìn)取的團(tuán)隊(duì)精神，求真務(wù)實(shí)，努力奮斗，把醫(yī)院建設(shè)成為具有現(xiàn)代化氣息的河源市醫(yī)教研中心。
二、工作目標(biāo)
(一)行政工作目標(biāo)
加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，干部職工對(duì)院領(lǐng)導(dǎo)班子滿意度達(dá)20xx醫(yī)院總體工作計(jì)劃以上。加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，人民群眾對(duì)醫(yī)院滿意度達(dá)20xx醫(yī)院總體工作計(jì)劃以上。加強(qiáng)職工隊(duì)伍建設(shè)，職工無違法違紀(jì)行為。社會(huì)綜合治理工作達(dá)標(biāo)。計(jì)劃生育各項(xiàng)工作任務(wù)達(dá)標(biāo)。政務(wù)院務(wù)公開工作達(dá)標(biāo)。
(二)醫(yī)療工作目標(biāo)
門急診診療人數(shù)38萬人次，同比增長(zhǎng)6.2%;
出院病人數(shù)1.9萬人次，同比增長(zhǎng)6.5%;
手術(shù)臺(tái)次8175臺(tái)，同比增長(zhǎng)8%;
病床使用率≥80%;
人平均住院日≤13日;
危重病人搶救成功率≥80%;
出入院診斷符合率≥95%;
治愈好轉(zhuǎn)率≥20xx醫(yī)院總體工作計(jì)劃;
傳染病漏報(bào)率0;
甲級(jí)病案率≥20xx醫(yī)院總體工作計(jì)劃;
醫(yī)院感染發(fā)生率≤10%;
處方合格率≥95% ;
門診人平均處方費(fèi)用<150元;
藥品收入占業(yè)務(wù)收入比例≤45%。
(三)安全生產(chǎn)工作目標(biāo)
消滅等級(jí)以上醫(yī)療事故，消滅嚴(yán)重院內(nèi)感染事件，消滅毒麻藥品丟失、被盜事件，消滅職工工傷事故，消滅火災(zāi)爆炸事故，消滅食物中毒事故，消滅藥品不安全事件，消滅責(zé)任性設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞和故障，消滅交通安全事故，控制嚴(yán)重差錯(cuò)事故，控制傳染病漏報(bào)緩報(bào)現(xiàn)象，減少一般差錯(cuò)和醫(yī)療糾紛發(fā)生，努力創(chuàng)建平安醫(yī)院、和諧醫(yī)院。
(四)后勤保障工作目標(biāo)
完成本單位創(chuàng)建“國(guó)家衛(wèi)生城市”工作;進(jìn)一步后勤服務(wù)社會(huì)化管理，完成醫(yī)院宿舍樓房產(chǎn)處置工作，確?！叭ā?，車輛管理制度化、規(guī)范化，保證行車安全;職工對(duì)后勤工作滿意度達(dá)20xx醫(yī)院總體工作計(jì)劃以上，患者及其家屬對(duì)后勤工作滿意度達(dá)20xx醫(yī)院總體工作計(jì)劃以上。
(五)設(shè)備工作目標(biāo)
保證醫(yī)療設(shè)備最大限度滿足臨床工作需要，消除因設(shè)備不足或設(shè)備質(zhì)量問題造成的醫(yī)療安全隱患;設(shè)備使用率、完好率達(dá)標(biāo)，設(shè)備采購(gòu)嚴(yán)格按規(guī)定程序辦理，并達(dá)到政府要求。
三、工作任務(wù)
(一)繼續(xù)深入開展醫(yī)院管理年活動(dòng)，建立健全醫(yī)院管理的長(zhǎng)效機(jī)制。
1. 進(jìn)一步完善醫(yī)療質(zhì)量管理，保障醫(yī)療安全。
繼續(xù)深入開展醫(yī)院管理年活動(dòng)，以提高醫(yī)療質(zhì)量、保障醫(yī)療安全、改善醫(yī)療服務(wù)為工作目標(biāo)。一是進(jìn)一步完善新項(xiàng)目、新技術(shù)申請(qǐng)審批制度。隨著創(chuàng)新意識(shí)的增強(qiáng)，各專業(yè)科室申請(qǐng)開展新項(xiàng)目、新技術(shù)逐漸增多，為了保障醫(yī)療安全，將進(jìn)一步完善新技術(shù)新項(xiàng)目申報(bào)審批制度。二是進(jìn)一步完善醫(yī)療投訴和醫(yī)療糾紛的受理、解決和處理程序，使全院醫(yī)護(hù)人員從中吸取教訓(xùn)，避免同類問題多次發(fā)生。擬建立院、科兩級(jí)醫(yī)療安全目標(biāo)責(zé)任制，使各科室(部門)和各級(jí)醫(yī)務(wù)人員做到層層對(duì)醫(yī)療安全負(fù)責(zé)，責(zé)任制包括安全責(zé)任目標(biāo)、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的保障措施、檢查考核辦法、獎(jiǎng)懲激勵(lì)機(jī)制等等。另外，擬將實(shí)行醫(yī)療事故定額管理。三是建立健全電子醫(yī)療文書的應(yīng)用制度，規(guī)范電子醫(yī)囑、電子病歷的書寫保存，確保電子醫(yī)療文書的合法性。四是加強(qiáng)質(zhì)量安全的監(jiān)管，督查醫(yī)療核心制度的落實(shí)，分析一個(gè)階段醫(yī)療質(zhì)量運(yùn)行中存在的主要問題，有針對(duì)性地制訂質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)方案并加以實(shí)施，杜絕或減少醫(yī)療事故?？浦魅巫鳛榭剖屹|(zhì)量管理小組組長(zhǎng)，要對(duì)科室的醫(yī)療質(zhì)量負(fù)責(zé)，督促質(zhì)控員確切履行有關(guān)工作職責(zé)，繼續(xù)定期開好質(zhì)量安全分析會(huì)，并不斷提高會(huì)議質(zhì)量，及時(shí)消除各種醫(yī)療隱患，保障醫(yī)療安全。五是繼續(xù)做好單病種質(zhì)量控制，加大進(jìn)行督導(dǎo)檢查力度。六是推行臨床路徑的試點(diǎn)工作。組織全院學(xué)習(xí)臨床路徑管理的有關(guān)知識(shí)，了解臨床路徑的在醫(yī)療質(zhì)量控制及績(jī)效管理方面的重要意義。七是加強(qiáng)對(duì)新開展業(yè)務(wù)的質(zhì)量監(jiān)控，對(duì)新成立的科室、新開展的業(yè)務(wù)，如icu、心臟手術(shù)、腫瘤放療等等，制訂相應(yīng)的質(zhì)量管理規(guī)范，不斷修正各種管理規(guī)程和工作流程，加強(qiáng)環(huán)節(jié)管理，
