在日常的學習、工作、生活中，肯定對各類范文都很熟悉吧。范文書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇范文呢？接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫，我們一起來看一看吧。

超市采購部門職責篇一

2、負責供應商開發(fā)、資質評估、組織實地審核及建檔工作;

3、負責供應商價格談判、供應商價格分析、價格對比;

5、工程新品打樣工作的落實與跟進;

7、協(xié)助跟單采購員處理重大品質問題及重大交付異常;

超市采購部門職責篇二

根據(jù)業(yè)務發(fā)展需求,本公司采購部擬招聘材料采購主管、采購員、驗收專員、計劃經營主管、供應商管理員、票據(jù)稽核員、核算員共10名,具體xxx。

任職條件:

(2)三年以上相關工作經驗;

(5)具備較強的抗壓、學習、適應能力;

(2)一年以上相關工作經驗;

(5)能夠熟練運用辦公軟件。

(1)45歲以下,本科以上學歷,財務管理、財會等相關專業(yè);

(2)三年及以上相關工作經驗;

(4)能夠熟練運用辦公軟件;

(6)具備較強的抗壓、學習和適應能力。

超市采購部門職責篇三

1、負責審核各部門采購清單，與倉庫聯(lián)絡，確保不出現(xiàn)重復采購。

2、負責日常采購工作，定期與成本會計、用貨部門進行市場調查。

3、收集市場信息，貨比三家，優(yōu)質優(yōu)價優(yōu)先，選擇合適供貨商。

4、負責做好采購成本核算，努力為酒店節(jié)約采購成本。

5、負責日常采購合同、協(xié)議的簽署，對合同執(zhí)行進行管理。

6、負責對供貨商的信譽進行調研。

超市采購部門職責篇四

2、負責公司的物資、設備的采購工作;

3、負責對所采購材料質量、數(shù)量核對工作;

5、對所采購的物資、設備要有申購單并上報采購主管;

6、協(xié)助做好有關物資采購工作的事項;

7、負責供應商的開發(fā)和與供應商的談判，引進具有競爭力同時能帶來公司贏利的商品。

8、采購合同制作，采購到貨跟催、采購異常處理、采購統(tǒng)計及文檔管理等日常采購工作的實施。

9、根據(jù)采購需求儲備、開發(fā)、篩選合格供應商，負責供應商的接待及維護工作。

10、制作、編寫各類采購指標的統(tǒng)計報表等。

超市采購部門職責篇五

2、快速處理銷售日常詢價，提供準確優(yōu)勢報價

4、熟悉采購成本構成，并能提出降低成本的方案

5、開拓新供應商平臺和合作渠道。

6、擁有3年及以上電商采購經驗，熟悉采購流程。

7、具有豐富的供應商資源，能獨立引進優(yōu)質的符合電商需求的供應商。

8、具有較強的談判能力，通過有效的成本控制來配合公司業(yè)務部門相關項目招投標。

超市采購部門職責篇六

-確保所有新貨及刪除貨品能按預定日期在陳列圖上得到更新.

1.明確各部門的'陳列原則,清晰陳列圖更改流程.

2.定期提交商品銷售報表,并根據(jù)商品銷售情況調整陳列圖.

3.定期修改陳列圖.

4.根據(jù)陳列圖的更新店鋪物價標簽.

6.店鋪貨架資料更新,新店資料下放.

7.協(xié)助采購及營運解決店鋪有關陳列圖及標簽的相關問題.

8.熟練操作繪圖軟件spaceman.

9.與采購溝通,及時解決陳列圖調整中遇到的問題.

qualifications:

1.大?；虼髮W本科畢業(yè)

2.一年以上零售業(yè)工作經驗

3.工作穩(wěn)定,細心,責任心強

4.熟練操作microsoft excel, word等軟件.

