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倉庫管理制度 倉庫管理制度適用范圍篇一

一、 健全發(fā)貨手續(xù)，見單發(fā)貨，發(fā)貨時倉管員做到一看(看清楚發(fā)貨單的內(nèi)容和貨品標簽，對號發(fā)貨);二數(shù)(數(shù)清貨品數(shù)量);三核對(上車后再核對放行)。

二、 要求倉管員熟記庫內(nèi)貨品種類，發(fā)貨做到準確、快捷，操作熟練。

三、 做好貨品出入登記工作，記錄每批貨的入庫數(shù)量和入庫時間，做到先進先出。登記每批貨每次的出庫數(shù)量，做到每批貨的進出數(shù)量平衡。

四、 當日貨單當日做帳，及時統(tǒng)計銷售額和庫存數(shù)，為經(jīng)理決策 提供準確數(shù)據(jù)。

五、 保持庫內(nèi)清潔衛(wèi)生，做到貨品擺放整潔。

六、 提高警惕，做好防盜工作。做到離庫先鎖門;任何人

不準帶包進倉庫;不得在倉庫內(nèi)接待與工作無關人員;鑰匙不離身，不得讓別人攜帶，每次都要親自開門。

七、 不準在倉庫內(nèi)吸煙或帶其它火種進庫。

八、 倉管員掌握著公司的銷售數(shù)據(jù)各種貨品價格，不能隨便與人談論，以免泄露公司的商業(yè)機密。

倉庫管理制度 倉庫管理制度適用范圍篇二

為加強對倉庫物料的管理，為防止貨物在收發(fā)、儲存、運輸、組裝過程中有異常情況發(fā)生，根據(jù)公司相關規(guī)定特制定本管理規(guī)定。

本公司的原（物）料、配套件、半成品及成品的倉儲管理作業(yè)均適用。

保證倉庫帳、卡、物的一致性。倉庫貨物的安全，倉庫環(huán)境的整潔、衛(wèi)生，倉庫工作的有序進行。

4.1收貨

4.1.1在來車尚未卸貨時，對送貨情況進行查看，如果有異常，應采取留證手段。

4.1.2根據(jù)來貨有效的《送貨單》和采購部提供的采購訂單對來貨的品名、規(guī)格、數(shù)量、質量等進行核實，核實無誤后方可簽收。

4.1.3清點貨物時應保證貨物干凈、整潔，不可造成貨物的破損。

4.1.4將來貨放在暫存區(qū)，通知品質部對來貨進行檢驗。

4.1.5對合格的貨物進行入庫處理，對不合格的貨物經(jīng)品控確認放在不合格區(qū)，并做好標識。

4.1.6根據(jù)貨物特性做好相應的標識、并擺放在相應的地點，如易碎品應標識易碎貼、危險品放置在危險品區(qū)。

4.2入庫

4.2.1根據(jù)倉庫的分類方法安排貨物的放置區(qū)域。

4.2.2根據(jù)先進先出的要求將貨物入庫位。

4.2.3借出還回、委托代銷的貨物，應在質檢檢查沒有發(fā)現(xiàn)異常后才能辦理入庫，否則不予入庫。

4.2.4做好貨卡的登記工作。

4.2.5如果是貨物首次入庫的應登記好貨卡信息，如貨名、貨號、大類、入庫日期、數(shù)量等詳細信息。

4.2.6貨物的放置應保證整齊、整潔、安全。

4.2.7專賣店的固定資產(chǎn)，一次性入庫，并且由店長負責盤點等工作，有發(fā)生店長變動時，應交接清楚。

4.3出庫

4.3.1嚴格執(zhí)行先進先出、見單發(fā)貨的原則。

4.3.2根據(jù)出庫單內(nèi)容，核實貨名、貨號、規(guī)格、數(shù)量等進行揀貨。

4.3.3做好貨卡的登記工作，記錄好出庫類型、數(shù)量、訂單號等詳情。

4.3.4對于銷售出庫的，應包裝好貨物，保證貨物在運輸過程中不會在一般情況下有包裝破損、貨物外漏等情況的發(fā)生。

4.3.5填寫發(fā)貨單時認真核實收貨人、電話、地址等重要信息，確保無誤。

4.4組裝

4.4.1按照樣品嚴格包裝成成品，不污染成品。

4.4.2包裝好的成品送檢，品控出具合格認可后，方能辦理入庫手續(xù)。

4.4.3自行包裝好的，與其它成品應區(qū)分開。

4.5 盤點

4.5.1 倉庫盤點必須采用實盤實點方式，不可直接照抄貨卡，目測等方式進行盤點。

4.5.2每月、季度、年都應對倉庫進行進行全盤，有數(shù)量、品質等異常的貨物，列出并找出原因，提出預防及解決方法。

4.5.3 季度及年度盤點，倉庫應停止一切作業(yè)，將所有單據(jù)、貨品處理好，再打印盤點表，對倉庫進行盤點。

4.5.4倉庫內(nèi)部應首先進行自盤，在自盤后，可邀請其他部門對倉庫進行盤點。

4.5.5 各專賣店的盤點，由區(qū)總店負責，供應鏈可對門面店進行不定期盤點，盤點差異由門面店給出說明（有人員更替時，專賣店應做好盤點交接工作）。

4.6日常

4.5.1倉庫應杜絕非倉庫人員的出入，如有非倉庫人員出入倉庫，應由倉庫人員陪同。

4.5.2按照一定的規(guī)則對歷史單據(jù)進行必要的整理、留存、保管、登記等工作。

4.5.3對于未完成工作的追蹤。

4.5.4做好倉庫的5s工作。

4.5.5保證倉庫的環(huán)境適合物品的存放。

在銷售、展覽等活動中，遇到需要從倉庫借用貨物進行講解、展覽、銷售等時，需按下表顯示來借用倉庫物品。借樣單需要復印一份交由財務備份。

倉庫管理制度 倉庫管理制度適用范圍篇三

一、貯存食品的場所、設備應當保持清潔，無霉斑、鼠跡，無蒼蠅、蟑螂;倉庫應當通風良好。

二、倉庫保管員有權拒收一切不符合食品衛(wèi)生要求的食品，并應在食品進庫后實行分類存放，存放要求如下：

1、食品與非食品不能混放;

2、洗潔用品、藥品、 強烈氣味的物品及其它有毒有害物質不能與食品同倉存放;

3、定型包裝食品與散裝食品分架存放;

4、肉類及其制品、蔬菜瓜果，除馬上加工使用外，一律進冷庫。肉類及其制品應有容器盛放，室溫應控制在-18℃(以下);蔬菜瓜果的存放溫度應控制在0～13℃，鮮蛋應存放在0～1℃范圍內(nèi)。應每三天進行一次冷庫除霜，并保持地面清潔;

5、庫存食品要分類、分架、隔墻、離地存放，要有必要的標簽，做到先進先出，并定期檢查、處理變質或超過保質期限的食品;

6、搞好倉庫內(nèi)、外環(huán)境衛(wèi)生，與食品倉庫無關人員，一律不準進入。

三、定型包裝食品，必須有中文標識，凡食品包裝標識不清楚或無標識的，不得進入食品倉庫。

四、對由于庫存時間過長而超過保存期限的，或發(fā)現(xiàn)由于其它原因出現(xiàn)腐敗變質、酸敗、生蟲、霉變的食品，一律不得交付下一工序進行加工。

倉庫管理制度 倉庫管理制度適用范圍篇四

一、倉庫日常管理

1.倉庫管理員必須合理、有序、科學的設置各類原料及成品的擺放區(qū)域，保持倉庫整潔衛(wèi)生，對易燃、易爆、易受潮的物資采取相應的安全防預措施；

2.倉庫管理員必須設置各類原料和成品進出的明細賬簿和臺帳，對當天發(fā)生的業(yè)務逐一記錄，做到日清日結，確保物料進出與結存數(shù)據(jù)的準確無誤。

3.倉庫管理員必須每天把所發(fā)生的原料和成品數(shù)據(jù)輸入電腦，以便統(tǒng)計與查詢。

4.倉庫管理員必須根據(jù)生產(chǎn)需要及原料庫存情況合理安排采購計劃，并嚴格控制各類物資的庫存量。

5.倉庫管理員必須定期進行各類物品的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，按月編制報表送廠部管理中心，并提出處理意見，責成財務及相關部門及時加以處理。

