每個(gè)人都曾試圖在平淡的學(xué)習(xí)、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養(yǎng)人的觀察、聯(lián)想、想象、思維和記憶的重要手段。那么我們?cè)撊绾螌懸黄^為完美的范文呢？接下來(lái)小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫，我們一起來(lái)看一看吧。

預(yù)結(jié)算專員崗位職責(zé)篇一

一、負(fù)責(zé)工程款的收取工作：

（1）中期款的收取：按合同各期及增減項(xiàng)變更收取工程款。

二、負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理借支核定工作：以合同的基礎(chǔ)部分和增減項(xiàng)為基數(shù)，按公司規(guī)定的領(lǐng)款比例核定每次可領(lǐng)工程款額。

三、

（1）結(jié)算時(shí)間 每周星期二之前接收到的項(xiàng)目經(jīng)理交來(lái)工程結(jié)算單及其附件（工程增減項(xiàng)變更表、工程質(zhì)量評(píng)分表及客戶中心回訪記錄），即可在本周星期五進(jìn)行結(jié)算。在星期二以后交來(lái)的工程結(jié)算單一律在下周星期五進(jìn)行結(jié)算。

（2）結(jié)算比例的確認(rèn) 根據(jù)工程質(zhì)量評(píng)分表的分?jǐn)?shù)、客戶享受的優(yōu)惠項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)承擔(dān)點(diǎn)數(shù)和客戶服務(wù)中心回訪的客戶意見(jiàn)等等以及其它特殊條件確認(rèn)。

四、按完工工地收款情況，填制完工工地收款情況明細(xì)表，以備做項(xiàng)目經(jīng)理結(jié)算及完工提成。

五、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)工作。

第四章 薪酬制度

一、一般程序

1、以出勤日計(jì)算每月應(yīng)發(fā)工資；

3、自動(dòng)離職人員工資待辦理完移交手續(xù)后于次月10日到財(cái)務(wù)部結(jié)算；

4、每月5日前由人事部統(tǒng)一上報(bào)公司人員考勤、人員崗位及相應(yīng)社保異動(dòng)表、獎(jiǎng)罰等情況到財(cái)務(wù)部，部門人員獎(jiǎng)金由各部門經(jīng)理上報(bào)。

6 工資單經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理、部門經(jīng)理、總經(jīng)理簽字方可發(fā)放；

7、由公司人力資源部統(tǒng)一制定并調(diào)整工資管理制度，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

二、保密原則

1、為適應(yīng)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)及各事業(yè)部－利潤(rùn)中心的經(jīng)營(yíng)管理需要，各利潤(rùn)中心的人員收入、福利與所在利潤(rùn)中心的總體效益相結(jié)合，具體工資等級(jí)由各利潤(rùn)中心按本工資管理制定擬定。其中：業(yè)務(wù)人員的收入水平與其本人的業(yè)務(wù)完成額直接掛鉤；非業(yè)務(wù)人員的收入水平與其所在利潤(rùn)中心的利潤(rùn)指標(biāo)完成情況相關(guān)聯(lián)；根據(jù)不同利潤(rùn)中心的實(shí)際情況，條件具備部門的主管（含）以上人員可實(shí)行年薪制。

2、職能部門人員的收入水平與公司的整體利潤(rùn)及個(gè)人績(jī)效考評(píng)的實(shí)際情況掛鉤，實(shí)行月薪制。各職能部門按照本工資管理制度，根據(jù)本部員工崗位職責(zé)、員工個(gè)人工作資歷等情況確定本部員工的工資等級(jí)。

四、薪酬結(jié)構(gòu)

1、薪酬結(jié)構(gòu)種類

1）年薪制

2）基本工資加績(jī)效工資

3）基本工資加傭金（提成）制；

2、基本工資可由基礎(chǔ)工資、職務(wù)工資、飯補(bǔ)構(gòu)成。

3、對(duì)應(yīng)于不同級(jí)別的人員公司規(guī)定不同金額的費(fèi)用報(bào)銷額度，凡在此額度范圍內(nèi)的交通費(fèi)、通訊費(fèi)、辦公費(fèi)、招待費(fèi)、禮品費(fèi)等與業(yè)務(wù)相關(guān)的費(fèi)用支出可與下月10日據(jù)實(shí)報(bào)銷；同時(shí)部門經(jīng)理對(duì)本部門員工費(fèi)用報(bào)銷，可在其相應(yīng)的額度內(nèi)，根據(jù)部門業(yè)績(jī)及員工當(dāng)月工作考核情況予以調(diào)整。