2、進(jìn)一步完善護(hù)理質(zhì)量管理，保障護(hù)理工作安全。
一是結(jié)合本院實(shí)際情況，全面落實(shí)衛(wèi)生部《x年患者安全目標(biāo)》，根據(jù)《實(shí)施x年cha患者安全目標(biāo)主要措施與適用范圍》，不斷排查我院護(hù)理工作中存在的問題，進(jìn)一步改進(jìn)護(hù)理質(zhì)量與安全管理。二是進(jìn)一步落實(shí)“廣東省護(hù)理事業(yè)發(fā)展規(guī)劃中期評(píng)估”標(biāo)準(zhǔn), 重點(diǎn)抓好《20xx年度x省11個(gè)專科十大安全質(zhì)量目標(biāo)》的落實(shí)。三是開展“護(hù)理安全伴我行---征集護(hù)理安全警示語(yǔ)活動(dòng)”，圍繞著以“患者安全目標(biāo)”為核心，鼓勵(lì)護(hù)理人員人人參與，共建患者安全質(zhì)量保障體系為目標(biāo)，結(jié)合臨床護(hù)理實(shí)踐，征集護(hù)理安全警示語(yǔ)，獲獎(jiǎng)的護(hù)理安全警示語(yǔ)，將張貼在工作環(huán)境中的醒目位置，并定期更換，以達(dá)到警示作用，更好地保證臨床護(hù)理工作安全。四是加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)部門如nicu、血液凈化中心、手術(shù)室、產(chǎn)房、急診等5個(gè)特殊護(hù)理單元的護(hù)理安全管理。質(zhì)控科要盡快下發(fā)20xx年安全質(zhì)量工作方案。
3. 進(jìn)一步強(qiáng)化“三基三嚴(yán)”訓(xùn)練?！叭龂?yán)”是每一個(gè)醫(yī)護(hù)員工自身發(fā)展的基礎(chǔ)，是提高醫(yī)護(hù)質(zhì)量和保障醫(yī)療安全的根本保證，要把“三基三嚴(yán)”培訓(xùn)與考核提到重要位置上來，科教科、臨床科室都要有相應(yīng)的職責(zé)，強(qiáng)化科主任負(fù)責(zé)制，考試不能只注重形式，而要重實(shí)際。科教科、護(hù)理部必須按照醫(yī)院管理年的要求，制定20xx年“三基三嚴(yán)”培訓(xùn)考核計(jì)劃并督促檢查層層落實(shí)，同時(shí)納入年終評(píng)先、晉升晉級(jí)考核內(nèi)容。
總體工作計(jì)劃篇九
20xx年上半年，審計(jì)部在市局黨組的領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹落實(shí)全省煙草財(cái)審工作會(huì)議精神，緊緊圍繞“卷煙上水平”的中心任務(wù)，堅(jiān)持“提升素質(zhì)、全面審計(jì)、突出重點(diǎn)、確保質(zhì)量、注重成效”的原則，按照省局、市公司的部署，以交叉審計(jì)新模式為契機(jī)開展審計(jì)工作，對(duì)市局本級(jí)和外市進(jìn)行審計(jì)，切實(shí)保障各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)的完成?，F(xiàn)將20xx年審計(jì)派駐辦上半年工作總結(jié)如下：
一、上半年工作回顧
(一)轉(zhuǎn)變思想，積極完成省局、市局工作計(jì)劃今年四月份全省正式實(shí)施《煙草行業(yè)審計(jì)派駐制管理辦法》，按照行業(yè)“雙重領(lǐng)導(dǎo)、垂直管理、監(jiān)督駐地、參審異地”的內(nèi)審管理規(guī)定，派駐辦及時(shí)調(diào)整思維，按照省局四個(gè)“統(tǒng)一”部署和省局、市局的工作重點(diǎn)，調(diào)整制定了《**市煙草專賣局(公司)20xx年審計(jì)工作安排》，并嚴(yán)格落實(shí)審計(jì)工作計(jì)劃。截止20xx年6月30日派駐辦共開展13個(gè)專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目，并出具相關(guān)審計(jì)報(bào)告7份。
1、完成主審交叉審計(jì)任務(wù)三項(xiàng)，提出審計(jì)建議4條：一是對(duì)**市公司20xx年財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)，二是對(duì)**市公司20xx年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，三是對(duì)**市公司20xx年專賣罰沒收支資金進(jìn)行審計(jì)。按照省局交叉審計(jì)工作計(jì)劃，派駐辦于五月初主審了鐵嶺市公司20xx年財(cái)務(wù)收支、預(yù)算執(zhí)行情況及專賣罰沒及打假經(jīng)費(fèi)使用情況審計(jì)項(xiàng)目，于五月中、下旬助審了撫順市公司20xx年財(cái)務(wù)收支、預(yù)算執(zhí)行情況及專賣罰沒收支審計(jì)項(xiàng)目，助審了**市公司20xx年財(cái)務(wù)收支、預(yù)算執(zhí)行情況及專賣罰沒收支審計(jì)項(xiàng)目，累計(jì)抽調(diào)審計(jì)人員6人次
2、于6月份參加省審計(jì)派駐辦對(duì)法人任期經(jīng)濟(jì)審計(jì)1項(xiàng)，抽調(diào)2人次。
3、完成市局專項(xiàng)審計(jì)任務(wù)4項(xiàng)，提出審計(jì)建議10條。一是**市法人離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì);二是20xx年卷煙廢舊包裝箱使用銷售情況審計(jì);三是20xx年第四季度專賣專項(xiàng)資金情況審計(jì)報(bào)告;四是對(duì)20xx年市工會(huì)資金收支情況審計(jì)。
4、完成其他審計(jì)項(xiàng)目三項(xiàng)：一是配合省公司對(duì)**地區(qū)煙葉救災(zāi)補(bǔ)貼資金發(fā)放情況進(jìn)行檢查。二是配合煙草有限公司對(duì)工會(huì)、食堂財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)三是對(duì)**地區(qū)煙需物資庫(kù)存情況進(jìn)行專項(xiàng)調(diào)查。