二、原料入庫管理

1.原料采購進倉時，倉庫管理員必須憑對方送貨單或銷售單辦理入庫存手續(xù)；

2.入庫時，倉庫管理員必須查點原料的數(shù)量、規(guī)格型號、質量重量等項目是否與訂購要求一致，同時由生產(chǎn)負責人抽查并審核，確認無誤后辦理入庫手續(xù)；

3.需要報銷或付款的原料單據(jù)，憑倉庫主管和品質主管雙方簽字后交財務做賬；

4.工廠所有購買的物品都需開具入庫單（包含非原材料）；

5.原材料購買單位與入庫單位不一致時，需備注入庫的數(shù)量，如亞硫酸氨9元/瓶，需備注1500克，因領料單位為克，方便核算領料；

6.入庫單撕下一聯(lián)報賬，紅聯(lián)不需粘貼，直接放在費用報銷單內(nèi)，方便財務取出。

三、原料出庫管理

1.各類原料和成品的發(fā)出，原則上采用先進先出的原則；

2.生產(chǎn)原料的出庫，填寫生產(chǎn)領料日出單，領料必須由生產(chǎn)主管或班組長領??；

3.領料人和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量狀況；

4.倉管員開具領料單，經(jīng)領料人簽字并記錄做賬；

5.領料單按標準核算填寫，若補發(fā)或損耗需多領數(shù)量，需備注原因。四、成品入庫管理1.生產(chǎn)完成后，經(jīng)品質管理人員審核后，生產(chǎn)主管或小組長填寫“成品入庫單”；2.成品入庫表一式一聯(lián)，由生產(chǎn)管理部留底；

3.成品入庫表需經(jīng)倉庫管理部和質量管理部負責人簽字；

4.未經(jīng)辦理入庫手續(xù)，成品不能入庫，如遇未來得及辦理的，需要補辦入庫手續(xù)。

五、成品出庫管理

1.成品發(fā)出必須有公司的客服訂單，憑訂單開具銷售出庫單，銷售出庫單上要體現(xiàn)公司訂單的編號，并記錄好出庫明細記錄；

2.任何出庫的產(chǎn)品都需要填寫出庫單，堅決不允許司機或業(yè)務人員從廠里先拿貨后補單的情況，出現(xiàn)一次，開單人員及司機及業(yè)務人員等相關人員，一律50元/次；

3.長沙倉庫的出庫單，一式三聯(lián)，撕兩聯(lián)下來給倉管，倉管轉交一聯(lián)給客服，入庫的倉管一聯(lián)，（倉管做進出庫賬）長沙的客服一聯(lián)，（查核是否到貨）出庫單必須以實際數(shù)量開單，長沙倉庫必須由專人負責登記庫存商品收發(fā)臺賬；

4.外圍的出庫單，每天都要將所有的撕下來一聯(lián)紅聯(lián)交財務（依編號），最遲不能超過3天，若存在缺單或逾期照20元/次；

5.出庫單品名、單位必須統(tǒng)一，抬頭上必須寫上地址和收貨人，照報運費單的方式；

6.撕單的時候注意，盡量撕整齊，不要把姓名、品名等撕掉了；

7.出庫單分長沙和外圍各一本，一本本的開完，不要同時開立幾本。

六、退貨管理制度

1.工廠接到客服退貨通知提貨時，工廠必須2天內(nèi)提回廠部，3-5天內(nèi)處理完畢；

2.倉庫管理員在接到司機提回的退貨時應及時清點貨物，并正確填寫退換貨處理單；

3.倉庫管理員開好退貨入庫單后由品質管理第二天報賬時帶到公司，一式兩份，一份交由客服部，一份交財務與退貨運費一起報賬用；

4.未及時處理的負責人罰款100元，未及時報賬的罰款30元。

七、變賣廢品制度

1.處理時間：每3-5天據(jù)收集的廢品情況處理一次；

2.由倉管負責開票，品管負責收款，每月10、20、29號匯總一次報表交公司財務部；

3.每兩個月找廢品回收站（商）了解行情，擇高價選擇收購商；

4.樹脂、固化劑空桶必須將殘留液倒干凈利用后才能處理；

5.因報廢的原料、包裝等做廢品處理時，需經(jīng)過公司財務部門同意，并做好相關庫存記錄。

八、倉庫盤查制度

1.倉庫管理員日常工作中，不定期查看實際庫存與賬面庫存的差異，及時發(fā)現(xiàn)問題，確保賬目和實物相符；

2.每月底最后一天，公司派財務盤點原材料庫存，盤點前上午先下單并領料，下午盤點時盡可能不發(fā)生原材料變動；

3.盤點時，倉庫管理員先自行整理，擺放整齊，分門別類；

4.倉庫管理員每月前兩天對上月的領料單進行整理，并于財務盤查前連同電子數(shù)據(jù)表單一并交財務審核。

倉庫管理制度 倉庫管理制度適用范圍篇五

第一章 總則

第一條 為使本公司的倉庫管理規(guī)范化,保證財產(chǎn)物資的完好無損,根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求,結合本公司具體情況,特制訂本規(guī)定。

第二條 倉庫管理工作的任務

(1) 做好物資出庫和入庫工作。

(2) 做好物資的保管工作。

(3) 做好各種防患工作,確保物資的安全保管,不出事故。

第二章 倉庫物資的入庫

第三條 對于業(yè)務人員購入的貨物,保管人員要認真驗收物資的數(shù)量、名稱是否與貨單相符,對于實物與貨單內(nèi)容不符的,辦理入庫手續(xù)要如實反映。

第四條 對于貨物驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象,保管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù),并視具體情況報告主管人員處理。

第三章 倉庫貨物的出庫

第五條 對于一切手續(xù)不全的提貨,保管人員有權拒絕發(fā)貨,并視具體情況報告主管人員。

第四章 倉庫貨物的保管

第六條 倉庫保管員要及時登記各類貨物明細帳,做到日清月結,達到帳帳相符,帳物相符、帳卡相符。

第七條 每月月底之前,保管人員要對當月各種貨物予以匯總,并編制報表上報部門主管人員。

第八條 保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損,必須查明原因,分清責任,及時寫出書面報告,提出處理意見,報部門主管人員。

第九條 做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的銜接工作,在保證貨物供應、合理儲備的前提下,力求減少庫存量,并對貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。

第十條 根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性,結合倉庫條件,保證倉庫貨物定置擺放,合理有序,保證貨物的進出和盤存方便。

第十一條 對于易燃、易爆、劇毒等貨物,應指定專人管理,并設置明顯標志。

第十二條 建立健全出入庫人員登記制度。

第十三條 嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定,切實做好防火、防盜工作,保證倉庫和貨物財產(chǎn)的安全。

第十四條 庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”,確保財產(chǎn)貨物的完整。如有異常情況,要立即上報主管部門。

(1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。

(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

(3)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

第十五條 嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定,倉庫保管紀律內(nèi)容規(guī)定:

(1)嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙。

(2)嚴禁無關人員進入倉庫。

(3)嚴禁涂改賬目。

(4)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。

(5)嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。

(6)嚴禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。

(7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。

(8)嚴禁在倉庫內(nèi)亂接電源,臨時電線,臨時照明。

第五章 附則

第十六條 本規(guī)定由行政部制定,報總經(jīng)理批準實施。

第十七條 本制度自 年 月 日起執(zhí)行。

建筑工地庫房管理制度參考

為加強對施工現(xiàn)場的材料物資的管理，確保其能夠保質保量投入使用，滿足工程施工的需求，防止材料資損壞、變質和丟失等，特制定本制度：

一、項目經(jīng)理部進入施工現(xiàn)場后，由項目經(jīng)理負責建立工地材料物資庫房，為施工材料物資的貯存、保管創(chuàng)造條件。當工地無條件建有封閉庫房時，工地應積極采取設立圍欄、隔離等措施滿足材料物資的貯存、保管要求。

二、項目經(jīng)理、施工隊長是工地庫房管理第一責任人、項目部、各施工隊要各自確定一名專職庫房保管員，負責項目部及各自施工隊工程材料物資的驗收、貯存、保管和發(fā)放工作。