5.對商品陳列有一定的認識

6.良好的學習能力與領悟力

7.良好的溝通能力

8.有品類管理經驗者優(yōu)先

超市采購部門職責篇七

全面負責公司采購工作，制定公司采購戰(zhàn)略;負責公司生產所需物料訂單的下達及交期跟進;負責所訂購物料的市場信息統(tǒng)計、分析、評估及上報。下面是豆花問答網為大家整理的采購部門職責內容參考資料，提供參考，歡迎參閱。

1、新供應商開發(fā)。

2、新供應商法規(guī)資料的預審、現(xiàn)場審核及食品安全控制。

3、原材料市場價格信息的收集，趨勢分析和預測。

4、采購物資的成本分析、議價和降成本工作。

5、針對性的幫扶供應商改進質量績效。

6、準確、及時完成日常采購工作任務。

2、建設和維護供應商管理體系;

3、負責供應商選擇、商務談判等工作;

4、規(guī)劃采購預算，控制采購成本;

5、完成上級交辦的工作任務，協(xié)助其它部門的相關工作。

價、比價、議價等方式進行采購，確保供應商的成本具有競爭力;

3.編制采購計劃和采購預算，并按月度、季度提供相關報告;

應渠道的安全與穩(wěn)定;

7.負責監(jiān)控合同的執(zhí)行及交付驗收，并能處理異常問題;

8.對下屬單位的采購執(zhí)行情況進行監(jiān)督和管理;

9.完成上級安排的其它工作。

1.負責產品的詢價，比價，樣品測試，開發(fā)新供應商。

2.每周做好采購計劃，根據(jù)計劃制作采購訂單，下單給供應商，跟進貨物進倉的情況。

3.及時協(xié)調解決采購產品、銷售數(shù)量、客戶服務過程中所產生的供貨及質量問題。

4.每周整理庫存滯銷，臨期的數(shù)據(jù)。

5.供應商管理，及每個月的供應商應付款對賬，接收發(fā)票。

6.采購進口的食材，調料，需要對應的批次檢疫證明存檔。

7.貨款申請，寫付款申請單，預付貨款核銷。

8..確保充足有效的庫存，同時保證較高的商品周轉率。

9.負責采購部的統(tǒng)籌工作，使采購部工作制度化，專業(yè)化。

一、目的此職責作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)，在保證質量的前提下，以最優(yōu)的價格和服務為標準，保障公司對所有生產和工作物資的需求。

二、職責

編制采購計劃，開發(fā)和維護供應商，完善供應商管理，執(zhí)行采購計劃，簽訂采購合同，監(jiān)督物資入庫，處理其它相關事宜。

三、

（一）物資采購原則

1.嚴格執(zhí)行有計劃的采購，有審批的采購

2.采購的物資應符合采購計劃的規(guī)定，按公司需求及時組織采購

3.堅持貨比三家，質優(yōu)價廉的原則

（二）物資采購計劃的編制及審批

1.生產部門正常訂單生產所需物資：由生產調度員在接到市場部指令后2日內編制出所需材料《請購物料明細表》，注明清楚“請購數(shù)量”欄后報于倉庫，倉庫保管人員根據(jù)倉庫庫存情況，填寫《請購物料明細表》“庫存”欄，倉庫負責人簽字后調度員報于采購，采購據(jù)此填寫采購計劃表“實購數(shù)量”欄和“預計交貨期”欄，經審批后采購部開始采購。采購需在確定的日期內采購到位。（注：材料請購人一定要注明要求、型號、性能、需要日期等。若應要求不清造成采購錯誤的，每一次扣績效分2分）

2．公司各個部門除生產調度員請購的正常生產物料外，其他所需生產輔料或試制產品等物料：在每周一、周四前由指定專人編制出《請購物料明細表》注明清楚“請購數(shù)量”欄后報于倉庫，倉庫保管人員根據(jù)倉庫庫存情況，填寫《請購物料明細表》“庫存”欄，簽字后報于采購，采購據(jù)此填寫采購計劃表“實購數(shù)量”欄和“預計交貨期”欄，經審批后采購部開始采購。采購需在確定的日期內采購到位。（注：材料請購人一定要注明要求、型號、性能、需要日期等。若應要求不清造成采購錯誤的，每一次扣績效分2分）

采購部門也應積極配合在約定時間內保證物資到位，否則一次延期，扣績效2分）

4.辦公用品：由各個辦公部門與每月10，25號填寫《請購物料明細表》經部門主管審核后，報給行政部門審批后，交于采購部采購。

（三）開發(fā)和維護供應商，完善供應商管理

1.供應商必須證照齊全，具有相關資質。采購員應對供應商信息進行管理，登記供應商的相關信息。

2.新合作的供應商，應索取對方工商及稅務登記證書等資料，并通過查詢或實地考察等方式確定其單位的真實性、信譽和實力。

3.對于經常使用的商品或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質量控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、采購部門對供應商定期進行評估和審計。

