為有力保證事情或工作開展的水平質量，預先制定方案是必不可少的，方案是有很強可操作性的書面計劃。方案能夠幫助到我們很多，所以方案到底該怎么寫才好呢？以下是小編給大家介紹的方案范文的相關內容，希望對大家有所幫助。

酒店管理規(guī)章制度方案篇一

（一）酒店級會議：酒店員工大會、酒店業(yè)務人員會以及各種代表大會，應報請辦公室批準后，由各部門分別負責組織召開。

（二）專業(yè)會議：即全酒店性的技術、業(yè)務綜合會（如經營活動分析會、安全工作會等），由分管副總經理批準，主管業(yè)務部門負責組織。

（三）部門工作會：酒店各部門召開的工作會，由各部門主管決定召開并負責組織。

（四）班組（小組）會：由各班組長決定并主持召開。

（五）外單位在我酒店召開的會議（如現場會、報告會、辦公會等）或業(yè)務會（如聯營洽談會等），一律由辦公室受理安排，有關業(yè)務對口部門協助做好會務工作。

二、會議安排

（一）例會的安排

1、技術會議

（1）總經理辦公會

研究、部署行政工作，討論決定酒店行政工作重大問題。

（2）行政事務會

總結評價當月經營工作情況，安排布置下月工作任務。

（3）班組長以上經營管理大會（或酒店員工大會）

總結上期（半年、全年）工作情況、部署本期（半年、新年）工作任務。

（4）經營活動分析會

匯報、分析酒店計劃執(zhí)行情況和經營活動成果，評價各方面的工作情況，肯定成績，指出失誤，提出改進措施，不斷提高酒店經濟效益。

（5）安全工作會（含治安、消防工作）匯報總結前期安全生產、治安、消防工作情況，分析處理事故，檢查分析事故隱患，研究確定安全防范措施。

（6）部門事務會

檢查、總結、布置工作。

（7）班組會

檢查、總結、布置工作。

酒店管理規(guī)章制度方案篇二

酒店財務管理制度范本。本管理辦法所包括的規(guī)定內容，酒店所有員工必須遵守，不得違犯，或以任何形式蓄意背離原意，以致虛應或走樣。

財務管理辦法的內容，包括各項管理辦法的細則都是財務管理業(yè)務上用以規(guī)范業(yè)務運作標準，使用符合酒店業(yè)務運作要求。這些管理辦法的制定，在原則和方向上，應依循和符合會計制度的規(guī)定和精神。如遇財務管理辦法與會計制度的規(guī)定內容產生茅盾或不一致時，應以會計制度的規(guī)定執(zhí)行。財務管理辦法的相關部分應停止執(zhí)行，并由酒店財務經理根據會計制度的規(guī)定及時作出修訂。

酒店的資金收支必須按本制度的規(guī)定辦法管理。違反本制度所規(guī)定將按財務法規(guī)和員工手冊的有關規(guī)定給予處分，并追究應負的經濟責任。

1、酒店的資金包括銀行存款和現金，除按規(guī)定留存的備用金，存放在酒店規(guī)定的貯存處外，均存入酒店在銀行開立的基本賬戶內。

3、上述銀行賬戶的支票私章由出納保管。財務專用章由財務經理保管。

4、上述銀行賬戶的支票由銀行領出后，經出納登記保管，并憑有效批準后的付款通知單填寫支票，不符本項規(guī)定的任何情況，不予填寫支票。

5、如果在取得發(fā)票之前需要預先領取支票的，應在5個工作日之內，將有關原始憑證交回財務部，予以核準報銷。支票未能按原定用途使用時，必須及時退交出納員，可根據業(yè)務需要重新辦理支票領用手續(xù)。

6、不得開具空白支票，支票的收款人、用途、金額等必須填列齊全。如因特殊情況確需將某項內容空置不填的，應在《用款申請單》的備注欄填寫清楚，按程序經有關領導審批后方可開具。經辦人需在支票開出后三日內將原空置項目的實際內容告知財務部。出納員負責督促相關工作。

7、 酒店的所有營業(yè)現金收入均按酒店的《營業(yè)款繳納管理制度》辦理，違反者給予處分，并追究應負的經濟責任。

8、按本管理制度存放在酒店內的周轉資金規(guī)定為：

出納備用金：僅作為本制度規(guī)定的其他備用金的報銷回填，和支付零星現金支付。

外幣兌換備用金：前堂收銀處的外幣兌換備用金，除受酒店的規(guī)定管控外，同時必須遵守銀行對代辦外幣兌換業(yè)務所訂立的有關規(guī)定，并只作為外幣兌換點的外幣兌換業(yè)務?？睿坏门沧髌渌猛?。

收銀員找零備用金：各收銀處的找零備用金，只作為收款業(yè)務中找零給客人的專用備用金，并應按規(guī)定在每班交接班時，由交接雙方核點交接，不得截留滯交。

郵資備用金：前堂部接待處的郵資專用備用金，允許以郵票和現金的形式同時保管，但只用作提供給客人的代郵服務專用，不得挪作其他用途?，F金和郵票的總和應與備用金規(guī)定的固定額度相符。

采購部備用金：采購部的備用金，規(guī)定只作為解決酒店零星采購，業(yè)務急用所需。

專用備用金：經總經理和財務經理的同意，在特殊情況下個別部門可獲撥留不超過人民幣壹仟元的臨時專用備用金。在事情辦理完畢后或被通知回繳時必須即時交回。

9、所有備用金包括出納的備用金均采用隨用隨報的回填辦法控制。除出納的備用金按實際支付后，并經批準開出支票由銀行賬戶存款回填補充外，其他備用金以報銷方式回填，報銷均應在指定辦公時間內，在出納的辦公室辦理回填手續(xù)。辦理回填手續(xù)應在5個工作日以內，所有備用金均采用報銷回填的定額控制方法，使備用金固定在規(guī)定的額度，不得隨意增減，所有備用金額度的變更，均須獲總經理和財務經理批準。

10、 酒店所有費用的報銷，均須經部門經理同意，加簽后送財務部辦理審批手續(xù)，經獲批準后在出納處領取或退繳現金。

11、 現金借款。

公司嚴格控制現金借款。確因業(yè)務需要而必須借款時，借款人應填寫《借款申請單》(一式三聯，見附表一)，公司人員借款由總經理審批。借款1萬元以下由總經理審批，借款1萬元以上及公司總經理本人借款由董事長審批。

借款人申請臨時借款時，應填明估計還款日期。除特殊情況外，一般借款不得超過25個工作日。出納員應及時向財務經理報告借款逾期未還情況，并向借款人發(fā)送暫借款催款單。接到催款單后既不說明原因又不歸還借款者，財務部有權扣發(fā)其工資，直至結清借款為止。結清借款前不再給予第二次借款。

本制度適用于支付酒店改建項目、日常大批量采購以及大額的費用支出，零星的費用采購或費用的開銷，另訂立報銷制度。

(一) 、用款分類。本用款管理制度將用款項目劃分為五類：

1、建設項目。包括工程項目、設備的大修。

2、購買固定資產。

4、日常經營項目：工資、能源、辦公、成本等日常經營活動的必需費用。

5、財務類支出。包括銀行貸款利息，代收代付款，支付供應商貨款等。

本用款管理制度未涉及的支出項目，有合同的，按合同所規(guī)定的程序付款;無合同的，相關責任部門必須提交相應的專題報告，報送總經理批，審批后予以付款。

(二) 、用款的管理

1、建設項目合同款項的支付

(2) 用款達100萬元以上的，需要報集團總裁審批。

2、購買固定資產及日常經營用品及日常費用

(1) 開業(yè)定購的`固定資產和用品，在預算的范圍內，擇優(yōu)與供應商簽訂合同，根據合同的支付條款，如果是預付款，由經辦部門填寫《用款申請單》，經總經理批準，財務部門支付款項;如果是貨款，財務部根據驗收記錄和發(fā)票的收取情況，支付款項(購買固定資產需要行政部向銀河集團公司匯報)。如果用款達100萬元以上的，需要報集團總裁審批。

(2) 使用部門根據營業(yè)情況，對需新添置的固定資產，提交報告，連同《用款申請單》送財務部;對于日常經營用品的支出，只需要提交物品申購單;對于日常費用按相關定額或要求，填寫《用款申請單》;送財務部審核后，報總經理批準，批準后的進行采購或付款。

(3) 設備大修計劃首先報總經理審批，根據維修情況和合同付款的要求，填寫《用款申請單》附審批報告一份副本，經總經理批準后付款。

3、特殊費用項目用款

特殊費用的用款，應由經辦部門提交報告，報總經理批準，批準后填寫《用款申請單》，連同批準后的報告送財務部，完成付款審批手續(xù)后付款。如差旅費每次超過5千元、業(yè)務招待費、禮品費每筆超過2千元，依照集團有關規(guī)定送總裁審批。

4、日常經營費用

按采購制度進行(祥見《采購制度》)。

5、財務類支出

(1) 財務類費用依照有關合同或規(guī)定，填寫《用款申請單》，報總經理批準，批準后付款。

(2) 月結的供應商貨款，根據驗收單，核對清楚后，報總經理批準，批準后安排付款。

(3) 月結的供應商貨款，根據驗收單，核對清楚后，報總經理批準，批準后安排付款。

酒店對營收現金采用錢、帳分途的管理方法，有關控管方法按以下程序執(zhí)行，所有操作人員均應絕對遵守本管理辦法的各項規(guī)定，違反者將受紀律處分，以至追究法律和經濟責任。

1、前堂收銀員、餐廳和其他營業(yè)點的收銀員均應在下班時將該班次的賬單點算清楚，并完成各該班的營業(yè)收入報告。賬單和有關報告應于下班后第一時間交到指定的辦公地點，以便在初步核查后轉夜班審核組進行隨后的帳務工作?，F金部份應于下班前，在見證人的見證下投入投放式保管箱內。

