在當(dāng)下社會，接觸并使用報告的人越來越多，不同的報告內(nèi)容同樣也是不同的。報告的格式和要求是什么樣的呢？這里我整理了一些優(yōu)秀的報告范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。

財務(wù)部自查自糾檢查評估報告篇一

一、目的：為督導(dǎo)部門員工熟練掌握儀容儀表、禮儀禮貌、應(yīng)知應(yīng)會、消防安全等酒店基礎(chǔ)知識，提升部門工作紀(jì)律與作風(fēng)，特制定經(jīng)理級管理人員每日巡查機(jī)制。

二、巡查人員：財務(wù)經(jīng)理、會計經(jīng)理、成本經(jīng)理、審計經(jīng)理。

三、巡查方式：每人負(fù)責(zé)一周，每天最少一次巡查所有區(qū)域，具體區(qū)域?yàn)椋贺攧?wù)辦公室、總倉及收貨區(qū)、各區(qū)域收銀臺。

四、檢查內(nèi)容: 工作紀(jì)律、儀容儀表、禮儀禮貌、應(yīng)知應(yīng)會、消防安全等酒店基礎(chǔ)知識及要求。

五、處罰方式：

1、如果部門值班經(jīng)理檢查到員工不合格的行為，在檢查本上予以記錄，并當(dāng)場糾正。每個月由財務(wù)文員匯總一次巡查明細(xì)表，對不合格員工在次月部門例會上給予通報批評；并對不合格次數(shù)最多的員工以及分部主管、經(jīng)理，在次月每周打掃一次財務(wù)部辦公室衛(wèi)生，內(nèi)容包括：掃地、拖地、倒垃圾，抹門窗、會議臺，清洗飲水機(jī)槽等。

2、如果質(zhì)檢部、行政值班經(jīng)理、或行政辦領(lǐng)導(dǎo)抓到違規(guī)情況，除酒店給予的處罰之外，當(dāng)事員工、分部主管、經(jīng)理、財務(wù)值班經(jīng)理分別扣罰20元、10元、10元、10元，納入財務(wù)部門基金；同時當(dāng)事員工由財務(wù)總監(jiān)指定在酒店特定區(qū)域做清潔1個小時。如果同一員工累犯同一錯誤，則當(dāng)事員工及分部主管、經(jīng)理扣罰金額為第一次扣罰金額*累犯次數(shù)，做清潔時間同樣與累犯次數(shù)掛鉤?？己似谝砸荒隇榛鶞?zhǔn)，即一年以內(nèi)的均會累加。

3、檢查表內(nèi)容見附件。

處罰不是目的，提升才是關(guān)鍵！請各位同事認(rèn)真閱讀以上內(nèi)容、遵守酒店各項(xiàng)規(guī)章制度、提升自我素質(zhì)、維護(hù)部門榮譽(yù)。

財務(wù)部自查自糾檢查評估報告篇二

通過對不正當(dāng)交易行為自查自糾文件的學(xué)習(xí),對照自查自糾的具體內(nèi)容,財務(wù)部對自身工作進(jìn)行了檢查評估,通過檢查評估,我們認(rèn)為財務(wù)部在總體工作上沒有不正當(dāng)交易的行為,負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)事項(xiàng)能夠真實(shí)、完整的進(jìn)行記錄，如實(shí)、合法的進(jìn)行反映。進(jìn)行的重大資產(chǎn)處置事項(xiàng)，都經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定，嚴(yán)格按照財務(wù)制度和會計制度執(zhí)行。在具體工作中也無不正當(dāng)交易行為。

通過財務(wù)部對自身工作進(jìn)行的檢查，我們發(fā)現(xiàn)財務(wù)管理工作中還存在需要加強(qiáng)和完善之處。在今后的財務(wù)管理工作中要加強(qiáng)以下管理：

1、嚴(yán)格按照財務(wù)制度不相容工作相分離的原則，嚴(yán)格財務(wù)專用章的保管、使用。

2、嚴(yán)格發(fā)票的管理、使用。

3、及時核對收據(jù)的開具和入帳。

4、現(xiàn)金收入及時繳存銀行，不發(fā)生坐支現(xiàn)金，防止挪用的發(fā)生。

5、現(xiàn)金借款當(dāng)月不能報銷及時掛帳。

以上措施可以規(guī)范財務(wù)手續(xù)和現(xiàn)金管理制度。

財務(wù)部自查自糾檢查評估報告篇三

江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰?/p>

關(guān)于開展不正當(dāng)交易行為自查自糾工作的自評報告

為深入開展證券期貨行業(yè)治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作,中國證監(jiān)會下發(fā)了《關(guān)于證券期貨行業(yè)開展不正當(dāng)交易行為自查自糾工作的通知》，根據(jù)該文件精神，江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰窘Y(jié)合治理商業(yè)賄賂活動，扎實(shí)有效開展了不正當(dāng)交易行為自查自糾工作，并取得了階段性成效。按照中國證監(jiān)會《關(guān)于證券期貨行業(yè)開展不正當(dāng)交易行為自查自糾工作進(jìn)行檢查評估的通知》的進(jìn)一步要求，公司仔細(xì)檢查和評估，并就公司開展不正當(dāng)交易行為自查自糾工作和評估情況總結(jié)報告如下：

一、開展不正當(dāng)交易行為自查自糾工作的組織動員情況

1、組織工作

2006年10月8日公司召開了治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作會議，決定即日起成立公司治理商業(yè)賄賂自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)小組及其專門的辦公室，并設(shè)立舉報電話和舉報信箱

活動領(lǐng)導(dǎo)小組成員：蔡景章、陳文星、李保泉、潘觀順 組長：蔡景章（董事長）副組長：李保泉

活動專線電話：07988399126

傳真：07988399126 電子信箱：hmgf002068@

2、宣傳動員 公司結(jié)合自身的實(shí)際情況，制定了自查自糾工作方案、工作紀(jì)律和工作責(zé)任制度，由董事長負(fù)總責(zé)，自查自糾工作的時間進(jìn)度、工作步驟和方式方法，統(tǒng)一部署和具體安排。

