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行政管理崗位職責說明書 行政管理崗位職責及規(guī)范流程圖篇一

一、業(yè)務部職責

1.主管

1.1 管理權(quán)限：行使對公司產(chǎn)品的銷售和市場開拓管理的權(quán)限，承擔執(zhí)行公司規(guī)章制度、規(guī)程及工作指令的義務；

1.2 管理職責：合理地組織公司產(chǎn)品銷售、開拓市場及承接工程；

1.3 主要職責：1．嚴格遵守公司的各項管理制度，認真行使公司給予的管理權(quán)力；

2．負責公司產(chǎn)品銷售、市場開拓工作的總結(jié)管理工作；

3．負責客戶檔案資料的建立與運用；

4．負責擬編和控制本部門的月季年度預算；

5．負責銷售管理辦法的研究，并提出改進建議；

6．負責產(chǎn)品市場潛力調(diào)查和市場情況分析；

（一）關(guān)于市場調(diào)查部分

①市場調(diào)查原則：

a、資料的匯整（對銷售人員所匯集的市場情報進行整理，對購買現(xiàn)成的專業(yè)調(diào)查報告進行搜集整理。）

b、定期調(diào)查（每季針對市場狀態(tài)定期完成全盤調(diào)查，以供公司做出決策、修正各機械產(chǎn)品的各個機能，達到與市場同步。）

c、必要時可對某種產(chǎn)品進行專案調(diào)查。

②調(diào)查范圍：

a、對消費市場的調(diào)查（囊括了消費動機或原因，對產(chǎn)品使用過后的反應與意見，對產(chǎn)品品質(zhì)的期望與改進建議，與競爭對手產(chǎn)品差異的調(diào)查等）

b、對流通市場的調(diào)查（包括對銷售量及其占有率的調(diào)查，競爭對手動態(tài)及其行銷策略的調(diào)查，對品質(zhì)服務的意見調(diào)查。）

c、對競爭對手的調(diào)查（從會計方面把握情報，分析其資產(chǎn)狀況獲取情報，從經(jīng)營者方面把握情報，從營業(yè)狀況中把握情報，其中囊括了交易關(guān)系往來的客戶的情報，裁決支付的情況分析，與交易往來銀行的關(guān)系與評價，業(yè)績狀況及其營業(yè)狀況的分析。）

（二）關(guān)于市場情況分析部分

市場分析應由下列幾個方向來進行： ①目前植保機械市場的規(guī)模；

②目前的植保市場占有率； ③市場未來的潛力； ④機械銷售渠道情況； ⑤各競爭品牌情況。7．產(chǎn)品企劃與廣告宣傳的制定；

①產(chǎn)品企劃方面要對植保機械市場與消費者進行分析。如消費者可由其購買量與購買頻度，購買時間、地點、動機，品牌轉(zhuǎn)換情況及其消費者使用產(chǎn)品情況進行分析。

②產(chǎn)品分析的方向：壽命周期、品質(zhì)及其功能、價格、包裝、產(chǎn)品旺季與淡季、產(chǎn)品的替代性。

③廣告策略：目標的設定要具有層次，確定能實現(xiàn)的目標值；根據(jù)各個地區(qū)的廣告效應不同，可以有目標的有的放矢。在做廣告時一定要提前做好廣告預算，達到經(jīng)濟實惠，促進經(jīng)濟利潤的增加。

8．為下屬的工作行為規(guī)范做好榜樣，并幫助下屬指正。

9．負責對客戶、同業(yè)、環(huán)境調(diào)查分析；

10．負責處理收賬和賬款異常問題；

11．協(xié)助做好各類信息的采集和搜集工作；

12．協(xié)助做好有關(guān)產(chǎn)品行銷工作；

13．完成臨時交辦的其他工作；

14.負責擬訂產(chǎn)品銷售計劃和市場開拓計劃；

15.產(chǎn)品價格制定與管理；

（1）定制目的：為了適應市場競爭，制定客戶可接受的產(chǎn)品價格，且符合公司策略，并獲得最高利潤，因此主管人員必須根據(jù)市場的相關(guān)價格按實際需求合理定價。

（2）定價目標：

①最高的銷售利潤。

②最大的銷售量，及市場占有率。

③根據(jù)市場需求調(diào)整價格，以質(zhì)量保證合理的市場差價。

（3）產(chǎn)品價格的管理方法：折扣與折讓包括數(shù)量折扣、交易折扣、現(xiàn)金折扣、季節(jié)性折扣、推銷折扣、以舊換新折扣等。

（4）漲價方式：

①公開成本漲價的事實。

②提高產(chǎn)品品質(zhì)：如改變外觀增強美感，提高品質(zhì)耐用度，增加功能。

③增加產(chǎn)品數(shù)量：做好成本分析工作，調(diào)整產(chǎn)品數(shù)量，令消費者認為漲價原因乃產(chǎn)品數(shù)量增加所導致，情有可原，價有可依。

④以附送贈品的方式，轉(zhuǎn)移消費者對漲價的注意力：如，一次性防護服可依顧客的銷售訂單多少依量贈送；也可以為一些易損耗的零件多加配送附贈。

（5）產(chǎn)品價格的調(diào)低：

①銷售數(shù)量的提升。

②成本的降低。

③銷售利潤的評估。如為回饋新老顧客對產(chǎn)品的信賴，適當?shù)谋±噤N，維護好原有的顧客群體。④了解消費者對價格變動的良好反應，可依據(jù)其反應態(tài)度，適度調(diào)整產(chǎn)品銷售價格。