2、每一班次的收銀員在完成帳表的核查工作后將其所持現金中，屬找零備用金的部份取出，清點清楚后移交到下一更收銀員，如屬于最后班次(除大堂外)，即將其交到指定的保管處。在減去找零備用金的額度后即屬于該班次的現金收入，則按上述的規(guī)定，投入投放式保箱內。

3、每班的現金收入必須與該班的營業(yè)報表內所統(tǒng)計的現金銷售額相吻合。如有任何差異應即時查明，差異部份不論是超出或是短款均應如屬填報，記錄在收銀員報表內的現金超短欄內上報，不得隱滿。如投款包含了找零備用金，也要清楚地記錄在繳納袋上，同時在交班記錄本上注明，方便下一班次同事接收。

4、現金收入應在該班當值的前堂收銀員當面見證，點算清楚后(假設條件許可，以下相同)，隨即在繳納封袋上如實填寫清楚，并在袋口騎縫加簽，然后即時投入投放式保險箱中。收銀員和見證人均須在投繳記錄簿上同時加簽。所有封袋必需使用香糊，或膠水封口，不準使用透明膠或訂書機釘上作為加封，未依循本項規(guī)定進行者，除對因此引起的所有后果負全部責任外，并將被視作蓄意違反本管理辦法，遭受紀律處分。

5、所有投繳事項必須即核、即簽、即時投箱，不得以任何理由拖延，繳款人和見證人均有責任監(jiān)督對方按本規(guī)定的條款完成規(guī)定的事項和核簽，對不按規(guī)定操作而引致的后果，雙方均負同等責任，受同等處分。

6、對于不按規(guī)定要求，在沒有見證下，獨自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其個人負責外，還應按違反規(guī)章制度論處，初犯者予口頭警告，蓄意再犯者給予書面警告，以至最后警告。

7、繳納人和見證人不按規(guī)定，沒有當面點核，或不認真點算清楚而造成的過失，按第6項的規(guī)定同等處分。

8、收銀繳納登記簿的每一欄，均應按規(guī)定的內容和格式完成要求填入的資料填寫，并在規(guī)定的欄目位置加簽，不得有遺漏、錯填。其中因錯寫需要更正的，應用橫線畫去，再在其上方寫上正確數據，然后由繳納及見證雙方加簽，違反本項規(guī)定者按與第6項相同的程度給予處分。

9、所有收銀員必須辦妥繳納現金收入，并完成各該班次的報表及賬務后，方可下班。大堂的每一班次的當值人員均應對收銀員繳納登記簿進行檢查，并對出現不完善的情況即時查明原因，并將情況通知在班的上一級主管人員，若當時未有直屬上級主管時，應向當時財務部在酒店當值的其他人員報告。

10、 收銀繳納登記簿所登記的繳納封的數量及繳納封中是否有破損的情況，由出納在第二天與見證人共同打開保險箱取出繳納封袋時按實填寫。實際數量或封內的繳款如與登記簿所載情況有出入時，若當時辦公室還有第三者在場時，應請第三者(前臺收銀處24小時均有人員當值)作證，并在第一時間報告上級主管處理。

11、 若當天所有繳納封均未有破損時，破損封數目的欄位應加“/”斜線刪除。若有封袋破損時，應將該等破損封袋的情況注明，并按10項的規(guī)定處理。

12、 出納及見證人均須在登記表上加簽，任何一方漏，另一方未能予以提醒，均屬疏忽責任。

13、 收益審核每天均應在出納完成繳款點算后，檢查經出納和見證人加簽的登記簿，并與收入報告的現售總額核對。保證該天的現金收入確已無誤入庫。如有差異應即時與出納共同查明原因。切不可拖延，以致增加核查的難度。

14、 出納在點算所有繳款后，應將各項收銀員的繳款情況，據實在出納的每日現金日報表內加以記錄，并將副本送審核組作賬務處理。

15、 收銀員繳納報告(繳款封)應予保存不少于12個月，收銀繳納登記簿應予保留少于18個月。出納每日現金日報表應作為輔助帳表并由出納加以保管。

16、 收益審核應對在崗收銀員進行不定期的現金(包括備用金和當時的營業(yè)現金)檢查，所有檢查均應按營業(yè)情況考慮，避開高峰期，在不預先通知的情況下進行。此項檢查每月應進行2次以上。

17、 各項檢查均應留有記錄，記錄應有檢查人和收銀員雙方的加簽，以確證當時的檢查結果。為保證檢查在公正和認真的情況下進行，所有的現金檢查，均應具備第三者作為見證，整個檢查過程應在見證人監(jiān)督下進行，并由見證人在雙方人員在檢查記錄上加簽后，最后加簽證明。

18、 營業(yè)的各種報告及營業(yè)帳單，在下班后交到夜審辦公室。

第一條 單據的處理

1、所有申請報銷的支出經過完整的驗收、審核、批準手續(xù)，方可報銷。經手人、領導批準、財務審核原則上不能有同一人重復的情況。不準自審、自批自己開支的費用，一律報上一級核批(如，副總經理的支出報總經理核批，總經理的支出由董事長或執(zhí)行董事核批)。

2、所有開支一律須經有關領導審批、指定的財務人員復核后方能付款。

3、所有申請報銷的支出必須附有正確及有效的票據來證實支出，依據必須是正本，并加蓋對方發(fā)票章，復印件將不受理。發(fā)票、信用卡支付存根聯、收據或其他證明文件必須粘在報銷憑證后。如果是報銷采購物品的，在有保修單、說明書的情況下，也應附上。

4、各人自行支付、報銷自己發(fā)生的費用。多人參如的活動(如用餐、乘坐出租車等)，應由其中職級最高者報銷。

5、對員工實行現金周報制度。上周發(fā)生的各項現金報銷費用，應于本周內一次性填寫“現金報銷報告”辦理報銷手續(xù)，一般不允許跨月報銷。報支差旅費者，必須在出差回來后兩星期內，到財務部辦理報銷手續(xù)。財務部實行每周兩次報銷單據，時間分別為每星期二上午、星期四上午，除此以外的時間一般不受理報銷申請。對外(指外單位及外部人士)付款不受報銷時間限制。

6、報銷申請人首先將所有發(fā)票整理分類。定額小尺寸發(fā)票(如車票、餐飲發(fā)票)應分類粘貼在一張或多張票據粘貼單上，并在粘貼單上注明該類發(fā)票的張數及金額。購物發(fā)票應有手續(xù)完整的驗收單、發(fā)票、保修單(保修單是附上，而不是粘上);車票、機票上應注明起訖地點、時間;所有接待、應酬費用必須每次結賬，不可以月結的形式報銷。在填寫《現金報銷單》時要包括：姓名、部門、用途、金額、附件張數等，經部門經理審核后，送財務部審核員辦理報銷手續(xù)。

7、審核員核對金額是否準確、是否符合公司規(guī)定的開支標準、各類審批手續(xù)是否適當、單據粘貼是否規(guī)范等等。如果有疑問，或發(fā)現不應報銷的項目，應及時向申請人落實及說明。審核員審核無誤，經財務經理審批后，按審批權限規(guī)定，呈送總經理/副總經理審批。未經財務部審核員、財務經理簽署的報銷單據，不得送總經理或副總經理審批。審核員一般應在三天內辦妥審批的手續(xù)，并交由出納員付款。

8、出納員應及時通知報銷申請人領款，付款時收款人應在收款欄簽名及填寫日期。付款之后出納員應在發(fā)票、《現金報銷單》蓋上“現金付訖”章。

第二條 本地差旅費

1、報銷市內交通車(船)費時，應在報銷報告附件上注明每次行程的事由、起止地點及費用。

2、嚴格控制市內的的士費報銷。市內辦事搭乘的士，應取得總經理/副總經理/部門經理的批準，方可報銷。對弄虛作假者，一經查出，將從嚴處理。如沒有總經理或副總經理批準，凡搭乘“的士”的費用一律不予報銷。

3、現金報銷實行周報制度，即上周發(fā)生的各項現金報銷費用，應于本周規(guī)定的時間內辦好報銷手續(xù)。差旅費填于《現金報銷單》， 經審核簽批后于每周規(guī)定的報銷時間交財務部報銷。一般不允許跨月報銷。

4、出差并當天往返的視同市內出差辦理，不能當天往返的作為異地出差，

第三條 外地差旅費

1、出差審批

1) 所有業(yè)務到外地出差，必須由員工本人填寫《外地出差申請表》經部門經理審核后，由總經理或副總經理批準，方可出差外地。

2) 《外地出差申請表》一式二聯：行政聯及財務聯。在出差前2天，必須把手續(xù)完備的申請表行政聯交行政部考勤及訂票等使用，而保留財務聯直到報銷為止。

2、出差補貼/費用報銷標準(包括住宿、交通、伙食等)規(guī)定：

住宿費標準、伙食補貼標準：

1) 交通工具：機場至市區(qū)往返乘大巴，市區(qū)可以乘坐出租車。

2) 長途旅行一般乘坐火車或汽車，夜間乘車每夜補貼25元。

3) 補貼天數的計算辦法：以機票/車票時間為準，出發(fā)當天，在12點之前出發(fā)的算1天，12點之后出發(fā)的算半天;返程到達當天，不計算補貼天數。

4) 出差人員趁出差方便，經上級主管批準就近回家探親、辦事，其間的交通費自理，并且該期間不享受出差補貼。

5) 除以上規(guī)定外，出差人員不享受任何其他出差補貼。

3、差旅預支款項

1) 對需預支款項的，需填寫《借款申請單》，列明有關事項，由上級領導(部門經理或以上)審核，總經理及財務經理批準。批準時必須評估所需的款項與出差期及目的是否合理。