通過簡報、板報、內(nèi)部網(wǎng)（）等形式進(jìn)行廣泛宣傳和發(fā)動，組織各種形式的學(xué)習(xí)中央《關(guān)于開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)治理工作的意見》和相關(guān)配套文件，有完整的學(xué)習(xí)計劃，明確要求，深化認(rèn)識，使員工特別是經(jīng)營管理人員充分認(rèn)識到堅決糾正不正當(dāng)交易行為的重要性和必要性，澄清錯誤觀念，增強(qiáng)參與的自覺性和主動性。

公司開展不正當(dāng)交易行為自查自糾的組織動員及宣傳工作效果顯著，為活動的有效開展?fàn)I造了良好的空間和氛圍。

二、公司開展不正當(dāng)交易行為自查自糾工作中查找問題、分類處理和問題整改的情況

1、查找突出問題

從2006年10月開始，公司配合監(jiān)管部門做了大量調(diào)查研究和摸底工作，掌握不正當(dāng)交易行為的主要手段、方法和特點(diǎn)，所涉及的部門、崗位、環(huán)節(jié)、人員、資金等基本情況，為有針對性地查找問題奠定基礎(chǔ)。

通過運(yùn)用審查營銷費(fèi)用、清理合同（副本）或補(bǔ)充協(xié)議及備忘錄、查看董事會和部門工作會議記錄等方式方法和《證券期貨行業(yè)自查提綱》的要求的查找經(jīng)營決策、資產(chǎn)處置、資金調(diào)度、物資采購、市場營銷中以及重點(diǎn)崗位人員的問題，經(jīng)部門或人員自查、內(nèi)部審計等監(jiān)督人員復(fù)查（復(fù)查面不少于1/3）、單位領(lǐng)導(dǎo)成員審查等工作步驟，逐項(xiàng)審核：“公司在生產(chǎn)經(jīng)營、ipo新股發(fā)行、資產(chǎn)收購等各環(huán)節(jié)中未發(fā)現(xiàn)存在不正當(dāng)交易行為，也無委托證券公司資產(chǎn)管理、委托理財，沒有向除聘請的律師、會計師等中介機(jī)構(gòu)以外中介機(jī)構(gòu)支付費(fèi)用的情況”。

2、分類做出處理

公司未發(fā)現(xiàn)不正當(dāng)交易行為，未涉及到相應(yīng)處理和報送問題。在查找問題過程中，公司發(fā)現(xiàn)經(jīng)營決策和內(nèi)部規(guī)章制度上還有欠缺，有待于進(jìn)一步完善和健全。

3、制定整改措施和方案

公司各部門和下屬子公司根據(jù)不正當(dāng)交易行為自查自糾中發(fā)現(xiàn)的問題和不足，及本單位工作中的薄弱環(huán)節(jié)和漏洞,重點(diǎn)修訂內(nèi)部規(guī)章制度和完善工作程序，如財務(wù)部門按照上市公司規(guī)范治理的要求，重新修訂了《企業(yè)財務(wù)內(nèi)部控制制度》、證券部門嚴(yán)格規(guī)范公司重大信息報送和信息披露制度。

通過以上整改和實(shí)效措施，進(jìn)一步鞏固了不正當(dāng)交易行為自查自糾工作的成果，并從源頭上和制度化上形成防治不正當(dāng)交易行為和商業(yè)賄賂的長效機(jī)制。

江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰?/p>

二〇〇七年五月十七日

財務(wù)部自查自糾檢查評估報告篇四

自查自糾檢查通報

為了落實(shí)區(qū)煤局<<關(guān)于開展第三季度煤礦安全大檢查的通知>>，結(jié)合我礦實(shí)際。8月21日由安全礦長黨軍盈帶隊對井上下進(jìn)行了全面自查，現(xiàn)將自查情況通報如下：

1、117運(yùn)順700m---710m、610m---620m頂板下沉。

2、117運(yùn)順擴(kuò)幫處有8根錨索未張拉。

3、202運(yùn)順出現(xiàn)構(gòu)造帶。

4、202運(yùn)順托梁未壓鐵絲網(wǎng)茬。

5、202回順網(wǎng)片綁扎不到位。

6、201壓風(fēng)自救裝置處頂板下沉。

7、維修車間排水口有雜物。

8、職工宿舍樓后水路不暢，有雜物。

安委會

2014年8月22日

財務(wù)部自查自糾檢查評估報告篇五

重慶高速公路發(fā)展有限公司南方建設(shè)分公司關(guān)于全線自查自糾預(yù)檢查情況的通報

根據(jù)我公司總體安排，迎接交通部督查準(zhǔn)備工作已正式啟動。8月6日至8月10日，由業(yè)主、監(jiān)理對全面各標(biāo)段的質(zhì)量、安全、文明施工、內(nèi)業(yè)各項(xiàng)自查自糾工作進(jìn)行了預(yù)檢查，發(fā)現(xiàn)各標(biāo)段仍然存在大量需要完善的工作，請各單位領(lǐng)導(dǎo)務(wù)必引起高度重視，分清與落實(shí)整改責(zé)任，狠抓到底。具體情況通報如下：

一、人員及安全

人員方面：

各合同段人員應(yīng)按合同要求將人員補(bǔ)齊，更換人員抓緊補(bǔ)變更手續(xù)；

安全方面：

1、各合同段將項(xiàng)目經(jīng)理、副經(jīng)理、總工、安全專職人員資格證、身份證（包括特殊工種上崗證、尤其是b1標(biāo)架子工，其它標(biāo)段起重工）未及時上報進(jìn)行備案;

2、支架方案、起重方案、高空作業(yè)方案、運(yùn)輸方案和消防方案未及時上報審批和備案；

3、臨時龍門吊、塔吊、架橋機(jī)等起重設(shè)備抓緊通過安監(jiān)局審查及時報備；

4、每季度安全經(jīng)費(fèi)和使用情況未及時報備；

5、各合同段加大安全資料整理，尤其是危險源臺賬建立和分析、評價工作、新的工程開展前的三級交底工作、方案確定工作、安全投入和使用記錄（此項(xiàng)工作有發(fā)票和使用記錄）新進(jìn)場人員安全教育工作還需進(jìn)一步完善和落實(shí)到位；