16.總代理設立審核；

（1）目的：

a、確保本公司的權(quán)益，使總代理設立的審核更趨嚴謹，制度化，完整化。

b、秉性著“一省一代理”原則，合理評估代理商，以確保公司的有效運行。（2）代理商的申請條件：

a、總代理的負責人無不良記錄且信用良好者。b、總代理的所在地具有市場開發(fā)價值。c、該代理點具有發(fā)展?jié)摿?。d、該代理點必須辦理工商登記。

e、該代理點所在公司賬號必須能收受本公司所開立之發(fā)票者。（3）申請流程：

a、由業(yè)務員親訪總代理點，據(jù)實填具《客戶資料管理卡》，并檢具客戶資料呈核并評估該代理點的市場潛力以及代理能力的呈報。

b、由課長復查該代理點的市場潛力、代理能力及信用狀況據(jù)實簽報復合意見，簽核《客戶資料管理卡》，并簽擬信用額度，會同代理商簽署《經(jīng)銷合同書》。c、由上級經(jīng)理審核《客戶資料管理卡》，簽核客戶信用限度總額，評定代理等級，審核《經(jīng)銷合同書》。d、由總經(jīng)理核對營業(yè)單位匯集上列各項資料后，通知財務部將該代理點的賬戶卡列入管理，由營業(yè)本部統(tǒng)籌保管。

（4）注意事項：

a、經(jīng)核準的代理點連續(xù)往來滿三個月以上并有實際交易且無不良記錄和無遲延付款者，始承認為本公司合格的代理點，享有本公司獎勵代理點的福利。

b、代理點未提供任何人?；蛭锉Ｕ撸宦梢袁F(xiàn)款交易，概不收票據(jù)，亦不得享有合格代理點的獎勵福利；否則，應當依據(jù)有關(guān)規(guī)定自負其責。

c、經(jīng)主管核準《客戶資料管理卡》，如有負責人、遷址等異動事情，由營業(yè)單位填具《客戶異動回報單》呈核后更正，更正后《客戶異動回報單》交由營業(yè)本部統(tǒng)籌保管。

d、代理點如果想要解除經(jīng)銷代理合同，應當由各營業(yè)單位主管以《內(nèi)部公文單》詳注原因，并檢附《經(jīng)銷合同書》，經(jīng)營業(yè)本部主管審核，會財務部簽注有無未收款或未兌現(xiàn)票款，再呈總經(jīng)理批示，核準后收回原合約作廢。

17.債權(quán)管理。

（1）具體細則如下：

①主管對于各客戶的銷售額、收款額、未收款額等應經(jīng)常留意是否異常。

②特別要注意把握實物動態(tài)，以免業(yè)務員對未收貨款、回收情況等計算錯誤或作偽賬等。

二、外勤人員主要崗位職責

2.業(yè)務員

2.1 職位概要：建立、維護、擴大銷售終端，完成植保機械銷售目標、銷售計劃。

2.2主要職責：

1.為各企業(yè)客戶提供專業(yè)性銷售工作并填寫相關(guān)資料及銷售報表。利用現(xiàn)在信息化優(yōu)勢，盡可能的開發(fā)市場，爭取更多客戶，多給公司增添新鮮血液，激活新市場。

2.到植保站、農(nóng)機局、農(nóng)業(yè)局、各企業(yè)去推廣本公司產(chǎn)品，促成銷售，擴大公司產(chǎn)品的覆蓋率，提成公司品牌知名度；

3.按照企業(yè)計劃進行產(chǎn)品及方案的推廣活動，介紹產(chǎn)品并提供相應資料；

4.參加公司召開的銷售會議或組織的培訓；

5.與客戶建立良好關(guān)系，以維護企業(yè)形象。

6.在業(yè)務經(jīng)理的領導下，根據(jù)公司任務、每月完成本職工作。

7.每次出差除完成任務外，把市場信息、產(chǎn)品新款式、當?shù)厥袌鰻顩r、當?shù)乜蛻糍Y料、自己的建議等用書面形式匯報給相關(guān)部門領導。

8.對接到的訂單，一定要細致審核（配置、價位、顏色等方面），不要出差錯，避免公司損 失。

9.提高自身素質(zhì)、注意個人形象，言談舉止文明大方，維護公司形象。

10.多學習，熟練掌握業(yè)務各項知識，言出必果，體現(xiàn)公司信譽高于一切。

11.協(xié)調(diào)主管做好其它工作。

12.完成公司交給的其它臨時任務。

13.銷售人員應定期提出下列報告：每日的活動情況、每月的訂貨受理內(nèi)容報告、收款計劃，并填制《月銷售計劃表》。

14.業(yè)務員應根據(jù)產(chǎn)品的銷售情況，按期對客戶進行回訪，并填寫《客戶回訪報告表》。

三、內(nèi)勤人員主要崗位職責

3.關(guān)于客戶名單管理

3.1 客戶分類：a類：與業(yè)務部門有過業(yè)務往來的企業(yè)

b類：主動與我公司聯(lián)絡過的企業(yè)（包括通過電話、傳真、email等通訊工具與我公司進行聯(lián)絡）。

c類：從其他信息渠道取得的企業(yè)（包括通過網(wǎng)頁、報刊、雜志等）。

3.2 增加流程：①信息統(tǒng)一反饋至業(yè)務部（緊可能的注明企業(yè)名稱、電話、傳真、聯(lián)絡人、地址、郵編等）。

②業(yè)務部客戶名單管理員每月月底匯總一次成《每月新增客戶名單表》，呈部門主管簽字后，將其輸入電腦保存歸類。并總結(jié)歸納填寫《客戶檔案》，要求存檔，有據(jù)可依。