2) 每一次預支金額不高于人民幣5,000元。

3) 所有借款須在1個月內必須報銷及結清，以《現金報銷單》送達財務部為準。確有特殊情況要延期，必須在到期前到財務部說明情況，方可延期。員工報賬時不退還《借款申請單》，由財務部開給申請人收款收據。

4) 申請借款時，須附審批手續(xù)完整的《外地出差申請表》復印件辦理。

5) 財務部必須及時記錄所有預支款項，確保沒有久未退還的預支款項。

6) 在旅途中尚未使用的預支款項應在報銷時交還財務部，禁止把款項保留或轉至其他員工。

7) 預支款項退還財務不應用委托他人傳遞的方式，若款項遺失，一切后果自負。

4、交通工具

1) 選擇最經濟的交通工具是公司所需求的。

2) 限制乘坐飛機、火車軟臥。普通員工需要乘坐飛機、火車軟臥，應事先經總經理或副總經理特別批準。

3) 經理及以上人員出差可乘坐飛機、火車軟臥。

4) 機票/車票/船票的訂購必須向指定的代理訂齲

5) 不使用的機票/車票必須退回代理公司領回退款，不應保留作將來之用。

5、住宿安排

1) 酒店訂房盡可能向指定的代理訂房或使用有優(yōu)惠協議的酒店。

2) 住宿費在限額內據實報銷。

3) 多人出差至同一地點，應盡量安排至少兩人住同一房間。不同級別的員工合住房間時，適用其中較高級別員工的住宿標準。

4) 到外地參加會議、培訓等活動，統(tǒng)一安排住宿的，住宿費可以據實報銷。

5) 不論是否合住房間，均應按人分別付款，分別開具住宿發(fā)票。

第四條 差旅支出報銷及結算

1) 報支差旅費者必須在出差回來后兩星期內到財務部辦理報銷手續(xù)。

2) 報支外地差旅費者必須附相應的《外地出差申請表》的財務聯及《出差工作報告》，詳列每天行程及出差期間工作內容。

3) 財務部應確?！冬F金報銷單》上的預支款項金額與《外地出差申請表》上所預支款項相符，否則不受理差旅費財務報銷手續(xù)。

a) 沒有填寫《現金報銷單》或《出差工作報告》。

b) 《現金報銷單》的資料不正確或沒有完全地填寫。

c) 沒有附上正本發(fā)票、信用卡支付存根聯或其他有關證明文件。

d) 沒有總經理或副總經理的批準。

e) 沒有一次性將本次的所有開支報銷完畢。

第五條 與其他部門協調

1) 財務部應通知兩個月或以上尚未退還預支款項的員工，尚欠余額將會在下期工資內扣除。

2) 對于離職/解聘的員工，人力資源部/行政部必須確保《離職手續(xù)表》中各項手續(xù)(其中包括辦理償還借支手續(xù))已經完成才發(fā)出《員工保證金、工資領取通知書》，離職/解職的員工才能到財務部領取保證金及應領工資。

第六條 特殊情況

若有特殊情況而不能履行以上條文，必須有總經理/副總經理的批準。

為使酒店對發(fā)票的使用得到有效的管理制度，特制定本管理制度，酒店所有人員必須嚴格遵守執(zhí)行，違反者除按違反酒店員工手冊的規(guī)定給予嚴格處分處，還將循《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》的有關規(guī)定追究應負責任。

第一條 開出發(fā)票

1、酒店使用由稅務機關統(tǒng)一的稅控發(fā)票，由指定發(fā)票管理員憑發(fā)票領購簿和規(guī)定的文件及財務專用章向稅務機關領購發(fā)票，并負責保管和控制使用，并向稅務機關報送使用情況。

2、所有發(fā)票由指定會計員設立登記本記錄和控制作用。在加蓋財務專用章后，由各崗位點的收銀員向指定會計員直接辦理領出和繳銷。

1、 收銀必須按照本管理制度的各項規(guī)定執(zhí)行，并接受監(jiān)督和指導，各崗位點的收銀員要嚴格遵守發(fā)票的使用和繳銷。在發(fā)現有違反規(guī)定時，應立即通知指定發(fā)票管理員協同調查并報財務部經理處理。

4、發(fā)票必須順序、按時限使用，不得折本跳頁(指：訂本式)，每次打印發(fā)票后必須檢查印刷號碼與輸出號碼是否相同。

2、 發(fā)票的開具不準涂改、撕毀，如有作廢，應注明原因，整份完整保存，交回給發(fā)票管理員核銷。如發(fā)生丟失、損壞必須即時報告候查，因此造成損失的由當事人賠償。

3、 發(fā)票不得轉借、轉讓，不得為其他單位或個人代開，只能對經營業(yè)務收取款項使用。

4、任何情況不得拐帶或以任何方法將空白發(fā)票帶離酒店。

5、 發(fā)票管理員必須定期檢查發(fā)票的管理和使用情況，監(jiān)督和責成完善和防止可能出現的疏漏。

6、每班次結束后，收銀員均要打印發(fā)票使用報告，附于營業(yè)收入報告之后。

第二條 收取發(fā)票

1、購買商品和其他付款事項，應向收款方向取得發(fā)票，該等發(fā)票必須具稅務機關規(guī)定的全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章，并由收款方加蓋財務專用章或發(fā)票專用章，并經開票人簽字方可接受。

2、發(fā)票必須符合有關稅務規(guī)定，內容不得涂改。

3、對不符合規(guī)定的發(fā)票，不得接受，不得作為報銷憑證。

4、所收發(fā)票金額應與交易事項的金額相符，在正常情況下，發(fā)票應直接開給酒店。如有特殊情況，應具報告說明，并經財務經理批準，方可給予報銷。

5、發(fā)票的商品或服務內容應與交易事項相符，不得串通開票單位虛構作假，以相同金額發(fā)票抵充頂替。

6、財務人員應以交來發(fā)票核銷各項報銷事項，審核其真實性、合法性、完整性。

2、 財務專用章由財務經理保管;支票由出納保管。在任何情況下對未具備經財務經理批準的有效支取憑證下，不得填制任何支款支票。

3、 支票由出納憑留存銀行印鑒從銀行領出后，由出納登記保管，并憑有效批準的《用款申請單》填寫支票。不符本項規(guī)定的任何情況，不予填寫支票。付款后在《用款申請單》上蓋“銀行付訖”章。

4、 付款要求通知單由要求付款人按要求填寫，內容包括收款單位/收款人名稱;大、小寫金額;付款方式;要求付款原因，經部門經理核實加簽后，聯同有關憑據送財務部進行財務審核。通過財務審核的《用款申請單》由財務部送呈總經理批準，最后轉出納填寫支票。對不符合財務審核要求和不獲批準的《用款申請單》，在注明緣由后，退回原提出付款要求部門。

5、 出納必須嚴格要求保管和開出支票，對未經批準的付款要求不得開出支票。

6、 開出的支票必須寫明收款人或收款單位的名稱、金額、日期和用途。不得使用空白支票作任何用途，或將空白支票帶離酒店。

7、 因業(yè)務確有所需，不能確定實際金額的情況，允許在填寫收款人，及用途后，開出限額支票。按本項規(guī)定開出的支票，領出支票人必須在2個工作天內，將使用情況報回出納，辦理財務手續(xù)。

8、 支票必須使用墨汁或炭素墨水填寫。金額、用途和收款人不得涂改，其他事項的更變，必須加蓋與留存銀行印鑒一致的印鑒。

9、 因故取消或作廢的支票必須注明原因，并在支票上明顯位置，用大號字標上“作廢”字樣。作廢的支票除按上述規(guī)定標注外，應按號與同號存根一并訂在存?zhèn)洳椤?/p>

10、 支票在使用前應按銀行原裝訂本保存，不得折本使用。支票頁在使用前必須與存根聯保持原狀，不得撕離。

11、 支票本存根上的各項資料應與開出支票一致，各欄資料必須如實填寫，不得留空。

12、 支票必須按從銀行領出的先后次序順號使用，不得跳頁跨頁使用。

13、 已經整本使用的支票本的存根必須按票號和日期封存保管備查，并按有關制度的規(guī)定期限保存。

14、 酒店對支票的使用除須符合本管理辦法的各項規(guī)定外，尚應遵守開戶銀行對支票使用的各項要求和有關守則。

15、 如當地人民銀行有訂立支票管理法則或規(guī)條的，應按有關法則和規(guī)條修訂本管理辦法。并于當月報送公司行政部備查。

收據是財務部用以記錄和證明業(yè)務事項的的書面憑證，開具收據的情況羅列如下：收取客戶的定金以后須退還得;借款人歸還借款;員工繳納的制服保管金;收回的賠償款;收取支票、發(fā)票等一些重要的憑證資料;代收代之的款項;預收款。

1、確保開具收據的真實性和完整性。未發(fā)生業(yè)務時不得開具，

2、酒店營業(yè)收據應確保合法有效，并由專人保管、領用、發(fā)放。

3、收據填寫要求項目齊全、字跡清楚、全部聯次、一次復寫，內容一致，

4、因工作失誤或其他原因開錯的，要加蓋“作廢”章，并將全部聯次與存根訂在一起，不可私自銷毀。

5、開具收據應使用中文，可同時使用英文。

6、不得私自轉借、轉讓、涂改或擅自銷毀收據。收據使用完畢后，應及時把收據存根交回管理人統(tǒng)一保管。

7、收據按號碼必須連續(xù)使用。

8、所領用收據出現問題，由責任人承擔。

為了管理好收銀的工作，建立編更制度，編更制度是根據營業(yè)運作需要而制定的，要求在月末制定下一個月的上班更次，首先由收銀員個人根據休假數量，提出休息請求(一般要求假期當月處理完畢，不累計到下個月，如由于營業(yè)需要可以調整)，再由編更負責人綜合情況，制定下月更期表，具體要求如下。

