無(wú)論是身處學(xué)校還是步入社會(huì)，大家都嘗試過(guò)寫作吧，借助寫作也可以提高我們的語(yǔ)言組織能力。寫范文的時(shí)候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是我為大家搜集的優(yōu)質(zhì)范文，僅供參考，一起來(lái)看看吧

禮品管理辦法及領(lǐng)用流程篇一

為了規(guī)范街道戶外宣傳品的審批、制作、報(bào)銷流程，經(jīng)街道黨工委會(huì)議研究，特制定本制度。

一、關(guān)于戶外宣傳品的定義。

二、戶外宣傳品的制作流程。

三、戶外宣傳品制作的指導(dǎo)價(jià)格。

四、戶外宣傳品的報(bào)銷審批流程。

2.各部門、社區(qū)在完成戶外宣傳品安裝后一個(gè)月內(nèi)完成報(bào)銷手續(xù)，報(bào)銷單據(jù)要提供制作依據(jù)(制作審批表)、銷售貨物或者提供應(yīng)稅勞務(wù)清單、驗(yàn)收單、匯總的明細(xì)表、合同等；制作費(fèi)用超過(guò)1萬(wàn)元的，需再提供黨工委會(huì)議紀(jì)要。

五、說(shuō)明。

2.凡單項(xiàng)制作經(jīng)費(fèi)超過(guò)1萬(wàn)元的必須按照一事一簽的原則簽訂服務(wù)合同（或者協(xié)議），并報(bào)黨工委會(huì)議審議。

禮品管理辦法及領(lǐng)用流程篇二

光大金融租賃股份有限公司禮品、宣傳品管理辦法

第一章 總則

第1條 為加強(qiáng)本公司禮品、宣傳品的管理，節(jié)約成本，提高效率，規(guī)范流程，明確責(zé)任，在公司現(xiàn)有管理制度相關(guān)規(guī)定基礎(chǔ)上特制定本辦法。

第2條 辦公室為公司禮品、宣傳品的集中管理部門，實(shí)行預(yù)算管理、統(tǒng)一采購(gòu)、逐筆入庫(kù)、領(lǐng)用登記、定期維護(hù)、分開核算、統(tǒng)一處置原則。

第3條 本辦法中禮品是指公司集中采購(gòu)的用于維護(hù)客戶關(guān)系及招持客戶所需的物品；宣傳品是指公司用于對(duì)外公開宣傳所需的用品，一般指帶公司標(biāo)識(shí)的手提袋、筆記本、臺(tái)歷、賀年卡等印刷品及單價(jià)不超過(guò)100元的用于公眾宣傳的小禮品。

第二章

預(yù)算管理

第4條 辦公室于每年11月底之前根據(jù)公司及各部門實(shí)際需求情況制定禮品及宣傳品的需求計(jì)劃并提出相關(guān)科目費(fèi)用預(yù)算。

第5條 計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核預(yù)算內(nèi)容并納入公司整體預(yù)算并報(bào)總裁辦公會(huì)、公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過(guò)。辦公室在審議通過(guò)的總預(yù)算額度內(nèi)組織實(shí)施采購(gòu)。

第三章 采購(gòu)

第6條 禮品和宣傳品由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購(gòu)，禮品的采購(gòu)由辦公室行政后勤崗負(fù)責(zé)發(fā)起；宣傳品的采購(gòu)由辦公室宣傳崗發(fā)起。

第7條 采購(gòu)應(yīng)遵循節(jié)約、高效、均衡原則，確保業(yè)務(wù)需要。第8條 在具體實(shí)施采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)經(jīng)費(fèi)的支出需按公司現(xiàn)有財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行；供應(yīng)商的選擇需按公司集中采購(gòu)管理辦法要求執(zhí)行。

第四章 入庫(kù)

第9條 辦公室設(shè)置庫(kù)管員專崗，負(fù)責(zé)庫(kù)房管理。辦公室所購(gòu)買物品，無(wú)論類別和金額大小，采購(gòu)人員均應(yīng)在收到物品當(dāng)日及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)時(shí)填寫入庫(kù)單。入庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)采購(gòu)人留存、一聯(lián)庫(kù)管員留存；一聯(lián)計(jì)劃財(cái)務(wù)部作為會(huì)計(jì)記賬留存。計(jì)劃財(cái)務(wù)部留存聯(lián)由采購(gòu)人員報(bào)銷時(shí)提交計(jì)劃財(cái)務(wù)部。

