報告是指向上級機關(guān)匯報本單位、本部門、本地區(qū)工作情況、做法、經(jīng)驗以及問題的報告，怎樣寫報告才更能起到其作用呢？報告應該怎么制定呢？這里我整理了一些優(yōu)秀的報告范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。

事業(yè)單位內(nèi)控管理情況報告篇一

總行稽查部：

組織架構(gòu)情況，員工上崗情況介紹。在機構(gòu)設置上做到職能部門橫向平行制約，前后臺業(yè)務分離；在崗位配置上做到人員落實、職責明確；在制度建設上做到文件傳遞及時，貫徹學習到位；在制度執(zhí)行上嚴格要求規(guī)范操作，努力降低操作風險；在制度保障上堅持加強自律監(jiān)管和再監(jiān)督力度，為內(nèi)控管理保駕護航。

（一）為確保內(nèi)控管理落實到位，我行在內(nèi)控管理工作上采取了以下措施：

1、在制度建設上，學習培訓制度、議事決策制度等得到進一步健全。

2、在制度執(zhí)行上，員工操作風險意識進一步加強，業(yè)務操作程 1

序進一步規(guī)范，內(nèi)控管理促進業(yè)務發(fā)展的理念進一步樹立。

3、在制度保障上，監(jiān)管、監(jiān)督力度進一步加大，全年無重大違規(guī)違紀、無重大結(jié)算事故、無重大安保事故、無刑事案件。

三、內(nèi)控管理存在的主要問題

從內(nèi)外部監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題來看，我行內(nèi)控管理存在以下主要問題：

四、轄內(nèi)發(fā)生案件、違章違紀和責任事故的`情況

2

一、 內(nèi)控合規(guī)診斷工作介紹

（一）內(nèi)控合規(guī)診斷目的

（二）內(nèi)控合規(guī)診斷理論依據(jù)

（三）內(nèi)控合規(guī)診斷范圍

（四）內(nèi)控合規(guī)診斷工作方法及程序

（五）內(nèi)控合規(guī)診斷具體操作示例

二、 制度體系現(xiàn)狀

（一）制度體系現(xiàn)狀

（二）制度建設和維護職責分工

（三）制度一覽表

三、內(nèi)控合規(guī)診斷結(jié)果綜述

（一）合規(guī)診斷結(jié)果綜述

（二）合規(guī)診斷不符合項分析

（三）整體改進建議

四、內(nèi)控合規(guī)診斷結(jié)果分項分析

（一）完全合規(guī)的業(yè)務活動

1、采購-物資采購

2、資產(chǎn)管理

3、合同

4、發(fā)展戰(zhàn)略

（二）符合程度為高的業(yè)務活動

1、采購-項目采購

2、工程項目

3、全面預算

4、研究與開發(fā)

5、企業(yè)文化

6、業(yè)務外包

7、財務報告

8、人力資源

9、社會責任

10、組織架構(gòu)

11、內(nèi)部信息傳遞

（三）符合程度為中的業(yè)務活動

1、資金活動

（四）符合程度為低的業(yè)務活動

1、擔保業(yè)務

2、銷售業(yè)務

3、信息系統(tǒng)業(yè)務

五、附件

（一）業(yè)務活動合規(guī)診斷標準

（二）制度解讀情況明細表

事業(yè)單位內(nèi)控管理情況報告篇二

20xx年，農(nóng)行榆林分行高度重視內(nèi)控合規(guī)工作，大力推行合規(guī)理念，使全行廣大干部員工逐步認識到良好的合規(guī)文化是農(nóng)業(yè)銀行實現(xiàn)長治久安和可持續(xù)發(fā)展的基礎和根本保證，全行上下逐步形成了“抓合規(guī)，強基礎、控風險、促發(fā)展”的良好工作氛圍，連續(xù)四年被評為內(nèi)控管理一類行，轄屬支行內(nèi)控管理一類行占比達到89%。

該行制定了合規(guī)文化建設規(guī)劃，深入推進“六位一體”合規(guī)文化長效機制建設，確定目標和任務，并分解落實到各支行、各部門、各崗位。落實合規(guī)教育“四個必講”、合規(guī)承諾書等措施，增強合規(guī)文化建設的針對性、實效性和可操作性。發(fā)揮合規(guī)文化建設的平臺作用，將合規(guī)文化貫穿于經(jīng)營管理全過程，全員主動自覺合規(guī)意識逐步增強。