1、排班表制定后，若有需要更改或臨時調更，需請示領導批準。

2、請休病假、事假的，需要出示醫(yī)生開具的病假單或請假條，并經批準。

3、若因個人原因，需提前下班或推遲上班的，需經批準方可執(zhí)行，欠下的時間，以后補回。

4、在工作未完成時，不得無故提前下班、早退。

5、在每個月的排班表制定前，若員工有需要申請假期的，需提交申請條，并交財務領導批準后，方可作準。

6、當班人員負責起當班所有應付的工作責任。

7、如遇上與人事部相關制度相抵觸的，以人事部的相關制度作前提，作出修訂。

在酒店用于替代現金支付住宿或餐飲等其他服務，包括免費的消費憑證。

1、 酒店發(fā)出的消費券僅限用于自身酒店內。

2、 消費券上必須注明可消費金額。

3、 消費券不能兌換現金，并且未使用的價值不被償還。

4、 消費券必須在消費前出示。

5、 消費券上必須注明有效使用期限，過期作廢。

6、 所有消費券由財務部按序號控制并保存。

7、 所有消費券的使用需經財務部蓋章后，方可生效。

8、 酒店員工不能使用消費券，特殊情況例外。

9、 消費券在申請或發(fā)放中，不得作假或發(fā)放與此無關人員，一經查出，嚴肅處理。

11、 申請免費消費券，應事先填寫申請表，注明時間及原因，而后經部門經理及總經理批準。

12、 任何消費券如延期使用，需由財務經理和總經理同意，并在消費券上簽字確認，在原來的消費券上注明延遲的日期，方可生效。

13、 所有消費券均由財務部保管、發(fā)放，任何部門需要領取消費券時，由財務部負責保管人員登記消費券號碼、領取日期等資料，并由領取人簽收。

14、 消費券根據其發(fā)放的性質，相應作帳務處理。

15、如果為ic卡，亦由財務部控制，包括：制卡、更換、充值等等。

是指酒店有權限的人員根據工作需要而在餐廳宴請消費。

1、 所有高級部門經理、被授權的部門經理和員工允許宴請客人。

2、 宴請申請單應提前申請，申請人必須填寫宴請申請表，注明申請人、部門、宴請日期、地點、人數、預計金額、被宴請人及理由等詳細內容。

3、 宴請必須事先經申請人的部門經理批準后經總經理審批。

4、 所有食品及飲料均以實際消耗按餐牌及酒牌單價記錄，實際發(fā)生金額不得超過預計金額的10%。

5、 未及時提供宴請單者，必須在24小時之內主動交與財務日審。

6、 所有宴請原則上應在酒店內進行。

7、 只有在特殊情況下，經總經理特別批準方可在店外宴請，事后同樣補宴請申請單。

8、 如違反宴請規(guī)定而執(zhí)行或經催促仍未補填宴請申請表，其費用將從宴請人的工資中扣除。

9、 各享有宴請權的員工應自律地控制成本。

10、 日審人員應每天登記酒店員工宴請明細匯總表。

11、 如果有定額的，超出定額部分由個人承擔，承擔部分是否折扣，另外制定。

采購制度的大原則是：先審批，后購買;先驗收，后付款。

為了加強酒店的成本控制，壓縮不合理的費用支出，特制度本制度。

(一)、請購制度

1、部門每月做好日常物品的采購計劃，填寫《采購申請單》后，部門負責人審閱后，送行政部審批，超越行政部審批權限的，應送總經辦審批。

2、在計劃外和超計劃的采購，要由總經辦審批。

3、部門對于固定資產的申購，要按實際情況，提交扼要的報告，說明有關情況，由總經辦審批。

4、更換原有的設備，要有專業(yè)部門的意見書。

5、一些特殊設備申購，涉及多個部門的，要互相進行溝通，完善方案。

(二)、采購實施

1、 采購物品由采購部負責，如是專業(yè)用品，應有相關的專業(yè)人員陪同。

2、 專用物品、常用用品的采購一般通過供應商送貨，并有一定范圍的詢價，選定兩家以上的供應商。

3、 固定資產的采購必須采取比價的方式進行，擇優(yōu)購買。(參見《固定資產管理制度》有關固定資產的采購部分)。

4、 采購物品先急后緩，營業(yè)部門優(yōu)先。

(三)、驗收制度

收貨必須掌握三個重要環(huán)節(jié)，即數量、質量和價格。

1、 未經批準的采購定貨單，而提前采購所列貨品，收貨部一律拒收。

2、 收貨記錄上的金額應與發(fā)票金額相符，供應商名稱應與采購申請單名稱一致。

3、 對收到的食品原料和物品進行數量盤點，收貨量應與訂購數量相同。

4、 所采購的物品和原料應符合酒店質量要求，不合乎要求，收貨部有權拒收。

5、 實行雙重驗收制度，收貨部為第一驗收人，使用部門為第二驗收人，必須各負其責。

6、 貨品驗收后的收貨單必須加蓋收貨章。

7、 收貨記錄必須有收貨人、倉管員或使用部門雙方簽字，方可生效。另外，貴重干貨入庫時，收貨記錄必須有使用部門的廚師長簽名確認。

8、 當天收貨記錄的匯總金額應等于收貨日報匯總表的總計金額。

9、 收貨記錄應于當天下班之前交與成本部審核入帳，確認無誤后，轉交應付部復核。

10、 工作時間以外，如使用部門需要的緊急貨品，由使用部門通知采購部，貨到后，由使用部門主管級以上人員驗收，同時填寫相關的收貨證明，簽名后交給采購員，并在收貨部上班后的第一個工作日內補齊相關手續(xù)。

11、 購買的物品如果有保修單、說明書的必須收齊，送成本部資產管理員。

12、 固定資產還要按固定資產管理制度操作。

(四)、采購貨款付款制度

第三條 凡購買“低值易耗品”或“固定資產”的，均應先由行政部門、使用部門、財務部門分別辦理“低值易耗品”或“固定資產”登記驗收手續(xù)，然后再履行審批程序，辦理付款或核銷。

第四條 供應商采取月結方式進行，經過對賬確認后，按計劃支付貨款。

第五條 貨款以銀行轉賬的形式為主。

第六條 采購員一般采取每星期一次結算貨款，不能滯后，報銷時應分門別類進行報銷。

第七條 報銷時如有借款，同時還款手續(xù)。

第八條 付款時審核：發(fā)票是否完備，是否在計劃期限，是否有完善的驗收手續(xù)(包括：驗收單、保修單)，是否經有關領導批準。

1、 酒店倉庫分別存放餐料和物料等用品，必須有效劃分和管理，編排位置代碼方式，方便管理。

2、 倉庫門口必須放置干粉滅火器兩瓶。易燃品單獨存貨。

3、 每日由倉庫保管員去前臺領取倉庫鑰匙。檢查封包鑰匙信封是否開啟。

4、 如封包鑰匙被開啟，請通知財務經理。同時檢查倉庫貨物存放情況是否異常。

5、 出庫入庫餐料及物料，必須立刻登記進電腦，倉管員并在單據上簽字。

6、 每日檢查餐料是否有過期、變質，發(fā)霉等情況。對快過期餐料要提前三個月書面通知使用部門。

7、 每日檢查存貨情況，及時填寫《采購申請單》補充存貨。

8、 每日關倉之前整理物貨堆放，清潔倉庫衛(wèi)生，關閉電源。

10、 每月末倉庫由財務經理組織和監(jiān)督貨物盤點，并記錄《倉庫盤點表》。成本控制負責核對盤點數量是否一致。發(fā)現問題及時匯報財務經理。

酒店管理規(guī)章制度方案篇三

1.訂購的物資必須保質保量，配套齊全，嚴格審查產品質量、技術資料，所購物資必須有產品合格證或材質證明，比質比價擇優(yōu)選購。

1.保障庫存商品銷售供應，及時清理存貨區(qū)域，及時發(fā)現缺貨并通知相關管理人員以便補充貨源。

2.及時保持與整理銷售區(qū)域的衛(wèi)生(包括貨架、商品)

3.及時整理散貨與退貨，保證一個品種只有一包散貨。

4.正確核對待發(fā)貨物的價格，庫存商品先進先出，防止積壓貨物。

5.調撥貨物，倉管員要審查單價、貨款總金額現價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正后發(fā)貨。

6.嚴格辦理物資交接手續(xù)，做好入庫物資的交接和驗收。

3.物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應當認識簽收是經濟責任的轉移。

4.物資入庫存，應先入待驗區(qū)，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。

5.材料驗收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數量、計量驗收就位，鋼材應涂色標志，入庫存單各欄應填寫清楚，并隨同托收單交財務科記賬。

6.不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產使用。如工作馬虎，混入生產，保管員應負失職的責任。

7.驗收中發(fā)現的總是要及時通知辦公室處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。

8.做好物資保管工作。監(jiān)督和檢驗貨品數量、質量，對于劣質物品提出拒收和退貨。

9、作好庫房防火、防爆、防盜等防范措施，發(fā)現事故隱患及時上報。

1.填好領貨名稱，規(guī)格，單價，數量，金額。

2.物資的交接、驗收、發(fā)料必須親自清點，雙方簽字。

3.發(fā)貨必須堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資數目差錯、錯發(fā)等失誤，審核人員應負經濟責任。