6、各種安全標(biāo)識、警示標(biāo)語、安全公示牌、洞內(nèi)應(yīng)急箱、洞口值班制度、交叉作業(yè)交通指揮、應(yīng)急通道和轉(zhuǎn)向標(biāo)志未及時有效的進(jìn)行恢復(fù)；

7、起重工作沒有安排專業(yè)安全人員指揮，機(jī)械維修、保養(yǎng)沒有記錄；

8、靠近掌子面的行人、行車橫洞沒有及時打通，未形成安全通道。

二、施工質(zhì)量

1、各合同段雖建立健全質(zhì)量保證體系，并沒有劃分職責(zé)職能、責(zé)任到人、檢查其體系運(yùn)行情況，發(fā)現(xiàn)其體系不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，質(zhì)量得不到有效控制；

2、不能嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量控制程序，施工單位不能做到在自檢合格的基礎(chǔ)上，報監(jiān)理工程師檢查；

3、重點(diǎn)工序施工做不到全過程旁站，發(fā)現(xiàn)問題得不到及時整改和消除隱患；

（一）隧道方面

1、未嚴(yán)格控制光面爆破開挖效果，從而使工程不能在源頭杜絕工程質(zhì)量隱患；

2、錨桿、拱架施工、不能嚴(yán)格按規(guī)范施工，不能杜絕不規(guī)范和偷工減料事件發(fā)生；

3、噴射砼不能嚴(yán)格控制其厚度、平整度、強(qiáng)度，外加劑添加方法不正確，拱架背后填塞石片時有發(fā)生；

4、仰拱開挖有欠挖，不能保證其厚度，各別仰拱和填充一次澆筑；

5、防水板鋪設(shè)、不能嚴(yán)格控制其搭接、拱頂、邊墻吊點(diǎn)不能滿足規(guī)范要求，不能嚴(yán)格按圖紙施工防水集水囊、從而避免排水系統(tǒng)癱瘓；

6、縱向排水管和橫向排水管，不能嚴(yán)格按圖施工、必須控制其縱、橫坡、三通連接施工，確保隧道整體排水系統(tǒng)暢通；

7、對不暢通的橫向排水、抓緊檢查，使其暢通；

8、施工前，加強(qiáng)測量工作，準(zhǔn)確測出其斷面尺寸，二襯厚度不足。嚴(yán)禁二襯施工，應(yīng)采取擴(kuò)挖的采取擴(kuò)挖，需補(bǔ)強(qiáng)的采取補(bǔ)強(qiáng)措施，嚴(yán)禁二襯厚度不足；

9、二襯整修工作，要跟緊二襯施工，有缺陷的地方嚴(yán)禁擅自修補(bǔ)，必須報監(jiān)理工程師同意；

10、注意隧道已成形的成品的保護(hù)工作，避免人為破損，留下質(zhì)量缺陷。

11、各標(biāo)段監(jiān)控量測工作都沒有有效的開展工作，應(yīng)按規(guī)范要求進(jìn)行監(jiān)控量測工作；

（二）橋梁方面

1、嚴(yán)格控制進(jìn)場原材質(zhì)量，對含泥量、粉塵含量大的原材、集配超粒徑原材，必須采取過篩、水洗后方能使用，確保澆筑砼內(nèi)實(shí)外美；

2、結(jié)構(gòu)物各部尺寸，嚴(yán)格按圖紙和規(guī)范施工；

3、鋼筋的加工制作、綁扎、焊接、安裝每道工序應(yīng)認(rèn)真檢查和報驗(yàn)，杜絕擅自更改位臵、綁扎、焊接不規(guī)范等質(zhì)量隱患發(fā)生；

4、預(yù)應(yīng)力張拉嚴(yán)格按圖紙和審批方案施工，原始記錄真實(shí)可靠、計算準(zhǔn)確、千斤頂標(biāo)定符合規(guī)范要求、鋼紋線、錨具、夾具驗(yàn)證試驗(yàn)頻率滿足規(guī)范要求；

5、結(jié)構(gòu)物構(gòu)件養(yǎng)生、嚴(yán)格按覆蓋面灑水養(yǎng)生執(zhí)行；

6、存梁場地要硬化，并應(yīng)有足夠的強(qiáng)度、且存梁方法滿足施工規(guī)范、堅決杜絕因存梁造成梁體損傷；

（三）路基、防護(hù)工作

1、路基要有相配套的碾壓設(shè)備，并且功率滿足設(shè)計要求；

2、嚴(yán)格按批復(fù)的試驗(yàn)路段的工藝試驗(yàn)進(jìn)行分層碾壓，嚴(yán)格控制松鋪厚度。同時保證路基質(zhì)量的“八大”指標(biāo)；

3、“三背回填”應(yīng)高度重視、首先填料選擇要采用透水性好的材料、且碾壓厚度、機(jī)具要按批復(fù)的工藝試驗(yàn)進(jìn)行確定，臺階開挖嚴(yán)格按規(guī)范施工；

