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酒店管理制度匯編篇一

為明確資產(chǎn)管理責(zé)任制度，確保公司各部門資產(chǎn)安全。財(cái)務(wù)部擬根據(jù)經(jīng)營實(shí)際情況，經(jīng)各部門評(píng)審和總經(jīng)理審定，現(xiàn)擬定資產(chǎn)盤點(diǎn)管理制度試行。

一、盤點(diǎn)目的：

加強(qiáng)公司資產(chǎn)管理力度，力爭(zhēng)每次盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，要求盤點(diǎn)流程有據(jù)可依，最終達(dá)到確保公司資產(chǎn)安全的目的；

二、盤點(diǎn)周期：

暫擬定盤點(diǎn)周期為月盤、季盤、年盤和臨時(shí)性盤點(diǎn)，月盤暫定每月30日進(jìn)行，季盤暫定每個(gè)季度結(jié)束當(dāng)月30日和月盤同時(shí)進(jìn)行，盤點(diǎn)暫定每年12月30日進(jìn)行。

三、接受盤點(diǎn)部門：

xx部、xx部、xx部、倉庫

四、盤點(diǎn)形式：

擬定采取部門自我清盤、財(cái)務(wù)抽盤、存在重大隱患隨時(shí)清盤制度

五、盤點(diǎn)具體流程：

1、每月月底30日左右各部門經(jīng)理組織進(jìn)行本部門財(cái)產(chǎn)物質(zhì)自我清盤，如實(shí)記錄盤點(diǎn)數(shù)據(jù)上交財(cái)務(wù)部；

2、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)各部門上報(bào)的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)審核把關(guān)，對(duì)庫存數(shù)量差異有異議的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)可隨時(shí)安排復(fù)盤，出現(xiàn)嚴(yán)重誤差，對(duì)公司造成損失的可追溯相關(guān)部門經(jīng)理責(zé)任；各部門每月合理正常損耗預(yù)估在內(nèi)；

3、對(duì)公司各部門存在重大財(cái)產(chǎn)遺失隱患的，財(cái)務(wù)部可隨時(shí)組織盤點(diǎn)；

六、各部門具體盤點(diǎn)范圍：

比如酒店：前廳部：前廳辦公用品、收銀柜現(xiàn)金盤點(diǎn)、酒店大堂貴重物品；

客房部：洗滌布草盤點(diǎn)、房務(wù)中心辦公用品、客房易耗品；

餐飲部：固定廚具類、廚房現(xiàn)有調(diào)料類、廚房就餐區(qū)物品；

七、執(zhí)行時(shí)間：

本方案自總經(jīng)理批準(zhǔn)后20xx年x月開始執(zhí)行；

酒店管理制度匯編篇二

酒店盤點(diǎn)管理制度

第一條.目的為保證存貨及財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)的正確性，使盤點(diǎn)工作處理有章遵循，并加強(qiáng)管理人員的責(zé)任，以達(dá)到財(cái)產(chǎn)管理的目的，特制定本制度。

第二條.盤點(diǎn)范圍

（一）存貨盤點(diǎn)：指原料、物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養(yǎng)材料等。

（二）財(cái)務(wù)盤點(diǎn)：系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價(jià)證券。

（三）財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)：系指固定資產(chǎn)、代保管資產(chǎn)、低值易耗品等的盤點(diǎn)。

1、固定資產(chǎn)：包括土地、建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等。

2、代保管資產(chǎn)：系由供貨商提供，使用后結(jié)帳的物品。

3、低值易耗品：購入的價(jià)值達(dá)不到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的工具、器具等。

第三條.盤點(diǎn)方式、時(shí)間

（一）年中、年終盤點(diǎn)

1、存貨：由各管理部門、采購員會(huì)同財(cái)務(wù)部門于年（中）終時(shí)，實(shí)行全面總清點(diǎn)一次，時(shí)間為：年中盤點(diǎn)時(shí)間是6月30日、31日；年終盤點(diǎn)時(shí)間是12月30日、31日。

2、財(cái)務(wù)：由財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)盤點(diǎn)。

3、財(cái)產(chǎn)：由各部門會(huì)同財(cái)務(wù)部門于年（中）終時(shí)，實(shí)施全面清點(diǎn)。

（二）月末盤點(diǎn)