4、實(shí)行以上薪酬結(jié)構(gòu)的人員，除了由公司在法定節(jié)假日安排加班的按照勞動(dòng)法規(guī)定給予加班費(fèi)外，均不另外享受加班費(fèi)。

5、每位員工只能享受一種薪酬結(jié)構(gòu)，不允許既享受獎(jiǎng)金基數(shù)又享受提成。

第五章 貨幣資金管理辦法

1、銀行存款

（1）由出納保管、購(gòu)買及簽發(fā)支票，新購(gòu)支票一律登記，簽發(fā)支票時(shí)必須在支票登記簿上登記日期、用途、金額、經(jīng)手人，票根由主管會(huì)計(jì)、經(jīng)手人簽字，交公司總經(jīng)理審核并加蓋支票備案名章，后用于支付。

（2）不得簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票，簽發(fā)支票日期應(yīng)填寫簽發(fā)當(dāng)日日期，金額大小寫及用途填寫齊全。由主管會(huì)計(jì)復(fù)核簽字。

（3）從銀行辦理信匯、電匯、匯票等業(yè)務(wù)時(shí)，必須報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可辦理。（4）千元以上的支出，原則上必須使用支票支付，如不能用支票支付的須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。（5）領(lǐng)用支票的用于采購(gòu)付款時(shí)，領(lǐng)用人必須即時(shí)取得發(fā)票，否則支票不得給付對(duì)方。

（1）現(xiàn)金用于支付1000元以下的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)支出及離職人員工資、補(bǔ)助、差旅費(fèi)等。（2）收付現(xiàn)金必須核驗(yàn)是否假幣，出納對(duì)收付假幣負(fù)全責(zé)。

（3）不得以白條掛賬，借條抵現(xiàn)，不得挪用現(xiàn)金，庫(kù)存現(xiàn)金不超過(guò)5000元。

（4）當(dāng)日現(xiàn)金收支必須核算清楚，下班前盤點(diǎn)清楚并與日記賬核對(duì)，做到賬實(shí)相符。

（5）員工辦理公司業(yè)務(wù)借支的現(xiàn)金必須在三天之內(nèi)歸還，如過(guò)期不還或未報(bào)銷者將處以100元罰款。

3、有價(jià)票證

（1）有價(jià)票證含：水票、印花稅票、發(fā)票、收據(jù)等。（2）有價(jià)票證購(gòu)買時(shí)由財(cái)務(wù)出納與行政部協(xié)同辦理入庫(kù)。

（3）有價(jià)票證由出納保管，根據(jù)分公司規(guī)定領(lǐng)用、發(fā)放、使用。領(lǐng)用、發(fā)放、使用時(shí)須有經(jīng)手人雙方簽字及明細(xì)記錄。每月核對(duì)賬目、盤點(diǎn)實(shí)物，統(tǒng)計(jì)領(lǐng)用情況，做到帳實(shí)相符。

（5）凡有存根的票據(jù)，（發(fā)票、收據(jù)等）要對(duì)存根聯(lián)進(jìn)行登記，由責(zé)任人保管、稽核。由主管會(huì)計(jì)進(jìn)行檢查。使用完的票據(jù)經(jīng)出納、會(huì)計(jì)人員核對(duì)無(wú)誤后，每本應(yīng)注明開(kāi)票金額，整理后交主管會(huì)計(jì)作為會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行歸類保管。凡有缺失的由責(zé)任人負(fù)全責(zé)并處以100元至500元罰款。（6）關(guān)于收據(jù)管理詳見(jiàn)“收據(jù)管理制度”。

（7）發(fā)票由財(cái)務(wù)統(tǒng)一購(gòu)買，由主管會(huì)計(jì)保管、開(kāi)據(jù)。發(fā)票由客戶本人持合同原件來(lái)公司開(kāi)，并將與開(kāi)票金額相符的由財(cái)務(wù)部開(kāi)出的收據(jù)“客戶聯(lián)”交回。且須在合同上蓋“發(fā)票已開(kāi)”字樣的章，客戶簽字辦理領(lǐng)取登記。特殊情況下可代開(kāi)，但須加寫委托書(shū)。