第10條 庫(kù)管員收到入庫(kù)物品后應(yīng)按入庫(kù)單清點(diǎn)實(shí)物、按物品類別及時(shí)歸類保管，并根據(jù)入庫(kù)單做好庫(kù)存品入庫(kù)臺(tái)賬。

第五章 領(lǐng)用

第11條 禮品的領(lǐng)用規(guī)則：

禮品領(lǐng)用需填寫禮品領(lǐng)用申請(qǐng)表（格式見(jiàn)附件），領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人簽字后，提交辦公室?guī)旃軉T核算金額、根據(jù)金額大小走簽批流程。

業(yè)務(wù)部門單次領(lǐng)用額在1萬(wàn)元（不含）以下的經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人簽字后可領(lǐng)?。?萬(wàn)元—5萬(wàn)元（不含）的需經(jīng)業(yè)務(wù)分管副總裁、計(jì)財(cái)分管副總裁簽批后可領(lǐng)取；超過(guò)5萬(wàn)元的由需業(yè)務(wù)分管副總裁簽字后報(bào)總裁簽批。中后臺(tái)部門禮品領(lǐng)用需由領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)分管副總裁、財(cái)務(wù)分管副總裁雙簽后領(lǐng)取。

第12條 宣傳品的領(lǐng)用規(guī)則：

由各部門根據(jù)實(shí)際需求由所在部門負(fù)責(zé)人、辦公室負(fù)責(zé)人在出庫(kù)單上簽字后可領(lǐng)取。

第13條

禮品和宣傳品領(lǐng)用時(shí)，辦公用品領(lǐng)用時(shí)，均應(yīng)填寫出庫(kù)單，出庫(kù)單一式二聯(lián)，一聯(lián)庫(kù)管員留存、一聯(lián)計(jì)劃財(cái)務(wù)部作為會(huì)計(jì)記賬留存。庫(kù)管員保管好出庫(kù)憑證并據(jù)此登記出庫(kù)臺(tái)賬；計(jì)劃財(cái)務(wù)部留存聯(lián)由庫(kù)管員于每月末28日（遇節(jié)假日順延）匯總一并提交計(jì)財(cái)部，計(jì)劃財(cái)務(wù)部根據(jù)出庫(kù)單將各部門領(lǐng)用物品的費(fèi)用核算至相應(yīng)部門。

第14條 庫(kù)管員應(yīng)每月末對(duì)庫(kù)房進(jìn)行一次盤點(diǎn)、核實(shí)臺(tái)賬，并將盤庫(kù)情況及時(shí)傳導(dǎo)行政后勤崗以便合理安排采購(gòu)。

第15條 各部門領(lǐng)取的禮品和宣傳品應(yīng)具實(shí)使用、做好登記，未使用完的應(yīng)及時(shí)退還辦公室重新作入庫(kù)處理。

第六章 附則

第16條 本辦法已經(jīng)總裁辦公室審議通過(guò)，自正式發(fā)文日起執(zhí)行。第17條 本辦法由辦公室負(fù)責(zé)解釋。

禮品管理辦法及領(lǐng)用流程篇三

亞運(yùn)禮品、宣傳品的質(zhì)量調(diào)查

區(qū)域： 懷集受訪者：莫?jiǎng)|電話：***1、亞運(yùn)禮品的總體質(zhì)量情況如何？

a很好b較好c一般d較差e很差 哪種禮品較多質(zhì)量問(wèn)題（主要問(wèn)題有哪些）：b較好

2、亞運(yùn)宣傳品質(zhì)量情況如何？

a很好b較好c一般d較差e很差

需要改良的地方：c一般

3、亞運(yùn)禮品中的煙灰缸會(huì)不會(huì)出現(xiàn)掉色問(wèn)題？

a常會(huì)b 有時(shí)c極少d不會(huì)

需要改良的地方：c極少

4、面譜開瓶器會(huì)不會(huì)出現(xiàn)掉漆現(xiàn)象？

a會(huì)b 有時(shí)c極少d不會(huì)