(二)突出重點(diǎn)，嚴(yán)格規(guī)范，加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)管力度。深入開展“兩項(xiàng)工作”是當(dāng)前行業(yè)整頓規(guī)范的重中之重，是源頭治理的關(guān)鍵措施，是嚴(yán)格規(guī)范的治本之策。根據(jù)省局工作部署，今年派駐辦重點(diǎn)加強(qiáng)了對(duì)工程投資、物資采購(gòu)、宣傳促銷審計(jì)力度，嚴(yán)格按照國(guó)家局的文件精神，對(duì)工程投資、物資采購(gòu)、宣傳促銷項(xiàng)目實(shí)施程序性、全過程跟蹤審計(jì)，按照起點(diǎn)介入、過程監(jiān)督、重點(diǎn)突出的原則，從項(xiàng)目立項(xiàng)，到合同簽訂，竣工驗(yàn)收，資金支付等每個(gè)環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān)，做到事前介入、過程監(jiān)督、事后監(jiān)督全過程審計(jì)監(jiān)督。
1、出具物資采購(gòu)事前審計(jì)意見書29項(xiàng)，核審金額2801.13萬元。不符合要求，退回不受理的1項(xiàng)。
物資采購(gòu)26項(xiàng)2732.89萬元：2臺(tái)pda移動(dòng)掃碼機(jī)6萬元;230噸聚乙烯吹微型塑料白色地膜、配色地膜272.76萬元;自動(dòng)分揀線1套263萬元;9臺(tái)便攜式電腦3.6萬元;別克商務(wù)車1臺(tái)43萬元;叉車電瓶1組1萬元;防雹炮彈70枚20.95萬元;防雹設(shè)備三臺(tái)54萬元;復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、一體機(jī)2.33萬元;交換機(jī)和光纖模塊9.9萬元;二季度卷煙包裝膜9噸12.87萬元;煙用硫酸鉀1680噸604.8萬元;臺(tái)式電腦55臺(tái)36.85萬元;投影儀2臺(tái)2.8萬元;途勝車3臺(tái)78萬元;物流中心工作服120份5萬元;新綜合辦公樓信息化建設(shè)項(xiàng)目67.3萬元;煙草種子10.22萬元;煙葉包裝物178.26萬元;煙用肥料硝酸鉀300噸158.4萬元;煙用復(fù)合混肥1800噸621萬元;抑芽劑2700公斤44.55萬元;正版office軟件50套10.5萬元;辦公用紙2.88萬元;
專項(xiàng)工程投資項(xiàng)目事前概算審計(jì)3項(xiàng)68.24萬元：物流中心主體墻體及庫(kù)區(qū)圍墻維修18.76萬元，煙草分公司辦公樓外墻保溫和屋面防水28.67萬元;**市煙草專賣辦公樓維修改造20.81萬元
2、開展合同監(jiān)督，出具項(xiàng)目合同審計(jì)意見書
審計(jì)監(jiān)督管理部強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督力度，切實(shí)發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督管理職能，堅(jiān)持執(zhí)行合同痕跡化監(jiān)督，出具項(xiàng)目合同審計(jì)意見書，真正做到項(xiàng)目的全過程審計(jì)監(jiān)督。
大宗物資采購(gòu)項(xiàng)目18項(xiàng)，核審金額897.33萬元。具體為：紙張采購(gòu)合同2.73萬元;白色地膜采購(gòu)合同165.2萬元;煙用配色地膜采購(gòu)合同92.1萬元;硝酸鉀肥采購(gòu)合同158.4萬元;煙草種子采購(gòu)合同10.62萬元;二季度卷煙包裝膜購(gòu)銷合同12.87萬元;臺(tái)式計(jì)算機(jī)采購(gòu)合同32.73萬元;別克車采購(gòu)合同38.8萬元;復(fù)印機(jī)、打印機(jī)等采購(gòu)合同6.31萬元;交換機(jī)采購(gòu)合同5.3萬元;依維柯車采購(gòu)合同145.32萬元;掃碼pda采購(gòu)合同3.78萬元;煙需物資麻繩采購(gòu)合同158.51萬元;服裝制作采購(gòu)合同4.08萬元;抑芽劑采購(gòu)合同44.35萬元;投影儀采購(gòu)合同2.76萬元;1-3月卷煙包裝膜采購(gòu)合同12.87萬元;20xx年依瑪士維護(hù)服務(wù)合同0.6萬元。
3、開展事后審計(jì)，出具項(xiàng)目審計(jì)意見書
根據(jù)省局(公司)審計(jì)處對(duì)事后監(jiān)督的強(qiáng)化要求，本部門對(duì)事后項(xiàng)目共出具項(xiàng)目審計(jì)意見書19份，審核金額365.36萬元。其中：
大宗物資采購(gòu)項(xiàng)目19項(xiàng)，審核365.36萬元，具體為：
宣貫掛歷7.86萬元;液壓煙包裝卸機(jī)29.9萬元;煙站傳送設(shè)備1.98萬元;煙站監(jiān)控設(shè)備1.98萬元;煙用包裝物(麻袋片、麻繩、麻線)219.9萬元;a4打印紙2.35萬元;ups及電池組22.57萬元;7-10月聚乙烯熱收縮膜16.08萬元;11-12月聚乙烯熱收縮膜4.02萬元;3臺(tái)臺(tái)式電腦1.83萬元;服務(wù)器及配件12.63萬元;攝像機(jī)1.1萬元;辦公桌椅20套2.4萬元;打印條碼專用油墨1.52萬元;物流配送車噴繪2.35萬元;企業(yè)文化手冊(cè)印刷27萬元;gps手持機(jī)1.1萬元;取暖鍋爐5.85萬元;顯微鏡2.94萬元。
(三)加強(qiáng)煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)工作
今年**地區(qū)基地單元共建烤房群246座，按照國(guó)家局、省局關(guān)于開展煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)常態(tài)化的工作要求，派駐辦認(rèn)真開展煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)工作，指派專人負(fù)責(zé)全程監(jiān)督基地單元建設(shè)情況，對(duì)工程的圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、施工、分階段付款、驗(yàn)收情況等全程跟蹤，以確保煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入安全、質(zhì)量高效。