三、庫房保管員必須具備忠誠老實、辦事認真、責任心強的品德，并有基本的書寫和計算能力。

四、庫房保管員對入庫的材料物資要嚴格進行質量、數(shù)量的檢查驗證，合格后方可接收登記入庫，保證入庫數(shù)量準確、質量合格，對不合格品有權拒收。

五、庫房保管員對庫存物資，要建立健全材料臺帳，做到貯存記錄準確、完整，保證帳、卡、物三相符，對庫存物資要掛標牌、標明名稱、規(guī)格型號等。

六、材料物資的貯存保管要做到布局合理，牢固安全，能上架的上架，無條件上架的要分類、分規(guī)格碼放整齊，并有標識。

七、入庫產(chǎn)品要根據(jù)各類產(chǎn)品不同性質分別保管，對易燃易爆、易碎、有毒的物品應按有關規(guī)定要求，采取隔離措施進行重點保管。

八、庫房保管員對材料物資的發(fā)放，遵循先進先出的原則，認真辦理出庫的記賬手續(xù)，填寫單據(jù)數(shù)量要準確，字跡清晰可辨，簽字認真，日期要確切。

九、庫房保管員對在庫產(chǎn)品應堅持盤點和不定期抽檢，隨時掌握品種、數(shù)量的變化情況，及時報告項目經(jīng)理進行補充以滿足施工的需求。

十、對露天存放的材料要根據(jù)天氣變化情況，及時采取擋雨、防曬措施，保證材料不受損失。

十一、庫房保管員有義務要做好日常通風、降溫、晾曬、防塵、防銹、涂油工作，保持庫房清潔、整齊、通風、干燥良好環(huán)境，

十二、庫房內(nèi)嚴禁吸煙，電爐取暖、做飯等動用明火的行為，無關人員嚴禁進入庫房，注意防盜、防火、防毒以確保庫房的安全。

十三、庫房保管員要恪守職責，遵紀守法，當發(fā)現(xiàn)因玩忽職守造成物資材料丟失、損壞、變質等情況要及時報告項目經(jīng)理，并進行相應賠償，違紀不報者，經(jīng)發(fā)現(xiàn)將根據(jù)情節(jié)輕重給予處分，或追究法律責任。

倉庫管理制度 倉庫管理制度適用范圍篇六

１、適用機型

（１）本維修規(guī)程適用于大型鐵路機械化養(yǎng)護設備使用的道依茨４１３ｆ、５１３系列風冷柴油機，其它柴油機可參照執(zhí)行。

（２）道依茨風冷柴油機的維修工作，是保證該系列柴油機恢復功率，完全排除故障的重要手段。為了規(guī)范該系列柴油機的維修服務工作，主要是解體大修工作，保證修理質量，特制定本維修規(guī)程，供各使用單位大修柴油機時參考。

（３）柴油機的維修服務工作，應該積極貫徹以日常保養(yǎng)為主、大修為輔的方針，實行平時保養(yǎng)、定期檢查和解體大修相結合的維修保養(yǎng)制度。確保柴油機正常運行，滿足施工使用要求。

（４）柴油機使用過程中的日常保養(yǎng)和故障排除工作，是直接關系到柴油機的使用壽命和工作狀態(tài)的大問題，必須認真對待并堅決執(zhí)行柴油機例行保養(yǎng)要求和其它相關使用要求。具體可參照保養(yǎng)服務要求。

（５）柴油機修理服務具體的操作要求和技術要求，請參照道依茨４１３ｆ、５１３系列風冷柴油機車間修理手冊。

２、柴油機大修基本概念

（１）柴油機解體大修，必須將柴油機從車架或設備上卸下來，全面解體、清洗、檢查所有零部件，分析造成解體大修的直接原因，制定切實可行的修復方案。

（２）重要部位的高強度螺栓、螺釘或螺母等的緊固必須按照道依茨風冷柴油機螺栓擰緊規(guī)程的要求進行擰緊，認真檢查螺紋，不得有非正常伸長、斷扣、毛刺或碰傷，螺紋與螺桿過渡圓弧處不得有劃痕或裂紋等問題。重要部位的螺栓、螺釘重復使用不得超過三次。連桿螺栓只能使用一次，大修時必須予以更換。

３、柴油機維修基本要求

１、柴油機維修工作分類

柴油機的維修工作分為日常保養(yǎng)、定期檢查保養(yǎng)和解體大修三個部分，具體如下：

（１）日常保養(yǎng)工作在柴油機正常使用過程中進行，具體工作由柴油機操作者進行。

（２）定期檢查保養(yǎng)工作可以分為夏季檢查保養(yǎng)、冬季檢查保養(yǎng)、針對性檢查保養(yǎng)和中修服務等內(nèi)容。具體工作應該由專業(yè)維修人員進行。

（３）柴油機解體大修工作，是在柴油機出現(xiàn)重大故障或達到大修年限而進行的以恢復其工作狀態(tài)的工作。必須由具備修理手段并具有專業(yè)維修技師單位或公司進行。

２、柴油機維修的基本要求

（１）各項維修保養(yǎng)工作，必須嚴格按照相關要求和規(guī)定進行，對所進行的維修工作，一定要對服務內(nèi)容進行認真仔細的記錄，以備查詢。

（２）維修過程中使用的零部件，必須滿足道依茨風冷柴油機技術要求并具有可靠的質量保證。

４、柴油機大修基本條件

柴油機在使用過程中，出現(xiàn)下列問題，一般應考慮解體大修。

（１）柴油機帶負荷工作時，嚴重冒藍煙。

（２）柴油機機油消耗量突然明顯增加。

（３）柴油機施工時明顯感到功率不足，功率下降25％以上。

（４）柴油機曲軸箱廢氣壓力大。

（５）柴油機機油壓力低，正常運行時低于１.00bar，經(jīng)調(diào)整后仍然不能達到規(guī)定要求。

（６）柴油機工作中有異響或嚴重敲缸聲，現(xiàn)場無法排除。

（７）柴油機汽缸工作壓力低于極限值。即柴油機在啟動馬達的拖動下，以每分鐘１４０～２４０轉／分運轉時，氣缸壓力低于２５bar。

（８）柴油機出現(xiàn)嚴重故障（嚴重拉缸、抱軸、燒瓦等故障）。

（９）柴油機累計工作８０００小時或使用時間已超過１０年。

（１０）其它認為應該進行解體大修的問題和故障。

倉庫管理制度 倉庫管理制度適用范圍篇七

文件編號：gx-01-20xx

版 本：a/0

受控狀態(tài)：

發(fā)放序號：

編制： 審核： 批準：

日期： 日期： 日期：

一、采購物資到達現(xiàn)場或入庫前，必須由質檢員對入庫物資的質量進行驗收，必要時通過委托檢驗或驗證等方式對采購物資質量進行驗收，驗收合格后，由采購員、質檢員在"入庫單"上簽字方可入庫。其材料質量證明書、合格證及委托檢驗手續(xù)要作為必要資料妥善保管，以備查用。

二、經(jīng)驗收合格的物資，"入庫單"一份轉財務科記帳，并據(jù)此與供方辦理結算手續(xù)；一份由庫管員作為登記"物資入、出庫臺帳"的依據(jù)。

三、經(jīng)驗收不合格的物資，執(zhí)行"采購控制程序"及"不合格控制程序".