3.3 刪減流程：本公司對那些商業(yè)信函退件的公司企業(yè)和長期無反饋的企業(yè)公司進行刪減。其具體流程如下：

①信息統(tǒng)一反饋到業(yè)務部。

②業(yè)務部客戶名單管理員每月月底匯總一次成《無效客戶名單》，呈主管審核后直接從電腦資料庫中刪除。

3.4 客戶名單的管理：

①由客戶名單管理員加設密碼，并備份于軟盤中，軟盤每月底更新一次。

②業(yè)務人員日常使用：

a、應先填寫《客戶名單使用申請表》（詳列需要調(diào)用客戶類別、區(qū)域、使用時間、用途等），呈主管核準。b、客戶名單管理員打印出相應內(nèi)容分并登記《客戶名單使用登記簿》，使用人簽領。c、使用人按時歸還，客戶名單管理員應負查核追蹤之職。

③其他非業(yè)務部使用：

a、先向業(yè)務部提出《客戶名單使用申請表》，由主管核準后方可借閱。

b、客戶名單管理員打印出相應內(nèi)容并登記《客戶名單使用登記簿》，使用人簽領。c、當日下班前歸還，客戶名單管理員應負查核追蹤之職。④客戶名單保密管理視公司其他規(guī)定相關(guān)條款而定。

4.關(guān)于接單、訂單受理辦法

4.1 調(diào)查

4.1.1 事前調(diào)查：內(nèi)勤人員對于對方的付款能力應做好事前調(diào)查，并衡量本公司的生產(chǎn)能力是否能滿足對方的訂貨要求，再決定是否接單受理訂貨。

4.1.2 調(diào)查事項：①下訂單單位的概況。

②與下訂單者有交易關(guān)系，并為本公司競爭對象的同業(yè)者。

③下訂單單位與本公司的關(guān)系及以前的訂貨實績、付款情況。

④如為第一次交易者，應就其經(jīng)歷、負責人、資金、性格、往來銀行、從業(yè)人員數(shù)目、每月繳稅能力及交易能力、有無與本公司的同業(yè)競爭者交易、業(yè)務內(nèi)容等進行調(diào)查。

4.2 訂貨方式：①電話與傳真訂貨。

②貨款已到與貨款未到的訂單。

③當面受理的訂單。4.3 經(jīng)銷商訂貨下單：

①經(jīng)銷商訂貨得以電話通知方式或當面通知。

②各業(yè)務部門接受訂貨時，應先調(diào)查有無該項庫存，如有庫存即予填具《銷貨申請單》，并注明允許的信用額度及應收款項清形，一式兩聯(lián)，一聯(lián)送主管簽核，一聯(lián)送財務部存查。

③各營業(yè)單位主管簽核《銷貨申請單》時，應依據(jù)價格表及信用額度與應收款項情形，審核該銷貨價格及該訂單是否超出授信額度。

④非授權(quán)價格范圍內(nèi)的受訂或超信額及無經(jīng)銷合同者的受訂，應呈上一級權(quán)責主管核準。⑤若客戶以現(xiàn)金或支付票據(jù)訂貨時，應于《銷貨申請單》的備注欄內(nèi)，注明現(xiàn)金交易。⑥上述的《銷貨申請單》，其有關(guān)客戶信用額度的資料，各營業(yè)單位負責的會計或助理人員應詳實簽注。

⑦《銷貨申請單》應編流水號碼，依序使用，不得有中斷、跳號或亂號的情況，注銷時須經(jīng)營業(yè)單位主管簽注。

4.4 訂單審核：①業(yè)務部會同財務部對經(jīng)銷商信用額度、款項予以確認。

②業(yè)務部會同資材部門對貨物庫存予以確認，并開具發(fā)票及出貨單。

③業(yè)務部會同生產(chǎn)、研發(fā)工程部門對生產(chǎn)要件予以確認。

4.5 締結(jié)付款條件：

①對于以往一向忠實履行條件的舊客戶，可依照慣例認可本交易，但必須規(guī)定在三個月內(nèi)收回貨款。

②與新客戶交易，原則上在交貨時必須同時收取現(xiàn)金。

③即使是舊客戶即已往來的額客戶，仍應按照其付款能力的好壞，采取直接與其簽訂契約的辦法。

④對于過去曾發(fā)生過支票不兌現(xiàn)或不信守契約行為的客戶，一概不接受代理收款以外的訂貨方式。

4.6 訂貨確認、變更通知

（1）生產(chǎn)部門針對生產(chǎn)能力進行評估，再依據(jù)訂貨受理報告書中的條件及內(nèi)容，做好確認后，迅速發(fā)出訂貨確認。

（2）負責受理訂貨的人員在收到前項變更通知后，須立即與訂貨者聯(lián)系，并設法努力與訂貨人協(xié)商，使訂貨條件能配合本公司的生產(chǎn)條件。

4.7 估價單及契約書

（1）在提出估價單時，應先取得所屬主管的裁決認可。

（2）當各項條件已經(jīng)具備，應將訂貨報告書，連同訂購單及契約書等證明訂貨事實的資料一起提交給所屬的主管。

5.交貨檢驗配送

①內(nèi)勤人員對于客戶訂貨的商品的交貨期，依協(xié)商的生產(chǎn)計劃，須經(jīng)常與生產(chǎn)部、研發(fā)工程部保持聯(lián)絡，以掌握其進度。