第六章 財(cái)務(wù)印鑒的使用和保管

1、財(cái)務(wù)印鑒指財(cái)務(wù)專用章和銀行票據(jù)預(yù)留人名章。

2、財(cái)務(wù)專用章由主管會(huì)計(jì)保管、蓋章。財(cái)務(wù)專用章只限用于銀行支票、發(fā)票、財(cái)務(wù)報(bào)表。這三項(xiàng)以外如使用財(cái)務(wù)專用章須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3、銀行票據(jù)預(yù)留印鑒人名章，由分公司出納保管，只限用于銀行票據(jù)。

4、財(cái)務(wù)印鑒不得向保管人以外的任何人借用、保管，用印時(shí)必須是保管人親自蓋章或在保管人監(jiān)督下使用。

第七章 會(huì)計(jì)檔案管理

1、會(huì)計(jì)檔案是指收據(jù)、發(fā)票、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿和會(huì)計(jì)報(bào)表等會(huì)計(jì)核算專業(yè)材料和與財(cái)務(wù)具體工作有關(guān)的合同，每月及每年統(tǒng)一由主管會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)整理、登記造冊(cè)，長(zhǎng)期保管。

2、對(duì)會(huì)計(jì)檔案的管理必須做到妥善保管，存放有序，查找方便，嚴(yán)格執(zhí)行安全保密制度，不得隨意堆放，嚴(yán)防毀損、散失和泄密。

3、會(huì)計(jì)檔案原件上不得借出，如有特殊需要須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可提供復(fù)印件，交給經(jīng)辦人使用，但不得拆散原有卷冊(cè)。

4、各類會(huì)計(jì)檔案保管期限分為永久、定期二類。年度會(huì)計(jì)報(bào)表保管期限為永久保存；現(xiàn)金、銀行日記賬、會(huì)計(jì)檔案保管清冊(cè)保管期限為25年；會(huì)計(jì)憑證、明細(xì)賬、總賬、輔助帳保管期限為15年；月、季度會(huì)計(jì)報(bào)表保管期限5年；銀行存款余額調(diào)節(jié)表保管期限3年。

第八章 固定資產(chǎn)、低值易耗品及辦公用品管理流程辦法

1、各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)按取得的原始成本計(jì)價(jià)。購(gòu)入時(shí)必須取得完整、合法的憑證，即時(shí)建立、登錄財(cái)產(chǎn)物品的會(huì)計(jì)賬目，詳細(xì)登記品名、型號(hào)、單價(jià)、金額、購(gòu)置日期等。對(duì)實(shí)物進(jìn)行編號(hào)登記，領(lǐng)用或使用人或責(zé)任人簽字負(fù)責(zé)。

2、固定資產(chǎn)由財(cái)務(wù)建“固定資產(chǎn)明細(xì)賬”進(jìn)行核算，實(shí)物由行政部負(fù)責(zé)監(jiān)管，并于每季度末對(duì)在用固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)。

3、低值易耗品和辦公用品由財(cái)務(wù)建二級(jí)賬目核算，由行政部建三級(jí)賬目對(duì)實(shí)物進(jìn)行監(jiān)管，雙方互相核對(duì)，對(duì)在用“低值易耗品”季報(bào)盤存，對(duì)“辦公用品等庫(kù)存材料”月報(bào)盤存。

4、辦公用耗材應(yīng)盡量減少庫(kù)存，以一個(gè)月用量為基本采購(gòu)數(shù)量。購(gòu)買時(shí)由行政部辦理入庫(kù)，財(cái)務(wù)人員監(jiān)督，憑入庫(kù)單報(bào)銷。

5、購(gòu)置單價(jià)在500元以上的固定資產(chǎn)及低值易耗品，須報(bào)總公司認(rèn)可批準(zhǔn)后方可購(gòu)買和報(bào)銷。

第九章 記賬規(guī)則及工作程序

（一）、基本原則

1、我公司采用的記賬方法是借貸記賬法。

2、出納人員根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證編制記賬憑證，登記現(xiàn)金、銀行日記賬。