四、由庫管員負責對入庫物資的數(shù)量進行驗收，通過查數(shù)、稱重等方式核實物資與入庫單是否相符，相符后，庫管員在"入庫單"上簽章。

五、各類物資要根據(jù)其特點和質量要求放置適宜的儲存環(huán)境，露天存放的物資要采取可靠的防護措施，確保物資質量不受損害。

六、物資儲存要做到"兩齊"（庫容整齊、擺放整齊）；"三清"（規(guī)格清楚、數(shù)量清楚、質量清楚）；"三相符"（帳、物、卡相符）。

七、物資儲存要。對已入庫的原材料和成品，庫管人員進行合理的標識，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)程型號等內(nèi)容。另外，應執(zhí)行"先入先出"原則

八、在滿足生產(chǎn)需要的前提下，要核定各類物資的合理儲備定額，限額儲存，減少資金占用。

九、各類原材料的領用，由庫管員填寫"出庫單"一式兩份，經(jīng)授權人核實、審批后方可領料。

十、各倉庫物資管理要做到"四平衡",即入庫、出庫、結存、資金平衡。

十一、各倉庫物資入、出庫要做到日清月結，每月末進行一次盤點。

倉庫管理制度 倉庫管理制度適用范圍篇八

1、為加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率，保證倉庫安全，特制定以下管理制度。

2、制度中所指的物品是因銷售、生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。

1、物品入庫管理：

1.1所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及生產(chǎn)完工成品等，均應經(jīng)質量部檢驗合格后入庫。

1.2物品入庫單為：《外購入庫單》由事業(yè)部、產(chǎn)品制造部等相關部門辦理物品入庫手續(xù)時負責填寫；《成品入庫單》由產(chǎn)品制造部辦理物品入庫手續(xù)時負責填寫。

1.3倉庫人員根據(jù)質量部出具的驗收合格后的物品入庫單及時核對物品編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，最長不超過一個工作日核對完畢，如相符，填寫物品入庫單實收欄，根據(jù)物品入庫單登記物料卡及臺帳；如不符，則倉庫人員予以拒收并立即告知質量部。

1.4《外購入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)送財務部報賬，第三聯(lián)由質量部存檔，第四聯(lián)由采購部門存檔；《成品入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)由倉庫交遞財務部，第三聯(lián)由產(chǎn)品制造部經(jīng)辦人存檔。

2、物品出庫、發(fā)貨管理：

2.1物品出庫：持有物品最終使用部門經(jīng)理或主管部門領導審批后和綜合部經(jīng)理核準后的相關單據(jù)方可提貨（領導授權亦可），相關單據(jù)上必須說明領貨原因；套料發(fā)放應附《生產(chǎn)通知單》或《生產(chǎn)計劃單》和（套料清單），倉庫人員按單的緊急程度及時發(fā)料，最長不得超過2個工作日。

2.2物品發(fā)貨（正式合同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領導審批后、綜合部經(jīng)理核準后（領導授權亦可），倉庫人員復核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。

2.3物品發(fā)貨（非正式合同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領導審批后并經(jīng)財務管理部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理核準后（領導授權亦可），倉庫人員復核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。

2.4物品發(fā)貨（個人借用、返修）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)所需部門經(jīng)理、主管部門領導審批、綜合部經(jīng)理核準后（領導授權亦可），倉庫人員復核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。

2.5所有物品發(fā)貨由倉庫人員負責發(fā)出、跟蹤至用戶手中，并負責跟貨運公司核對相關貨運資料，發(fā)貨所產(chǎn)生的費用由相關部門承擔。

2.6生產(chǎn)、維修、開發(fā)及相關人員：領用物品應辦理《物料申領單》；合同出貨應辦理《成品出庫單》；上述均為一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫存檔，第二聯(lián)交財務入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。

2.7倉庫人員嚴格按照發(fā)貨單上擬定的日期組織物品出庫，并遵循先進先出的原則，物品上標有生產(chǎn)流水號應記入物料卡，以防止領出物品的隨意調(diào)換；物品不全應及時通知相關部門人員。

2.8物品發(fā)貨：必須檢查物品的性能、外觀及附件，各項無誤后，并經(jīng)質量部人員在相關單據(jù)確認后，由倉庫人員發(fā)貨；倉庫人員均于出庫當日將相關資料準確錄入電腦臺賬，不得隔日作業(yè)，以利于物品存量的精確。

2.9因特殊情況，由供應商直接發(fā)貨給用戶的物品，由相關部門、人員及時辦理入庫、出庫、發(fā)貨手續(xù)；同類事項未及時補辦手續(xù)，原則不準再由供應商直接發(fā)物品給用戶。

3、借用物品管理：

3.1內(nèi)部人員借用物品時，應填寫《物品內(nèi)部借用單》，該單據(jù)均需經(jīng)過相關部門經(jīng)理審核、主管領導批準、綜合部經(jīng)理核準方可借用（領導授權亦可）。

3.2出差在外的人員借用物品時，應填寫《借用設備（委托）申請表》并簽字確認，該單據(jù)均需經(jīng)過相關部門經(jīng)理審核、主管領導批準、綜合部經(jīng)理核準方可借用（領導授權亦可）；特殊情況可由他人代填，但要部門領導確定其借用人身份（本表在鍵橋社區(qū)下載）。

3.3倉庫每季度將在借用物品情況統(tǒng)計表于下季度首月5個工作日內(nèi)發(fā)出，相關部門經(jīng)理或指定專人在收到統(tǒng)計表后，根據(jù)統(tǒng)計表上所規(guī)定的事項及時核對在借物品情況，并在8個工作日內(nèi)按要求以書面或電子郵件形式反饋到倉庫主管處；未按規(guī)定及時反饋將通知財務部門從次月起開始從工資中扣除相關部門經(jīng)理和指定專人或當事人各100元作為罰款；

3.4借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個月，所借物品經(jīng)質量部檢驗合格后，方可核銷借用賬；三個月未能歸還，借用人應提出書面申請，經(jīng)相關領導同意后，可延續(xù)再借用三個月；如仍無法歸還，由借用部門或當事人按比例承擔該物品使用年限的折舊費，若所借物品轉為銷售合同將返還所扣折舊費。

4、物品退回與歸還管理：

4.1合同退回、合同更換、個人借用（出差在外人員）、試用退回的物品由倉庫人員負責接收、記錄、處理或再分發(fā)給相關人員處理。

4.2合同退回的物品：由相關人員填寫《物料退倉申請單》和在備注欄填寫客戶名稱及退回原因、合同號，經(jīng)部門經(jīng)理核實確認后，由質量部檢驗合格后并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準，方可給予辦理退庫手續(xù)；

4.3合同更換物品：先借用物品，由相關部門人員辦理《物品內(nèi)部借用單》手續(xù)；待更換物品退回時持《物料退倉申請單》辦理合同退庫手續(xù)，并將辦理完畢的單據(jù)轉給相關部門，由相關部門同時出具發(fā)貨通知單（即更換物品）和出庫單，同時填寫《物料退倉申請單》，注明對應出庫單據(jù)號并給質量部簽字確認，以沖減借用人的借用帳；

4.4個人退回借用物品：由經(jīng)辦人出具《物料退倉申請單》，標明借用時間，借用單號等，將質量部檢驗結果轉交本部門經(jīng)理確認，并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準后辦理退庫手續(xù)、并銷賬。

5、物品報廢：

5.1物品報廢原因：

倉庫

1）變質的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）；

2）超過使用壽命的；

3）已不再使用的；

4）在承擔運輸中損壞的。

生產(chǎn)部

1）因無法維修或無維修價值的；

2）生產(chǎn)過程中損壞的。

事業(yè)部

1）生產(chǎn)在途時，顧客取消合同；

2）因技術更改升級而造成報廢的；

3）已購買，但開發(fā)、銷售、生產(chǎn)更改滯后，經(jīng)協(xié)調(diào)無法退回的；

4）合同發(fā)貨后，因系統(tǒng)無法升級而退回的；

5）己購物品，在生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)為不良，經(jīng)采購人員與供應商協(xié)商不可退換的；

6）借用/試用后，經(jīng)質量部判定為無法再修品；

7）因計劃失誤導致采購引起的。

5.2物品報廢流程：

1）倉庫人員統(tǒng)計庫存所需報廢的物品，由相關責任部門出具《報廢申請單》，由質量部和相關部門出具檢測結果、財務管理部出具報廢物品的價值、相關責任部門和綜合部核準后，予以報廢，價值在一萬元以上的呈報公司領導審批；

2）相關責任部門人員憑具審批后的《報廢申請單》和《物料申領單》到倉庫辦理報廢手續(xù)。

5.3物品報廢注意事項：

1）所有已辦理報廢手續(xù)的物品歸倉庫保管；

2）生產(chǎn)部負責將報廢半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如單板上的ic、電阻、電容等），送質量部iqc檢驗，合格品辦理退倉手續(xù)。

6、賬務管理：

6.1所有入庫、出庫均應按照單據(jù)所規(guī)定內(nèi)容，詳細填寫，不得涂改，成品發(fā)貨必須附有《發(fā)貨通知單》，否則倉庫人員拒絕入賬及發(fā)貨；

6.2物品入庫和退倉，該單據(jù)必須經(jīng)質量部檢驗合格，相關領導簽字確認后方可入賬；

6.3物品帳必須與單據(jù)一致，每月底自查，發(fā)現(xiàn)操作錯誤及時更改，若隔月則需查明原因，并由經(jīng)辦人寫明調(diào)整單，報物控主管審核、綜合部經(jīng)理審批后方可調(diào)整并通知財務部；