4.發(fā)料時領料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。

酒店管理規(guī)章制度方案篇四

一、上班必須按規(guī)定著工作服，工作鞋，佩戴工號牌，統(tǒng)一發(fā)型，只準穿肉色。（黑色襪男員工）。

二、女服務員：上班要化淡妝，不準濃妝艷抹，長發(fā)要盤起，短發(fā)不過肩，留海不超過眼睛，頭發(fā)不準染色，不準梳過于夸張的發(fā)型。

三、男服務員：頭發(fā)不準染發(fā)，不留胡須，勤修面。

四、不準留長指甲，不得涂有色指甲油。不準用刺激性很強的香水。

五、上班時間不準戴手鐲、耳環(huán)、項鏈等飾物。

六、工作服要整潔，無油漬、無皺痕。

七、上班前不準吃大蒜，大蔥，檳榔等刺激性，帶異味的食品，不能吃酒精含量過高的事物，飲料。

八、不能當著客人的面做不雅觀的動作，如抓癢，摳鼻子，挖耳朵，梳頭發(fā)，剔牙，大呵欠等，打噴涕應適當遮掩。

九、檢查儀容，儀表應到衛(wèi)生間或客人看不到的偏僻處。

十、凡違反以上規(guī)定一次扣款5元，再次扣半天休，三次扣一天休。

a、個人衛(wèi)生

一、勤洗澡、勤換衣、勤洗頭發(fā)、不能有頭屑、身體不能有異味。

二、工作服要勤洗、勤換、不得有油漬、皺痕和異味。

三、大、小便后要洗凈、擦干。

b、區(qū)域衛(wèi)生

一、地面無雜物、桌椅按要求擺放整齊美觀。

二、桌面無油漬、無塵灰，餐具無破損、無油漬、無灰塵、無水滴、無茶漬，餐具必須消毒。

三、工作臺要干凈、整齊、物品按要求擺放一致，托盤、水壺要干凈、無污漬。

四、不準亂扔果皮紙屑，不能隨地吐痰。要隨手撿拾地面雜物，講究公共衛(wèi)生。

五、門窗、墻壁要保持光亮，無灰塵、無油漬、無蜘蛛網。

六、衛(wèi)生間要保持干凈、整潔、無異味，衛(wèi)生工具擺放整齊。

七、各班組衛(wèi)生分片包干到人，每天派人輪流值班，保持衛(wèi)生清潔。每周六搞大掃除。

八、違反以上規(guī)定者，視情節(jié)輕重罰5——20元。

一、提前十分鐘到崗，換好工作服，檢查好儀容、儀表。

二、上班時間站立規(guī)范，不得倚墻、靠椅，不準聚一起閑談，上班按規(guī)定時間在自己區(qū)域站立規(guī)范，面帶微笑迎接客人的到來。嚴禁以工作場地作為休息場所，違者一次罰款5—20元。

三、遇到客人和上司，要主動問好點頭致意，不能視而不見。違者一次罰款5—20元。

四、客人來了要說歡迎光臨，拉椅讓座。在服務過程中請使用禮貌用語，客人買單要致謝，客人離時要送客，請客人慢走，并誠心歡迎客人下次光臨，使用禮貌用語（送客至門口），違者一次罰款5—20元。

五、不準與客人爭吵，要記住客人永遠是對的，不準向客人索取物品與小費。若因態(tài)度問題導致客人不買單，給酒店造成的損失由本人承擔。視情節(jié)輕重罰款20—200元。

六、拾到客人物品必須上交吧臺或上一級領導保管，并盡快與客人取得聯系，不準私自留藏，占為已有。一經發(fā)現，罰款20—200元并后果自負。

七、如遇客人較多時，不得私自離崗。離崗要上報領班（包括上洗手間），領班安排人員頂崗后，才能離開。否則所造成的后果由本人承擔，并罰款20元/每次。

八、不準在餐廳內奔跑，不準在餐廳、包廂、公共場所大吼大叫、大聲說話，違者視情節(jié)輕重罰1—5元。

酒店物品（包括發(fā)給員工使用的物品）均為酒店財產，無論疏忽或有意損1/4壞，當事人都必須酌情賠償。員工如犯有盜竊行為，酒店將立即予以開除，并視情節(jié)輕重交由公安部門處理。

1、員工必須依照部門主管安排的班次上班，需要變更班次，須先征得部門主管允許。

2、除主管以上管理人員外，所有員工上、下班都要簽工卡。

3、員工上班下班忘記簽卡，但確實能證明上班的，將視情節(jié)，每次扣除不超過當天50%工資。

4、嚴禁替他人簽卡，如有違反，代簽卡者及持卡本人將受到紀律處分。

5、員工如有急事不能按時上班，應電話通知征得部門主管認可，補請假手續(xù)，否則，按曠工處理。

6、工卡遺失，立即報告人事部，經部門主管批準后補發(fā)新卡。

7、員工在工作時間未經批準不得離店。

酒店管理規(guī)章制度方案篇五

連鎖酒店的安全管理非常重要，那么有什么適合的規(guī)章制度可以管理好呢?下面是連鎖酒店安全管理規(guī)章制度，為大家提供參考。

1、 上崗前進行自我檢查，做到按規(guī)定著裝，個人儀表儀容端莊整潔。

2、 有高度的政治責任性和敬業(yè)愛崗的精神，嚴格遵守酒店的勞動紀律，維護酒店的正常經營秩序。

3、 按規(guī)定區(qū)域立崗，對進出酒店的旅客應主動拉門迎送，協助運送行李，扶老攜幼。注意大堂內特別是總臺周圍可疑情況。

4、 嚴格遵守工作規(guī)范和要求，安全、正確地指揮住宿旅客的自備車輛有序停放，提醒車主保管好車內的物品，保證酒店大門前的暢通，阻止衣冠不整者、醉酒者和精神病患者進入酒店。

5、 嚴格按工作流程和制定的巡邏路線，按時進行安全巡邏和檢查，一般每小時必須巡查一次，按酒店巡更點布局依點巡視檢查并做好打更記錄，每日巡邏為21時至次日6時止，發(fā)現不安全的問題及可疑的人和事，應加強盤問，及時報告，做好現場監(jiān)護和控制工作并做好情況記錄。

6、 對超過規(guī)定時間的訪客(按公安規(guī)定的訪客時間為7：00—23：00)要及時匯報夜班經理，做好記錄，妥善做好勸導工作。

7、 熟悉酒店各類應急預案，在發(fā)生突發(fā)性情況時，按預案和領導的指令，進行及時的處置。

8、 為住店旅客寄存行李，嚴格按照行李房寄存制度，提醒旅客貴重物品應寄存在總臺。認真做好存取記錄和交接班手續(xù)，防止錯失事故。

9、 按規(guī)定使用各類配備的保安器材(對講機，手電筒等)不準人為損壞。

10、 在工作時間內違反公司員工手冊及店紀店規(guī)，依據有關規(guī)定進行處理，造成酒店損失的應承擔必要的經濟損失，違法者追究法律責任。

11、 工作中不得擅離職守，巡邏檢查時應精神飽滿，攜帶對講機，保持信息暢通，按規(guī)定路線和間隔時間執(zhí)行巡邏打更任務。

12、 嚴格執(zhí)行以防為主的工作原則，發(fā)現可疑的人和事要妥善處置并及時報告領導。

13、 巡邏中一旦接到案情指令應按工作預案立即采取措施，控制事態(tài)擴大，不得無故拖延時間，處置情況應及時報告值班經理。

14、 保安人員必須全面了解和掌握酒店的各類應急預案，熟悉安全疏散的通道，消防設備和各類滅火器材的使用方法。

15、 檢查中應及時關閉應關閉的門窗。

16、日常巡檢中注意觀察安全設施的運轉情況，發(fā)現故障及時報修。

17、做好交接班工作記錄。

(1)行李房鑰匙由總臺保管，不得隨意放置或帶走，交接班時應做好鑰匙交接記錄。

(2)領用鑰匙開啟行李房門，應在總臺記錄本上登記記錄。

行李房嚴禁吸煙，不得存放員工私人物品，非住店客人的行李一般不予寄存。在行李房內工作必須敞開房門，人離即將門上鎖，要及時交回總服務臺，并簽名注銷鑰匙領用手續(xù)。

(4)行李卡一式二聯，可請客人自行填寫寄存卡。行李掛卡應詳細填寫客人姓名、房號、寄存件數、寄存日期，客戶聯則無須詳細填寫?？腿祟I取行李時應仔細核對。

(5)行李寄存收件應問清是否有貴重物品，發(fā)現接收寄存行李開口、損壞，應當面向客人指出說明記錄備案。

(6)行李房管理人員在交接班時，應清點庫存行李完整無損情況，并在交接班記錄薄上簽字，一旦發(fā)現缺損，由當班人員負責。

客人領取行李必須一次取清，若有部分領取，部分寄存，則應先領清，在重新辦理寄存手續(xù)。

(1) 客房服務員、清潔員同時也是保安人員，要掌握旅客情況，在作好服務和清潔的同時要保障安全。

(2) 客房內必須標有安全疏散指示圖，并在房內擺設公安部門頒布的《賓館、旅館旅客須知》。

(3) 嚴格執(zhí)行進房清潔時將房門敞開，并用工作車擋住房門，嚴禁翻動客人的物品，做完清潔離房時必須關閉房門，進出客房分別填寫進出時間。

(4) 旅客退房離店時，及時進房檢查，發(fā)現遺留物品及時歸還旅客，客人已離店應將遺留物品上交，并登記備查。

(5) 掌握旅客情況，發(fā)現長時間掛有“請勿打擾”牌的客房和旅客住宿不登記及時查明情況，并及時上報酒店的領導。

(6) 客房區(qū)域工作人員必須熟悉崗位環(huán)境，明確安全出口的方位和消防滅火器材的設置，以及正確地使用方法，并保持安全信息暢通，發(fā)現安全疏散指示燈故障及時保修。不得擅自挪用消防滅火器材。