3、會(huì)計(jì)人員根據(jù)主管會(huì)計(jì)審核后的記賬憑證和轉(zhuǎn)賬憑證登記明細(xì)分類賬，編制科目匯總表，登記總賬，編制有關(guān)的會(huì)計(jì)報(bào)表。

4、主管會(huì)計(jì)根據(jù)各種明細(xì)賬及相關(guān)的匯總資料、報(bào)表，編制財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況表和有關(guān)各類財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)報(bào)表。

5、一個(gè)財(cái)務(wù)人員可以兼管幾個(gè)崗位的工作，或?qū)⒁粋€(gè)崗位的工作分由幾個(gè)人管理，但必須遵循出納人員不得兼管稽核，會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作的規(guī)定。 6、主管會(huì)計(jì)對(duì)會(huì)計(jì)工作負(fù)全責(zé)，其他人員各負(fù)其責(zé)，互相配合。

（二）、收款的規(guī)定和程序

（1）日常由出納負(fù)責(zé)收款，節(jié)假日由主管會(huì)計(jì)統(tǒng)一安排財(cái)務(wù)部人員值班。各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)收入的款項(xiàng)須按照類別進(jìn)行歸類登記，在收款日表上登記日期、款項(xiàng)、金額、設(shè)計(jì)室、開(kāi)據(jù)的收據(jù)號(hào)及雙方經(jīng)手人等內(nèi)容一并填寫齊全，收入任何款項(xiàng)均須開(kāi)據(jù)公司統(tǒng)一收據(jù)。

（2）值班人員所收款項(xiàng)應(yīng)于次日交接給出納并且雙方要做交接記錄。（3）由主管會(huì)計(jì)或主管會(huì)計(jì)安排的記賬會(huì)計(jì)對(duì)收入的款項(xiàng)進(jìn)行審核。（4）記賬會(huì)計(jì)依據(jù)審核后的憑證記賬。

（三）、退款的規(guī)定和程序

1、工程退款須客戶親自辦理，特殊情況可寫委托書(shū)指定委托人辦理。但超過(guò)2000元的款項(xiàng)不允許代辦退款。

2、退款的辦理程序應(yīng)按分公司財(cái)務(wù)部下發(fā)的退款程序辦理。

第十章 費(fèi)用報(bào)銷的財(cái)務(wù)內(nèi)部規(guī)定

（一）、借款

1、部門填寫用款的報(bào)請(qǐng)審批單，經(jīng)手人、部門經(jīng)理簽字，總經(jīng)理批準(zhǔn)并簽字，出納審核用途、金額及各項(xiàng)簽字正確、齊全交主管會(huì)計(jì)審核簽字后付款。 2、財(cái)務(wù)借款憑證須經(jīng)手人、出納、會(huì)計(jì)主管簽字。

1、出納審核原始憑證后填寫支出憑證。原始憑證的要求：抬頭、名稱、型號(hào)、項(xiàng)目、金額、數(shù)量、日期、大小寫、印章齊全、正確的稅務(wù)部門發(fā)售的統(tǒng)一發(fā)票，凡有一項(xiàng)不符不予辦理報(bào)銷手續(xù)。固定面額的發(fā)票，必須注明日期、實(shí)際發(fā)生金額。

2、一次性購(gòu)買數(shù)量較多的物品或材料，發(fā)票填寫不下的可附明細(xì)單，明細(xì)單需加蓋與發(fā)票一致的印章。 3、支出憑證須經(jīng)手人、出納、主管會(huì)計(jì)、總經(jīng)理（按以上順序）簽字后予以報(bào)銷，憑證加蓋“付訖”章。

4、支出憑證大小寫金額、名稱、項(xiàng)目均不得涂改，憑證金額必須與原始發(fā)票金額一致。實(shí)際支出小于票面金額的由主管會(huì)計(jì)在發(fā)票上簽字注明。實(shí)際支出大于票面金額的退回重新開(kāi)具發(fā)票。“付訖”印章不得壓在付款金額上。

5、支票付款由出納制作支出憑證，主管會(huì)計(jì)、經(jīng)手人在支出憑證及支票票根簽字后，報(bào)總經(jīng)理，總經(jīng)理在憑證上簽字后方能付款。