6.4經(jīng)辦人月底將當月發(fā)生單據(jù)裝訂成冊，由倉庫專人負責保管；

6.5倉庫人員每周及時將單據(jù)交于財務部，以便財務入賬。

7、倉庫管理：

7.1按現(xiàn)有倉庫面積，規(guī)劃平面圖，分別按料號次序擺放，并將各物品型號、規(guī)格用標簽紙列示于物品前，各項物品對應陳列其后。

7.2倉管員對于所經(jīng)管物品的排列以利于先進先出的作業(yè)原則分別決定儲存方式及位置。

7.3遵循7s原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約）。

7.4未經(jīng)檢驗的物品，擺放在指定區(qū)域。

7.5檢驗合格的物品，及時入庫貯存。

7.6換貨、報損的物品，區(qū)分存放，并單獨記賬。

7.7非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。

7.8禁潮物品應做好防潮措施。

7.9保持適宜的倉貯溫、濕度條件：溫度控制在5～35℃之間，濕度控制在40～85%之間，由倉管員負責將每日點檢結果記錄于《倉庫溫、濕度點檢表》中。

7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應分開貯存，并加以明顯的警告標識。

7.10倉庫內(nèi)嚴禁煙火，不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災、危險的電器。

7.11物品貯放，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。

7.12物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進出通道順暢。

7.13易碎、易破物品須輕取輕放。

7.14配套物品應成套存放，以防混亂。

7.15每月28號前結賬，并發(fā)送當月物品庫存情況給相關部門。

7.20xx年中、年末，倉庫會同財務部、質量部對物品進行盤點，查實物品的料號、品名、規(guī)格及型號，核對物品數(shù)量是否與賬面一致，并隨時接受主管部門及財務部稽查人員的抽查；

7.15出具盤點報告，出現(xiàn)盤盈或不可避免的盤虧情況，由倉庫主管呈報部門領導、公司領導核準后調(diào)整，若為保管不善引起則由保管人員承擔相應賠償責任。

1、本制度由綜合部起草，公司領導核準，解釋權屬綜合部；

2、凡公司以前之制度、規(guī)定與本制度相抵觸的，以本制度為準；

3、本制度由綜合部負責修訂，修訂周期為半年，報公司領導審批后頒布執(zhí)行。

1、《外購入庫單》

2、《物料申領單》

3、《物品內(nèi)部借用單》

4、《成品入庫單》

5、《成品出庫單》

6、《物料退倉申請單》

7、《發(fā)貨通知單》

8、《借用設備（委托）申請表》

9、《報廢申請單》

即便是公司規(guī)模很小，完善的管理制度也是不可或缺的。本文就給出一家小公司財務管理制度范本，供相關朋友參考，公司財務管理制度至關重要，希望相關企業(yè)能夠謹慎制定。

收集一份小公司財務管理制度范本，供相關朋友們參考：

全體財務人員應認真貫徹執(zhí)行國家有關財政法規(guī)及會計制度。敬業(yè)愛崗，不做有損于公司的事。嚴格按照公司財務制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實，樹立為客戶服務意識。貫徹公司質量方針和質量目標。

1、認真貫徹執(zhí)行國家有關財務管理的法律法規(guī)，確保財務工作的合法性。

2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執(zhí)行。

3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全，維護公司的合法權益。

4、編制和執(zhí)行財務預算、財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。

5、進行成本、費用預測、核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益。

6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表，并利用財務資料進行各種經(jīng)濟活動分析，為公司領導決策提供有效依據(jù)。

7、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。

8、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。

9、及時核算和上繳各種稅金。

10、參與項目部與施工隊結算，參與采供部與材料供應商結算。

11、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。

12、加強本部門管理，進行內(nèi)部培訓，提高本部門工作人員素質。

13、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領導布置的其他任務。

借款審批及標準：

1、出差借款：出差人員應先到財務部領取一式兩聯(lián)的“借款單”，詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批；借款單交會計留存，待借款人歸還借款后清款聯(lián)還本人作為清帳依據(jù)。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。

2、日常費用借款：各部門因辦理業(yè)務需要借款，到財務部領取借款單，填寫好資金性質（支票或現(xiàn)金）、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。

3、購置固定資產(chǎn)借款：施工用具、加工設備單價在1000元以上，使用年限在一年以上者，辦公設施單價20xx元以上者，屬固定資產(chǎn)。需填寫固定資產(chǎn)申購單、固定資產(chǎn)請款單報總裁審批后，方可由相應部門辦理。購置固定資產(chǎn)必須開具正式發(fā)票。

4、備用金借款：對于特定部門或崗位實行備用金借款，具體由各部門根據(jù)實際情況核定，報總裁批準后執(zhí)行。所有備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結清。

5、其他臨時借款：如業(yè)務費、招待費、周轉金等，審批程序同第1條。

6、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應按規(guī)定到財務部報帳，報帳后所欠金額三天內(nèi)補齊，對于不辦理報銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補齊所欠款項的，財務部有權從當月工資中扣回。

7、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。

8、嚴格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經(jīng)理以上級別人員做擔保并由總裁批準后方可借支。

1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節(jié)約的原則。

2、日常支出時應盡量取得原始發(fā)票，對于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對方出具收款證明。

3、報銷時須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由，并經(jīng)相應領導簽字后到財務部報銷；

4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù)，報銷時發(fā)票后面附有經(jīng)庫房管理員簽字的入庫單，并經(jīng)各相應領導簽字后到財務部報銷；

5、補充說明

如報銷審批人出差在外，則應由審批人簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在此期間行使相應的審批權力；或者由財務人員與審批人進行電話聯(lián)系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進行補簽。

1、編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效使用資金。

2、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益。

3、建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析。

4、承辦公司領導交辦的其他工作。

1、負責協(xié)助財務總監(jiān)組織本公司的財務管理和經(jīng)濟核算工作。

2、制定和管理稅收政策及程序。

3、建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財務管理的規(guī)章制度。

4、組織公司有關部門開展經(jīng)濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。

5、參與項目部與施工隊、采供部與材料供應商的結算。

6、認真貫徹國家的財經(jīng)方針政策，執(zhí)行會計制度和財務管理方法，監(jiān)督執(zhí)行會議決議。

7、負責全公司財務人員的業(yè)務指導和學習的工作，合理協(xié)調(diào)各崗位工作，并考核財會人員工作業(yè)績，不斷提高財務人員的業(yè)務素質。

8、完成領導布置的其他工作。

9、負責會計監(jiān)交工作。

1、清楚工程整體概況，包括規(guī)模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及項目部人員構成等。

2、理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等，并結合合同督促項目部回款。

3、按照各工程預算進行工程成本的控制。

4、每月末及時督促各項目部報帳，核對上月計劃執(zhí)行情況。

5、及時、準確核算各種原始票據(jù)，并制單入帳。

6、準確把握各項材料采購、分包勞務合同，按合同執(zhí)行付款。

7、工程付款依據(jù)合同、財務帳、工程預算進行審核。

8、工程完工后，準確核算出工程成本，編報工程成本表。

9、完成領導布置的其他工作。

1、負責登記各項經(jīng)管的明細帳、分類帳、總帳；

2、全面了解、掌握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規(guī)定，并正確執(zhí)行；

3、負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調(diào)節(jié)工作，匯總會計憑證，登記總帳；

4、對其他應收、應收帳款及時催收清理；按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤點；

5、每月編制會計報表，確保報表數(shù)字真實，計算正確，鉤稽關系清楚；

6、負責裝訂、管理會計檔案；

7、承辦公司領導交辦的其他工作。

倉庫管理制度 倉庫管理制度適用范圍篇九

為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉，特制定本制度及管理流程：

1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。

原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應按照類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。

2、必須嚴格按mis系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進行日常操作。

倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆錄入mis系統(tǒng)，做到日清日結，確保mis系統(tǒng)中物料進出及結存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記手工明細賬并與mis系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行核對，確保兩者的一致性。

3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。

鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄，如有變動及時向事業(yè)部、財務部反映，以便及時調(diào)整。

4、各事業(yè)部、分廠必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴格控制各類物資的庫存量，有條件單位逐步實行零庫存；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業(yè)部領導及財務人員，各事業(yè)部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。

為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特工程項目倉庫管理制度。

1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品（板房所需購買的家私和擺設品，公司可以指定專人驗收后交倉庫）都必須先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。