(四)開展“三項(xiàng)”檢查定期審計(jì)自查、小金庫(kù)復(fù)查工作
為扎實(shí)推進(jìn)三項(xiàng)檢查工作成果，加強(qiáng)對(duì)工程投資、物資采購(gòu)及宣傳促銷項(xiàng)目監(jiān)督。上半年與綜合管理辦公室、法規(guī)辦公室、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行辦公室一起對(duì)20xx年度一季度的大宗物資采購(gòu)及工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)自查。一是重點(diǎn)檢查了大宗物資采購(gòu)項(xiàng)目的決策程序、實(shí)施項(xiàng)目是否列入年度預(yù)算、供應(yīng)商資質(zhì)資信、采購(gòu)方式的選擇、合同內(nèi)容的擬定、資金撥付程序、到貨驗(yàn)收情況及采購(gòu)公示等環(huán)節(jié);二是重點(diǎn)檢查了工程投資項(xiàng)目的立項(xiàng)、各重點(diǎn)階段招投標(biāo)、合同內(nèi)容的擬定、項(xiàng)目資金使用撥付與結(jié)算、竣工驗(yàn)收及公示等環(huán)節(jié)。查遺補(bǔ)漏，補(bǔ)充完善各個(gè)項(xiàng)目卷宗中缺失的痕跡記錄內(nèi)容。做到項(xiàng)目卷宗歸集的痕跡化資料完整，能夠清楚反映項(xiàng)目實(shí)施的全過程。確保資金規(guī)范有序的運(yùn)轉(zhuǎn)。
今年是小金庫(kù)檢查的收官之年，**市公司從思想上正確認(rèn)識(shí)此項(xiàng)工作的重大意義，加強(qiáng)員工的學(xué)習(xí)宣傳工作，積極開展小金庫(kù)復(fù)查工作，力爭(zhēng)做到清理工作不走過場(chǎng)，不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題和解決問題。認(rèn)真組織員工參加全國(guó)小金庫(kù)有獎(jiǎng)知識(shí)競(jìng)答活動(dòng)，目前**市公司尚未發(fā)現(xiàn)違法違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫(kù)”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了財(cái)經(jīng)制度教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合理使用。加強(qiáng)了從源頭上防治腐敗的力度，建立長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度。財(cái)務(wù)管理水平有更大提高，嚴(yán)防“小金庫(kù)”的出現(xiàn)。
(五)服務(wù)駐地，做好日常監(jiān)管工作
1、對(duì)相關(guān)部門的大宗物資采購(gòu)、基建項(xiàng)目等付款環(huán)節(jié)進(jìn)行日常監(jiān)督。
2、對(duì)物流中心各月庫(kù)存卷煙短少、擠壓、殘損情況進(jìn)行痕跡化監(jiān)督。
二、工作中存在的問題
20xx年上半年審計(jì)工作有序進(jìn)行，但在實(shí)際工作中還存在一些問題：
一是審計(jì)結(jié)果的利用不夠充分，審計(jì)整改不夠及時(shí)。被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)建議整改落實(shí)缺乏積極性，對(duì)問題整改信息反饋缺乏主動(dòng)性。
二是隨著行業(yè)審計(jì)監(jiān)督工作的不斷轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計(jì)工作涵蓋到所有有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的地方，涉及企業(yè)管理的方方面面，審計(jì)人員的責(zé)任越來越大。內(nèi)審人員原有的知識(shí)結(jié)構(gòu)和素質(zhì)和知識(shí)儲(chǔ)備量不夠，需要加強(qiáng)專門培訓(xùn)，提高審計(jì)水平，掌握審計(jì)的主動(dòng)性，提高內(nèi)審人員的綜合素質(zhì)。
三、下半年工作計(jì)劃
1、繼續(xù)嚴(yán)格按照派駐辦年度審計(jì)工作計(jì)劃執(zhí)行，加大日常監(jiān)管力度，參加非駐地市局(公司)審計(jì)工作，按時(shí)保質(zhì)保量地完成常規(guī)性審計(jì)計(jì)劃任務(wù)。
2、強(qiáng)化日常管理工作，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)物質(zhì)采購(gòu)、工程投資、宣傳促銷項(xiàng)目的日常監(jiān)督，認(rèn)真履行審計(jì)職責(zé)，把好審計(jì)監(jiān)督關(guān)口，充分發(fā)揮審保障監(jiān)督作用。
3、按照國(guó)家局、省局關(guān)于開展煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)常態(tài)化的工作要求，繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)青椅山基地單元建設(shè)審計(jì)監(jiān)督，重點(diǎn)對(duì)煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目建設(shè)、資金階段性付款管理、竣工驗(yàn)收、竣工結(jié)算(決算)等環(huán)節(jié)實(shí)施審計(jì)，做到全程跟蹤審計(jì)，促進(jìn)煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)一步合法、規(guī)范、有序的深入開展。
4、積極配合中審開展對(duì)新辦公樓的結(jié)算、決算審計(jì)工作，做好溝通協(xié)調(diào)，推動(dòng)新辦公樓審計(jì)工作順利開展。