②內(nèi)勤人員若已于指定交貨日期錢確定可以交貨，應主動與客戶聯(lián)系確切的交貨時間。③如果確定訂貨商品的交貨日可能延遲時，應事前通知訂貨的客戶以取得其諒解。

④內(nèi)勤人員在交貨或配送商品時，應對照訂貨單，以確定品名、質(zhì)量、規(guī)格、單價、數(shù)量包裝及其他事項是否符合。

⑤商品的交貨與配送業(yè)務由內(nèi)勤人員負責。

⑥在交貨或配送商品時應發(fā)出送貨通知單。

⑦關(guān)于商品交貨、配送后，客戶拒絕收貨、要求退貨及其他抱怨問題，應妥善協(xié)商處理或通知公司業(yè)務部主管。

6.收款

6.1 收款方式：①收款方式分為平時收款及月結(jié)收款。

②各營業(yè)單位于平時收款時，填寫《收入日報表》，現(xiàn)金或銀行票據(jù)還須注明各款項的現(xiàn)貨單號。

③月結(jié)收款時由營業(yè)本部或財務部印出客戶的《應收賬款明細表》，送至各營業(yè)單位收賬，各收款人員依據(jù)《送貨單》的回執(zhí)聯(lián)向客戶收取款項后，并填寫《收入日報表》。

6.2 收款原則： ①應收貨款除依據(jù)有關(guān)的收款規(guī)定外，應對照本辦法規(guī)定辦理。

②各單位營業(yè)人員應確實注意掌握收款的期限。

③各單位營業(yè)人員應隨時注意所屬客戶的信用情況，以確保收款的執(zhí)行。

④各單位營業(yè)人員對所收取的支票，應確實檢查支票內(nèi)容的合法性和有效性。

6.3 收款程序：①營業(yè)人員收到貨款后，應填具《繳款明細單》，連同貨款呈部門主管簽收后，移交財務部。

②財務部人員同時應每日編具《銷貨日報表》呈報；如遇有送繳貨款時應同時隨呈《收入日報表》。

6.4 收款時限：①各收款人員應于收款的當日將款項交至財務部入賬。

②財務部于次日營業(yè)日內(nèi)將現(xiàn)金、銀行票據(jù)存入公司銀行賬戶。

6.5 貨款回收辦法

6.5.1 責任業(yè)務員遵守事項：

①在受理訂貨或提出估價書時，應與對方談妥付款條件。②交完貨后在規(guī)定付款期限內(nèi)向客戶提出請款單，在付款日須落實收款情況，或寄出繳款委托函給對方。③經(jīng)常與訂貨者保持密切聯(lián)絡，不斷設法使對方如期付款。

6.5.2 防止呆賬：

①在信用制度交易前，應徹底做好信用調(diào)查，并決定正確的信用限度異常情況。②應及時了解客戶經(jīng)營和交付情況。

③交易開始后，須定期性重新研討信用額度。

④若發(fā)現(xiàn)異常情況，應立即采取必要措施（限制銷售，促進貨款回收，設定擔保物及其他）。

6.5.3 提出收款預定

負責人應于每月月底將訂貨方最近三個月內(nèi)的收款預定表提供給所屬主管。

7.出貨

7.1 依據(jù)：內(nèi)勤人員將出貨單交予資材部，資材倉管依據(jù)出貨單出貨。

7.2 出貨形態(tài)：本公司出貨形態(tài)分以下幾種：經(jīng)銷商訂貨、參展出貨、招標。

7.3 商品調(diào)撥：

①本公司商品的調(diào)撥，區(qū)分為工廠調(diào)撥至營業(yè)單位及營業(yè)單位內(nèi)的相互調(diào)撥。

②商品的調(diào)撥得由營業(yè)本部主管視市場情況，對所屬各單位作統(tǒng)一的調(diào)配，各營業(yè)單位間未經(jīng)許可不得擅自互相調(diào)貨。

③各營業(yè)單位與營業(yè)本部、工廠間的商品調(diào)撥，由所屬營業(yè)單位主管簽具《調(diào)撥申請單》，匯整后電傳本部簽核同意。

④業(yè)管單位依據(jù)核準的《調(diào)撥申請單》視各倉庫的庫存狀況，調(diào)配各倉庫的商品調(diào)撥，并填制《配撥單》經(jīng)簽準后執(zhí)行。

⑤《配撥單》應編流水號碼，依序使用，不得有中斷、跳號或亂號的情況，注銷時須經(jīng)單位主管簽注。

⑥各單位間經(jīng)許可所作的調(diào)撥，除由工廠發(fā)貨外，其運費歸屬概由申請商品撥入單位負擔。

7.4 出貨方式：（1）工廠直接出貨至客戶。

由工廠直接出貨至客戶時，由營業(yè)單位依核準《銷貨申請單》，填寫《送貨單》，經(jīng)主管簽核后，送至工廠由工廠出貨至客戶?！咀ⅰ抗S倉庫發(fā)貨，應于每日中午前依核準后的《送貨單》于當日完成發(fā)貨手續(xù)；中午以后由營業(yè)單位送至的《送貨單》，則于次日中午前完成發(fā)貨手續(xù)。