4、挖方路段，排水設(shè)施要暢通，邊坡整修工作跟上工作面、開口線，坡比、落口線滿足設(shè)計規(guī)范要求；

三、文明施工

1、拌和場地硬化破損的抓緊修復(fù)，材料隔離倉應(yīng)及時加高、加長、破損的應(yīng)及時進(jìn)行修復(fù)；

2、各種原材標(biāo)志、標(biāo)識牌應(yīng)及時撤換和恢復(fù)；

3、原材料應(yīng)碼方儲存，在路邊應(yīng)灑水覆蓋，避免原材污染；

4、鋼筋存儲，要放臵鋼筋加工棚內(nèi)，分類進(jìn)行存儲，并應(yīng)按規(guī)范做到上有墊下有蓋的要求；

5、特殊材料如鋼紋線、外加劑存儲，必須按規(guī)范要求儲存，嚴(yán)禁露天堆放；

6、施工便道工作，要做到雨天不積水坑、不泥濘，晴天不揚(yáng)塵、交叉路口有明顯提示標(biāo)志和限速標(biāo)志；

7、洞內(nèi)通道整潔干凈，車行不顛簸，無泥濘積水。

四、內(nèi)業(yè)資料整理

1、應(yīng)以總工負(fù)責(zé)制，開展全面整理工作，并應(yīng)建立完整的資料臺賬，找出欠缺的和不完善資料，安排專職人員整理；

2、全面檢查首件工程的資料，并及時評價和上報，必須完整無欠缺；

3、全面檢查重大方案和開工報告的上報和審批工作，做到無遺漏和欠缺；

4、按批復(fù)的分部、分項(xiàng)工程、完成本標(biāo)段的分部、分項(xiàng)評定工作，做到對工作及時準(zhǔn)確的評定；

5、變更的工程要在原設(shè)計的基礎(chǔ)上增設(shè)臺賬，做到原始記錄的準(zhǔn)確性，工程評定準(zhǔn)確性；

6、各種資料按分部工程安排專人統(tǒng)一集中保管，檔案室應(yīng)單獨(dú)建立，并應(yīng)有檔案管理措施，應(yīng)做防火、防霉、防盜等安全保障；

7、監(jiān)理工作指令，應(yīng)單獨(dú)建立臺賬，認(rèn)真進(jìn)行有效回復(fù)，并應(yīng)有痕跡資料來支持，使指令有效閉合。

在完善上述工作的同時，各合同段還應(yīng)加大工作力度，做好以下工作： b1標(biāo)：

1、新田灣、蘇家灣便道整治、排水應(yīng)暢通；

2、新田灣梁場、還需進(jìn)一步布臵做到整齊規(guī)范，應(yīng)建成標(biāo)準(zhǔn)化梁場；

3、存梁區(qū)應(yīng)硬化，并應(yīng)恢復(fù)安全警示標(biāo)志；

4、蘇家灣大橋文明施工要安排專人整治、達(dá)到規(guī)范化；

5、棄渣場抗滑樁、排水工作要抓緊安排落實(shí)；

6、“三背回填”填筑路基要按合同文件上足機(jī)械、資料缺口太大、路基、擋墻、試驗(yàn)路段一份資料都沒有，標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)未做不能做到指導(dǎo)施工，給工程留下質(zhì)量隱患；

7、高空作業(yè)必須按安全操作規(guī)程施工，安排專人指揮、配備齊安全防護(hù)品；

8、蘇家灣a匝道橋支架工程，施工安全方案及時上報，預(yù)壓工作應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)范執(zhí)行；

9、武隆立交的工程效果圖應(yīng)加工制作，各種標(biāo)志、標(biāo)識應(yīng)恢復(fù)；

10、加強(qiáng)現(xiàn)場人員技術(shù)交底工作，做到本工種“一口清”；

11、內(nèi)業(yè)資料缺口大不能緊跟工程進(jìn)度；

12、路基工程所開工作面不能合理安排，場地凌亂不堪； b2-1標(biāo)：

1、規(guī)范洞內(nèi)施工，嚴(yán)格按圖紙和規(guī)范施工、嚴(yán)格遵守隧道施工“十六”字原則，加強(qiáng)技術(shù)人員到位、到崗責(zé)任心的管理工作；

2、改進(jìn)噴射砼工作，提高噴射砼平整度，提高光面爆破技術(shù)水平，杜絕超欠挖頻繁出現(xiàn)，影響工程質(zhì)量；

3、嚴(yán)格按圖紙和規(guī)范施工超前支護(hù)，對初襯滲漏水問題抓緊解決；

4、加強(qiáng)測量工作，杜絕二襯侵界發(fā)生；

5、加快左、右洞仰拱施工，增加此工作人員投入；

6、加快橫洞貫通工作，確保安全通道暢通；

7、洞內(nèi)外文明施工是你標(biāo)段刻不容緩的工作，并且是應(yīng)長抓不懈的工作，右洞料場的整治要一步到位；

8、洞內(nèi)單洞通行，交通運(yùn)輸需安排專題方案和專職人員指揮，避免交通安全事故發(fā)生； b2-2標(biāo)：

1、加快二襯的施工，加快洞內(nèi)噴錨砼復(fù)噴工作，使此項(xiàng)工程達(dá)到質(zhì)量要求；

2、必須改進(jìn)洞內(nèi)通風(fēng)、照明工作，兩個洞口都通了一段時間了，沒有理由再做不好洞內(nèi)通風(fēng)工作；

3、洞內(nèi)材料亂堆、亂放應(yīng)盡快合理布臵；

4、洞處鋼筋加工場地及時移至洞中加工，減少安全隱患；

5、二襯施工人員認(rèn)真進(jìn)行技術(shù)交底，按規(guī)范施工加強(qiáng)技術(shù)人員責(zé)任心、確保工程質(zhì)量；

6、洞口拌和場和臨時工棚要加強(qiáng)文明施工管理；

7、洞內(nèi)標(biāo)志、標(biāo)識，從新更換要醒目，應(yīng)急通道和轉(zhuǎn)向標(biāo)志要明顯起到提示作用； b3標(biāo)：

1、主梁上下通道安全網(wǎng)和防護(hù)網(wǎng)要及時更換，工作平臺臨時架板布臵要按不小于60cm,操作人員必須帶安全防護(hù)用品；

2、掛籃施工方案必須通過有關(guān)人員審批后報備工作； 3、319國道墩柱施工應(yīng)加快施工，使本標(biāo)段形象進(jìn)度勻衡發(fā)展；

4、加強(qiáng)資料整理工作，人員培訓(xùn)工作；

5、增加土坎大橋效果圖，加大宣傳力度；

6、拌和場文明施工建設(shè)還應(yīng)盡一步完善，使其規(guī)范化。b4標(biāo)：

1、新屋基至黃草嶺隧道便道整治工作要達(dá)到要求；

2、新屋基預(yù)制梁場要盡一步完善文明施工，尤其是鋼筋加工場；隧道橫洞外的鋼筋棚也要盡快整理。3、30米t梁模板及臺座應(yīng)認(rèn)真檢查和完善，改善振搗加強(qiáng)養(yǎng)生，提高其外觀質(zhì)量；