5、握力器、汽車氧吧、面譜開瓶器、乒乓球拍型壓縮毛巾等新品

需要改良的地方：無(wú)

6、對(duì)于亞運(yùn)禮品、宣傳品的其他意見(jiàn)及建議：

亞運(yùn)內(nèi)置禮品、宣傳品評(píng)分表

此文件將備案用于各類物品質(zhì)量的提升及日后類似大項(xiàng)目的策劃，各位同事提

出的意見(jiàn)或建議都意義重大，請(qǐng)務(wù)必?fù)?jù)實(shí)認(rèn)真填寫！

詳詢：0757-82810720（鳴/香）qq：876295937（鳴）1226674429（香）

煩請(qǐng)各片區(qū)文員讓至少三名區(qū)域內(nèi)人員填寫這份質(zhì)量調(diào)查問(wèn)卷，將調(diào)查結(jié)果以電子版形式回傳至公司質(zhì)檢部信息員的郵箱：。

謝謝各位同事對(duì)我部門工作的支持與配合，以便提升公司產(chǎn)品與禮品的質(zhì)量。在以后的工作中，若有發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或有什么寶貴的意見(jiàn)，歡迎大家撥打質(zhì)量信息專線：0757-82810720（鳴/香）。

祝愿大家工作順利、生活愉快！

糊涂酒業(yè)質(zhì)檢部

2010-9-24

禮品管理辦法及領(lǐng)用流程篇四

第一章 總則

第一條 為加強(qiáng)****有限公司（以下簡(jiǎn)稱“****”）機(jī)關(guān)的禮品管理工作，充分發(fā)揮禮品在對(duì)外業(yè)務(wù)交往中的作用，特制定本辦法。

第二條 本辦法所稱禮品指：經(jīng)****主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，直接購(gòu)置或定制的專門用于對(duì)外公關(guān)工作或業(yè)務(wù)交往，向有關(guān)單位、個(gè)人發(fā)送的物品。

第三條 ****機(jī)關(guān)的禮品管理工作歸口總經(jīng)理辦公室，總經(jīng)理辦公室指定專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作。

第二章 禮品的購(gòu)置或定制

第四條 禮品的購(gòu)置或定制要根據(jù)****對(duì)外開展業(yè)務(wù)工作的需要，由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)制定計(jì)劃，經(jīng)****領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行。

第五條 禮品的購(gòu)置或定制應(yīng)當(dāng)遵循“貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”的原則，以最大限度地提高資金的使用效率。

第六條 禮品的購(gòu)置或定制，原則上應(yīng)由總經(jīng)理辦公室專管人員進(jìn)行。

確因工作急需，經(jīng)****主管領(lǐng)導(dǎo)指派購(gòu)置的禮品，各部門可直接進(jìn)行購(gòu)置，但必須向總經(jīng)理辦公室辦理有關(guān)登記手續(xù)。

第三章 禮品的保管

第七條 原則上各類禮品均應(yīng)由總經(jīng)理辦公室專管人員進(jìn)行保管。

第八條 專管人員在禮品入庫(kù)前應(yīng)按合同驗(yàn)貨，認(rèn)真檢查質(zhì)量并清點(diǎn)數(shù)量，同時(shí)填制禮品入庫(kù)單。

第九條 專管人員要建立禮品專門賬冊(cè)，做到賬物相符。

第十條 專管人員要每月定期對(duì)禮品進(jìn)行清點(diǎn)，年底時(shí)要進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，并將盤點(diǎn)情況寫出書面報(bào)告交總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)人。

第四章 禮品的發(fā)送

第十一條 禮品的領(lǐng)取和發(fā)送必須履行審批登記手續(xù)，認(rèn)真填寫禮品領(lǐng)取登記表。

第十二條 凡領(lǐng)取禮品單價(jià)在50元以下或一次性領(lǐng)取禮品價(jià)格總計(jì)不超過(guò)200元的，由經(jīng)辦人填表，本部門負(fù)責(zé)人簽字。

凡領(lǐng)取禮品單價(jià)在50元以上200元以下或一次性領(lǐng)取禮品價(jià)格總計(jì)不超過(guò)500元的，由經(jīng)辦人填表，本部門負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)人共同簽字。