（2）業(yè)務部出貨送至客戶。

由各業(yè)務部依核準后的《銷貨申請單》，填寫《送貨單》，經(jīng)主管簽核后，發(fā)貨至客戶處。

7.5 出貨注意事項

①出貨一律隨貨開出發(fā)票。②《送貨單》，應連續(xù)編號，不得有中斷、跳號或亂號之情況，因故注銷時，須經(jīng)主管核準并簽注。產(chǎn)品出庫，也應當填寫《出庫單》。③凡無銷售行為的出貨，由申請出貨的單位填寫《其他出庫單》，經(jīng)營業(yè)單位主管核準后為之。④申請單位出貨中的教育訓練、測試及參展等作業(yè)，由申請單位填寫《成品借用單》，經(jīng)營業(yè)單位主管核準后為之。

⑤商品交運時，承辦人員應確定辦妥各項運送手續(xù)。

⑥商品的出貨，其運輸?shù)们≌埻羞\行托運，并填寫《托運單》作為運費核計的依據(jù)。

7.6 貨物跟蹤：①業(yè)務部人員跟蹤貨物有無到達經(jīng)銷商處。

②根據(jù)出貨情況 進行資料建檔及相關(guān)營業(yè)報表的制作。8.回訪

8.1 目的：①調(diào)查市場、研究市場。

②了解競爭對手。

③客戶保養(yǎng)（電話保養(yǎng)、書面致意、登門拜訪、聯(lián)誼活動、其他）：

a、強化感情聯(lián)系，建立核心客戶。b、推動業(yè)務量。c、結(jié)清貨款。

④開發(fā)新客戶。

⑤新產(chǎn)品推廣。

⑥提高本公司產(chǎn)品的覆蓋率。

8.2 回訪對象：業(yè)務往來的客戶、目標客戶、潛在客戶、同行業(yè)。

8.3 回訪計劃：業(yè)務員每月底應提出次月回訪計劃書，呈主管審核。

8.4 回訪準備：

①每月底應提出下月客戶回訪計劃書。

②回訪前應事先與回訪單位取得聯(lián)系。

③確定回訪對象。

④回訪時應攜帶物品的申請及準備。

⑤回訪時應酬費用的申請。

8.5 回訪注意事項：

①服裝儀容、言行舉止要體現(xiàn)本公司一流的形象。

②盡可能的建立一定程度的私誼，成為核心客戶。

③回訪過程可以視需要贈送物品及進行一些應酬活動。（提前申請）

④回訪時發(fā)生的公出、出差行為依相關(guān)規(guī)定管理。

8.6 回訪后續(xù)問題：

①回訪后應于兩日內(nèi)提出客戶回訪報告、拜訪日報表呈主管審核。②回訪過程中答應的事項或后續(xù)處理的工作應即時進行追蹤處理。

③回訪后續(xù)的結(jié)果列入員工考核項目，具體依相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

9.客訴

9.1 客訴區(qū)分：分經(jīng)銷商客訴與其他客戶客訴。

9.2 經(jīng)銷商客訴處理：

①各營業(yè)單位接獲經(jīng)銷商的客訴時，應填寫《客戶客訴單》，應交由售后服務部處理。售后服務部依客訴內(nèi)容視情況來實施檢查，并將處理建議交由主管裁示。

②售后服務部若受器材及技術(shù)上的限制時，將客訴記錄單轉(zhuǎn)回營業(yè)本部售后服務部，由本部單位人員繼續(xù)處理。

9.3 其他客戶客訴處理： 應按照處理經(jīng)銷商客訴的方式流程執(zhí)行。

9.4 客訴處理原則：

①業(yè)務部內(nèi)勤人員接到客戶客訴時，應立即交予售后服務部進行處理，不得積壓。

②在客戶客訴沒有達成的時候，需要時可派遣業(yè)務員進行協(xié)商處理。

10.退貨

10.1 退貨的種類及判定職責：

①品質(zhì)不良。由售后服務員判定。

②外觀不良。由營業(yè)人員判定。

③經(jīng)銷商存貨退回。由售后服務部技術(shù)人員作品質(zhì)判定。

④內(nèi)部的參展退回。由業(yè)務部全權(quán)受理。

10.2 退貨處理：

①由負責的業(yè)務員填具《銷貨退回單》，呈主管簽字。

②商品確認有瑕疵的，接受客戶的退貨辦理。

11.推廣

11.1 推廣方式：

①參加與本公司業(yè)務相關(guān)的國際、國內(nèi)的大型植保機械展會，增強產(chǎn)品競爭性。

②完善網(wǎng)站頁面，建立屬于自己的植保機械網(wǎng)站進行網(wǎng)絡推廣，并在各大網(wǎng)站投注設置關(guān)鍵搜索，建立產(chǎn)品信息順暢傳遞渠道，增加潛在客戶對本公司的關(guān)注度。開發(fā)新客戶，促成訂單的形成。

③參加政府等有關(guān)機構(gòu)舉辦的現(xiàn)場演示會，吸取其他競爭者的優(yōu)點，吸取經(jīng)驗，在不斷完善中促進招標的成功。

④在各業(yè)務員的回訪客戶期間，大力宣傳公司的產(chǎn)品，提高本公司產(chǎn)品的覆蓋率。

11.2 推廣的原則：

①推廣過程中，各類人員要以身作則，維護公司的形象。

②業(yè)務部內(nèi)部要相互輔助協(xié)作，為業(yè)務推廣的成功貢獻出屬于自己的一份力量。

四、公共業(yè)務

12.公開招標

12.1 公開招標準備活動：

（1）制作投標文件或標書應答書。

標準投標文件應包含一下三點：

①企業(yè)資質(zhì)文件。（包括法人授權(quán)書、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件、行業(yè)許可證、相關(guān)資質(zhì)證書、項目負責人身份證明、投標許可人員證明等。）②質(zhì)量保證體系。③應用案例及客戶評價。