(7) 一旦發(fā)生火災事故，首先要保持鎮(zhèn)靜，迅速報告，講明地點，燃燒物及火勢情況，并及時疏散周圍旅客，就近取用滅火器進行撲救，有人被困采取先救人再救火。

(8) 嚴格執(zhí)行公安消防部門關于易燃易爆物品的管理制度，煙花爆竹等各類危險物品不準帶入酒店。

(9) 客房內嚴禁私接電源，嚴禁使用電爐和電加熱器具。

(1) 餐廳的桌位應保持適當的間距，對正在用餐的客人，服務員要照看好客人攜帶的物品，并及時提醒客人保管好自己的物品，對掛在椅背上的衣物及時套上衣套，以防他人順手牽羊，偷盜財務。

(2) 認真維護餐廳內治安秩序的人和事，應及時報告并妥善處理。

(3) 客人用餐完畢應注意客人使用的煙缸煙蒂是否熄滅，不能將火種卷入布件中。

(4) 就餐客人離席后，服務員應及時檢查餐桌周圍，發(fā)現客人遺留物品，應及時歸還客人或上交。

(5) 營業(yè)結束時，要認真進行安全檢查，確保安全。

(1) 安全第一，以防為主。廚房內配備與廚房規(guī)模相適應的消防滅火器材，從業(yè)人員必須了解使用方法和滅火安全知識。

(2) 廚房工作間間隙期間，應有專人值班。

(3) 煤氣灶點火時要火等氣，下班時要關閉煤氣閥，熄滅火種。

(4) 開油鍋過程中，注意控制油溫，廚師不得離開工作灶臺，防止油鍋著火，確保安全。

(5) 廚房內嚴禁吸煙，嚴禁存放易燃、易爆和有毒的危險物品，液化氣卡式爐和酒精備用的小氣瓶和固定酒精，應有專人保管，指定在安全的地方存放，隨用隨領。

(6) 發(fā)現事故苗子或有異味、異聲，必需立即查明原因，切實消除隱患，防患于未然。

(7) 進行日常清潔時，嚴防將水噴灑到電源插座，電器開關處，以防電線短路起火。脫排油煙機和排煙管道要定期清洗。

(8) 每日營業(yè)結束，要認真檢查水、電、煤和蒸汽，關緊開關，關閉門窗。

(1) 財務室門窗應裝置安全柵欄，門窗堅固。有條件的應安裝與110聯接的防盜紅外線報警裝置，嚴格按規(guī)定進行布防，防止撬竊。

(2) 存放現金必須使用保險箱，并專人保管，保險箱的鑰匙與密碼同時使用，下班時撥亂密碼，鑰匙隨身攜帶。財務人員調離崗位密碼應及時調換。

(3) 現金存放不得超出銀行核定限額。解款、提款必須二人同時，金額大時應專車接送。

(4) 支票、票證和憑證的管理，堅持檢驗復核，支票和印章應分開放置在保險箱內，嚴禁使用空白支票。

(5) 財務室配備適當的滅火器材，嚴禁煙火，防止火災。

(1) 倉庫門、窗應有可靠的防護裝置。房頂和地下管道層不得于其他的房間相通，防止火災和小動物侵害。

(2) 倉庫內敷設的電線應有鐵質護套管。

(3) 嚴禁使用熒光照明，一般物品物料倉庫使用白幟燈加防護罩，危險品使用防爆燈，倉庫內無人時應關閉電源。

(4) 倉庫嚴禁煙火，并配置適當的滅火器材。存放物品按防火要求堆放整齊。

(5) 倉庫存放的各類物品應建立帳冊，定期盤點，做到帳、卡、物相符。

(6) 倉庫應有專人負責，門鑰匙專人保管，無關人員嚴禁進入倉庫。

(7) 有危險品的倉庫應保持干干燥、陰涼、通風，并做好防曬、防潮、防高溫等各項措施。

(8) 各種易燃、易爆物品出入倉庫必須嚴格執(zhí)行驗收和發(fā)放手續(xù)和嚴格控制存量。

1、 總臺接待員負責接待旅客住宿登記工作，每天24小時當班服務。

2、 所有中、外旅客必須憑有效身份證件如實填寫旅客住宿登記單，登記合格率100%。

3、 對零散旅客實施登記時必須做到“三清，三核對”。

“三清”即：字跡清、登記項目清、證件檢驗清。

“三核對”即：核對旅客本人和證件照片是否相符，核對登記年齡和證件的年齡是否相符，核對證件印章和使用年限是否有效。

4、 旅行團體客人的住宿登記可由旅行社陪同或銷售代表代辦填報。

5、 vip客人可先領進房，在房內辦理登記手續(xù)或由省、市接待部門代為登記。

6、 接待員在實施住宿登記時，應負責協助公安機關切實做好有關通緝協查核對工作，發(fā)現可疑人員采取內緊外松，先安排入住，后設法報警，避免打草驚蛇。

7、 旅客資料和公安機關下發(fā)的有關通緝協查對象應及時輸入電腦準確無誤，以便核查。

8、 接待員在辦理住宿登記的同時，應提醒旅客貴重錢財，證件可免費保管。

9、 按照公安部門規(guī)定：訪客須登記，訪客時間不超過23點。

1、 貴重物品保險箱由專人保管。

2、 旅館需使用保險箱時，必須是住店旅客方可辦理使用手續(xù)，填寫保險箱使用卡，并在卡上親筆簽名，然后將使用箱號的鑰匙交給旅客，由旅客親自將需保管的貴重物品放入箱內后上鎖，保管人鎖另一道鎖。

3、 旅客領取被保管物品時必須驗證，親自領取。

4、 旅館丟失保險箱鑰匙，應立即報告酒店店長，按規(guī)定請旅客填寫打開保險箱委托書，在旅客面前當面撬開，損失請旅客賠償。

5、 嚴禁私自配制保險箱鑰匙，空的保險箱鑰匙應集中存放妥善保管，并做好保險箱的使用說明。

6、 嚴禁存放危險品和違禁物品。

7、 嚴禁總臺私用放置私人物品。

酒店管理規(guī)章制度方案篇六

目的：為加強能源管理，科學合理利用水、電、煤、油等各種能源，減少能源浪費；降低成本，提高酒店整體經濟效益，特制定本制度。

1、員工離開工作間或宿舍，必須隨手關閉燈和空調，在溫度適宜的條件下，盡量不開空調。

2、司爐人員根據員工上下班時間合理供應飲用和洗浴熱水，滿足員工需求的同時力避能源浪費。

3、酒店車輛要保持良好的車況，駕駛員要保持良好的駕駛習慣，在等待或裝卸物資時應熄滅發(fā)動機，不要讓其空轉。

4、內部辦公用紙應雙面打印，盡量使用無紙化辦公（盡可能充分利用0a平臺），減少不必要的浪費。

5、對客房內的一次性消耗品，實行嚴格控制，定額管理，絕對禁止員工使用客用品，一經發(fā)現，按酒店規(guī)定處理。

6、非周末視客情關閉部分樓層照明，以節(jié)約能源。

7、客房服務人員在客離查房時，第一時間關空調、開窗；白天做房時關燈、關空調，并開窗通風，待查房時關閉。

8、pa工吸塵器要及時清理，以減少耗電量，提高吸塵效率。

9、加強對地毯的維護保養(yǎng)工作，及時去漬，延長地毯使用壽命；地毯清洗增加抽洗次數，降低藥水濃度，減少高泡的使用量。

10、餐飲部自助餐后剩余、質好的水果采取榨汁后再利用。

11、宴會廳等大面積經營場所如無賓客消費，關閉一部分燈，收臺只要保證基本照明即可。

12、出品部在制作菜肴時，對調味品要做到物盡其用，特別要控制色拉油和高檔調味品的使用。

13、要加強冰箱、冷庫的日常管理、檢查，定期整理，以免造成原料的變質浪費；冰箱內的存放容積控制在80%左右，避免過多過少儲存，冰箱內杜絕存放易揮發(fā)、易燃物品或熱食物。每餐接待完畢，特別是大型團隊接待后要及時整理冰箱中的原料，設法調節(jié)、處理存貨。

14、配菜時要按照標準菜單的規(guī)定進行配置，避免多配。

15、制作水果時要物盡其用，如大型團隊用餐，水果拼盤中西瓜用得多時，可開發(fā)西瓜皮做菜肴，即“綠色”爽口又節(jié)約成本。盡量避免采購高價水果。

16、粗加工時要控制各種原料的利用率，減少損耗。

17、開啟水龍頭的大小要適中，用后隨手關閉。需用水沖的原料，水龍頭盡量開小。

18、廚房灶具、炊具、容器要定期清洗除垢，以免影響熱效率。

19、工程部中央空調每年清洗一次，并做好防霉處理，分體式空調每周清洗一次隔塵網，既降低能耗又防止細菌滋生污染空氣。

20、空調冷熱水管做到每年清洗一次，并做好清洗記錄，防止管路積垢后產生熱阻，降低熱傳導效率而造成能耗浪費。

21、經常檢查水管系統(tǒng)有無滴漏現象，檢查熱水蒸汽管保溫情況，有破損及時修補。

22、在滿足設備要求和標準照度的條件下，為節(jié)約電力，盡可能采用節(jié)電設備和燈具，使電耗降到最低。

23、廚房冰箱、冷庫制冷機的冷凝器和制冰機的冷凝器要及時清理，檢查壓縮機的排放壓力，確保冷卻劑循環(huán)無泄漏，并保持在正常水平。

24、保管好維修材料及維修剩余的配件，避免浪費，對日常維修中燈泡、燈管、電池等做到以舊換新。對維修產生的舊材料再進行綜合利用。

25、根據維修大綱的要求，及時保養(yǎng)各設備設施。

凡在檢查中發(fā)現員工因不認真履職或無視本制度而產生能源浪費現象，將予以經濟處罰。

酒店管理規(guī)章制度方案篇七

所謂親密，即全體員工，包括管理者與員工，員工與員工，員工與顧客彼此融洽如一家。

所謂團結，即全體員工分工明確，又互相合作，是目標一致下的團結。這種團結是企業(yè)實現自已目標的根本保證，是企 業(yè)發(fā)展的動力，團結才能使員工同心同德，并肩工作。