6、找總經(jīng)理審批時(shí)，凡是事先申請(qǐng)用款的，須帶申請(qǐng)表一同交總經(jīng)理審批。

第十一章 內(nèi)控計(jì)劃配比

家、工裝費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表 銀行業(yè)務(wù) 材料帳

預(yù)結(jié)算專員崗位職責(zé)篇二

2、配合進(jìn)行各項(xiàng)企劃活動(dòng)費(fèi)用核算

3、協(xié)助財(cái)務(wù)系統(tǒng)完成業(yè)務(wù)部門賬務(wù)核算

4、協(xié)助部門主管完成產(chǎn)銷協(xié)調(diào)的工作

5、相關(guān)經(jīng)營(yíng)報(bào)表制作

6、領(lǐng)導(dǎo)安排其他工作。

預(yù)結(jié)算專員崗位職責(zé)篇三

(1)執(zhí)行往來(lái)結(jié)算清算辦法，防止壞賬損失。對(duì)購(gòu)銷業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等債權(quán)債務(wù)及往來(lái)款項(xiàng)，要嚴(yán)格清算手續(xù)，加強(qiáng)管理，及時(shí)清算。

(2)辦理往來(lái)款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)購(gòu)銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng)，要及時(shí)催收結(jié)算;應(yīng)付、暫收款項(xiàng)，要抓緊清償。對(duì)確實(shí)無(wú)法收回的應(yīng)收賬款和無(wú)法支付的應(yīng)付賬款，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后處理。實(shí)行備用金制度的公司，要核定備用金定額，及時(shí)辦理領(lǐng)用和報(bào)銷手續(xù)，加強(qiáng)管理。對(duì)預(yù)借的差旅費(fèi)，要督促及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠，不準(zhǔn)挪用。

(3)負(fù)責(zé)往來(lái)結(jié)算的明細(xì)核算。對(duì)購(gòu)銷業(yè)務(wù)以外的各項(xiàng)往來(lái)款項(xiàng)，要按照單位和個(gè)人分戶設(shè)置明細(xì)賬，根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對(duì)余額。年終要抄列清單，并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報(bào)告。

(4)負(fù)責(zé)銷售核算，核實(shí)銷售往來(lái)。根據(jù)銷貨發(fā)票等有關(guān)憑證，正確計(jì)算銷售收入以及勞務(wù)等其他各項(xiàng)收入。經(jīng)常核對(duì)庫(kù)存商品的賬面余額和實(shí)際庫(kù)存數(shù)，核對(duì)銷貨往來(lái)明細(xì)賬，做到賬實(shí)相符，賬賬相符。

(5)認(rèn)真遵守國(guó)家財(cái)務(wù)政策、法規(guī)、制度,按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳,負(fù)責(zé)項(xiàng)目材料成本預(yù)算、成本評(píng)估、財(cái)務(wù)核算和結(jié)算。

(6)審核到貨物資的驗(yàn)收單,要詳細(xì)檢查合同號(hào)、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)是否相符;檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書(shū)、托運(yùn)單、保險(xiǎn)單、收貨條等憑據(jù)是否齊全,并與庫(kù)房聯(lián)系核對(duì)驗(yàn)收情況,有問(wèn)題拒付款,同時(shí)馬上公司相關(guān)人員或供貨方聯(lián)系解決。只有各項(xiàng)指標(biāo)驗(yàn)收全部合格后,方能填制驗(yàn)收單據(jù),報(bào)帳付款。 與采購(gòu)部倉(cāng)庫(kù)管理員合作,參與并監(jiān)督存貨的定期盤點(diǎn)。

預(yù)結(jié)算專員崗位職責(zé)篇四

2、編制記賬憑證及賬務(wù)處理;

3、發(fā)票管理，購(gòu)買與核銷;

4、核對(duì)其他應(yīng)收應(yīng)付往來(lái)賬務(wù) ;

5、核對(duì)銷售數(shù)據(jù)單據(jù);

6、協(xié)助部門做好其他有關(guān)財(cái)務(wù)的工作

預(yù)結(jié)算專員崗位職責(zé)篇五

2、應(yīng)收款的統(tǒng)計(jì)和催收工作;

3、負(fù)責(zé)核對(duì)服務(wù)供應(yīng)商賬單;

4、負(fù)責(zé)審查逾期未開(kāi)票和未結(jié)算的業(yè)務(wù)費(fèi)用;