5、按照省派駐辦工作安排，完成下半年交叉審計(jì)工作任務(wù)及省局抽調(diào)的審計(jì)任務(wù)。
6、在完成好日常審計(jì)監(jiān)督工作的基礎(chǔ)上，努力提高部門人員自身素質(zhì)，堅(jiān)持學(xué)習(xí)，提高工作水平。
7、繼續(xù)做好本部門日常的各項(xiàng)審計(jì)監(jiān)督工作，積極完成好省局和市局領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)臨時(shí)性審計(jì)任務(wù)。
20xx年上半年，審計(jì)監(jiān)督管理工作，雖然取得了一定實(shí)效，但我們也清楚地認(rèn)識(shí)到與國(guó)家局、省局的要求還存在著差距，我們將進(jìn)一步強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，創(chuàng)新監(jiān)督機(jī)制和方法，加大審計(jì)監(jiān)督力度，把好審計(jì)監(jiān)督關(guān)口，為煙草行業(yè)發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
總體工作計(jì)劃篇十
一、審計(jì)工作開展情況
根據(jù)董事會(huì)工作安排，按計(jì)劃、有步驟的開展各項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)與非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)。20xx年出具審計(jì)報(bào)告書 份，其中：業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告 份，現(xiàn)場(chǎng)離任審計(jì)報(bào)告 份，非現(xiàn)場(chǎng)離任審計(jì)報(bào)告 份，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告 份。通過審計(jì)檢查，規(guī)范了營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)操作，提高了依法經(jīng)營(yíng)意識(shí)，增強(qiáng)了管理制約機(jī)制，從而為業(yè)務(wù)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。其二，為了認(rèn)真落實(shí)干部交流制度，對(duì)中層管理人員進(jìn)行崗位調(diào)整，共進(jìn)行崗位監(jiān)督交接 次，其中：行長(zhǎng)調(diào)整交接 次，支行會(huì)計(jì)主管調(diào)整交接 次，對(duì)交接過程進(jìn)行了嚴(yán)格的監(jiān)督，保證交接手續(xù)齊全、完整，調(diào)整人員及時(shí)就位，確保了工作的連續(xù)性。其三，會(huì)同相關(guān)部門銷毀做廢銀行卡、做廢印章工作。
二、主要工作內(nèi)容
(一)抓規(guī)章制度建設(shè)，加強(qiáng)基礎(chǔ)管理工作
1、加強(qiáng)制度建設(shè)。按照“商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引”的要求，遵循“業(yè)務(wù)發(fā)展，內(nèi)控優(yōu)先，開展工作，制度先行”的工作思路，立足本行經(jīng)營(yíng)發(fā)展實(shí)際，以構(gòu)筑更加堅(jiān)實(shí)穩(wěn)固的風(fēng)險(xiǎn)防控體系為工作重點(diǎn)。年初我部對(duì)現(xiàn)行規(guī)章制度進(jìn)行系統(tǒng)化、規(guī)范化的整理，編纂了系統(tǒng)、明晰的制度，便與員工學(xué)習(xí)、使用，以促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，確保制度的實(shí)效性。本制度匯編匯集了 年度編制的所有制度，共編制 個(gè)規(guī)章制度。同時(shí)，收集內(nèi)部控制狀況信息，做好內(nèi)控制度建設(shè)。
2、完善處罰辦法。隨著監(jiān)管力度及業(yè)務(wù)發(fā)展的加強(qiáng)，原有的處罰辦法已不適應(yīng)當(dāng)前業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，對(duì)原有的處罰辦法進(jìn)行了修訂，確保各項(xiàng)金融規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行，強(qiáng)化內(nèi)部管理，防范金融風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)防經(jīng)濟(jì)案件的發(fā)生。
3、制定員工考核辦法，考核的指導(dǎo)思想是根據(jù)崗位內(nèi)容和員工綜合素質(zhì)，合理進(jìn)行崗位分工，充分調(diào)動(dòng)員工的工作積極性和主動(dòng)性。促進(jìn)人員管理與合理使用。崗位考核的內(nèi)容主要包括履職情況、工作質(zhì)量及工作態(tài)度三方面，結(jié)合本部門實(shí)際情況，對(duì)相應(yīng)崗位制定了具體考核內(nèi)容及權(quán)重。采用定性與定量考核相結(jié)合的原則，考核的形式包括：崗位干部員工自評(píng)、部門考核小組考評(píng)。
(二)搞好業(yè)務(wù)審計(jì)工作
審計(jì)部按照年初工作計(jì)劃，進(jìn)行了反洗錢等 項(xiàng)業(yè)務(wù)審計(jì)。加強(qiáng)了部門及支行的經(jīng)營(yíng)管理，完善了內(nèi)控監(jiān)督機(jī)制，通過審計(jì)，提高了業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控及管理能力。