每月末所有存貨，由各部門及財(cái)務(wù)部實(shí)施全面清點(diǎn)一次，時(shí)間為每月30日。

第四條.人員的指派與職責(zé)

（一）總盤人：由總經(jīng)理任命、負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的總指揮，督導(dǎo)盤點(diǎn)工作的進(jìn)行及異常事項(xiàng)的上報(bào)總經(jīng)理裁決。

（二）主盤人：由各部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任，負(fù)責(zé)實(shí)際盤點(diǎn)工作的推動(dòng)和實(shí)施。

（三）盤點(diǎn)人：由各部門指派，負(fù)責(zé)點(diǎn)計(jì)數(shù)量。

（四）監(jiān)盤人：由總經(jīng)理派人擔(dān)任。

（五）會(huì)點(diǎn)人：由財(cái)務(wù)部指派，負(fù)責(zé)會(huì)點(diǎn)并記錄，與盤點(diǎn)人分段核對(duì)，確實(shí)數(shù)據(jù)工作。

（六）協(xié)盤人：由各部門指派，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)時(shí)料品搬運(yùn)及整理工作。

（七）特定項(xiàng)目按月盤點(diǎn)及不定期抽點(diǎn)的盤點(diǎn)工作，亦應(yīng)設(shè)置盤點(diǎn)人、會(huì)點(diǎn)人、抽點(diǎn)人，其職責(zé)相同。

第五條.盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備事項(xiàng)

（一）盤點(diǎn)編組：由財(cái)務(wù)部于每次盤點(diǎn)前，事先依盤點(diǎn)種類、項(xiàng)目編排“盤點(diǎn)人員編組表”、盤點(diǎn)時(shí)間等，交總經(jīng)理審批后，公布實(shí)施。

（二）各部門將應(yīng)用于盤點(diǎn)的工具預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)，所需盤點(diǎn)表格，由財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備。

1、存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類。

2、現(xiàn)金、有價(jià)證券等，應(yīng)按類別整理并列清單。

3、各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)卡依編號(hào)順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤點(diǎn)。

4、各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)帳冊(cè)應(yīng)于盤點(diǎn)前登記完畢，并將有關(guān)單據(jù)如：入庫單、領(lǐng)料單等裝訂成冊(cè)（一月一本）。

第六條.盤點(diǎn)實(shí)施要求

1、要求主盤人、盤點(diǎn)人、協(xié)點(diǎn)人等嚴(yán)格按照盤點(diǎn)程序進(jìn)行，不得徇私舞弊。

2、盤點(diǎn)時(shí)要力求物品的安全。

3、盤點(diǎn)結(jié)束時(shí)，要求盤點(diǎn)小組各成員均按職責(zé)劃分簽名確認(rèn)。

4、盤點(diǎn)結(jié)束后，由財(cái)務(wù)部將盤點(diǎn)情況進(jìn)行總結(jié)，上報(bào)總經(jīng)理，特殊情況要著重指出，盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行存檔。

5、根據(jù)盤點(diǎn)情況，對(duì)盤虧盤盈等情況做出處理決定，并存檔。

酒店管理制度匯編篇三

存貨盤點(diǎn)管理制度

第一條 為了加強(qiáng)各酒店（包括餐飲、客房、前廳、其它收入部門）的存貨盤點(diǎn)管理，規(guī)范存貨的耗用、節(jié)余、庫存保管及存貨核算和相關(guān)部門成本的準(zhǔn)確性，現(xiàn)根據(jù)酒店經(jīng)營管理及考核的需要，特制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定中的存貨是指酒店在日常經(jīng)營過程中行將消耗的原物料、燃料和庫存商品（含mini吧小食品等）及經(jīng)營性輔助設(shè)備（不包括固定資產(chǎn)部分）。具體包括：