（2）圍繞招標信息，針對競爭對手進行技術(shù)及戰(zhàn)術(shù)分析，盡一切可能突出本公司產(chǎn)品的優(yōu)勢，提高企業(yè)競爭力。

（3）完善公司產(chǎn)品，增強產(chǎn)品外觀的可視性，增加產(chǎn)品功能的多樣性，堅持創(chuàng)新。（4）招標前，對相關(guān)業(yè)務人員進行培訓，充分了解公司產(chǎn)品的具體功能效用還有溝通談判技巧，爭取奪標時可以詳盡的對評委闡述本公司的產(chǎn)品優(yōu)勢。

12.2 標會現(xiàn)場注意事項：

①注意重點展示本公司產(chǎn)品優(yōu)勢，以加深印象。

②注意捕捉評委對競爭對手的微妙評價及相關(guān)信息回饋。

③始終保持微笑，注意調(diào)節(jié)會場氣氛，營造一個輕松的溝通環(huán)境。

附件表單：

1.3.6

《競爭對手調(diào)查表》 已完成1.3.7

《產(chǎn)品企劃與廣告宣傳工作籌備進度表》 待定 1.3.15 《零件價格參考表》

待定 1.3.16 《客戶資料管理卡》

已完成《經(jīng)銷合同書》 待定

《客戶異動回報單》 待定

《內(nèi)部公文單》 待定

2.2.13 《月銷售計劃表》

已完成3.2

《每月新增客戶名單表》 合并至《客戶名單表》 已完成《客戶檔案》 合并至《客戶名單表》

已完成 3.3 3.4 《無效客戶名單》 合并至《客戶名單表》

已完成《客戶名單使用申請表》

已完成《客戶名單使用登記簿》 合并至《客戶名單表》 合訂可呈簿 4.3

《銷貨申請單》

已完成5 《送貨通知單》 合并至《送貨單》已完成6.6.1

《收入日報表》 財務部

《應收賬款明細表》 財務部 《送貨單》 已完成6.6.3 《繳款明細單》 財務部

《銷貨日報表》 已完成 6.7.3 《收款預定表》 財務部 7.1 《出貨單》 已完成 7.3 《調(diào)撥申請表》 已完成《配撥單》 已完成 7.4 《送貨單》 已完成 7.5 《其它出庫單》 倉儲部門 《成品借用單》已完成《托運單》 已完成《出庫單》 倉儲部門

8.3 《客戶回訪計劃》 已完成 8.6 《客戶回訪報告》 已完成 《拜訪日報表》 已完成9.2 《客戶客訴單》 已完成 10.3 《銷貨退回單》

已完成

行政管理崗位職責說明書 行政管理崗位職責及規(guī)范流程圖篇二

電工崗位職責

1、負責全華貿(mào)照明及動力設備，設施及時維修和管理，除不可抗力原因外，保證正常用電、安全用電。

2、負責華貿(mào)用電安全工作。制止、拆除一切違章用電設施，經(jīng)常檢查線路、電器設備及各用戶用電情況，不違章用電，確保安全，注意防火。監(jiān)督有關(guān)用電制度的落實。

3、負責協(xié)調(diào)電力業(yè)務部門的關(guān)系，具體辦理相關(guān)業(yè)務。

4、增強服務觀念和節(jié)電意識，實行巡回檢查，每日例行檢查華貿(mào)各部門的用電情況和主要電力設施等，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并做好工作記錄。

5、每月應對全華貿(mào)用電設施、用電器具進行一次普查。

6、注意節(jié)約用電，對浪費電和用電不合理現(xiàn)象要制止。

7、保證各部門正常用電，發(fā)現(xiàn)問題，根據(jù)輕重緩急在當時或當天解決。

8、嚴格遵守操作規(guī)則，保證安全施工，注意供電系統(tǒng)的保養(yǎng)維修，保證供電系統(tǒng)的安全運行。

9、嚴格遵守配電室安全操作規(guī)定。做好春季和冬季的檢修工作。

10、保管好工具、設備、材料，注意節(jié)約。記錄用水、電材料的去處，節(jié)約用料。

11、遵守水電崗位職責的所有條款，完領導交辦的其它工作。

行政管理崗位職責說明書 行政管理崗位職責及規(guī)范流程圖篇三

行政管理崗位職責

?辦公室正(副)主任

1.主持辦公室日常工作，負責本單位行政、總務、后勤等各項工作的管理與協(xié)調(diào)。

2.貫徹落實各項規(guī)章制度，確保行政管理工作規(guī)范有序。 3.負責起草、審核各項請示、報告和工作

總結(jié)

4.負責財務預決算方案起草工作，管理本單位的財政撥款與資金運作。 5.負責接待來訪人員及媒體采訪等工作。6.保管公章，審核及出具介紹信、證明文件。7.組織、協(xié)調(diào)本單位離退休工作。8.完成領導交辦的其他工作。?人事