1、開展了科技信息系統(tǒng)和管理維護(hù)審計(jì)，對(duì)科技信息部進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)摸底。通過從總體控制風(fēng)險(xiǎn)、研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)行維護(hù)風(fēng)險(xiǎn)、外包風(fēng)險(xiǎn)等四個(gè)方面進(jìn)行檢查，掌握我行科技信息運(yùn)行現(xiàn)狀，了解我行科技信息的安全及風(fēng)險(xiǎn)隱患，對(duì)科技信息的內(nèi)控制度建設(shè)進(jìn)行了檢查，針對(duì)存在的問題提出了合理化建議，增強(qiáng)了信息安全控制能力，促進(jìn)了我行業(yè)務(wù)安全、持續(xù)、穩(wěn)健地運(yùn)行。
2、做好反洗錢工作，規(guī)避洗錢及監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，提高反洗錢工作的整體水平，分別對(duì)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查，用時(shí) 個(gè)工作日，檢查內(nèi)容以反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)、賬戶管理、聯(lián)網(wǎng)核查及檔案管理、大額和可疑交易報(bào)送為主，通過檢查，職能部室及支行能充分認(rèn)識(shí)到反洗錢工作重要性和必要性，認(rèn)真履行反洗錢法律義務(wù)，按時(shí)組織反洗錢業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢規(guī)章制度，制度完善、措施有力，反洗錢工作力度不斷加強(qiáng)，但仍存在結(jié)算賬戶使用管理不嚴(yán)格、賬戶資料更新不及時(shí)、不按規(guī)定范圍進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查、可疑交易甄別不細(xì)致等情況。
3、做好離任、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、工作審計(jì)工作。
根據(jù)《高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》有關(guān)規(guī)定，在1月份調(diào)整和交流了 位機(jī)關(guān)管理人員，審計(jì)部按要求進(jìn)行了非現(xiàn)場(chǎng)離任審計(jì)，出具了 份非現(xiàn)場(chǎng)離任審計(jì)報(bào)告。在 月份對(duì)部門管理人員進(jìn)行了 次經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，并出具了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告。根據(jù)《高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》有關(guān)規(guī)定，共利用 個(gè)工作日對(duì) 人次支行行長(zhǎng)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)離任審計(jì)，對(duì)其在職期間的工作情況做出公正、公平的審計(jì)評(píng)價(jià)。
(三)加強(qiáng)審計(jì)信息反饋，嚴(yán)格責(zé)任追究
加強(qiáng)橫向信息交流，將審計(jì)中存在的問題和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)向相關(guān)管理部門反饋，對(duì)薄弱和容易忽視的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)提出審計(jì)建議，進(jìn)而達(dá)到使職能管理部門的業(yè)務(wù)督導(dǎo)更具針對(duì)性，積極進(jìn)行整改，填補(bǔ)了部分內(nèi)控真空。對(duì)未按要求進(jìn)行整改或整改不到位的責(zé)任人嚴(yán)格按照我行責(zé)任追究制度進(jìn)行處罰，督促存在問題的支行或部門堅(jiān)決整改落實(shí)到位，達(dá)到規(guī)范業(yè)務(wù)、合規(guī)經(jīng)營(yíng)的目的。
(四)年度報(bào)表審計(jì)工作
年初我部積極配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)我行 年財(cái)務(wù)成果進(jìn)行審計(jì)認(rèn)定，順利完成了年度報(bào)表審計(jì)，會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)我行 年的財(cái)務(wù)成果進(jìn)行了正確的評(píng)價(jià)和認(rèn)可。
(五)事后監(jiān)督工作情況
xx年監(jiān)督業(yè)務(wù)總量為 萬多筆，處罰 筆。通過監(jiān)督日漸規(guī)范了柜員的操作流程，各支行間核算水平高低的差距逐漸縮小，全行核算質(zhì)量明顯提高，全員防范操作風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)日益增強(qiáng)。對(duì)存在的問題及時(shí)更正和反饋，防范了資金風(fēng)險(xiǎn)。
我部將不斷完善工作機(jī)制，在工作中積累經(jīng)驗(yàn)，積極探索，尋求好的工作方法和審計(jì)技巧，與時(shí)俱進(jìn)，充分履行審計(jì)職能，為金融事業(yè)的健康、穩(wěn)步、快速發(fā)展保駕護(hù)航。
總體工作計(jì)劃篇十一
初三班是初中學(xué)習(xí)中最關(guān)鍵的一年，面臨升學(xué)。作為班主任的各項(xiàng)工作自然緊湊而忙碌，以下是根據(jù)班級(jí)實(shí)際情況，特將新學(xué)期的班主任工作計(jì)劃共分為四大方面的內(nèi)容：
第一、幫助學(xué)生樹立遠(yuǎn)大的人生理想，變“要我學(xué)”為“我要學(xué)”
1、 中學(xué)生是人生觀形成的重要時(shí)期。關(guān)心時(shí)政，關(guān)心國(guó)家民族的前途命運(yùn)，希望自已一生有所作為是他們的共同特性，因此抓緊抓好時(shí)政教育，特別是當(dāng)前世界與中國(guó)在經(jīng)濟(jì)科技發(fā)展上的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，歷史上中國(guó)的落后給我們的苦難和今天我們與發(fā)達(dá)國(guó)家相比我們存在的弊端，以此常常能喚起他們的歷史責(zé)任感，樹立起為中華之崛起而努力學(xué)習(xí)的信念，這是學(xué)生時(shí)代最具感召力的學(xué)習(xí)原動(dòng)力。