4、邊坡防護(hù)工作應(yīng)安排人員檢查前完成，包括格內(nèi)培復(fù)工作；

5、臺背回填、梁已架完，應(yīng)將此段挖除，按規(guī)范要求進(jìn)行填筑；

6、加快進(jìn)口二襯工作，合理推算隧道貫通工期，統(tǒng)籌安排迎檢時二襯進(jìn)度能滿足要求；

7、棄渣場整治工作應(yīng)保質(zhì)、保量的在迎檢前完成。

8、黃草嶺隧道橫洞路面要求在8月22日前整改完畢；進(jìn)口端左右洞初支必須在8月22前整改完畢，嚴(yán)格按照設(shè)計要求施工；進(jìn)口端抗滑樁施工區(qū)域的安全措施在8月底前完善。b5標(biāo)：

1、隧道剩余工程不可忽視工程質(zhì)量，把質(zhì)量關(guān)，整修工作應(yīng)抓緊落實(shí)；

2、梁場布臵要規(guī)范、整齊；

3、馬溪河大橋現(xiàn)場布臵要力求整齊整潔，此橋效果圖要增設(shè)；

4、加大質(zhì)量安全，各種宣傳力度；

5、隧道資料按交竣工資料進(jìn)行整理和完善。b6標(biāo)：

1、隧道內(nèi)文明施工投入需進(jìn)一步加強(qiáng)，洞口布臵需盡一步完善，加大宣傳力度；

2、便道要杜絕雨天積水現(xiàn)象，增加指示標(biāo)志，路邊工棚也應(yīng)加強(qiáng)文明施工管理；便橋上方的垮塌部分應(yīng)在8月底前清理并做好防護(hù)。

3、橋梁鋼筋加工場和拌和場建設(shè)要規(guī)范整齊；

4、加強(qiáng)橋梁作業(yè)隊的技術(shù)交底工作，杜絕質(zhì)量缺陷時常發(fā)生，應(yīng)使之成為規(guī)范化施工隊伍；

5、洞內(nèi)加強(qiáng)開挖、噴射砼、防水系統(tǒng)的工程質(zhì)量按圖紙規(guī)范要求施工，達(dá)到優(yōu)質(zhì)工程的要求；

6、努力提高橋梁砼外觀質(zhì)量。

7、加強(qiáng)機(jī)制砂及碎石粒徑的控制，并做好標(biāo)示標(biāo)牌；拌合樓的配合比要隨時能反映工程時需效果。

8、進(jìn)一步完善斜井工區(qū)安全防護(hù)措施，加快洞頂截水溝的施工，控制現(xiàn)場揚(yáng)塵。b7標(biāo)：

1、便道整治工作進(jìn)一步完善，標(biāo)志、標(biāo)識牌還需盡一步完善，拌和站盡一步做到整齊規(guī)范化；

2、洞內(nèi)初期支護(hù)、抑拱施工要滿足設(shè)計和規(guī)范要求；

3、加強(qiáng)隊伍技術(shù)交底工作，加大資料整理，做到規(guī)范化施工，力爭優(yōu)質(zhì)工程； b8標(biāo)：

1、工程技術(shù)人員需增加，保證你標(biāo)段技術(shù)人員滿足合同要求；

2、洞內(nèi)文明施工，標(biāo)志、標(biāo)識等在近期內(nèi)徹底進(jìn)行整改和恢復(fù)，并應(yīng)做到日?；芾恚?/p>

3、光面爆破開挖質(zhì)量要得到進(jìn)一步提高；

4、初期支護(hù)工程質(zhì)量，嚴(yán)格按圖紙和規(guī)范施工，尤其是噴射砼厚度和平整度的質(zhì)量；

5、防排水工作需加強(qiáng)技術(shù)交底和檢查力度，嚴(yán)格按規(guī)范施工，保證其工程質(zhì)量；

6、進(jìn)口二襯施工已嚴(yán)重滯后，必須加大設(shè)備和人力投入、必要時掌子面需停工；

7、出口左洞滑坡整理工作需抓緊施工。

b9標(biāo)：

1、k31+372～475段（左幅）片石混凝土擋墻施工不規(guī)范；

2、巷子溝大橋外露鋼筋未做防銹處理；

3、k33+000～325填方路基不規(guī)范:有堆積土、邊坡未按設(shè)計清刷、未形成橫坡；

4、a匝道74#～75#抗滑樁檔土板不符合設(shè)計要求,需拆除.75#～79＃樁檔土板外觀質(zhì)量差；

5、白馬立交區(qū) 1號滑坡挖方施工工藝不符合規(guī)范要求；

6、桂龍溪大橋料場左側(cè)塌方為清除；

7、桂龍溪大橋左4＃墩塌方棄土未清除；

8、巷子溝大橋右15＃臺左側(cè)塌方棄土未清除；

9、a匝道有棄土未轉(zhuǎn)運(yùn)；

10、巷子溝大橋下建筑垃圾較多；

11、白木溝大橋16＃墩施工安全維護(hù)不到位。17＃墩樁基施工棄渣傾倒于白木溝。以上問題要求項(xiàng)目部在2007年8月20日前整改完畢，通知監(jiān)理復(fù)查。b10標(biāo)：