1.負責辦理人員招聘、人員流動和職工退休工作等有關(guān)手續(xù)。 2.辦理職工政審及有關(guān)人事(工資)證明。

3.負責各類人員的工資調(diào)整和社會保險費繳納及其關(guān)系轉(zhuǎn)移工作。 4.負責各類人員的考核、晉升、獎懲等具體工作。

5.負責人事(工資)統(tǒng)計、文書檔案及人事(干部)檔案工作。 6.具體實施落實本單位離退休人員工作。?出納

1.遵守國家財經(jīng)法規(guī)、會計人員工作規(guī)則及本單位制定的財務規(guī)定。 2.保守財務秘密，不私自向外提供或泄露本單位會計信息。3.嚴格審核原始憑證，把好報銷關(guān)，對不符合規(guī)定的原始憑證應及時指出并要求更正。

4.登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，月末核對銀行對賬單。 5.兼任本單位工會出納工作，即時登記現(xiàn)金日記賬，編制現(xiàn)金報表。6.及時發(fā)放在職員工及離退休人員工資憑據(jù)。?總務崗位職責

1.管理本單位固定資產(chǎn)，定期清點造冊，及時與會計賬冊核對，做到賬實相符。

2.采購、保管和報修辦公設備、用品及雜品，做到物盡其用，避免浪費。 3.每日收發(fā)報紙、雜志、信件、傳真。4.督促檢查所內(nèi)清潔衛(wèi)生工作。

5.負責本單位消防、安全具體工作，定期檢査，及時消除隱患。 6.完成領導交辦的其他任務。?機要

1.做好保密工作，妥善保管好各類機要文件。

2.收發(fā)各類機要文件并登記人冊、人柜、歸檔，負責文件的傳閱工作。 3.按規(guī)定及時清理、銷毀文件。?圖書資料

1.系統(tǒng)地掌握圖書、資料或相關(guān)專業(yè)的基礎理論和專業(yè)知識，熟悉圖書、資料專業(yè)的文獻狀況。

2.掌握有關(guān)業(yè)務，負責選書、分類、主題標引、編寫提要、解答咨詢課題、編制書目索引等工作；掌握資料科學管理的基礎知識，主持閱覽室的讀者輔導、咨詢和檢索等服務工作。3.利用計算機開展業(yè)務工作，檢索學術(shù)信息.

行政管理崗位職責說明書 行政管理崗位職責及規(guī)范流程圖篇四

行政管理崗位職責

【篇1：綜合行政管理崗位職責】

綜合行政管理崗位職責

1、在辦公室領導下，全面負責綜合行政管理工作。

2、協(xié)助辦公室主任完成辦公室的各項工作，確保高質(zhì)量、高標準的完成工作任務。

3、負責公司領導安排的工作上通下達，確保政令暢通，并做到科學有效的協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系，充分發(fā)揮綜合管理職能。

4、負責公司會議的安排、組織、召開以及會后材料的歸檔、會議主題工作要求的檢查落實。

5、負責公司日常來人來客的接待，識大體、顧大局做到答復處理得當，樹立有利于企業(yè)發(fā)展的良好形象。

6、負責公司印章、證照、香煙、茶葉及辦公物品的管理和使用，其他需要保存的物資，妥善保存、安全管理。

7、負責對辦公室的物資財產(chǎn)進行統(tǒng)一管理和使用，建立科學、合理的物資財產(chǎn)管理制度，并登記造冊。

8、負責文秘工作，文書檔案的建檔、歸檔以及綜合管理，及時為領導使用資料提供方便并確保信息準確，不斷的提高檔案的利用率。 9、負責公司圖書管理、辦公車輛里程登記管理工作。

10、負責報刊、信件的分發(fā)及舊報刊的回收和管理工作。

11、負責日常來客就餐安排事宜，負責會議室的日常衛(wèi)生清潔。 12、及時完成領導交辦的臨時性工作任務。

【篇2：行政管理崗位職責】

崗位職責

一、行政管理部長工作職責：

1、協(xié)助者——協(xié)助總經(jīng)理建立健全公司統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系。

*組織體系：公司組織架構(gòu)、部門設置、崗位配置等； *工作體系：工作計劃、目標、考核等。

2、管理者——做好公司日常行政工作管理、日常工作。 1）公司公章的使用與保管； 2）小車管理； 4）食堂管理； 5）衛(wèi)生管理； 6）接待管理等。

3、協(xié)調(diào)者——負責對外、對上、本公司各部門的聯(lián)系與協(xié)調(diào)； 1）對外：銀行、稅務、工商、鋼廠、客戶及政府部門等； 2）對上：集團公司、股份公司、總經(jīng)理等； 3）對內(nèi)：各部門之間、員工之間。

4、監(jiān)督者——組織制訂和完善各項管理制度、工作流程，組織實施和進行有效監(jiān)督。

1）制度完善，對相關(guān)制度補充完善；

2）相關(guān)規(guī)定，根據(jù)本公司的實際情況制定規(guī)定； 3）工作流程，崗位工作流程、日常工作流程； 4）檢查、督促、考核、完善。

5、宣傳者——對公司品牌、企業(yè)文化進行有效指導，作好宣傳工作。 1）創(chuàng)建公司品牌； 2）宣傳公司品牌；

3）推進企業(yè)文化建設，在宣傳集團企業(yè)母文化的前提下，形成本公司的獨特子文化。

6、創(chuàng)新者——對公司的管理、部門工作的創(chuàng)新、獻計獻策，富有成效。

1）績效考核方案力爭做到最優(yōu)； 2）部門工作有特色； 3）培訓員工措施得力； 4）團隊建設效果顯著。

7、實施者——管理部所有的各項工作，歸根結(jié)底，部門負責人要帶頭執(zhí)行，作出榜樣，做好表率。 1）執(zhí)行力的檢驗； 2）把自己變成內(nèi)行； 3）成為職業(yè)高手； 4）體現(xiàn)自身價值。