所謂互助，即員工無論在工作中，還是生活中都彼此互相關心互相愛護和幫助。

即員工彼此友好相處，互相厚愛，友愛以“仁”為基礎，只有“仁”才能與別人友愛友善。員工都有要求做到嚴于律已，寬于待人。

所謂勤儉，就是勤勞儉樸。勤儉是企業(yè)的寶貴財富，而厲行節(jié)約，反對浪費，同樣是企業(yè)興業(yè)之道。

所謂尊重，即是企業(yè)內部盡管有職務，工種之分，但企業(yè)的每個成員都要能彼此尊重，不輕視他人，多看別人的優(yōu)點，多向別人學習，能尊重別人的人格、知識、技術和勞動乃至生活習慣。

所謂合作，即工作盡管有分工，但能做到分工不分家，能分工合作，不以鄰壑，不論份內外的事才都能關心，盡心盡力地去做，主動幫助別人。

所謂信任，即企業(yè)的管理者與員工之間能彼此理解，不猜忌，信得過，不以勢壓人，不欺上瞞下，能選賢任能，知人善任，唯才是舉，做到用而不疑。上下都能坦誠相見，熱忱相待。

(1)廚政部工作人員上、下班時，必須打考勤，嚴禁代人或委托人代打考勤。

(2)穿好工作服后，應向組長或廚師長報到或總體點名。

(3)根據廚房工作需要，加班的廚師留下，不加班的廚師下班后應離開工作地。

(4)上班時應堅守工作崗位，不脫崗，不串崗，不準做與工作無關的事，如會客、看書、下棋、打私人電話，不得帶親戚朋友到飯店公共場所玩耍、聊天、不得哼唱歌曲、小調。

(5)因病需要請假的員工應提前一日向廚師長辦理準假手續(xù)，并出示醫(yī)院開出的有效證明，不能提供相關手續(xù)或手續(xù)不符合規(guī)定者，按曠工或早退處理。請假應寫請假條書面?zhèn)浒浮?/p>

(6)需請事假的，必須提前一日辦理事假手續(xù)，經廚師長批準后方有效，未經批準的不得無故缺席或擅離崗位。電話請假一律無效。

(7)根據工作需要，需延長工作時間的，經領導同意，可按加班或機時銷假處理。

(8)婚假、產假、喪假按飯店員工手冊的有關規(guī)定。

(9)本制度適用于廚政部的所有員工。

(1)上班時需穿戴工作服帽，在規(guī)定位置佩帶工號牌或工作證。服裝要干凈、整潔，工作時間不得裸背敞胸、穿便裝和怪服。

(2)上班時間需穿工作鞋，不得穿拖鞋、水鞋、涼鞋。

(3)工作服應保持干凈整潔，不得用其他飾物代替紐扣。

(4)工作服只能在工作區(qū)域或相關地點穿戴，不得進入作業(yè)區(qū)域之外的地點，禁止著工裝進入前廳。(5)必須按規(guī)定圍腰系帶操作，不得拖拽。

(6)違反上述規(guī)定者，按飯店處罰條例執(zhí)行。

(1)廚房烹調加工食物用過的廢水必須及時排除。

(2)地面、天花板、牆壁、門窗應堅固美觀，所有孔、洞、縫隙應予填實密封，並保持整潔，以免蟑螂、老鼠隱身躲藏或進出。

(3)定期清洗抽油煙設備。

(4)工作廚臺、櫥櫃下內側及廚房死角，應特別注意清掃，防止殘留食物腐蝕。

(5)食物應在工作臺上操作加工，并將生熟食物分開處理，刀、菜墩、抹布等必須保持清潔、衛(wèi)生。(6)食物應保持清潔、新鮮、衛(wèi)生，并于清洗后分類用塑料袋包緊，或裝在蓋容器內分別儲放冷藏區(qū)或冷凍區(qū)，要確定做到勿將食物在生活常溫中暴露太久。

(7)凡易腐敗的食物，應儲藏在0度以下冷藏容器內，熟的與生的食物分開儲放，防止食物間串味，冷藏室應配備脫臭劑。

(8)調味品應用適當容器裝盛，使用后隨即加蓋，所有器皿及菜點均不得與地面或污垢接觸。

(9)應備有密蓋污物桶、潲水桶，潲水最好當夜倒除，不在廚房隔夜，如需要隔夜清除，則應用桶蓋隔離，潲水桶四周應經常保持干凈。

(10)員工工作時，工作衣帽應穿戴整潔，不得留長發(fā)，長指甲，工作時避免讓手接觸或沾染成品食物與成器，盡量利用夾子、勺子等工具取用。

(11)在廚房工作時，不得在工作區(qū)域抽煙，咳嗽、吐痰、打噴嚏等要避開食物。

(12)廚房工作人員工作前、方便后應徹底洗手，保持雙手的清潔。

(13)廚房清潔掃除工作應每天數次，至少二次清潔完畢，用具應集中處置，殺蟲劑應與洗滌劑分開放置，并指定專人管理。

(14)不得在廚房內躺臥或住宿，也不許隨便懸掛衣物及放置鞋襪，或亂放雜物等。

(15)有傳染病時，應在家中或醫(yī)院治療，停止一切廚房工作。

(1)根據飯店廚政生產程序標準，實行烹飪原料先進先出原則，合理使用原料，避免先后程序不、先入庫房原料擱置不用。

(2)高檔原料派專人保管，嚴格按量使用。其他原料同樣做到按量使用，物盡其用。

(3)未經許可，不得私自制作本飯店供應菜品，杜絕任何原料浪行為。

(4)不得使用霉變，有異味等一切變質的烹飪原料。對原料做到先入先出，隨時檢查。

(5)不得將腐敗變質的菜品和食品提供給客人。

(6)不許亂拿、亂吃、亂做廚房的一切食品。處理變質原料，需經批準。

(7)嚴格履行原料進入，原料烹制和菜品供應程序，確保飯店菜品操作流程正常運轉，做到不見單，廚房不出菜的原則。

(8)驗收人員必須以企業(yè)利益為重，堅持原則，秉公驗收，不圖私利。

(9)驗收人員必須嚴格按驗收程序完成原料驗收工作。

(10)驗收人員必須了解即將取得的原料與采購訂單上規(guī)定的質量要求是否一致，拒絕驗收與采購單上不符的原材料。

(11)驗收人員必須了解如何處理驗收下來的物品，并且知道在發(fā)現問題時如何處理。如果已驗收的原材料出現質量問題，驗收人員應負主要責任。

(12)驗收完畢，驗收人員應填寫好驗收報告，備存或交給相關部門的相關人員。

(13)以收完畢，驗收人員應填寫好驗收報告，備存或交給相關部門的相關人員。

(14)以上制度適用于廚政部一切工作人員，違反上述規(guī)定者，按酒店處罰制度執(zhí)行。

(1)對廚房各項工作實行分級檢查制，對各廚房進行不定期、不定點、不定項的抽查;總廚、廚師長、組長、廚房員工。

(2)檢廚房查內容包括店規(guī)、店紀、廚房考勤、著裝、崗位職責、設備使用和維護、食品儲藏、菜肴質量、出菜制度及速度、原材料節(jié)約及綜合利用、安全生產等項規(guī)章制度的執(zhí)行和正常正產運轉情況。

(3)各項內容的檢查可分別或同時進行。

衛(wèi)生檢查：每日一次，包括食品衛(wèi)生、日常衛(wèi)生、計劃衛(wèi)生;

紀律檢查：每月一次，包括廚房紀律，考勤考核，店規(guī)店紀;

設備安全檢查：每月一次，包括設備使用、維護安全工作;

(1)對廚房各項工作實行分級檢查制，對各廚房進行不定期、不定點、不定項的抽查;總廚、廚師長、組長、廚房員工。

(2)檢廚房查內容包括店規(guī)、店紀、廚房考勤、著裝、崗位職責、設備使用和維護、食品儲藏、菜肴質量、出菜制度及速度、原材料節(jié)約及綜合利用、安全生產等項規(guī)章制度的執(zhí)行和正常正產運轉情況。

(3)各項內容的檢查可分別或同時進行。

衛(wèi)生檢查：每日一次，包括食品衛(wèi)生、日常衛(wèi)生、計劃衛(wèi)生;

紀律檢查：每月一次，包括廚房紀律，考勤考核，店規(guī)店紀;