1、原材料：餐飲業(yè)各種制作的基礎(chǔ)性原材料，如魚、肉、蔬菜以及上述原材料加工后的半成品等，以及干貨調(diào)料等；

2、庫存商品：存放于倉庫（或酒店客房）及mini吧的香煙、酒水、紙巾、飲料、小食品等出售商品；

3、物料用品：一次性餐具、客用拖鞋、牙刷、香皂、洗發(fā)用品等一次性耗材；

4、燃料：指酒店各設(shè)備正常運(yùn)營維護(hù)所需的各種燃料、木材等。

5、含工程一次性耗品配件等 第三條 酒店存貨的盤點(diǎn)時(shí)間規(guī)定

1、各酒店每月必須對(duì)存貨進(jìn)行盤點(diǎn)

2、具體盤點(diǎn)時(shí)間為每月最后一天，如月末最后一天遇節(jié)假日，存貨盤點(diǎn)時(shí)間提前為假日前一天進(jìn)行盤點(diǎn)。

3、每個(gè)月，各酒店任何經(jīng)營部門不得以任何理由不在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)存貨進(jìn)行盤點(diǎn)。第四條 酒店存貨職責(zé)分工

1、各經(jīng)營部門經(jīng)理（主管）是本部門存貨（含二級(jí)庫）管理、盤點(diǎn)的直接負(fù)責(zé)人。

2、月末時(shí)，各經(jīng)營部門經(jīng)理（主管）需提前一天安排人員對(duì)本部門存貨進(jìn)行自盤。

3、月末最后一天正式盤點(diǎn)時(shí)，財(cái)務(wù)部匯同經(jīng)營部門盤點(diǎn)人員一起對(duì)存貨進(jìn)行跟盤（如財(cái)務(wù)人員需抽盤，需對(duì)該部門20%存貨進(jìn)行復(fù)盤），如對(duì)容易丟失的存貨商品財(cái)務(wù)人員必須跟盤或復(fù)盤（如香煙、茶等）

4、各經(jīng)營部門對(duì)存貨盤點(diǎn)以后，部門經(jīng)理（主管）、盤點(diǎn)人、財(cái)務(wù)監(jiān)盤人都需在《原始存貨盤點(diǎn)明細(xì)表》上簽字（每頁）。

第五條 存貨盤點(diǎn)表的傳遞和保管存檔。

1、月度存貨盤點(diǎn)完成以后，將簽完字的《原始存貨盤點(diǎn)明細(xì)表》交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部根據(jù)此表做出《存貨盤點(diǎn)匯總表》，該《存貨盤點(diǎn)匯總表》經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理（主管）簽字后，作為月末盤點(diǎn)入賬的依據(jù)。同時(shí)將《原始存貨盤點(diǎn)明細(xì)表》裝訂成冊(cè)存檔，以備上級(jí)部門審計(jì)。

2、存貨所在部門盤點(diǎn)完以后，以《原始存貨盤點(diǎn)明細(xì)表》的復(fù)印件為依據(jù)裝訂存檔以備上級(jí)審計(jì)。同時(shí)以《原始存貨盤點(diǎn)明細(xì)表》為依據(jù)以excel形式完成存貨盤點(diǎn)表的電子檔案。第六條：盤點(diǎn)盈虧報(bào)告

3、存貨盤點(diǎn)完成后部門需編制《盤點(diǎn)盈虧報(bào)告》，查出盈虧原因，后報(bào)送財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理。如非正常原因的盤虧，部門負(fù)責(zé)人需承擔(dān)主要賠償責(zé)任。第七條： 存貨盤點(diǎn)的考核。

經(jīng)營部門每月度的存貨盤點(diǎn)需納入部門負(fù)責(zé)人考核項(xiàng)目。

酒店管理制度匯編篇四

1.0目的

為了保證倉庫賬卡物的一致性，發(fā)現(xiàn)倉儲(chǔ)工作中存在的問題并及時(shí)解決,以提高倉庫管理的水平。

2.0適用范圍及盤點(diǎn)頻次

本辦法適用于倉儲(chǔ)部各倉庫的盤點(diǎn)作業(yè)。盤點(diǎn)分為定期周盤點(diǎn)、月盤點(diǎn)、盤點(diǎn)。3.0工作職責(zé)

3.1帳務(wù)員負(fù)責(zé)盤點(diǎn)作業(yè)前的到貨入庫及領(lǐng)料出庫的賬務(wù)處理；

3.2倉儲(chǔ)部主管負(fù)責(zé)盤點(diǎn)計(jì)劃/盤點(diǎn)表的作成及實(shí)施，對(duì)最終的盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行核查，提出改進(jìn)措施；