2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊?？煞譃椋何褰鸾浑娝?、化工（油漆）鋁鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。

3、倉庫所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發(fā)生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。

5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務關系的各相關人員必須嚴格按《倉庫管理作業(yè)流程》進行辦理各種業(yè)務，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購員購買的現(xiàn)象，公司直接授權給采購員購買的工程項目所需材料物品除外（購買回來必須倉庫進行驗收入帳后再按手續(xù)領出）。

6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點并將盤點情況（包括產(chǎn)生盈虧情況說明）上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。

7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機具要及時上報公司財務部銷帳。

8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應在7天內(nèi)將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。

9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內(nèi)及倉庫四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟處罰。

10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質且有危險的物品要及時處理并上報公司。

11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。

12、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細注明所需材料的品名、等級、規(guī)格、數(shù)量、色質、到貨期限（必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名）等交采購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。

13、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求（不明白問清楚材料員），嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優(yōu)質價便服務好者中標。

14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、數(shù)量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應該不予驗收簽名，并將情況及時通報采購員。

15、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損。

16、第12、13、14條的相關人員要有高度的工作責任心，造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人責任。

17、倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務部，避免公司遭受經(jīng)濟損失的現(xiàn)象發(fā)生。

18、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務工作。

1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責處理。

3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。

4、入庫材料在未收到相應發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。

5、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。

6、因質量等原因而發(fā)生的退回電機，必須由技術部相關人員填寫退回電機處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。

1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領取，領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，行政各部門只有經(jīng)主管領導批字后方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量狀況，核對正確后方可發(fā)料；倉管員應開具領料單，經(jīng)領料人簽字，登記入卡、入帳。

2、成品電機發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫管理人員憑蓋有財務發(fā)貨印章和銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨，并登記卡片。

1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。

2、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。

3、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。

4、各事業(yè)部因客戶需要，要求在外設立倉庫的，必須報經(jīng)股份公司主管領導批準后作為庫存轉移，并報財務部備案，其倉庫管理納入納入所在事業(yè)部侖庫管理；外設倉庫必須由專人負責登記庫存商品收發(fā)存臺賬，并將當月增減變動及月末結存情況編成報表，定期進行盤點清查，每月將各類報表在規(guī)定的時間內(nèi)報送查關事業(yè)部及財務人員。

5、倉庫現(xiàn)場管理工作必須嚴格按照6s要求、iso9000標準及各事業(yè)部分廠的具體規(guī)定執(zhí)行。

1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。

2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。

3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

4、認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。

5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。

7、認真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則：憑工地主管簽名的領料單進行發(fā)放；材料必須送至倉庫門口交接（重物品除外）；先進倉的料先發(fā)，舊廢料根據(jù)實際情況合理利用。

8、認真做好退料工作。退料原則：不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務；工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。

9、認真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復領料和材料浪費。

10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。

11、有責任提出倉庫管理的合理建議。

12、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。

1、各工地主管（水電和油漆主管）接新工地圖紙后認真審閱，根據(jù)工地工程預算情況和實際工程進展需求，提前5天列出材料需求計劃單，此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量，包括性能、狀態(tài)、顏色（如果是非常用的材料，需設計師提供樣板或材料采購的店名）等提交倉庫。

2、倉庫接各工地材料需求計劃單后，立即核查庫存情況，決定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員審核。

3、材料員根據(jù)訂購單認真審核（包括到工地實際測量數(shù)量等）并與工地溝通后，提交訂購單給采購員進行采購或通知供應商送貨。

4、采購員（供應商）在接單2天內(nèi)必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。

5、材料到倉庫后，倉管員必須嚴格按定單要求點數(shù)驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標準的材料，應及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。

6、材料進倉時，倉管員要按規(guī)定放好并及時通知工地到倉庫領材料。倉管員根據(jù)各工地開出的領料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好項目帳目。

倉庫管理制度 倉庫管理制度適用范圍篇十

為了使倉庫納入規(guī)范化、制度化的管理，做到數(shù)據(jù)準確、質量完好、收發(fā)迅速、降低費用、加速資金周轉，特制定本管理制度。

適用于公司各個倉庫物料的收發(fā)、貯存、搬運、包裝和管理。

1、倉庫組長：

（1）在生產(chǎn)部主管的領導下，全面負責公司各個倉庫的管理工作，保證生產(chǎn)物資需求。

（2）制訂倉庫管理制度及人員分工。

（3）合理協(xié)調(diào)倉庫收發(fā)貨，確保帳、卡、物一致。

（4）監(jiān)督各倉管員做好倉庫的“6s”及防塵、防銹、防盜工作，物資定置管理工作。

（5）負責各倉庫報表的審核并按時上報生產(chǎn)部主管。

（6）安排各倉庫每月月底盤點，每月自盤一次，每季度專人普查一次，每季上報盤點報告。

2、倉管員：

（1）負責各類材料、半成品、成品的出、入庫管理。

（2）熟悉所保管的各種物資的特點、性能和保護、保管方法。

（3）執(zhí)行倉管制度，做好物資的收發(fā)工作，臺賬清楚、準確，賬、物、卡相符。

（4）做好庫存物資的防火、防銹、防蝕、防水工作，按規(guī)定進行易燃、易爆、易蝕和有毒物品的領發(fā)。

（5）庫存物資定期盤存、上報，做到同類物資先進先出。

（6）協(xié)助倉庫物品的搬運、卸貨工作。

1.倉庫設置：根據(jù)我公司的生產(chǎn)需要及廠房條件，設置五金倉庫、包裝倉庫、塑料原料倉庫、塑料半成品倉庫、成品倉庫、凈水器倉庫，由生產(chǎn)部直接管理。

（1）五金倉庫：儲存從外部購買或委外加工的五金沖壓件、電子電氣件、標準件、緊固件、輔助材料、零星物料、機器配件、工具。

（2）包裝倉庫：儲存各種產(chǎn)品的印刷包裝件、外購塑料件、外購橡膠件、裝配車間的半成品。

（3）塑料原料倉庫：儲存所有塑料原料及色粉、色母等，包括pvc(聚氯乙烯)、pe(聚乙烯)、pp(聚丙烯)、ps(聚苯乙烯)、pc(聚碳酸酯)、pom(聚甲醛)、pa(尼龍)、abs、pbt、as等。

（4）塑料半成品倉庫：儲存所有公司自己開模（包括客供模具），注塑車間自己生產(chǎn)或委托外面工廠加工生產(chǎn)的塑料件。

（5）成品倉庫：儲存已經(jīng)全部加工完成等待出貨的產(chǎn)品。

（6）凈水器倉庫：儲存所有凈水器成品、專用物料及其配件。

2.料位設定

（1）倉庫區(qū)域劃分以方便物料進出為原則，并將劃分區(qū)域的倉庫定置圖繪出，懸掛于倉庫醒目位置。

（2）物料定位應符合先進先出的原則。

3.存儲方式

（1）立體堆放，盡量利用空間。

（2）按物料體積大小及重量分別存放在貨架上或周轉箱中。

4.物料標示

（1）建立物料位置標識牌，在標識牌上寫清楚位置代碼、物料名稱、規(guī)格型號等。

（2）建立物料臺帳，明確標示出物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、進出庫日期等。

（3）物料進、出之后，其標示的數(shù)量、日期等內(nèi)容應及時變更。

（4）應保證不同批次的物料具有可追溯性。

（5）應用顏色管理或區(qū)域來區(qū)分不同性質的物料，如綠色區(qū)（或綠色箱子）存放合格品，黃色區(qū)（或黃色箱子）存放待檢暫存品，紅色區(qū)（或紅色箱子）存放不合格品，配料區(qū)存放按單配好即將投放生產(chǎn)的物料

1.搬運

（1）成品進倉搬運中要根據(jù)產(chǎn)品標識，按訂單、按品種進行單獨存放，堆放時各天、各班組生產(chǎn)的產(chǎn)品有明顯的'位置、空間區(qū)別，以便追溯。