2、 幫助學(xué)生分析自已的潛在優(yōu)勢(shì)或幫助尋找適合于他的人生道路。讓他看到希望，讓希望燃燒起光明，照亮他人生的路。
此外，班主任自身要做一個(gè)人格高尚的人，要宏楊正氣，是非分明，立場(chǎng)堅(jiān)定，用自身的人格力量感染學(xué)生，給學(xué)生以可信任感和可欽佩感，這是班主任工作的基礎(chǔ)。
總之，以上思想政治工作能極大幫助學(xué)生養(yǎng)成學(xué)習(xí)自覺性，主動(dòng)性，和勇于探索的精神，思想政治工作是班主任工作的靈魂。
第二、鼓舞學(xué)生信心
1、 樹立榜樣：個(gè)人修養(yǎng)的榜樣，學(xué)習(xí)刻苦終成大器的榜樣，敢于拼搏的榜樣，成績(jī)先居劣勢(shì)后終于趕上來了，取得了好成績(jī)的榜樣，偉人，名人，民間故事中的典范，特別是他們的已畢業(yè)校友的先進(jìn)事跡。
2、實(shí)事求是地指出學(xué)生的優(yōu)缺點(diǎn)，幫助他樹立目標(biāo)，取長(zhǎng)補(bǔ)短。
3、 面對(duì)挫折實(shí)事求是地分析失敗的原因，指出成功的道路，和他這時(shí)具備的優(yōu)勢(shì)條件，并鼓舞他的斗志，強(qiáng)調(diào)人不應(yīng)只重視一城一地的得失，而應(yīng)著眼于人生的全局。講清一時(shí)的努力不會(huì)換來立時(shí)的好成績(jī)，必需長(zhǎng)期努力。
總之，班主任應(yīng)該是鼓動(dòng)家要鼓起學(xué)生的自信，“自信是人生成功的一半”。
第三、培養(yǎng)學(xué)生正確的學(xué)習(xí)方法
1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)方法的指導(dǎo)，提高學(xué)習(xí)效率是班主任經(jīng)常的一項(xiàng)工作，也是差生轉(zhuǎn)化的中心，班主任講清一般的學(xué)習(xí)方法，特別是它的作用和意義，并要逐步培養(yǎng)學(xué)生正確的學(xué)習(xí)方法，課前預(yù)習(xí)，認(rèn)真上課，課后及時(shí)復(fù)習(xí)，反復(fù)復(fù)習(xí)，適當(dāng)練習(xí)。 要反復(fù)布置，了解后再采取措施糾正，直到這個(gè)學(xué)習(xí)習(xí)性養(yǎng)成，還需要針對(duì)每科的具體情況對(duì)具體科目的學(xué)習(xí)方法全方位的指導(dǎo)。
2、 加強(qiáng)科學(xué)用腦的思想教育，個(gè)人心理調(diào)適，科學(xué)的休息法，記憶法，科學(xué)的身體煅煉，營(yíng)養(yǎng)褡配，腦科學(xué)最新成果。
3、創(chuàng)造條件讓差生補(bǔ)習(xí)，同學(xué)自愿，請(qǐng)教師補(bǔ)習(xí)或指導(dǎo)訂閱輔導(dǎo)資料或購(gòu)買vcd影碟，總之要讓他感受到老師在同全班同學(xué)共同努力，營(yíng)造一種努力爭(zhēng)先，不畏艱難的氛圍。
4、 組織興趣小組，作為學(xué)習(xí)扶貧小組，讓學(xué)生教學(xué)生，提高其集體自力更生的能力，同時(shí)也讓小組的同學(xué)在提高自身的同時(shí)讓自已的能力也上一個(gè)新臺(tái)階。
5、 強(qiáng)調(diào)學(xué)習(xí)時(shí)間的投入，基礎(chǔ)差要追趕上來只有刻苦，只有艱苦的勞動(dòng)才有巨大收獲。
6、 加強(qiáng)課外閱讀指導(dǎo)，拓展學(xué)生的知識(shí)面。要教育學(xué)生既要重視課內(nèi)知識(shí)的學(xué)習(xí)，又要重視課外知識(shí)的吸取，課堂內(nèi)與課堂外的知識(shí)是相輔相成的。學(xué)習(xí)方法的養(yǎng)成是差生能否轉(zhuǎn)化和學(xué)生學(xué)習(xí)能否進(jìn)步的核心。
第四、加強(qiáng)班級(jí)管理
1、學(xué)生交流，把握每個(gè)學(xué)生的思想，學(xué)習(xí)，生活的動(dòng)態(tài)。定期或不定期的在班上進(jìn)行書面調(diào)查，讓他們反映教室寢室的紀(jì)律，清潔衛(wèi)生，同學(xué)關(guān)系等等問題，以及學(xué)生學(xué)習(xí)和教師教學(xué)方面存在的問題，這樣可以及時(shí)地加以引導(dǎo)，修正和跟蹤管理班級(jí)，同時(shí)也可給科任教師指出部題以便修正教學(xué)，平時(shí)，早自習(xí)，上午上課，下午上課，晚自習(xí)課，以及自習(xí)時(shí)間多到教室向?qū)W生了解班情，觀察學(xué)生作習(xí)情況，向?qū)W生了解學(xué)生，總之日常管理在于花時(shí)間，勤動(dòng)腦勤動(dòng)手，這樣才能保持班上始終處于班主任的有效監(jiān)管中。
2、精心挑選班干部，大膽鼓勵(lì)他們?cè)诎嗌祥_展活動(dòng)，同時(shí)加強(qiáng)指導(dǎo)，讓他們盡可能快的成熟，有力地管理班上。
3、 嚴(yán)格紀(jì)律要求。班級(jí)管理要制度化，不體罰學(xué)生不等于不懲罰學(xué)生，要學(xué)生明白遲到了，早退了，曠課了，打牌，了將要受到何種處理，主要在于耐心仔細(xì)的批評(píng)教育，罰“力所能及”的清潔掃除，與家長(zhǎng)聯(lián)系通報(bào)該生的劣跡，讓犯了錯(cuò)的學(xué)生在身體上和心靈上都過不去，嚴(yán)重的報(bào)學(xué)校給予處分，對(duì)付屢教不改的學(xué)生在動(dòng)用學(xué)校紀(jì)律的同時(shí)讓他同家長(zhǎng)和老師共同制定他的保證書，只要再犯就必需堅(jiān)持按保證書執(zhí)行，迫使他懸崖勒馬，回頭是岸，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)他們的監(jiān)督，多同他們交流，給予他們信任