3.3倉儲(chǔ)部各倉管員負(fù)責(zé)盤點(diǎn)的實(shí)施，對(duì)盤點(diǎn)過程中出現(xiàn)的差異分析原因，提出改進(jìn)措施； 3.4 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)盤點(diǎn)過程的監(jiān)督及結(jié)果進(jìn)行檢查與審核。4.0工作流程 4.1盤點(diǎn)準(zhǔn)備

4.1.1對(duì)倉庫進(jìn)行整理，清理出藏在死角的物料；

4.1.2對(duì)不合格品、不確認(rèn)件要?jiǎng)澇鰧ｉT區(qū)域進(jìn)行定置存放，并建立相應(yīng)的電子帳；

由相應(yīng)的保管員進(jìn)行后續(xù)處理工作；

4.1.3對(duì)各種無包裝物料進(jìn)行包裝，做好物料的標(biāo)識(shí)；

4.1.4確定盤點(diǎn)范圍，核對(duì)物料，確保物料、卡與貨位三者一致，同時(shí)確認(rèn)區(qū)域內(nèi)的物料狀態(tài)是否相同；

4.1.5對(duì)參與盤點(diǎn)人員進(jìn)行培訓(xùn)，熟悉盤點(diǎn)作業(yè)流程和各種單據(jù)。4.2盤點(diǎn)實(shí)施

4.2.1盤點(diǎn)表的發(fā)放

a:由倉儲(chǔ)部主管負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工具及盤點(diǎn)表的發(fā)放；

b:根據(jù)盤點(diǎn)人員的分工發(fā)放盤點(diǎn)工具及盤點(diǎn)表，由各小組盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人統(tǒng)一領(lǐng)取，帳務(wù)員對(duì)需返還的盤點(diǎn)工具做好記錄，盤點(diǎn)表按盤點(diǎn)人數(shù)發(fā)放；

c:倉儲(chǔ)部主管在發(fā)放盤點(diǎn)表時(shí)，記錄發(fā)放時(shí)間，并對(duì)盤點(diǎn)進(jìn)度進(jìn)行跟催監(jiān)督。

4.2.2實(shí)物盤點(diǎn)

a:盤點(diǎn)人根據(jù)盤點(diǎn)表上的配件編碼等相關(guān)信息找到相對(duì)應(yīng)的貨位，先核對(duì)該貨位的物料卡和物料與盤點(diǎn)表上是否相符，如相對(duì)應(yīng)的貨位上有不同品種及規(guī)格的物料應(yīng)立即轉(zhuǎn)移至物料相對(duì)應(yīng)的區(qū)域；

b:盤完后用筆在物料卡上劃一橫線，在其下方摘要處寫下日期及“盤”字同時(shí)將實(shí)物盤點(diǎn)數(shù)字填寫在結(jié)存處；

c:在盤點(diǎn)表中“盤點(diǎn)數(shù)”一欄中如盤點(diǎn)數(shù)量與賬面數(shù)量相符，則在欄中打“√”，如盤點(diǎn)數(shù)量與賬面數(shù)量不符，則在欄中靠左邊工整地寫下盤點(diǎn)數(shù)字，如盤點(diǎn)數(shù)填寫錯(cuò)誤，應(yīng)用筆在原數(shù)字上劃一橫線，然后在其右邊寫下正確數(shù)字并簽名；

d:當(dāng)一張盤點(diǎn)表盤完后盤點(diǎn)人應(yīng)在盤點(diǎn)人處簽名，并立即將盤點(diǎn)表交給本小組的盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人，由盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人對(duì)盤點(diǎn)表進(jìn)行保存，待盤點(diǎn)完畢后整理頁次順序上交倉儲(chǔ)主管處核實(shí)。

4.3盤點(diǎn)期間注意事項(xiàng)

4.3.1盤點(diǎn)采取實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量；

4.3.2盤點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，盤點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)行整理，保持原來的或合理的擺放順序；

4.3.3所負(fù)責(zé)的區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄（帳物卡等相關(guān)信息）； 4.3.4盤點(diǎn)過程中注意保管好“盤點(diǎn)表”避免遺失；