（2）搬運時要用專用的搬運車輛搬運，要輕拿輕放，禁止野蠻操作。

（3）搬運中要嚴防對產(chǎn)品型號及級別的混裝和丟失，做好防水防潮工作，雨天應用防雨蓬布或塑料布遮蓋，以免產(chǎn)品受潮，影響使用壽命。

2.入庫

（1）外購外協(xié)件入庫

①暫收作業(yè)：

a. 供應商交貨時憑《送貨單》向倉管人員申請辦理入庫手續(xù)，必要時需提供《產(chǎn)品購銷合同》。

b. 倉管人員將供應商提供的《送貨單》與本公司《產(chǎn)品購銷合同》（或采購明細表）進行核對，確認供應商所送物料的規(guī)格型號、名稱、數(shù)量等是否與《產(chǎn)品購銷合同》相符，是否有超交現(xiàn)象。

c.超交的物料以退回為原則，但可以考慮讓供應商寄存于我公司倉庫，而不作進料驗收處理。

d.倉管人員在核對所交物料時，如發(fā)現(xiàn)規(guī)格型號不符，數(shù)量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情況時，必須要求供應商的送貨人員立即修改《送貨單》，或予以拒收并報采購員處理。

e.倉管人員核對無誤后，在《送貨單》上簽名確認并通知進料檢驗人員（iqc）進行質量驗收。

②驗收檢查：

對倉管人員清點、核對無誤的來料,iqc接到通知后，依據(jù)《外購外協(xié)件抽樣檢驗管理辦法》、《來料檢驗管理辦法》實施檢驗，填寫《進料檢驗記錄》，并對來料做好質量標識。進料檢驗結果有兩種，即合格（或允收）和不合格（包含挑選使用、加工后使用、特采使用、退貨）。

判定合格時，由進料檢驗人員（iqc）在《送貨單》上蓋“合格”印章并簽名，并反饋倉管人員辦理入庫手續(xù)。

判定不合格時，應隔離堆放，嚴禁投產(chǎn)使用，同時在《進料檢驗記錄》上注明不合格項目、數(shù)據(jù)等，并上報技術品質部主管組織相關部門/人員進行不合格評審，不合格評審的結果有四種：挑選使用、加工后使用、特采使用、退貨。

a.最終評審結論為“挑選使用”或“加工后使用”時：

由采購員聯(lián)系供應商（或裝配車間）安排人員挑選或加工，處理完畢經(jīng)進料檢驗人員（iqc）復檢合格后方可入庫和投入生產(chǎn)，對于挑選或加工產(chǎn)生的額外費用，由供應商承擔或依據(jù)實際情況做出相應的處理。

b.最終評審結論為“特采處理”時：

特采的物料數(shù)量由技術品質部主管確認，并提出必要的處理方式，如需對供應商進行處罰的，按公司的相關規(guī)定執(zhí)行。

c. 最終評審結論為“退貨（拒收）”時：

采購人員及時聯(lián)絡廠商辦理退貨手續(xù)，倉管人員與廠商對清物料數(shù)量、品名一致時，進行物料交接，并做好相應的登記。倉管人員按照公司物品出廠管理規(guī)定，協(xié)助廠商辦理退貨物料出廠手續(xù)。

③入庫作業(yè)：清點核對無誤、檢驗合格的來料方可安排入庫，將《送貨單》中的一聯(lián)交供應商，另一聯(lián)交倉管人員作為開具《入庫單》的依據(jù)，倉管員根據(jù)《送貨單》填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價等，將實物點檢入庫，并根據(jù)點檢結果如實填制《入庫單》，《入庫單》一式三聯(lián)，交貨人須就貨物與《入庫單》的項目與倉管員核對，確認無誤后在《入庫單》上簽名，做到貨、單相符。同時倉管人員在《物料管理明細表》上注明來料日期、規(guī)格型號、實收數(shù)量、結余數(shù)量等，并將《產(chǎn)品購銷合同》、《送貨單》、《入庫單》整理齊全，核對無誤后交采購員，由采購員整理匯總后交財務部做帳及安排付款。

（2）成品入庫

a.成品必須經(jīng)過專職檢驗員檢驗合格后方可入庫。

b.成品進倉前倉管員應清理場地，做好接收貯存準備工作。

c.憑裝配車間的《入庫單》驗收進倉，核實入庫產(chǎn)品名稱、型號、級別及數(shù)量。

d.全都核實無誤后倉管員在《入庫單》上簽名確認，并將《入庫單》作入庫憑證交財務部做帳，同時在《物料管理明細表》上注明入庫日期、規(guī)格型號、實收數(shù)量、庫存數(shù)量等。

（3）工裝夾具、工具、機器配件、計量器具、零星物料入庫

a.新購買的工裝夾具、工具、機器配件、計量器具、零星物料等，倉庫管理員仔細對照《零星物品請購單》、《送貨單》進行物料清點，確認所送物料的規(guī)格型號、名稱、數(shù)量等是否與《送貨單》相符，確認無誤后在《送貨單》上簽字并安排入庫，在相應的物料臺帳上做好登記。

b. 對生產(chǎn)車間暫時不使用的工裝夾具及機器配件等，由倉庫管理員登記后歸類存放，需要時憑《領料單》從倉庫領出。

（4） 委外加工品入庫規(guī)定

參照“外購外協(xié)件入庫”規(guī)定辦理，需登記每一委外訂單的入庫數(shù)，包括我公司隨同產(chǎn)品一起提供的周轉箱的數(shù)量，以核對廠商從本公司領用的物料是否有缺少現(xiàn)象，如有于廠商結帳時進行相應的扣減。

（5） 自制塑件半成品入庫

注塑車間生產(chǎn)的產(chǎn)品必須經(jīng)檢驗員檢驗合格并簽字（或蓋合格印章）后，方可入庫。入庫時由倉管員對入庫產(chǎn)品進行入庫清點，將操作工姓名、產(chǎn)品型號名稱、數(shù)量等準確填寫在《入庫單》上，《入庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)操作工留存、一聯(lián)交財務部核算工資，同時在《物料管理明細表》上注明入庫日期、規(guī)格型號、實收數(shù)量、庫存數(shù)量等。

3. 貯存保管

（1）倉庫必須建立外購外協(xié)件、成品、半成品、工具等管理臺帳（明細表），做到及時記帳、帳面清楚，帳、物、卡一致，定期核對賬、卡、物，發(fā)現(xiàn)問題及時查對，憑證要裝訂成冊，妥善保管，賬目不準隨意涂改，改正必須蓋章或簽字。

（2）原輔材料、成品應根據(jù)其品種標識，做到分類貯存，標識向外，堆放平穩(wěn)、庫容整齊；物料堆放盡量做到過目點數(shù)、檢點方便、成行成列、整齊易取。

（3）所有原材料及成品應遵循“先進先出”的原則，經(jīng)抽樣復檢被確認為不合格的，不得安排出庫。

（4）對長期積壓的成品，要經(jīng)常檢查是否超過防銹期，有無銹蝕現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，要及時清洗、除油并再次進行油封，以保證產(chǎn)品的防銹質量。

（5）經(jīng)常檢查，掌握記錄在庫的原輔材料、半成品、成品的質量和庫存情況，以及零星物料、常用生產(chǎn)輔助材料、工具的管理狀態(tài)，及時匯報采購員、副總經(jīng)理以便采用相應的處理措施。

（6）成品庫保管員有權不收無計劃、超計劃和不合格產(chǎn)品入庫，特殊情況憑副總經(jīng)理指令辦理入庫手續(xù)。

（7）上班后及下班前認真檢查，了解倉庫門道、窗戶及其它設施的異常情況，對發(fā)現(xiàn)的不安全隱患及時解決。

（8）做好倉庫內(nèi)的防潮、防火、防盜工作，倉庫管理員要做好工裝夾具及機器配件的防銹工作，經(jīng)常用機油擦拭工裝夾具及機器配件，以防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞或變質。

（9）物料如有損失、報廢、盤盈、盤虧，倉管員應如實上報，由部門主管審批后方可處理，未經(jīng)批準不得擅自更改帳目或處理物料。

（10）物料儲存要考慮其特性，注意溫度、濕度、通風、照明、防水等條件，保證物料安全和不變質。

（11）倉庫面對生產(chǎn)車間發(fā)放物資，是供應服務重點，要堅守崗位，改善態(tài)度，為生產(chǎn)做好服務。

（12）倉庫應防衛(wèi)嚴密，慎防盜竊，其他人員未經(jīng)許可嚴禁隨意進入庫內(nèi)。

4. 領發(fā)料管理規(guī)定：

（1）領料規(guī)定：各車間、部室人員領用物料時，依據(jù)訂單核定的數(shù)量，開具《領料單》，《領料單》上應填寫領用物料的訂單號、物料名稱、規(guī)格型號及領用數(shù)量，并有負責人簽名。大批量的按單領料可憑《配料單》發(fā)料。

