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出差報(bào)銷(xiāo)管理制度篇一
為加強(qiáng)對(duì)出差人員費(fèi)用管理力度，有效控制公司經(jīng)營(yíng)成本，規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理流程，特制訂本制度。
本制度適用于出差人員
1、員工因公出差，必須填寫(xiě)《出差申請(qǐng)表》，注明出差申請(qǐng)人、部門(mén)、出差原因、陪同出差同事、行程安排、出差起止日期及費(fèi)用支出預(yù)算金額；
2、填寫(xiě)好的《出差申請(qǐng)表》交部門(mén)主管批準(zhǔn)后，再交人力資源及行政部審批，方可出差；此表出差前一律交公司前臺(tái)登記并作考勤記錄；
3、如遇到緊急情況，由部門(mén)負(fù)責(zé)人臨時(shí)派遣出差者，必須先電話通知人力資源及行政部，說(shuō)明出差事由，經(jīng)同意后，方可先行出差，事后補(bǔ)填《出差申請(qǐng)表》交部門(mén)主管及人力資源行政部批準(zhǔn)。
4、需要訂購(gòu)機(jī)票及酒店的，必須提前5天提交《出差申請(qǐng)表》并通知人力資源行政部，以便提前預(yù)訂到價(jià)格經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的機(jī)票或酒店。
1、普通職員出差的，由部門(mén)主管審核、人力資源及行政部批準(zhǔn)后，方可出差。
2、部門(mén)主管或主管級(jí)以上人員出差的，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。
1、員工因公出差需預(yù)支差旅費(fèi)的，可以向公司財(cái)務(wù)部辦理借款；
2、出差人員借款，必須填寫(xiě)《借款審批單》，填寫(xiě)清楚借款人、借款事由、預(yù)計(jì)還款報(bào)銷(xiāo)日期等相關(guān)內(nèi)容，交部門(mén)主管及人力資源及行政部批準(zhǔn)后，方可以向財(cái)務(wù)部借款。
3、借款金額達(dá)1000元以上的，需詳細(xì)注明每筆借款的原因及用途。
4、借款金額達(dá)3000元以上的，則需提前3個(gè)工作日提出申請(qǐng)；
5、出差前所借的費(fèi)用，必須在出差返回后7個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷(xiāo)，按時(shí)還清所借的款項(xiàng)。報(bào)銷(xiāo)時(shí)，需填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》張貼上相關(guān)的發(fā)票，并詳細(xì)注明每筆費(fèi)用發(fā)生的原因，經(jīng)部門(mén)主管及人力資源部審核后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)；
在執(zhí)行過(guò)程中，若有沖突，人力資源部有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修訂；本制度由總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效執(zhí)行。
出差報(bào)銷(xiāo)管理制度篇二
第一條為保障公司各項(xiàng)出差工作正常有序，明確出差費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的程序和標(biāo)準(zhǔn)，特制定本制度。
第二章費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審批
第二條差旅費(fèi)用開(kāi)支，屬各部門(mén)一般工作人員，由各部門(mén)經(jīng)理（主任）簽字后，按公司報(bào)銷(xiāo)流程審批。
第三條公司部門(mén)經(jīng)理（主任）本人出差報(bào)銷(xiāo)須上級(jí)批準(zhǔn)后按公司報(bào)銷(xiāo)流程審批；公司各副總經(jīng)理本人出差報(bào)銷(xiāo)必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后按公司報(bào)銷(xiāo)流程審批。
第三章差旅費(fèi)開(kāi)支
第四條公司差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)、出差補(bǔ)助等。
第五條差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)根據(jù)公司任職和出差地區(qū)不同，采取實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)與定額補(bǔ)助相結(jié)合的辦法。
第六條公司員工出差，須先行確定地點(diǎn)、任務(wù)、天數(shù)、人數(shù)及費(fèi)用預(yù)算，以保證差旅費(fèi)在年度預(yù)算定額內(nèi)節(jié)約使用。出差天數(shù)在一天以?xún)?nèi)的，由部門(mén)經(jīng)理（主任）批準(zhǔn)，超過(guò)此期限的，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