4.3.5參加盤點(diǎn)工作的人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，貨品標(biāo)示填寫必須規(guī)范、統(tǒng)一、明確，數(shù)量

一定是實(shí)物數(shù)量，真實(shí)準(zhǔn)確，避免重盤漏盤；

4.3.6臨時(shí)事件處理：倉庫在盤點(diǎn)期間，如果碰到必須的物料收發(fā)，可以將收發(fā)的單據(jù)日期推后一天（到達(dá)下一個(gè)月份或第二天），并對(duì)入庫的物料進(jìn)行隔離處理（不參與盤點(diǎn)），對(duì)已發(fā)的物料做好記錄，盤點(diǎn)后在相應(yīng)的貨物后注明出庫，保證賬務(wù)邏輯關(guān)系順暢。

4.4盤點(diǎn)抽查

4.4.1當(dāng)盤點(diǎn)表錄入完成后，如盤點(diǎn)數(shù)字與系統(tǒng)數(shù)字不符，立即由專人負(fù)責(zé)核查，核查結(jié)果由核查人和盤點(diǎn)人共同簽字確認(rèn)；

4.4.2當(dāng)盤點(diǎn)表完畢后，財(cái)務(wù)部應(yīng)立即安排人員對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行抽盤，抽盤比例為盤點(diǎn)品種的60％以上，但盤點(diǎn)數(shù)字與系統(tǒng)數(shù)字不符的物料必須安排復(fù)盤。

4.5盤點(diǎn)結(jié)果確認(rèn)

4.5.1抽盤結(jié)束后，如盤點(diǎn)準(zhǔn)確率為98％以上，a類物資準(zhǔn)確率為100％，則盤點(diǎn)結(jié)果有效；

4.5.2抽盤結(jié)束后，如盤點(diǎn)準(zhǔn)確率為98％以下，則針對(duì)問題區(qū)域進(jìn)行擴(kuò)大抽盤，直至抽盤準(zhǔn)確率達(dá)到100％，否則視為無效盤點(diǎn)。

4.6盤點(diǎn)總結(jié)

4.6.1如盤點(diǎn)結(jié)果合格，則將此次盤點(diǎn)結(jié)果與帳面數(shù)字核對(duì)，出具盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告。4.7盤點(diǎn)差異的處理

4.7.1 盤點(diǎn)差異的原因有錯(cuò)盤、漏盤、計(jì)算錯(cuò)誤；異常進(jìn)倉、退貨，并且未入賬； 4.7.2 整改措施: 重新確認(rèn)盤點(diǎn)區(qū)域，檢查是否存在漏盤、錯(cuò)盤現(xiàn)象并重新計(jì)算；

對(duì)未入賬的重新入賬；對(duì)無法查明的差異以核實(shí)后出具《盤盈、盤虧統(tǒng)計(jì)表》 進(jìn)行申請(qǐng)調(diào)賬。

5.0應(yīng)用表單

5.1《盤點(diǎn)表》一式兩份（盤點(diǎn)人、復(fù)盤人/抽盤人、審核人簽名確認(rèn)）

原件財(cái)務(wù)部留底保存、復(fù)印件倉庫留存，以便后續(xù)查證。

5.2《盤盈、盤虧統(tǒng)計(jì)表》一式兩份（制表人、審核人、審批人簽名確認(rèn)）

原件倉庫留底保存、復(fù)印件財(cái)務(wù)部留存，以便后續(xù)查證。

酒店管理制度匯編篇五

盤點(diǎn)制度

1.目的：為保證公司商品數(shù)量準(zhǔn)確，做到賬、貨一致，特制定此制度。

2.范圍：本制度所稱盤點(diǎn)范圍包含公司庫存商品。

3.方式：

3.1每半年進(jìn)行全面盤點(diǎn)；不定期進(jìn)行動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)，動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)品種不低于門店庫存數(shù)五分之一。

3.2動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)重點(diǎn)在于貴重商品及特殊管理藥品盤點(diǎn)。

4.人員以及職責(zé)：

4.1公司盤點(diǎn)工作由倉儲(chǔ)物流部負(fù)責(zé)組織、實(shí)施；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督盤點(diǎn)及審核盈虧。