制定了信貸、運營、財會、信息科技、人員管理五個方面精細化管理方案，進一步明確工作任務，完善管理手段，細化措施，強化執(zhí)行，不斷推進基礎管理工作的標準化、規(guī)范化和流程化建設，切實提升精細化管理成效。

該行始終把案件風險排查作為案件防控的重要手段和內(nèi)控合規(guī)管理工作的重要抓手，嚴格按照實施方案，先后組織開展了四次案件風險排查，始終保持案防高壓態(tài)勢，收到了良好的防控和警示效果。

該行將各部門盡職履責情況納入對部門的內(nèi)控考核體系，統(tǒng)籌整合了各部門檢查監(jiān)督需求，將專項檢查與日常檢查、現(xiàn)場檢查與非現(xiàn)場檢查、業(yè)務檢查與行為排查有機結(jié)合起來，統(tǒng)一制定了年度檢查計劃，統(tǒng)籌監(jiān)督檢查資源，建立常態(tài)化、滾動式合規(guī)檢查機制，形成了監(jiān)督檢查合力，提升了監(jiān)督檢查效能。

該行通過內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)（iccs系統(tǒng)），狠抓各類問題的整改，對內(nèi)外部檢查和審計發(fā)現(xiàn)的各類問題，做到行為糾正到位、風險控制到位、責任追究到位，同時將整改工作納入內(nèi)控評價及綜合績效考評。全年各類檢查存在問題的整改率達到99%。

認真落實防范案件責任制，逐級簽訂防范案件責任書，將案件防控工作責任層層細化分解到各級領導干部和員工，保證了全行案件防控各項工作措施的落實。深入開展案件查防，落實行級領導聯(lián)行抓點防控案件工作，持續(xù)開展案件專項治理活動和重點行巡查，強化警示教育，全轄案件防控工作不斷增強。

認真開展法律法規(guī)知識學習培訓，加強法律隊伍建設，規(guī)范訴訟案件和合同管理，強化法律審查，為依法合規(guī)經(jīng)營和有效防范風險提供了有力保障。

事業(yè)單位內(nèi)控管理情況報告篇三

學校成立了“聘用工作領導小組”負責教職工聘用工作的組織、領導、實施及調(diào)解、協(xié)調(diào)、監(jiān)督。領導小組制定了實施方案，確定了受聘人員基本條件、聘任步驟和方法、聘任方式及待遇、解聘事項，并在學年結(jié)束前組織全體教職工認真討論和深入學習，充分領會全員聘用制的豐富內(nèi)涵，為下學年順利進行全員聘用制做好宣傳發(fā)動工作。

1、根據(jù)“依編定崗，因事設崗，公平競爭，雙向選擇”原則，首先，聘用教師個人寫出聘用的.書面申請，填寫應聘意向書，參加工作崗位的競聘。然后，學校召開教師大會宣布各崗位競聘人員名單，各競聘教師進行競聘述職。校長根據(jù)競聘教師德、能、勤、績的綜合表現(xiàn)，聘用了三個年級組長。年級組長則根據(jù)實際，聘用了本年級的班主任，班主任根據(jù)實際，聘用了本班教師。

2、年級組長將本年級的班主任和任課教師聘用情況向?qū)W校聘用工作領導小組做書面匯報，并將聘用名單提交學校，經(jīng)領導小組審議，確定最終聘用人員，張榜公示聘用結(jié)果。三天后無異議，將正式名單上報教育局審議。教育局審議無異議后，校長與正式聘用教師依法簽定聘用合同，發(fā)給聘書，簽定聘用合同，進一步明確和規(guī)范雙方的權(quán)利與義務。

1、進行教師隊伍的全員聘用制，是落實用人制度改革的必然要求，在一定程度上能啟動競爭激勵機制，建立責、權(quán)、利統(tǒng)一的學校內(nèi)部管理體制，有利于發(fā)揮教職工聰明才智，調(diào)動教職工工作的積極性、主動性、創(chuàng)造性，全面提高教育教學質(zhì)量，促進學校的健康穩(wěn)定發(fā)展。

2、人才的缺乏，教師數(shù)量的依然不足，有時給聘任制的推行只帶來導向和警示意義。

3、學校間硬件條件的差距、教師待遇的差距，使聘任制的推行，進一步加劇了教育資源的分配不公。由于大量農(nóng)村中學優(yōu)秀教師涌入縣城任教，城鄉(xiāng)之間、公私之間，短期內(nèi)，九年義務教育階段教師隊伍素質(zhì)差距有愈拉愈大之勢，在一定程度上不利于國民素質(zhì)的整體提高，在客觀上甚至是以犧牲部分地方、部分學生的教育資源來換取其他地方、其他學生的教育發(fā)展。