總之，班主任工作要從理想思想教育入手，以提高學(xué)習(xí)能力為核心，紀(jì)律管理為手段，全方位調(diào)動(dòng)積極性，以上四點(diǎn)是我對(duì)新的初三班的工作計(jì)劃，相信只要有信心，一切皆有可能。
總體工作計(jì)劃篇十二
一、科學(xué)制定稽核工作思路針對(duì)實(shí)際，研究制定“一二三四五”總體工作思路，即：提出了“創(chuàng)新方式、加強(qiáng)力度、擴(kuò)大范圍、保證效果”的稽核工作理念;堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重;推行對(duì)稽核直接對(duì)象、業(yè)務(wù)管理部門、稽核人員的三重嚴(yán)格問責(zé);構(gòu)建“監(jiān)事會(huì)→稽核審計(jì)部→稽核大隊(duì)→稽核人員”的四級(jí)責(zé)任控制網(wǎng)絡(luò);建立一線員工的自我監(jiān)督、分社主任的實(shí)時(shí)監(jiān)督、信用社主任的直接監(jiān)督、業(yè)務(wù)科室的職能監(jiān)督、稽核審計(jì)部門的再監(jiān)督的五級(jí)監(jiān)督防范體系。
二、完善稽核工作制度先后制定并下發(fā)了《稽核項(xiàng)目質(zhì)量管理辦法》、《稽核現(xiàn)場(chǎng)檢查辦法》、《稽核人員道德準(zhǔn)則》、《稽核員后續(xù)教育辦法》、《內(nèi)部稽核章程》、《稽核員目標(biāo)考核辦法》、《稽核員人盯社管理模式》、《工作人員行為失范監(jiān)察制度》、《干部職工廉政誡勉談話制度》、《20xx年稽核人員目標(biāo)考核辦法》等10余個(gè)規(guī)范性制度文件，有力推進(jìn)了稽核工作制度化、稽核操作流程化進(jìn)程。
三、創(chuàng)新稽核手段
一是建立了稽核承諾制。每次開展稽核工作，被稽核單位均要對(duì)稽核事項(xiàng)作出書面承諾，明確雙方職責(zé)，維護(hù)稽核的嚴(yán)肅性。全年收到書面承諾書378份。
二是建立稽核整改回復(fù)制。做到查處與整改并重，對(duì)稽核檢查發(fā)現(xiàn)的問題要求在10個(gè)工作日內(nèi)提交整改報(bào)告，有效地控制了違規(guī)問題“前清后欠”，屢查屢犯的現(xiàn)象。全年收到稽核整改報(bào)告96份。
三是建立管理建議書發(fā)送制度。對(duì)稽核發(fā)現(xiàn)的重大問題，以監(jiān)事會(huì)名義向職能部門發(fā)送管理建議書24份，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，提高了管理的針對(duì)性和管理效能。四是建立稽核工作例會(huì)制度。將每月第一周星期二定為稽核工作例會(huì)日，以此為平臺(tái)，定期聽取稽核人員工作匯報(bào)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，分析問題，提出建議。并在每月主任工作會(huì)上通報(bào)稽核未整改事項(xiàng)，要求主任當(dāng)場(chǎng)作出口頭說明。全年召開稽核例會(huì)12次。
四是規(guī)范稽核處罰程序。為使稽核人員充分履行查處職責(zé)，全面反映暴露問題，將稽核人員發(fā)現(xiàn)的問題提交工作例會(huì)進(jìn)行研究，采用統(tǒng)一處罰尺度，以“稽察通報(bào)”形式將處理結(jié)果向全轄通報(bào)。全年共編發(fā)“稽察通報(bào)”12期。
五是規(guī)范稽核載體。為提高稽核人員工作效率，為每名稽核人員配備電腦筆記本，統(tǒng)一制作并使用規(guī)范化的稽核工作底稿、取證記錄、資料調(diào)閱清單、稽核處罰通知書、發(fā)現(xiàn)問題移交書、稽核整改通知書等，達(dá)到了稽核工作文本的格式化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。
六是創(chuàng)辦“信合稽察簡(jiǎn)報(bào)”。該簡(jiǎn)報(bào)全年編發(fā)12期，設(shè)置了稽核工作動(dòng)態(tài)、稽核工作探索
核工作專題報(bào)道、業(yè)務(wù)輔導(dǎo)、稽核風(fēng)險(xiǎn)提示等欄目，針對(duì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行了剖析、規(guī)范、引導(dǎo)和提示，豐富了員工的業(yè)務(wù)知識(shí)，有效地規(guī)范了操作行為。并以公文方式發(fā)表金融信息9篇、金融調(diào)研3篇，被多家媒體采用。
四、設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)操作監(jiān)管流程為盡量減少業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，在3月組織編寫了“農(nóng)村信用社業(yè)務(wù)規(guī)范化操作監(jiān)管流程”一書，并印發(fā)到每位員工手中。該書編印后，得到四川省聯(lián)社高度評(píng)價(jià)和肯定，在該書基礎(chǔ)上，經(jīng)省聯(lián)社完善改編后的《四川省農(nóng)村信用社業(yè)務(wù)流程合規(guī)操作手冊(cè)》一書已正式出版，并在全省農(nóng)村信用社推廣實(shí)施，成為指導(dǎo)全省農(nóng)村信用社業(yè)務(wù)規(guī)范化操作的范本。
五、強(qiáng)化核心工作，加大稽核力度
一是全面覆蓋，做好序時(shí)稽核。全年開展序時(shí)稽核342社次，40個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)均稽核到12月份底，稽核面均達(dá)100%;
二是重點(diǎn)突出，抓好專項(xiàng)稽核。全年共實(shí)施專項(xiàng)稽核6次，共計(jì)稽核檢查191社次;
三是注重整改落實(shí)，做好后續(xù)稽核。共計(jì)實(shí)施后續(xù)稽核191社次，形成后續(xù)稽核報(bào)告58份;
四是務(wù)求實(shí)效，認(rèn)真開展再稽核工作。先后對(duì)白沙、官渡、大竹9個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行再稽核，對(duì)存在的問題進(jìn)行了嚴(yán)肅處理。