1、石梁河大橋料場隔墻高度不夠；

2、石梁河大橋上下通道有殘碴、安全網(wǎng)有破損；

3、石梁河大橋個別工人安全帽沒帶；

4、石梁河大橋跨319國道，對公路通行有安全隱患；

5、梁場一水泥庫房靠水池太近；

6、梁場一砼未設(shè)沉淀池；

7、梁場二加工好的鋼筋未覆蓋好；

8、已架設(shè)的橋梁臨邊防護(hù)有的部位未及時跟上；

9、有的工點(diǎn)現(xiàn)場水泥袋沒有及時清理。

10、以上問題要求項(xiàng)目部在2007年8月12日前整改完畢，通知監(jiān)理復(fù)查。b11標(biāo)：

1、鐵爐溝，小爐溝橋施工進(jìn)度緩慢，鋼筋外露，銹蝕較重，部分鋼筋加工及焊接不規(guī)范，文明施工差；

２、施工隊伍不穩(wěn)定，個別工班質(zhì)量意識差； ３、鐵爐溝、小爐溝大橋高空作業(yè)過程中安全防護(hù)網(wǎng)掛設(shè)不牢、少網(wǎng)及個別工人不扎掛安全帶；

４、部分防護(hù)工程施工現(xiàn)場凌亂，施工質(zhì)量差； ５、小爐溝路基高邊坡防護(hù)人員不正確使用安全帶、安全繩。

６、由于施工過程中部分改變了原地貌，導(dǎo)致地表水的水流流向改變，在遭暴雨洪水時，水流沖刷破環(huán)了原地貌植被，且洪水夾帶工程前渣沖至下游，導(dǎo)致下游生態(tài)遭到破壞。以上問題除第6條外要求項(xiàng)目部在2007年8月12日前整改完畢，通知監(jiān)理復(fù)查。b12標(biāo)：

１、主洞洞口廢舊鋼管及廢棄物堆放凌亂；

碎石場地加工不規(guī)范，所生產(chǎn)的碎石及機(jī)制砂質(zhì)量時有起伏；

２、掌子面開挖光爆效果較差；

３、開挖已超過2600米，通風(fēng)及除塵效果需加強(qiáng)； ４、持續(xù)做好超前地質(zhì)預(yù)報和有害氣體檢測工作。以上問題要求項(xiàng)目部在2007年8月15日前整改完畢，通知監(jiān)理復(fù)查。b1３標(biāo)：

1、挖方邊坡zk49+450~700、zk50+420~500段坡面不平順，應(yīng)自上往下逐級清刷，計劃在8月底以前清刷完成。

2、填方路堤k49+875～k50+470段縱坡、橫坡、平整度不滿足規(guī)范設(shè)計要求，填方邊坡坡面不平順，對路床頂面應(yīng)作放線詳測及精平，對填方邊坡進(jìn)行清刷拍實(shí)、清除超粒徑填料，計劃在８月20日以前完成整改工作。

3、白云隧道zk46+

432、yk46+310處開挖未達(dá)到光爆要求、局部欠挖，要求其調(diào)整鉆爆參數(shù)，控制周邊眼定位，欠挖部分要予以清除，目前此項(xiàng)工作已完成。

4、白云隧道zk46+477～

432、yk46+493～310段系統(tǒng)錨桿孔位、方向有偏差、個別有漏打現(xiàn)象，已要求其對錨桿進(jìn)行補(bǔ)打、數(shù)量不得少于設(shè)計數(shù)量，此項(xiàng)整改必須在8月20日前完成。

5、白云隧道zk46+477～

432、yk46+493～310段初支噴射砼平均厚度達(dá)不到設(shè)計值，要求補(bǔ)噴至設(shè)計厚度且表面平順，此項(xiàng)整改工作在8月2５日前完成

6、白云隧道yk46+522～454段二次襯砌因局部欠挖導(dǎo)致厚度不足，已令承包人對欠挖必須進(jìn)行清刷，并在以后的二襯施工中提前復(fù)測斷面，避免類似的缺陷再次出現(xiàn)。此向整改工作已經(jīng)完成。

7、白云隧道ｙk49+080～k48+103段二襯施工縫環(huán)向滲水，處治方案為壁后注漿封堵，計劃９月25日前完成處治。

8、白云隧道內(nèi)ｙk49+360～k47+650段電纜溝槽表面顏色不一致，線形不順直，已令承包人在澆注砼時應(yīng)搗固密實(shí)，不得進(jìn)行表面涂補(bǔ)，氣泡深度>1cm者應(yīng)返工處理，此項(xiàng)整改要求在８月20日前完成。

９、評定資料評分過高，不客觀，要求承包人對照評定標(biāo)準(zhǔn)如實(shí)填報，計劃在8月20日以前完成整改。

10、質(zhì)檢資料中的錯漏時有發(fā)生，要求承包人對制件資料進(jìn)行修改，用表要準(zhǔn)確、時間地點(diǎn)數(shù)據(jù)要一致，計劃在8月20日以前完成整改。

11、計量資料中存在：1）、第3期中間計量表的格式不標(biāo)準(zhǔn)，多了專業(yè)組長審核意見一欄，且為空白；2）、附件資料中簽字不全，要求原設(shè)計圖專業(yè)工程師簽字，收方資料等專業(yè)、現(xiàn)場監(jiān)理兩人簽字；3）、稅金的中間計量表中未附相應(yīng)計算式；4）、材料墊付款要求單獨(dú)裝訂成冊，不能與中間計量表混裝；此部分內(nèi)容要求在8月30日以前全部完成修改；

12、工地試驗(yàn)室現(xiàn)有5人，其中2人無資質(zhì)；無人員變動的申報及批復(fù)；

13、c25砼配合比、c20砼配合比在試配報告中，水泥和水寫法有誤；

14、粗集料和細(xì)集料試驗(yàn)檢測中，取樣日期與試驗(yàn)報告日期應(yīng)不在同一時間內(nèi)，機(jī)制砂石粉含量在3.8~4.2之間，事實(shí)已不具備說服力；

15、鋼筋檢測報告中記錄表格、報告附表、結(jié)論等多處出現(xiàn)錯誤；

16、水泥檢測儀器填報不齊，有資料數(shù)據(jù)雷同，注意數(shù)據(jù)的真實(shí)性；

17、未建立原材料進(jìn)場臺帳，無外委試驗(yàn)臺帳；

18、不合格報告的處理，存在處理不閉合的情況；

19、試驗(yàn)臺帳沒有及時更新；

20、二襯砼抗?jié)B試驗(yàn)檢測頻率不能滿足規(guī)范要求；

21、所有室內(nèi)檢測，室內(nèi)儀器設(shè)備使用，均應(yīng)嚴(yán)格按照試驗(yàn)操作規(guī)程和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；