5、制作并向上級(jí)部門及提供各相關(guān)結(jié)算報(bào)表匯總,財(cái)務(wù)的基本工作。

6、及時(shí)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

預(yù)結(jié)算專員崗位職責(zé)篇六

位職責(zé)

下文《公司人事專員崗位職責(zé)》是由為大家整理提供，需要人事專員崗位職責(zé)相關(guān)內(nèi)容敬請(qǐng)關(guān)注實(shí)用資料人事專員崗位職責(zé)專題。

公司人事專員崗位職責(zé)

維護(hù)。負(fù)責(zé)公司員工培訓(xùn)計(jì)劃的制定和培訓(xùn)體系的建立與執(zhí)行。協(xié)調(diào)辦公室各項(xiàng)行政體 系并進(jìn)行整合。

【1】

主要負(fù)責(zé)：

1.員工的考勤情況

2.計(jì)算員工的工資

3.為員工辦理保險(xiǎn)以及公積金

4.負(fù)責(zé)整理招聘信息

5.檔案管理

6.有的公司還會(huì)兼具采購(gòu)辦公用品，做報(bào)表，會(huì)議記錄等

【2】

1、負(fù)責(zé)服務(wù)、協(xié)調(diào)總經(jīng)理辦公室工作，檢查落實(shí)總經(jīng)理室安排的各項(xiàng)工作。并及時(shí)反饋總經(jīng)理室，保證總經(jīng)理辦公室各項(xiàng)工作的正常運(yùn)作。

2、負(fù)責(zé)安排公司的年度工作會(huì)議、月度及每周工作例行等會(huì)議，做好記錄，編寫會(huì)議紀(jì)要和決議，并督促各部門貫徹執(zhí)行，及時(shí)了解和反饋有關(guān)信息。

5、負(fù)責(zé)各類物品的采購(gòu)工作，確保按時(shí)完成各項(xiàng)采購(gòu)任務(wù)，下文《公司人事專員崗位職責(zé)》是由為大家整理提供，需要人事專員崗位職責(zé)相關(guān)內(nèi)容敬請(qǐng)關(guān)注實(shí)用資料人事專員崗位職責(zé)專題。

公司人事專員崗位職責(zé)

維護(hù)。負(fù)責(zé)公司員工培訓(xùn)計(jì)劃的制定和培訓(xùn)體系的建立與執(zhí)行。協(xié)調(diào)辦公室各項(xiàng)行政體 系并進(jìn)行整合。

【1】

主要負(fù)責(zé)：

1.員工的考勤情況

2.計(jì)算員工的工資

3.為員工辦理保險(xiǎn)以及公積金

4.負(fù)責(zé)整理招聘信息

5.檔案管理

6.有的公司還會(huì)兼具采購(gòu)辦公用品，做報(bào)表，會(huì)議記錄等

【2】

1、負(fù)責(zé)服務(wù)、協(xié)調(diào)總經(jīng)理辦公室

工作，檢查落實(shí)總經(jīng)理室安排的各項(xiàng)工作。并及時(shí)反饋總經(jīng)理室，保證總經(jīng)理辦公室各項(xiàng)工作的正常運(yùn)作。

2、負(fù)責(zé)安排公司的年度工作會(huì)議、月度及每周工作例行等會(huì)議，做好記錄，編寫會(huì)議紀(jì)要和決議，并督促各部門貫徹執(zhí)行，及時(shí)了解和反饋有關(guān)信息。

6、完善公司行政管理制度，管理公司資產(chǎn)，做好物品的管理工作及各項(xiàng)后勤保障工作。

7、負(fù)責(zé)建立員工制服管理制度，并不定期對(duì)員工著裝情況進(jìn)行檢查，對(duì)不符合著裝要求的按相關(guān)制度進(jìn)行處理。

8、擬制公司組織架構(gòu)及人員編制，根據(jù)公司不同時(shí)期的發(fā)展?fàn)顩r，對(duì)公司的組織架構(gòu)及人員編制做出調(diào)整，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

9、根據(jù)各部門對(duì)人力資源的需求，作好員工的招聘、考核、選拔、調(diào)配、離職等工作。

10、負(fù)責(zé)制定公司績(jī)效考核辦法，組織各部門對(duì)公司員工的任職情況進(jìn)行考核，并在此基礎(chǔ)上提出任免、獎(jiǎng)罰建議，供公司領(lǐng)導(dǎo)決策時(shí)參考。