二、管理部長的權(quán)限：

1、指導權(quán)——對本部門在業(yè)務上進行指導。 1）行政事務； 2）人事報表； 3）績效考核； 4）日常工作。2、審核權(quán)——對本公司各項費用進行登記審核。1）接待費用；

2）報銷費用（手機費、差旅費等）； 3）協(xié)調(diào)費用； 4）采購物品； 5）食堂費用； 6）辦公費用。

3、解釋權(quán)——對公司的各項管理制度規(guī)定進行正確的解釋。 1）界定權(quán)限； 2）正確釋疑； 3）把握尺度。

4、調(diào)檔權(quán)——對有關(guān)管理部方面的情況，需要查詢時，有權(quán)調(diào)閱公司檔案。

5、監(jiān)督權(quán)——對員工的工作和執(zhí)行公司規(guī)定和決議等有指導、監(jiān)督和檢查的權(quán)力。

1）員工的行為規(guī)范； 2）勞動紀律；

3）完成任務情況； 4）培訓、學習方面。

6、建議權(quán)——對直接下級崗位配置、人員任用有建議權(quán)和獎懲建議權(quán)。

1）崗位設置； 2）人員配置； 3）工作建議； 4）獎懲方案。

7、考核權(quán)——對直接下級和分公司業(yè)務完成情況進行考核。 1）部門員工完成情況考核；

2）分公司績效考核，兌現(xiàn)績效考核。8、聯(lián)絡權(quán)——代表公司進行聯(lián)絡工作。

1）對外的聯(lián)絡：銀行、稅務、鋼廠、政府； 2）對上的聯(lián)絡：集團、股份公司； 3）對內(nèi)的聯(lián)絡：物流系統(tǒng)內(nèi)部溝通。

三、

（一）素質(zhì)要求：

1、對企業(yè)文化的認同； 2、身體健康、思維敏捷；

3、熟悉公文寫作，有一定文化法律知識；

4、熟悉常用辦公軟件系統(tǒng)及相關(guān)應用軟件的操作（推行erp系統(tǒng)）； 5、熟悉鋼材業(yè)務知識，具有一定的管理水平和良好的溝通能力； 6、有敬業(yè)精神；

7、廉潔自律，具有團隊協(xié)作精神；

8、積極樂觀，奮發(fā)進取，心理素質(zhì)好。

（二）當前要做的幾項工作： 1、對部門進行梳理： 1）明細部門職責； 2）落實崗位職責；

3）制定業(yè)務工作流程。

2、對辦公室日常工作進行檢查： 1）印章的保管使用；

*保管使用、簽好保管使用協(xié)議； *作好登記；

*把好審批流程關(guān)。2）小車管理：

*建立小車使用登記制度；

*費用控制（含保險費、過橋過路費、油料、維修費等）； *作好小車月度報表登記、上報； *小車的安全管理。3）檔案清理：

*重要資料移交登記；

*檔案清理分類歸檔（合同、文件、資料、報表等）； *對過期資料處理； *注意保密工作。4）、食堂管理：

*標準：省會城市300元/人，地級城市200元/人。*強化管理；

*改善員工生活（民以食為天）。5）、加強安全工作： *檔案資料安全管理；

*電子文檔重要數(shù)據(jù)管理； *行車安全管理； *公司安全防范工作。

3、認真抓好企業(yè)文化建設： 1）統(tǒng)一公司招牌；

2）統(tǒng)一公司名片，規(guī)范制作； 3）統(tǒng)一公司行政各項報表； 4）統(tǒng)一公司vi；

5）積極參加行業(yè)評比活動；

6）協(xié)助辦好公司物流網(wǎng)站（資料提供、信息反饋、重要活動稿件投遞）；

7）積極配合公司物流宣傳片制作工作。4、協(xié)助總經(jīng)理抓好團隊建設：

1）作好員工培訓計劃，有針對性； 2）形成制度；

3）建立年度績效考核方案； 4）與人力資源工作對接。5、作好協(xié)調(diào)工作：

銀行、稅務、鋼廠、客戶等。

【篇3：行政管理工作職責】

深圳市優(yōu)悅健康科技有限公司

部門人員主要工作職責

需改進事項：

（1）、前臺工作事宜：

1、為保證公司安全衛(wèi)生等事宜的管理，要求前臺須提前15分鐘到達公司，推遲15分鐘離開；用15分鐘檢查安全方面事宜；（該項事宜需在2月中旬實行）

2、溫馨提示：白板寫的溫馨提示，提議每天下班前再q群發(fā)布隔天的天氣，同時提醒關(guān)水關(guān)電燈事項，真正體現(xiàn)磁性服務；

3、郵件等簽收：從2月中旬開始，所有郵件由前臺代收，然后通知其過前臺拿去郵件（考慮點：人員進出公司大門，安全性）

4、打卡事宜：嚴禁代打卡現(xiàn)象，由前臺監(jiān)督打卡，按考勤管理制度執(zhí)行

(2)辦公用品、固定資產(chǎn)采購事宜：需嚴格按照制度采購和管理

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