4.2公司倉儲(chǔ)物流部為資產(chǎn)管理第一責(zé)任人。

4.3財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)庫存商品進(jìn)行定期或不定期抽盤。

5.盤點(diǎn)計(jì)劃

5.1固定盤點(diǎn)前由倉儲(chǔ)部發(fā)出盤點(diǎn)通知，擬定盤點(diǎn)計(jì)劃并召集盤點(diǎn)會(huì)議布置各項(xiàng)盤點(diǎn)事宜。

5.2不定期盤點(diǎn)可隨時(shí)進(jìn)行，不需預(yù)先通知。

6.盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作

6.1盤點(diǎn)前各參與盤點(diǎn)人員應(yīng)對(duì)自己須盤商品存放地點(diǎn)、商品規(guī)格，批號(hào)效期等數(shù)據(jù)查詢熟練掌握。

6.2盤點(diǎn)期間停止開票及收發(fā)貨物，系統(tǒng)預(yù)留相關(guān)信息必須及時(shí)處理，保證商品賬目清晰，實(shí)物保持靜止?fàn)顟B(tài)。

7.盤點(diǎn)工作

7.1盤點(diǎn)時(shí)由兩人一組，依據(jù)分發(fā)的盤點(diǎn)表清點(diǎn)實(shí)物并登記。

7.2盤點(diǎn)人員注意掌握盤點(diǎn)技巧，避免誤盤、漏盤與重復(fù)盤。

7.3實(shí)際盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)認(rèn)真核對(duì)數(shù)量，清點(diǎn)數(shù)量后應(yīng)將商品整齊擺放。盤點(diǎn)人員必須核對(duì)庫存實(shí)物與盤點(diǎn)表記錄，按實(shí)填寫。

8.盤點(diǎn)數(shù)據(jù)

8.1盤點(diǎn)完畢，負(fù)責(zé)人將所有盤點(diǎn)表回收，對(duì)照庫存表領(lǐng)取情況，保證庫存表完整無缺后交由錄入人員錄入電腦系統(tǒng)。

8.2錄入員發(fā)現(xiàn)差異應(yīng)交由復(fù)盤人員進(jìn)行復(fù)盤。

8.3盤點(diǎn)差異應(yīng)注明原因，區(qū)分責(zé)任人，無原因視同責(zé)任人完全過失。

8.4復(fù)盤人員將復(fù)盤結(jié)果交由錄入人員錄入電腦系統(tǒng)。

9.盤點(diǎn)報(bào)告

9.1盤點(diǎn)結(jié)束后，倉儲(chǔ)物流部及時(shí)與財(cái)務(wù)部核對(duì)差異，核算差異金額。

9.2盤點(diǎn)結(jié)果以盤點(diǎn)報(bào)告形式出具，全面敘述盤點(diǎn)過程以及發(fā)現(xiàn)問題、改進(jìn)辦法。

9.3經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后盤點(diǎn)差異允許調(diào)整。

10.盤點(diǎn)紀(jì)律

10.1盤點(diǎn)數(shù)據(jù)以實(shí)際為主，嚴(yán)禁弄虛作假、隱藏、涂改，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理。

10.2盤點(diǎn)人員無條件服從組織人指揮，任何擾亂盤點(diǎn)秩序者，嚴(yán)肅處理。

10.3盤點(diǎn)時(shí)間為月底最后一個(gè)周六上午，視為工作時(shí)間，沒有特殊情況不得請(qǐng)假。

11.盤點(diǎn)處理

11.1、對(duì)所保管商品有盜賣、轉(zhuǎn)換或營私舞弊者，涉及犯罪的移交公安機(jī)關(guān)處理，其余則由綜合管理部會(huì)同財(cái)務(wù)部決定處理辦法。

11.2、對(duì)帳務(wù)保管不善，遺漏單據(jù)、錯(cuò)誤處理賬務(wù)者、帳面不清晰者，給予警告或調(diào)離原崗位處理。

11.3、對(duì)于未盡職責(zé)導(dǎo)致保管商品損失、被竊或者無原因盤虧者，由責(zé)任人承擔(dān)原價(jià)賠償責(zé)任。

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end

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