事業(yè)單位內(nèi)控管理情況報告篇四

長期以來，相當一部分單位實施內(nèi)部會計控制制度流于形式，尤其是行政事業(yè)單位更是問題不少。

筆者針對行政事業(yè)單位在實行收支統(tǒng)一管理，定額、定項補助，超支不補，結(jié)余留用的預算管理體制下的內(nèi)部會計控制失效現(xiàn)象，提出完善行政事業(yè)單位內(nèi)部會計控制的一點看法和建議。

一、內(nèi)部會計控制制度失效的具體表現(xiàn)行政事業(yè)單位內(nèi)部會計控制制度存在的問題，大致可以歸納為三類：一是以權(quán)代法，領導說了算，排斥內(nèi)部會計制度的建立和實施；二是雖建有規(guī)章制度，但有章不循，形同虛設；三是監(jiān)督乏力，沒有相應的檢查，出了問題也不知從何而起。

具體表現(xiàn)為：

1.內(nèi)控意識淡薄，基礎管理薄弱

行政事業(yè)單位大多數(shù)會計是從其他非會計崗位轉(zhuǎn)崗而來，部分會計人員連從業(yè)資格證書都沒有，直接影響會計工作的質(zhì)量。

在具體操作中，印鑒票據(jù)分管制度、重要空白憑證保管使用制度及會計人員分工中的“內(nèi)部牽制”原則等得不到真正的落實；會計憑證的填制缺乏合理有效的原始憑證支持；領導“一支筆”審批情況還比較普遍，只要領導簽字，什么費用都可以報銷，重大事項沒有實行集體審批決策；工作人員調(diào)離崗位也不及時辦理清點、交接手續(xù)等。

2.費用開支過大，控制不嚴

由于部門預算編制達不到零基預算要求，不夠細化、準確，經(jīng)常有年度預算調(diào)整變動情況發(fā)生，各項實際支出也并非嚴格按照預算安排支出，缺乏預算的剛性約束。

同時，單位一般都是按照收入規(guī)?；ㄥX，缺乏對資金支出合理性的分析，缺少成本效益核算，致使各項費用重復浪費、開支金額龐大。

3.資產(chǎn)不實，資產(chǎn)管理混亂

一是固定資產(chǎn)入賬不及時；二是低值易耗品和固定資產(chǎn)劃分不清；三是所有權(quán)和使用權(quán)不清。

缺乏有效的財務管理制度，定期的資產(chǎn)盤點工作沒有按規(guī)定執(zhí)行，時常出現(xiàn)有賬無物，有物無賬的混亂狀態(tài)。

4.制度不健全，無章可循，違章難究現(xiàn)象嚴重

新《會計法》、《內(nèi)部會計控制規(guī)范》都對內(nèi)部控制作了具體規(guī)定，并且突出強調(diào)了建立風險控制系統(tǒng)，在每一具體業(yè)務的控制條款中都增加了有關(guān)防范風險的要求。

然而，在內(nèi)部控制制度建設上，普遍存在這樣或者那樣的問題：一是記賬人員、保管人員、經(jīng)濟業(yè)務決策人及經(jīng)辦人沒有很好的分離制約，存在出納兼保管等現(xiàn)象；二是重大事項決策和執(zhí)行，沒有很好的分離制約，存在“重大”無標準，“決策”無民主的現(xiàn)象；三是財產(chǎn)清查沒有形成制度，清查期限、清查程序不明確；四是內(nèi)部審計沒有形成制度化，該設內(nèi)審機構(gòu)的不設，該配備專職或兼職內(nèi)審人員的不配置；五是忽視風險控制，造成巨大隱患甚至損失。

二、推行行政事業(yè)單位內(nèi)部會計控制制度的難點1.管理理念不到位，缺乏責任感目前，很多行政事業(yè)單位對內(nèi)部控制存在誤解，有些行政事業(yè)單位對內(nèi)部控制的概念非常模糊，不理解內(nèi)部控制的意義所在，認為內(nèi)部控制只是一種程序；有的單位本身不重視會計工作，導致行政事業(yè)單位對會計人員的配備要求不高，會計人員普遍業(yè)務素質(zhì)偏低，對內(nèi)控認識不透；有的單位負責人不支持會計工作，使內(nèi)部會計控制制度的作用得不到很好發(fā)揮。