11、調(diào)查了解具競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)的薪酬水平，制定具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的薪酬制度，報(bào)經(jīng)公司批準(zhǔn)。

12、根據(jù)公司員工的培訓(xùn)需求，在每年12月底負(fù)責(zé)編制公司下一年度培訓(xùn)計(jì)劃和預(yù)算。

13、負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)工作及臨時(shí)性培訓(xùn)工作的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施。

14、負(fù)責(zé)檢查各部門年度和月度培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施情況。

15、負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行內(nèi)部各類培訓(xùn)教材的編寫。

【3】

1、負(fù)責(zé)招聘工作，應(yīng)聘人員的預(yù)約，接待及面試。

2、員工入職手續(xù)辦理，員工勞動(dòng)合同的簽訂、續(xù)簽與管理。

3、公司內(nèi)部員工檔案的建立與管理。

4、負(fù)責(zé)與其他部門的協(xié)調(diào)工作，做好信息的上傳下達(dá)。

預(yù)結(jié)算專員崗位職責(zé)篇七

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行國(guó)家及建設(shè)行政管理部門制訂的法規(guī)規(guī)定及定額標(biāo)準(zhǔn)和費(fèi)率。

2、配合工程部經(jīng)理做好單位工程成本核算，定期到工程項(xiàng)目部，做好工程用料、人工費(fèi)的分析，結(jié)合工程項(xiàng)目開(kāi)展定額分析活動(dòng)，核定各種資源消耗情況，對(duì)工程預(yù)算情況提出建議和意見(jiàn)，并及時(shí)反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)。

3、熟悉公司各項(xiàng)目部施工圖紙，熟悉施工現(xiàn)場(chǎng)，了解工程合同和 協(xié) 議 書(shū)，配合項(xiàng) 目人員 編 制 施 工 形 象、進(jìn) 度 計(jì) 劃，按 生 產(chǎn) 進(jìn) 度 計(jì)劃做好每個(gè)生產(chǎn)階段的施工結(jié)算，及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)反映工程經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。

4、熟悉單位工程的有關(guān)基礎(chǔ)材料及施工現(xiàn)場(chǎng)情況，了解采用的施工工藝和方法。

3、掌握并熟悉各項(xiàng)定額及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的組成和計(jì)算方法。參與在建項(xiàng)目的預(yù)算和竣工后的結(jié)算工作，審核在建項(xiàng)目已完工程月度用款計(jì)劃和月度付款額。

4、掌握市場(chǎng)價(jià)格信息，編制施工結(jié)算，對(duì)工程造價(jià)作出評(píng)價(jià)分析。

5、協(xié)助財(cái)務(wù)部對(duì)工程項(xiàng)目的進(jìn)行成本核算。

6、經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)工程施工方法更改材料價(jià)差，以及施工圖預(yù)算中的錯(cuò)算，漏算等問(wèn)題，能及時(shí)做好調(diào)整方案。 7、根據(jù)施工圖預(yù)算開(kāi)展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，進(jìn)行兩算對(duì)比，協(xié)助班組搞好經(jīng)濟(jì)核算。

9、建好公司預(yù)結(jié)算及進(jìn)度報(bào)表臺(tái)帳，填報(bào)有關(guān)報(bào)表； 10、在竣工后，協(xié)助有關(guān)部門編制竣工結(jié)算。11、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

預(yù)結(jié)算專員崗位職責(zé)篇八

2、會(huì)獎(jiǎng)業(yè)務(wù)費(fèi)用成本的預(yù)算審核及費(fèi)用控制;

3、會(huì)獎(jiǎng)業(yè)務(wù)應(yīng)收賬款賬齡控制;

4、會(huì)獎(jiǎng)業(yè)務(wù)各類數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)與分析，確保準(zhǔn)確性與時(shí)效性;

5、各類會(huì)獎(jiǎng)業(yè)務(wù)帳單與報(bào)表的保管工作，確保文檔管理的安全性;

6、維護(hù)與相關(guān)業(yè)務(wù)部門之間的協(xié)作關(guān)系，確保信息反饋準(zhǔn)確及時(shí)、溝通與協(xié)調(diào)順暢。