每日例查：每日兩次，包括餐前、后工作過程，個人及其他衛(wèi)生。

(4)檢查人員對檢查工作中發(fā)現的不良現象，依據情節(jié)，做出適當的處理，并有權督促當事人立即改正或在規(guī)定期內改正。

(5)屬于個人包干范圍或崗位職責內的差錯，追究個人的責任;屬于部門，班組的差錯，則追究其負責人員的責任，同時采取相應的經濟處罰措施。

(6)對于屢犯同類錯誤，或要求在限期內改進而未做到者，應加重處罰，直到辭退。

(7)檢查人員應認真負責，一視同仁，公正辦事。每次參加檢查的人員，對時間、內容和結果應做書面紀錄備案，檢查結果應及時與部門和個人利益掛鉤。

(1)根據工作需要，組長有權安排本組各崗人員值班。

(2)值班人員必須提前抵達工作崗位，保證準點接班。

(3)交班人員必須向接班人員詳細交代交接事宜，并填寫交接班日志，方可離崗。

(4)接班人員必須認真核對交接班日志，確認并落實交接班內容。

(5)值班人員應自覺完成交代的工作，工作時間不得擅自離開工作崗位，不得做與工作無關的事。(6)值班、接班人員保證值班、接班期間的菜點正常出品。

(7)值班、接班人員要妥善處理和保藏剩余食品及原料，做好清潔衛(wèi)生工作。

(8)值班、接班人員下班時要寫好交接班日志，不得在上面亂畫，及時關閉能源開關，鎖好門窗，交鑰匙。

(9)廚師長無定時檢查值班交接紀錄。

1、負責各小組組長的考勤考績工作，根據他們工作表現的好壞，正確行使表揚和批評、獎勵或處罰職權。

2、全權處理各廚房的日常業(yè)務工作并做好事前工作安排。

3、合理調動，安排各小組組長、廚師、廚工的人員配置。

4、現場檢查、督導廚房的各種準備工作。

5、根據飯店的特點和要求，制定零餐和宴會菜單。

6、制定廚房的操作規(guī)程及崗位職責，確保廚房工作正常進行。

7、巡視檢查廚房工作情況，合理安排人力及技術力量，統(tǒng)籌各個工作環(huán)節(jié)。

8、檢查廚房設備運轉情況和廚具、用具的使用情況，制定年度訂購計劃。

9、根據不同季節(jié)和重大節(jié)日組織特色食品節(jié)、推出時令菜式，增加花色品種，以促進銷售。

10、每日檢查廚房衛(wèi)生，把好食品衛(wèi)生關，貫徹執(zhí)行食品衛(wèi)生法規(guī)和廚房衛(wèi)生制度。

11、定期實施廚師技術培訓，組織廚師學習新技術和先進經驗。定期或不定期對廚師技術進行考核，制定值班表，評估廚師，對廚師的晉升調動提出意見經批實施。

12、負責保證并不斷提高食品質量和餐飲特色、指揮大型和重要宴會的烹調工作，制定菜單，對菜品質量進行現場把關，重要客人可親手操作。

13、合理調配人員，科學安排操作程序，保證出菜節(jié)奏，為服務工作提供良好的基礎。

14、負責控制食品和有關勞動力成本，準確掌握原料庫存量，了解市場供應情況和價格根據原料供應和賓客的不同口味要求，制訂菜單和規(guī)格、審核廚房的請購單，負責每月廚房盤點工作，經常檢查和控制庫存食品的質量和數量，防止變質、短缺，合理安排使用食品原料。高檔原料的進貨和領用必須經過廚師長審核或開單才能領發(fā)，把好成本核算關。

15、負責指導主廚的日常工作，根據客人口味要求，不斷改進菜品質量，并協助總經理設計、改進菜單，使之更有吸引力，不斷收集、研制新的菜點品種，并保持地方特色風味。

16、經常與各部門聯系協調，并聽取賓客意見，不斷改進工作。

(2)能掌握和烹制一切高級宴會、酒會的食品;

(3)早班的后鑊，都是做準備工作為主，所有的后鑊師傅都是日常宴會、酒會、小菜、粉、面、飯的烹制者。

(1)砧板有一、二、三、四、五之分，或者更多。一砧板位，通常稱為頭砧，是全面的技術掌握者，能熟悉各種原材料的產地;旺、淡季節(jié)，起貨成率，隨時能變換菜式;掌握菜式的售價，毛利核算。

(2)能掌握和配制一切高級宴會、酒會的食品的半制成品。掌握料頭的使用和高級干貨海味的保管和使用。

(5)有計劃地做好貨源計劃。

(1)負責蒸上湯和掌握蒸、褒、靠、燉、扣全面的技術操作;

(2)負責浸發(fā)高級干貨(包括鮑魚、海參、魚翅、鰲肚、燕窩、干貝等)。

(2)早班要做好各種菜式的準備工作，開收醬料檔;

(3)掌握各種菜式的裝載器皿，和上粉、炸、滾、煨、燜、靠、飛水的加工。

(3)掌握各種牲口的起貨成率;

(4)掌握初步的精細刀工，要協助砧板工作，保持冷藏庫的清潔。

(1)負責嶄、切熟食品種;

(2)用蔬菜類雕刻各式各樣的像生物、色鮮、形象的像生拼盤;

(3)掌握涼菜的做法，將出售給客人的熟食品種拼砌造型;

(4)有良好的衛(wèi)生“五、四”制度。

(1)熟籠崗位職責

負責蒸各種包點、花卷、餃類、糕品、各種半制品;指揮銷售，保證點心及時供應;早茶市供應的蒸制品種，糯米雞的包制。

(2)煲粥崗位職責

負責灼車的湯、餃類準備，備好粥品，備好需用的皮蛋、瘦肉、咸菜;煲糖水，各種大小蒸籠的清洗、煮沸工作。

(3)煎炸崗位職責

負責以煎炸的方法將點心加溫煮熟。主要有炸薄餅，咸水角、芋角、蝦多士、軟棗等。灼車用的菜應做成半成品;炒熟熟籠崗燒賣用的拌菜，腸粉用的拌菜。炸腐皮、欖仁、馬子胚、薄脆、大地魚等，炒拌餡需用的半熟芝麻，各種熟咸餡的煮制。

(4)拌餡崗位職責

負責切配、拌制各種生、熟餡、切好魷魚，按規(guī)格要求做好各種餡料、保管好各種肉類、干濕原材料，冬菇的浸發(fā)切料，大地魚剝肉、煮面撈芡、蟹黃、蒸蛋條、燜牛雜。

1、廚房案板切配人員，負有隨時接受和核對菜單的責任。

(2)宴會和團體餐單必須是宴會預訂或廚師長開出的正式菜單。

2、配菜崗憑單按規(guī)格及時、準確配制，并按先接單先配、緊急情況先配、特殊菜肴先配的原則辦理，保證及時上火烹制。

3、負責排菜的人員，排菜必須前后有序，準確及時，菜肴與餐具相符，成菜及時送至備餐間，提醒傳菜員取走。

4、從接受訂單到第一道熱菜出品不得超過10分鐘，冷菜不得超過5分鐘，因誤時拖延出菜引起客人投訴的，當事人應負責。

5、所有出品菜單必須妥善保存，餐畢及時交廚師長審核。

6、爐灶崗對所訂菜肴要及時烹調，對所配菜肴的規(guī)格、質量有疑問者，要及時向案板切配崗提出，并妥善處理。

7、廚師長有權對出菜的手續(xù)和菜肴質量進行檢查;如有質量不符或手續(xù)不全的菜肴，有權退回并追究責任。

1、協助廚師長制作菜單，懂得成本核算和菜肴的銷售價。

2、熟練得烹制廚房能夠提供的季節(jié)、月、周、日特色菜。

3、檢查督導組內所有廚師的儀容、儀表及工作服。協助廚師長培訓廚師，指導新廚師按廚房的程序工作。

4、開餐前檢查所有烹飪原料是否準備妥當，檢查爐頭各崗位的準備工作。

5、負責零點餐、宴會及團體餐的出菜順序、烹調工作，與燒烤、切配、打荷、湯鍋及面點廚師搞好協作。

6、掌握各種原料的名稱，產地，出菜使用率、用法和制作方法，分派下屬領取當日廚房所需要的原料。

7、向廚師長匯報廚房工作，并提出建議，如廚房人員問題，廚房食品衛(wèi)生質量問題，當天廚房所不能提供的菜品，食品原料的采購問題，客人對食品投訴及要求，季節(jié)、月、周、日、廚房的特色創(chuàng)新菜式，第二天原料的申購。

8、工作完畢后，應負責檢查廚具、用具是否整齊清潔，保證一切烹飪原料安全貯存、場所衛(wèi)生干凈、各種能源開關如水、電、氣、油等是否安全關閉。

1、負責零餐及宴會菜肴的烹制，滿足客人對食品提出的特殊烹飪要求。

2、熟練地烹制廚房提供的各類菜肴。

3、按組長的要求，填寫領料單經廚師長簽字，領取每日貨物。

4、負責制作當天所需氽煮食品及半成品的準備工作,配制各種調料。

5、上班后，準備好所有爐頭必用的生產工具，如鐵鍋、勺、鏟、毛巾、竹刷、漏勺等。

酒店管理規(guī)章制度方案篇八

1、要時刻保障疏散通道、安全出口暢通，并設置符合國家規(guī)定的消防安全疏散指示標志和應急照明設施，保持防火門、消防安全疏散指示標志、應急照明、機械排煙送風、火災事故廣播等設施處于正常狀態(tài)。

2、各員工嚴禁下列行為，違者予以通報批評或罰款等處罰：

(一)占用疏散通道;

(二)在安全出口或者疏散通道上安裝柵欄等影響疏散的障礙物;

(四)其他影響安全疏散的`行為。

(1)疏散走道、疏散門;

(2)樓梯、電梯及其前室;

(3)配電室、消防控制室。

4、消防疏散設施、設備應當指定專人管理。自動報警和自動滅火系統(tǒng)，防、排煙系統(tǒng)，疏散指示和應急照明裝置，消火栓系統(tǒng)、滅火器等消防設施、器材，必須委托專業(yè)維修公司定期測試和維修保養(yǎng)。

5、消防給水管道、消防水箱和消火栓等設施，不得改作他用。消防給水系統(tǒng)需停水維修時，應當報酒店消防隊科備案。

6、員工宿舍樓應配備救生繩、樓梯等逃生自救工具，并由專人管理。

7、酒店行政部門要加強對安全疏散設施的監(jiān)督、檢查，及時發(fā)現有關問題，確保設施的正常運轉。