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出差報銷管理制度篇一

為完善公司財務(wù)管理，規(guī)范費(fèi)用報銷流程，合理控制費(fèi)用開支，特制訂本制度。

本制度適用于公司全體員工出差費(fèi)用報銷的賬務(wù)處理。

（一）交通費(fèi)

以最合理的方式選擇交通方式，以實際發(fā)生金額為準(zhǔn)報銷。

（二）伙食費(fèi)

出差的伙食費(fèi)按照每天早飯10元，午、晚飯20元，共計50元/天的標(biāo)準(zhǔn)報銷。未出差在公司按照15元/餐的標(biāo)準(zhǔn)報銷。

（三）住宿費(fèi)

出差住宿費(fèi)按照同性2人一間150元/天的標(biāo)準(zhǔn)，以實際出差天數(shù)為準(zhǔn)報銷。

（四）招待費(fèi)

以實際發(fā)生金額報銷，并且需項目經(jīng)理提前向總經(jīng)理進(jìn)行招待申請，并簽字確認(rèn)方可進(jìn)行招待行為。

（一）所有票據(jù)原則上要求必須為國家稅務(wù)部門監(jiān)制的正式發(fā)票，并加蓋開票單位的發(fā)票專用章或財務(wù)專用章，否則視為無效票據(jù)不予報銷。

（二）交通費(fèi)發(fā)票必須是注明時間地點(diǎn)的機(jī)器打印的發(fā)票。確實無法提供票據(jù)的情況，需由項目經(jīng)理簽字確認(rèn)并注明金額、時間及地點(diǎn)。

（三）伙食費(fèi)及住宿費(fèi)發(fā)票必須是真實的發(fā)票，確實無法提供票據(jù)的情況，需由項目經(jīng)理簽字確認(rèn)并注明金額，進(jìn)行報銷。

（四）招待費(fèi)的發(fā)票同上述情況一樣，需由項目經(jīng)理簽字后憑票報銷。

（五）費(fèi)用報銷必須嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)流程進(jìn)行，否則將不予報銷。

（一）本制度自發(fā)布之日起生效。

（二）本制度解釋權(quán)歸成都新動力公司財務(wù)部所有。

出差報銷管理制度篇二

第一條為保障公司各項出差工作正常有序，明確出差費(fèi)用報銷的程序和標(biāo)準(zhǔn)，特制定本制度。

第二章費(fèi)用報銷審批

第二條差旅費(fèi)用開支，屬各部門一般工作人員，由各部門經(jīng)理（主任）簽字后，按公司報銷流程審批。

第三條公司部門經(jīng)理（主任）本人出差報銷須上級批準(zhǔn)后按公司報銷流程審批；公司各副總經(jīng)理本人出差報銷必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后按公司報銷流程審批。

第三章差旅費(fèi)開支

第四條公司差旅費(fèi)報銷包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)、出差補(bǔ)助等。

第五條差旅費(fèi)報銷根據(jù)公司任職和出差地區(qū)不同，采取實報實銷與定額補(bǔ)助相結(jié)合的辦法。

第六條公司員工出差，須先行確定地點(diǎn)、任務(wù)、天數(shù)、人數(shù)及費(fèi)用預(yù)算，以保證差旅費(fèi)在年度預(yù)算定額內(nèi)節(jié)約使用。出差天數(shù)在一天以內(nèi)的，由部門經(jīng)理（主任）批準(zhǔn)，超過此期限的，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

第七條出差地區(qū)劃分為一般地區(qū)與特殊地區(qū)（特殊地區(qū)指深圳、珠海、廈門、廣州、汕頭、海南、上海、北京等），出差天數(shù)按自然天數(shù)計算（出發(fā)、返回當(dāng)日均算）。

第八條公司員工出差到外地，按乘坐車、船、飛機(jī)標(biāo)準(zhǔn)（見表一）乘坐，特殊情況不宜執(zhí)行上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)由公司總經(jīng)理簽批。

第九條出差人員夜間（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火車超過6小時，或白天連續(xù)乘車超過10小時的，可購買硬臥鋪票；未乘臥鋪者，可按所購票價的20％給予補(bǔ)貼。（乘坐特快列車的，按特快票價的20％補(bǔ)貼；購買軟座票者不給補(bǔ)貼。）

第十條出差人員按規(guī)定乘坐車、船、飛機(jī)，憑車、船、機(jī)票據(jù)實報銷。每次出差的機(jī)場、火車站、碼頭往返費(fèi)用，憑相應(yīng)張數(shù)票據(jù)在100元以內(nèi)據(jù)實報銷。

第十一條總經(jīng)理及副總出差，各項費(fèi)用實報實銷。出差人員住宿費(fèi)在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)（見表二）以內(nèi)部分，按住宿發(fā)票實報實銷，超過標(biāo)準(zhǔn)的部分由本人自負(fù)；部門副職及其以下人員，同性別兩人以上出差，須合并住宿。部門經(jīng)理（主任）及其以下人員出差每人每天給予出差補(bǔ)助省內(nèi)20元/日，省外50元/日，特殊地區(qū)100元/日的'標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼。

第十二條公司員工與公司領(lǐng)導(dǎo)共同出差，財務(wù)部將視具體情況確定報銷標(biāo)準(zhǔn)；聘請公司以外的人員同公司員工共同出差辦事，聘請人員的報銷標(biāo)準(zhǔn)比照陪同人員的報銷標(biāo)準(zhǔn)。

第十三條員工外地出差發(fā)生的宴請費(fèi)，原則上按公司業(yè)務(wù)招待管理辦法于出差前申請，特殊情況應(yīng)按審批權(quán)限事先口頭請示，回單位后補(bǔ)辦手續(xù)。出差發(fā)生宴請的扣除陪宴人員宴請當(dāng)日一半的出差補(bǔ)助。

第十四條員工出差發(fā)生的文印費(fèi)，信用卡異地提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)等雜費(fèi)支出按發(fā)票據(jù)實報銷。

第十五條公司員工在本市區(qū)內(nèi)公出辦事，只報銷市區(qū)公交費(fèi)用。

第十六條出差人員預(yù)借差旅費(fèi)，應(yīng)填寫“出差借款單”；若申請出差時宴請費(fèi)的，還應(yīng)同時附上“招待費(fèi)用審批單”，經(jīng)出差人員所屬部門經(jīng)理（主任）審核簽字后，送財務(wù)部審核、財務(wù)總監(jiān)審批。審批后辦理借款手續(xù)。

第十七條出差人員返回后，應(yīng)在七日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)，超過時間原則上不予報銷，特殊情況需說明原因。

第十八條每月會計核算部要對各部門和事業(yè)部、子公司的出差費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計，實行獨(dú)立核算。

第十九條本制度由公司辦制定，修改時亦同。

本制度由辦公室主任審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

本制度從20xx年12月1日開始生效。