（四）執(zhí)行采購計劃

1、采購員接到手續(xù)完備的采購單后，應仔細閱讀采購單內容，尤其注意清單上所需物品時間，根據(jù)需采購物品的性質和需求時間，確定物資達到時間。

2、采購員應在接到采購清單后及時估計是否能夠按采購單上標明物品要求時間按時采購回相關物品。不能按要求所限時間采購回的物品應及時向使用部門說明情況。

3、采購員應對所需采購的物品積極進行詢價，原則上同一品種物資應尋到2-3個供應商進行比價，并參考交貨期、售后服務等進行比較選定供應商。

4、采購人員應還應定期進行市場調查及時了解市場行情。根據(jù)過去采購情況、市場變化等情況來確定目標價格。

5、采購員應遵循按單購物的原則，嚴格按照物品采購單上標明的物品、規(guī)格進行采購。

6、采購人員應該潔身自好，保持職業(yè)素養(yǎng)。每發(fā)現(xiàn)一次采購員利用采購便利，謀取私利的，公司將予以重罰。

（五）簽訂采購合同及付款

1、在與供應商達成一致后，雙方應簽訂正式采購合同。

2、合同內容應詳細完備，尤其在質量要求、交貨期、付款條款、出現(xiàn)問題處理辦法上要詳細寫明。

3、采購合同簽訂經采購負責人審核后，經總經理批準，加蓋公司合同章生效。采購訂單一式兩份，雙方各保持一份，原件交留采購保管。

4、訂單下達后，采購人員負責跟單，不斷提醒供應商按期交貨。

5、采購部根據(jù)合同辦理付款手續(xù)，財務部門應該予以配合，及時辦理審 核及付款。

（六）入庫

1、公司采購物品的入庫由倉管員負責。

2、物品購回后，應由采購負責通知倉管員對貨物進行驗收。

3、倉庫管理員應會同財務部門和質檢部門，根據(jù)采購員提交的合同或申購單，對貨物進行驗收，對于物品采購單上不符的物品，采購員應及時予以合理解釋，對解釋不清或解釋理由不充分的不符物品，倉管員應當拒絕入庫。

4、驗收并辦完手續(xù)后，倉庫填寫《入庫單》聯(lián)同供應商送貨單交于采購部。不合格品，檢驗部門填寫《進庫物資檢驗單》注明不合格原因，報采購部。采購部與供應商溝通處理，檢驗部門協(xié)助。

5、所有物資入庫都應該有供應商送貨單，否則倉庫可拒絕辦理入庫手續(xù)。對于供應商無法提供的，采購部門應補上說明，倉庫也可以此入庫。

（七）賬務及付款規(guī)定

1、采購部門應獨立建立客戶往來臺賬，登記來料和付款情況，并定期與不定期與客戶對賬。

2、付款時，由銷售部門開出一式兩聯(lián)的《匯款申請單》或《預付款申請單》。一聯(lián)報賬留存財務，二聯(lián)采購留存記賬。并附上相關合同單據(jù)交給財務審核付款。

3、財務部門應對采購部上報的單據(jù)及時審核。（注明：若因審核不及時，照成產品延期到貨，應扣財務績效2分）

四、職責自公布之日起實施。

上海沃巴弗電子科技有限公司

2011-2-2

5 采購部獎罰制度

1、根據(jù)公司生產的需要開發(fā)和維護供應商，使每個重要原料的供應商始終保持2-3家，未完成扣績效2分，每多開發(fā)一家穩(wěn)定供貨半年以上的重要原料的供應商則獎績效4分。

2、對供方供貨業(yè)績進行跟蹤，及時處理業(yè)務關系，如因供貨關系處理不當，造成供應不及時延誤交貨一天，則扣績效1分。

3、建立完整的供應商企業(yè)信息及其供貨記錄（含業(yè)績評定），少一份合同則扣績效1分。

4、采購物資入庫時，與物品采購單上不符的物品，采購員應及時予以合理解釋，對解釋不清或解釋理由不充分的不符物品，扣績效分2分。

6、不合格材料，應該在不合格判定之日起十日內處理完，否則扣績效1分。

企業(yè)采購部門崗位職責內容

采購倉儲人員工作職責內容

采購倉儲人員工作職責內容

監(jiān)理員職責內容