凡領(lǐng)取禮品單價(jià)在200元以上或一次性領(lǐng)取禮品價(jià)格總計(jì)超過(guò)500元的，由經(jīng)辦人填表，本部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)人和****主管領(lǐng)導(dǎo)共同簽字。

第十三條 領(lǐng)取后因故未送出的禮品，應(yīng)及時(shí)退回總經(jīng)理辦公室，由專管人員重新進(jìn)行登記。

第五章 附則

第十四條 本辦法未盡事宜由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)解釋。

第十五條 本辦法自印發(fā)之日起施行。

禮品管理辦法及領(lǐng)用流程篇五

揚(yáng)州中興移動(dòng)通訊設(shè)備有限公司

禮品管理辦法

1、目的：加強(qiáng)禮品管理，規(guī)范操作流程，明確禮品管理責(zé)任，保證禮品使用效果。

2、范圍：公司各部門

3、定義：營(yíng)銷或經(jīng)營(yíng)中贈(zèng)送的禮物、有價(jià)票證等。

4、分類：

4．1按價(jià)值分為宣傳禮品（800元以下）和高額禮品（800元以上）。

4．2禮品來(lái)源：

4．2．1公司統(tǒng)購(gòu)配發(fā)禮品：公司統(tǒng)一購(gòu)置，按各部門申報(bào)計(jì)劃配發(fā)的禮品。

4．2．2臨時(shí)外購(gòu)禮品：因工作急需，不能領(lǐng)取，就地臨時(shí)購(gòu)買的禮品。

4．2．3接受上交禮品：公司人員在公司事務(wù)對(duì)外交往中接受并上交的禮品。

5、管理責(zé)任：

5．1禮品管理員負(fù)責(zé)驗(yàn)收、發(fā)放、登記、保管禮品，管理禮品入出庫(kù)單據(jù)（按時(shí)間順序編號(hào)，每月裝訂）并向財(cái)務(wù)、經(jīng)理提交禮品統(tǒng)計(jì)資料，為禮品管理直接責(zé)任人。

5．2財(cái)務(wù)部監(jiān)督或參與兩人操作，檢查臺(tái)帳記錄，定期抽查禮品庫(kù)存。5．3購(gòu)買人嚴(yán)格執(zhí)行兩人操作，按采購(gòu)計(jì)劃控制禮品的品種、單價(jià)、規(guī)格、數(shù)量。

6、管理流程：

6．1禮品的購(gòu)置：原則上按計(jì)劃向公司申報(bào)，由公司綜合部統(tǒng)一購(gòu)置，原則上公司各部門不得自行購(gòu)買禮品，對(duì)工作需要，臨時(shí)外購(gòu)禮品的，需嚴(yán)格限制。

6．1．1購(gòu)置流程：計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)一購(gòu)置禮品由綜合部禮品管理員填寫《禮品采購(gòu)領(lǐng)用審批單》，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方能購(gòu)買，購(gòu)買禮品后及時(shí)辦理禮品入庫(kù)手續(xù)。

6．1．2公司職員臨時(shí)外購(gòu)禮品的需在購(gòu)買前向主管副總經(jīng)理匯報(bào)，在副總經(jīng)理的權(quán)限內(nèi)，并在主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)的前提下可自行購(gòu)買，超出副總經(jīng)理審批權(quán)限的禮品，需報(bào)上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。并填寫《禮品采購(gòu)領(lǐng)用審批單》，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并將分管副總經(jīng)理簽發(fā)的《禮品采購(gòu)領(lǐng)用審批單》，傳真至綜合部禮品管理員處備案。公司職員臨時(shí)外購(gòu)禮品的，在外購(gòu)禮品時(shí)需同期在公司綜合部辦理出入庫(kù)及備案手續(xù)，時(shí)限48小時(shí)之內(nèi)，過(guò)期不辦理。

6．1．3兩人購(gòu)買：按批準(zhǔn)后的禮品采購(gòu)計(jì)劃，應(yīng)有至少兩人（在總部需有禮品管理員參與）共同辦理。如因故有所調(diào)整的，應(yīng)征得禮品使用人同意，支出總額控制在計(jì)劃之內(nèi)。