22、實(shí)驗(yàn)儀器的標(biāo)定合格在2007年9月10日到期，應(yīng)在此日期前重新作標(biāo)定；

23、標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)箱修理完善后，及時重新進(jìn)行標(biāo)定；

24、碎石、機(jī)制砂堆放地未設(shè)臵材料標(biāo)識牌；

25、機(jī)制砂應(yīng)嚴(yán)格控制石粉含量； 以上材試方面的內(nèi)容計劃在8月20日前全部整改完成，儀器標(biāo)定在9月10日以前完成。

26、監(jiān)控量測資料簽字不及時，不完善；

27、隧道內(nèi)通風(fēng)管道有局部破損，漏風(fēng)現(xiàn)象。

以上內(nèi)容要求在8月20日以前整改完成，通知監(jiān)理復(fù)查。b14：

1、k50+370～k50+690挖方邊坡凹凸不平，邊坡不順直且有危石未清除，坡比不符合設(shè)計要求。

2、k50+660～k50+687擋土墻勾逢不規(guī)范、臺背回填不符合規(guī)范要求，于7月6日已口頭通知施工單位返工，到現(xiàn)在仍未處理。

3、k51+908～k52+008擋土墻施工中片石混凝土施工不規(guī)范，片石加入超標(biāo)，未留連接石，混凝土未分層澆筑。

4、k50+690～k50+790段路基填筑中填料粒徑和層厚嚴(yán)重超標(biāo),路基橫坡縱坡均不符合規(guī)范要求;k50+690右側(cè)處錐坡較為松散,且粒徑超標(biāo)。

5、k53+750～k53+830路基填筑未設(shè)臺階;路基表面松散不密實(shí);k53+830右側(cè)處錐坡較為松散,且粒徑超標(biāo)。

6、k55+400～k55+772段路基橫坡縱坡均不符合規(guī)范要求。

7、桃子田中橋2#右幅橋臺內(nèi)違規(guī)堆放大量片石。

8、雙溪ⅰ橋0#橋臺臺內(nèi)回填有超粒徑填料，表面松散未碾壓密實(shí)

9、預(yù)制場空心板梁體剪力筋布臵不規(guī)范，其位臵、間距和長度均不符合設(shè)計要求；梁體端頭存在漏漿情況，輪廓較差；梁體養(yǎng)護(hù)方法不正確；梁場水泥、砂和碎石堆放不規(guī)范。

10、駐地辦下發(fā)的11號工作指令，現(xiàn)在仍未采取處理措施。

11、承包人總工程師已近一個月不在工地。

12、計量資料方面：1）附件資料中簽字不全，要求原設(shè)計圖專業(yè)工程師簽字，收方資料等專業(yè)、現(xiàn)場監(jiān)理兩人簽字；2）稅金的中間計量表中未附相應(yīng)計算式；3）材料墊付款中的銷貨清單應(yīng)補(bǔ)監(jiān)理簽字；4）擋墻預(yù)制塊只有計算單，應(yīng)補(bǔ)收方單；5）樁基還應(yīng)補(bǔ)柱狀圖；

13、沒有質(zhì)量管理手冊；

14、應(yīng)急預(yù)案的可操作性較差；

15、人員更換后應(yīng)急預(yù)案未作相應(yīng)的調(diào)整；

16、應(yīng)急預(yù)案中未留指定醫(yī)院的急診電話；

17、沒有進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案的演練； 18、6月25日，主持安全學(xué)習(xí)的負(fù)責(zé)人不在工地，但還主持了安全學(xué)習(xí)，安全學(xué)習(xí)的真實(shí)性令人懷疑，缺少7月份的安全學(xué)習(xí)記錄；

19、安全施工日志缺少8月份的記載；

20、安全教育培訓(xùn)，只在1月進(jìn)行過一次，對轉(zhuǎn)崗，新進(jìn)場工人進(jìn)行專業(yè)技能，安全培訓(xùn)欠缺。

21、路基填筑現(xiàn)場施工記錄不全。

22、配電線路架設(shè)、埋護(hù)混亂，配電箱未有防雨措施。

23、危險路段未設(shè)安全警界線、警示標(biāo)志、防護(hù)措施。

24、鋼管架搭設(shè)的臨時施工路道不牢固穩(wěn)定。

25、雙溪ⅱ橋空心板梁架設(shè)后，未設(shè)臵安全網(wǎng)、防墜網(wǎng)等安全設(shè)施。

26、工地試驗(yàn)室現(xiàn)有4人，其中2人無資質(zhì)；

27、缺少錨具、鋼絞線、支座的試驗(yàn)臺帳。

28、砂漿的配合比m7.5、m5所附內(nèi)容錯誤，砼配合比引用標(biāo)準(zhǔn)有誤。

29、由于海特軟件存在的缺陷，碎石壓碎值換算后指標(biāo)有誤，原始記錄與原報告數(shù)據(jù)不統(tǒng)一； 30、鋼筋報告附頁結(jié)論有誤；

31、細(xì)集料特別是機(jī)制砂，報告附頁沒有指標(biāo)、結(jié)論，混合砂中沒有注明混合砂的比例，沒有注明篩分量；

32、水泥試驗(yàn)中，數(shù)據(jù)雷同，不合理，注意數(shù)據(jù)的真實(shí)性；

33、砼試驗(yàn)報告中，原始記錄與報告不符；

34、不合格報告中簽字不完整，沒有閉合，兩份不同編號的試驗(yàn)報告數(shù)據(jù)完全一致；

35、月報匯總表所涉及的數(shù)據(jù)與實(shí)際數(shù)量不符；

36、試驗(yàn)臺帳沒有及時更新；

37、試驗(yàn)報告中有插入的編號；

38、未建立原材料進(jìn)場臺帳，無外委試驗(yàn)臺帳；

39、儀器標(biāo)定有效期在2007年9月10日截止，在截止日期以前應(yīng)作重新標(biāo)定；

40、標(biāo)養(yǎng)室應(yīng)嚴(yán)格按相應(yīng)的控制指標(biāo)進(jìn)行養(yǎng)護(hù)；

41、整理后的試驗(yàn)資料，不能代簽字。

42、所有室內(nèi)檢測、儀器設(shè)備、維護(hù)使用記錄應(yīng)嚴(yán)格按照試驗(yàn)操作規(guī)程和相關(guān)規(guī)范進(jìn)行；