第七條出差地區(qū)劃分為一般地區(qū)與特殊地區(qū)（特殊地區(qū)指深圳、珠海、廈門(mén)、廣州、汕頭、海南、上海、北京等），出差天數(shù)按自然天數(shù)計(jì)算（出發(fā)、返回當(dāng)日均算）。
第八條公司員工出差到外地，按乘坐車(chē)、船、飛機(jī)標(biāo)準(zhǔn)（見(jiàn)表一）乘坐，特殊情況不宜執(zhí)行上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)由公司總經(jīng)理簽批。
第九條出差人員夜間（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火車(chē)超過(guò)6小時(shí)，或白天連續(xù)乘車(chē)超過(guò)10小時(shí)的，可購(gòu)買(mǎi)硬臥鋪票；未乘臥鋪者，可按所購(gòu)票價(jià)的20％給予補(bǔ)貼。（乘坐特快列車(chē)的'，按特快票價(jià)的20％補(bǔ)貼；購(gòu)買(mǎi)軟座票者不給補(bǔ)貼。）
第十條出差人員按規(guī)定乘坐車(chē)、船、飛機(jī)，憑車(chē)、船、機(jī)票據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)。每次出差的機(jī)場(chǎng)、火車(chē)站、碼頭往返費(fèi)用，憑相應(yīng)張數(shù)票據(jù)在100元以?xún)?nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)。
第十一條總經(jīng)理及副總出差，各項(xiàng)費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。出差人員住宿費(fèi)在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)（見(jiàn)表二）以?xún)?nèi)部分，按住宿發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)，超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的部分由本人自負(fù)；部門(mén)副職及其以下人員，同性別兩人以上出差，須合并住宿。部門(mén)經(jīng)理（主任）及其以下人員出差每人每天給予出差補(bǔ)助省內(nèi)20元/日，省外50元/日，特殊地區(qū)100元/日的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼。
第十二條公司員工與公司領(lǐng)導(dǎo)共同出差，財(cái)務(wù)部將視具體情況確定報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)；聘請(qǐng)公司以外的人員同公司員工共同出差辦事，聘請(qǐng)人員的報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)比照陪同人員的報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)。
第十三條員工外地出差發(fā)生的宴請(qǐng)費(fèi)，原則上按公司業(yè)務(wù)招待管理辦法于出差前申請(qǐng)，特殊情況應(yīng)按審批權(quán)限事先口頭請(qǐng)示，回單位后補(bǔ)辦手續(xù)。出差發(fā)生宴請(qǐng)的扣除陪宴人員宴請(qǐng)當(dāng)日一半的出差補(bǔ)助。
第十四條員工出差發(fā)生的文印費(fèi)，信用卡異地提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)等雜費(fèi)支出按發(fā)票據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)。
第十五條公司員工在本市區(qū)內(nèi)公出辦事，只報(bào)銷(xiāo)市區(qū)公交費(fèi)用。
第十六條出差人員預(yù)借差旅費(fèi)，應(yīng)填寫(xiě)“出差借款單”；若申請(qǐng)出差時(shí)宴請(qǐng)費(fèi)的，還應(yīng)同時(shí)附上“招待費(fèi)用審批單”，經(jīng)出差人員所屬部門(mén)經(jīng)理（主任）審核簽字后，送財(cái)務(wù)部審核、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。審批后辦理借款手續(xù)。
第十七條出差人員返回后，應(yīng)在七日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，超過(guò)時(shí)間原則上不予報(bào)銷(xiāo)，特殊情況需說(shuō)明原因。
第十八條每月會(huì)計(jì)核算部要對(duì)各部門(mén)和事業(yè)部、子公司的出差費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，實(shí)行獨(dú)立核算。
第十九條本制度由公司辦制定，修改時(shí)亦同。
本制度由辦公室主任審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。
本制度從20xx年12月1日開(kāi)始生效。