6．2計(jì)劃申報(bào)：

6．2．1由綜合部根據(jù)實(shí)際需求，每月22日向公司財(cái)務(wù)部提交下月禮品購(gòu)置計(jì)劃—《禮品采購(gòu)領(lǐng)用審批單》，在財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)的情況下上報(bào)公司主管財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由綜合部根據(jù)計(jì)劃統(tǒng)一購(gòu)置禮品。

6．2．2每月15日綜合部向各部門下發(fā)禮品計(jì)劃清單。各部門按計(jì)劃及實(shí)際需求填寫計(jì)劃，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)及主管副總經(jīng)理審批后，每月20日前向綜合部提交下月禮品計(jì)劃。

6．3領(lǐng)用流程：

6．3．1領(lǐng)用人填寫《禮品采購(gòu)領(lǐng)用審批單》報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)簽字審批后報(bào)綜合部禮品管理員。

6．3．2綜合部禮品管理員出具《禮品采購(gòu)領(lǐng)用審批單》，并注明相應(yīng)《禮品采購(gòu)領(lǐng)用審批單》編號(hào)，報(bào)綜合部經(jīng)理簽字審批。

6．3．3綜合部經(jīng)理審批《禮品采購(gòu)領(lǐng)用審批單》后，將《禮品采購(gòu)領(lǐng)用審批單》存檔保存。

6．3．4綜合部禮品管理員憑《禮品采購(gòu)領(lǐng)用審批單》出具《禮品出庫(kù)單》，領(lǐng)用人簽字提貨，綜合部禮品管理員留存一聯(lián)存檔，一聯(lián)交給禮品領(lǐng)用人保存。

6．4購(gòu)買或領(lǐng)用禮品報(bào)銷流程：

6．4．1計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)一購(gòu)置禮品報(bào)銷流程：綜合部禮品管理員需根據(jù)已由綜合部主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)的《禮品入庫(kù)單》及發(fā)票到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。6．4．2公司員工臨時(shí)外購(gòu)禮品報(bào)銷流程：報(bào)銷時(shí)需憑《禮品采購(gòu)領(lǐng)用審批單》、《禮品入庫(kù)單》及發(fā)票到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。

注：報(bào)銷時(shí)所需憑據(jù)原則上必須完整，如不完整財(cái)務(wù)部將對(duì)該筆費(fèi)用支出不予以報(bào)銷。

6．5驗(yàn)收入庫(kù)：所有禮品均需憑購(gòu)貨清單和已批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃單入庫(kù)，入庫(kù)單（一式三聯(lián)）由禮品使用人入庫(kù)和禮品管理員驗(yàn)收簽字并編號(hào)，交財(cái)務(wù)存查和禮品管理員記帳各一聯(lián)。

6．5．1收到公司配發(fā)的禮品，應(yīng)有至少兩人到場(chǎng)，共同開箱查收，并按裝箱單辦理驗(yàn)收入庫(kù)。

6．5．2對(duì)臨時(shí)外購(gòu)禮品或收受上交禮品也需由購(gòu)買人或上交人與禮品管理員辦理入庫(kù)手續(xù)。

6．6禮品的領(lǐng)用：由領(lǐng)用人，填寫禮品領(lǐng)用單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后，交禮品管理員一聯(lián)，據(jù)此發(fā)放禮品。

6．6．1禮品使用范圍：

6．6．1．1舉辦與用戶的交流、宣傳、培訓(xùn)、典禮、聯(lián)誼等活動(dòng)。

6．6．1．2市場(chǎng)公關(guān)

6．7庫(kù)存的管理：

6．7．1庫(kù)存數(shù)控制：保證宣傳禮品合理庫(kù)存，控制高額禮品到零庫(kù)存，及時(shí)使用收受上交禮品。

6．7．2設(shè)置、登記禮品臺(tái)帳：按品種設(shè)置三欄式臺(tái)帳，禮品管理員依手續(xù)齊全、順序編號(hào)的禮品入庫(kù)單、禮品領(lǐng)用單，記錄禮品收入、發(fā)出數(shù)、庫(kù)存數(shù)。

6．7．3盤點(diǎn)庫(kù)存：禮品管理員每月盤點(diǎn)實(shí)際庫(kù)存，與帳面余額核對(duì)，做到帳實(shí)相符；財(cái)務(wù)每季至少抽盤一次。