（2）發(fā)料規(guī)定：按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)供應，節(jié)約用料”的原則發(fā)料，倉管人員接到領料單位的《領料單》時，仔細核對手續(xù)是否齊全，與訂單上的訂單號、名稱、規(guī)格、數(shù)量是否相符，一切出庫物資發(fā)放必須由庫管員驗證領料單據(jù)是否合法、有效，簽字是否齊全，對不符合規(guī)定的領料單應拒絕發(fā)料。符合時當面清點交付物料，《領料單》一式三聯(lián)，除《領料單》第一聯(lián)退領料單位外，其中一聯(lián)自存并登記入帳，另一聯(lián)交財務部。

（3）成品出庫：成品根據(jù)銷售部開具的《發(fā)運單》發(fā)貨，經(jīng)復核無誤后予以出庫，成品出庫必須做到規(guī)格、數(shù)量準確無誤、包裝無損，標志清晰。成品出庫時由倉管員填寫《出庫單》，一式三聯(lián)，除《出庫單》第一聯(lián)倉庫自存并登記入帳外，其中一聯(lián)交收貨人（可由銷售部代收），另一聯(lián)交財務部。

5.退補料管理規(guī)定

（1）退料規(guī)定：

a.余料退庫:車間余料退庫應填寫《退料單》，在對應的欄目中詳細填寫品名、規(guī)格、數(shù)量及退料原因等。

b.質量不良退庫：如果是因為質量方面引起的退料，必須經(jīng)過車間檢驗員檢驗，并注明原因（制程損壞、來料本身不良等）后方可退料。

（2）補料規(guī)定：車間損耗超標或制程異常，導致物料數(shù)量不夠需要補料時，需由車間主任填寫《補料單》，注明品名、規(guī)格、數(shù)量、補料原因等，經(jīng)過副總經(jīng)理批準后方可補料。如果是因為物料本身不良需要補料時，可憑不良物料以次換新，按調(diào)換處理，倉管員做好相應的登記。

6.呆滯物料處理規(guī)定：

對于呆滯物料，由副總經(jīng)理組織倉庫、生產(chǎn)、采購、品質等相關人員進行評審，做出處理，通常有以下幾種處理方式：

（1）將呆滯物料再加工后予以利用。

（2）將呆滯物料代用于類似物料，以不影響功能、安全、及外觀為原則。

（3）將呆滯物料退還供應廠商。

（4）將呆滯物料轉售給其他使用廠商。

（5）將呆滯物料售與中間商，如廢品回收站。

（6）暫緩處理，繼續(xù)呆滯，等待時機。

（7）將呆滯物料報廢處理。

7.倉庫盤點管理規(guī)定：

（1）實行缺料盤點法，當某一物料的存量低于一定數(shù)量時，（如體積大的物料低于100個，體積小的物料低于400個時），倉管員應及時盤點，核對數(shù)量與帳目是否相符。

（2）實行循環(huán)盤點法，每月底由倉管員對庫存物料逐一盤點，核對數(shù)量與帳目是否相符。

（3）實行定期盤點法，每年一次，在年底進行，盤點完畢后在《物料管理明細表》（臺帳）上做好相應的記錄，并注明“年底盤點”，經(jīng)過倉庫組長審核簽字后交財務部和副總經(jīng)理。

8.倉庫安全管理規(guī)定：

（1）倉庫嚴禁吸煙和使用明火。

（2）物料堆放不得影響照明，不得妨礙機械設備的操作，不得妨礙通道與出入口，不得妨礙消防器具的緊急使用，不得堵塞電氣開關及急救設備。

（3）物料儲存重量不得超過貨架的安全負荷量。

（4）有毒有害、易燃易爆物品隔離存放。

《物料管理明細表》（臺帳）

《領料單》

《補料單》

《退料單》

《入庫單》

《出庫單》

《配料單》

《采購明細表》

《產(chǎn)品購銷合同》

《零星物品請購單》

《合理庫存一覽表》

倉庫管理制度 倉庫管理制度適用范圍篇十一

1、學校行政倉庫實行專人專管制，負責教育教學、辦公、衛(wèi)生等物品的保管。

2、對倉庫所有物品應加強防潮、防蛀、防壓等保管措施，如因保管不善，損壞物品一律照價賠償。

3、對倉庫物品要做到日結月清，每月將“倉庫物品盤存表”一式二份，一份自留，一份交總務處，并隨時接受總務處對物品抽查盤點。

4、對學校所購所有物品，一律先入庫后領用制度。入庫時要認真檢查物品型號、數(shù)量是否與發(fā)票一致，對不能入庫的大型物品，要到現(xiàn)場察看驗收，方可辦入庫手續(xù)。

5、領物人必須憑主管部門簽發(fā)的領物申請單方可發(fā)貨。

6、因現(xiàn)代教育的需求，對確需淘汰或報廢的物品，需先向主管部門提出申請，由主管部門與保管人核查后報校長室同意，方可消帳。

7、對領物人要熱情服務，不得擅自離崗。

xx市實驗小學

倉庫管理制度 倉庫管理制度適用范圍篇十二

1、根據(jù)需要與相關部門共同研究制定年度采購計劃，并與有關部門聯(lián)系及時購置，保證切實滿足教育教學的需要。

2、根據(jù)物資使用和耗損情況及時匯總，提出增補計劃，并協(xié)助有關部門對所需物資進行有計劃地購置。

3、凡采購各類物品要及時入帳，做到有物有帳，賬目清楚，認真履行自己的職責。

4、做到每學期清理一次賬目，對已損壞的沒有使用價值和不能使用或報廢的學習資料及物品，要立帳向總務處匯報，待批復后清理。

5、物品要擺放整潔，經(jīng)常清理倉庫，以防損壞和腐蝕，注意安全、防火防盜，使各類物資不積壓、不浪費，確實提高各類物資的使用率，樹立勤儉治家的思想，努力為教學第一線服務。

6、經(jīng)常深入教育教學第一線進行調(diào)查研究，認真聽取教師們對領用物資在使用過程中所產(chǎn)生的問題和意見，以便在今后進一步加強質量意識。

7、要認真執(zhí)行物品發(fā)放程序，規(guī)范手續(xù)，履行借用制度手續(xù)，不準私拿、私借。

倉庫管理制度 倉庫管理制度適用范圍篇十三

１、庫存商品要進行定位管理，其含義與商品配置圖表的設計相似，即將不同的商品分類、分區(qū)管理的原則來存放，并用貨架放置。倉庫內(nèi)至少要分為三個區(qū)域：

第一，大量存儲區(qū)，即以整箱或棧板方式儲存；

第二，小量存儲區(qū)，即將拆零商品放置在陳列架上；

第三，退貨區(qū)，即將準備退換的商品放置在專門的貨架上。

２、區(qū)位確定后應制作一張配置圖，貼在倉庫入口處，以便于存取。小量儲存區(qū)應盡量固定位置，整箱儲存區(qū)則可彈性運用。若儲存空間太小或屬冷凍（藏）庫，也可以不固定位置而彈性運用。

３、儲存商品不可直接與地面接觸。

一是為了避免潮濕；

二是由于生鮮儀器吸規(guī)定；

三是為了堆放整齊。

４、要注意倉儲區(qū)的溫濕度，保持通風良好，干燥、不潮濕。

５、倉庫內(nèi)要設有防水、防火、防盜等設施，以保證商品安全。

６、商品儲存貨架應設置存貨卡，商品進出要注意先進行出的原則。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同顏色的標簽，以明顯識別進貨的日期。

７、倉庫管理人員要與訂貨人員及時進行溝通，以便到貨的存放。此外，還要適時提出存貨不足的預警通知，以防缺貨。

８、倉儲存取貨原則上應隨到隨存、隨需隨取，但考慮到效率與安全，有必要制訂作業(yè)時間規(guī)定。

９、商品進出庫要做好登記工作，以便明確保管責任。但有些商品（如冷凍、冷藏商品）為講究時效，也采取賣場存貨與庫房存貨合一的做法。

１０、倉庫要注意門禁管理，不得隨便入內(nèi)。