43、卷內(nèi)目錄整理不規(guī)范；

44、集料應(yīng)嚴(yán)格控制級配、含泥量等相關(guān)技術(shù)指標(biāo)；

45、所有原材料的堆碼必須標(biāo)識清楚、規(guī)范；

46、減水劑必須分成小包，稱量準(zhǔn)確，不得和水泥、粉劑等混堆，并注重梁場整潔；

47、現(xiàn)場不得有與標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)不符的砼件、砂漿件；

48、施工地點(diǎn)應(yīng)有標(biāo)準(zhǔn)的稱量儀器；

以上所有問題要求在8月25日前完成整改，通知監(jiān)理復(fù)查。b15標(biāo)：

1、k55+800處高填方填料粒徑超標(biāo)，松鋪厚度偏大，填方的縱、橫坡沒有調(diào)出來，平整度不符合設(shè)計及規(guī)范要求，填方邊坡不順直，分層填筑時，下一層未完全碾壓到位，就填筑上一層；

2、k５8+430～700挖方段，路床不平順，局部地段有積水，變更增設(shè)的盲溝至今還未施工。

3、橋涵、擋土墻背回填，填料粒徑偏大，層厚不符合設(shè)計及規(guī)范要求，施工中未進(jìn)行逐層壓實(shí)。

4、趙金i橋右幅橋墩樁基開挖及左幅擋墻基礎(chǔ)開挖產(chǎn)生的廢棄土石方?jīng)]有進(jìn)行綠化處治，要求9月15日前處治完畢。

5、趙金ii橋0#橋臺樁基施工，基坑壁有坍塌現(xiàn)象，支護(hù)措施還不到位，該橋臺工期嚴(yán)重滯后，已成為b15標(biāo)橋梁工程施工的控制點(diǎn)。

6、部分未完的涵洞工程還在使用已明令禁止的滾筒式攪拌機(jī)，已要求其進(jìn)行拆除。

7、k60+760～914段片石砼擋土墻，在施工中仍存在混凝土施工不規(guī)范，片石加入超標(biāo)，未留連接石，混凝土未分層澆筑等現(xiàn)象，且該段擋土墻施工進(jìn)度緩慢，已要求其加快施工進(jìn)度，嚴(yán)格控制施工質(zhì)量。

8、b15標(biāo)在評定資料及質(zhì)檢資料填報中，在資料的真實(shí)性，準(zhǔn)確性及及時性中存在較多問題，經(jīng)總監(jiān)辦檢查已經(jīng)提出整改方案，8月底以前將全部整改到位。

9、計量資料方面：1）附件資料中簽字不全，要求原設(shè)計圖專業(yè)工程師簽字，收方資料等專業(yè)、現(xiàn)場監(jiān)理兩人簽字；2）稅金的中間計量表中未附相應(yīng)計算式；3）土工格柵只有計算單，應(yīng)補(bǔ)收方單；4）樁基應(yīng)補(bǔ)柱狀圖；

10、缺少應(yīng)急預(yù)案的演練記錄。

11、對轉(zhuǎn)崗，新進(jìn)場工人沒有進(jìn)行專業(yè)技能及安全培訓(xùn)。

12、趙金ii橋已架設(shè)的空心板梁缺少防護(hù)網(wǎng)。

13、空心板預(yù)制場地現(xiàn)場文明施工較差，建筑垃圾隨意丟棄。

14、試驗(yàn)室現(xiàn)有4人，其中2人無資質(zhì)；

15、原材料進(jìn)場報檢單，進(jìn)場材料數(shù)量應(yīng)與試驗(yàn)報告數(shù)量相符；

16、巖石蕊樣（k56+850~982、k56+950~982）不合格承載力應(yīng)標(biāo)明具體樁號及檢測日期；

17、水泥檢測報告應(yīng)附28天質(zhì)保書；

18、動力觸探應(yīng)標(biāo)明實(shí)際段落的樁號；

19、鋼筋檢測試驗(yàn)報告與質(zhì)保書不符，原始記錄與報告不符； 20、細(xì)集料混合砂的檢測中，應(yīng)注明摻配的比例；

21、不合格報告的處理、閉合情況；

22、簽字有涂改的現(xiàn)象；

23、原材料進(jìn)場臺帳的整理，外委試驗(yàn)臺帳的建立；

24、試驗(yàn)資料應(yīng)及時歸檔；

25、加強(qiáng)原材料品質(zhì)的控制；

26、各種標(biāo)識牌應(yīng)準(zhǔn)確、清晰；

27、加強(qiáng)現(xiàn)場文明施工，規(guī)范材料的堆碼；

b15標(biāo)的以上問題要求在8月底以前全部整改完成，通知監(jiān)理復(fù)查。

我公司要求承包人針對以上外業(yè)和內(nèi)業(yè)檢查中存在的問題，以及未發(fā)現(xiàn)的類似問題，進(jìn)行深入的自查和總結(jié)，采取必要的手段和措施進(jìn)行認(rèn)真整改落實(shí)，重慶市交通委員會質(zhì)監(jiān)總站將在8月下旬組織復(fù)查，希望各單位認(rèn)真布臵整改計劃，加大自查力度，確保此次布臵工作有效、全面地推動工程質(zhì)量、安全、文明施工及內(nèi)業(yè)資料管理規(guī)范順利地進(jìn)行，從而達(dá)到企業(yè)內(nèi)部管理在此次迎檢中得到深化、鍛煉和提高。

二00七年八月十五日