2.現(xiàn)行授權(quán)機制容易造成內(nèi)控制度失效

在內(nèi)部會計控制制度的設置上，會計監(jiān)督人員受單位領導管理，其監(jiān)督權(quán)力也由單位領導授予。

這種被領導者監(jiān)督領導者的設置，本身不符合管理學基本原理，其行為必然受控于管理層，反映管理層的意圖和目的，體現(xiàn)管理層的意志，致使內(nèi)部會計控制監(jiān)督“名存實亡”。

3.外部環(huán)境不到位，不協(xié)調(diào)

從外部環(huán)境來說，內(nèi)部控制制度的建立與實施不只是一個單位自身的事情，還應當是一項社會工程。

目前，社會公眾對行政事業(yè)單位的監(jiān)督作用極其微小，財政、審計等部門監(jiān)督各有側(cè)重點，忽視了對行政事業(yè)單位內(nèi)部會計控制建設的督促。

4.相關(guān)政策不到位，會計監(jiān)督乏力

近些年來，國家對建立健全內(nèi)部控制制度做出了規(guī)定，但是，尚缺乏具有可參考操作的具體內(nèi)部控制制度，缺乏可操作性的監(jiān)督制約措施。

三、對策和建議1.增強內(nèi)部會計控制意識，強化單位負責人的責任意識

《會計法》和《內(nèi)部會計控制規(guī)范——基本規(guī)范》明確規(guī)定：單位負責人對本單位的會計工作和會計資料的真實性、完整性負責，對本單位內(nèi)部會計控制的建立和健全及有效實施負責。

單位負責人要充分認識內(nèi)部會計控制在保護資產(chǎn)的安全與完整、防范欺詐和舞弊行為、實現(xiàn)單位經(jīng)濟目標等方面的重要性，積極采取有效措施，加強內(nèi)部會計控制制度建設。

2.建立健全單位的內(nèi)部會計控制制度，規(guī)范單位內(nèi)部行為

全面清理整頓單位原有的各項管理制度、辦法，依照《會計法》和《內(nèi)部會計控制規(guī)范——基本規(guī)范》有關(guān)要求，制定單位內(nèi)部會計控制制度。

要找準失控環(huán)節(jié)，明確自控重點，培育自我約束自控能力。

對于預算管理、資金撥付與費用支出管理、報銷審批程序、以及對錯誤核算與錯誤支出的糾正等等經(jīng)濟活動的主要方面，確定單位自控的重點和目標。

3.加強會計基礎工作，提高會計人員素質(zhì)

會計及相關(guān)人員在貫徹執(zhí)行內(nèi)部會計控制中承擔著重要責任。

一是要嚴格會計人員從業(yè)資格的審查。

應認真貫徹執(zhí)行新《會計法》關(guān)于“從事會計工作的人員，必須取得會計從業(yè)資格證書”，“擔任單位會計機構(gòu)負責人的，除取得會計從業(yè)資格證書外，還應具備會計師以上專業(yè)技術(shù)職務資格或者從事會計工作三年以上經(jīng)歷”的規(guī)定。

不符合條件的不得招聘，對不符合條件但已在會計崗位上工作的，應進行培訓，達到持證上崗的要求。

二是要加強會計人員的繼續(xù)教育，不斷提高會計人員的業(yè)務技能。

確立“以人為本”的思想，注重單位財務文化的培養(yǎng)和會計職業(yè)道德建設。

同時，采取一定的方法和手段，切實加強會計人員隊伍的入門教育和后續(xù)教育，提高會計人員的素質(zhì)，從而保證會計工作的質(zhì)量。

4.發(fā)揮財政與審計部門作用，強化監(jiān)督控制

財政部門是會計與內(nèi)部控制工作的主要管理部門，應對有關(guān)制度的建立和執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。

財政和審計部門要定期或不定期地對各單位內(nèi)部會計控制制度進行檢查，改變單位內(nèi)部會計控制制度形同虛設的局面。

5.建立內(nèi)部會計控制制度的考評體系，強化責任追究

事業(yè)單位內(nèi)控管理情況報告篇五

一、自查情況

加強社會保險經(jīng)辦機構(gòu)內(nèi)部控制工作，是確保社會保險基金安全的本質(zhì)要求，也是規(guī)范經(jīng)辦機構(gòu)各種行為，實施自動防錯、查錯和糾錯，實現(xiàn)自我約束、自我控制的重要手段，為切實做好這項工作，我局從社會保險工作制度化、規(guī)范化、科學化出發(fā)，形成了一套事事有復核、人人有監(jiān)督，行之有效、科學規(guī)范的社保工作內(nèi)控制度和業(yè)務流程，建立對社?；鹗虑啊⑹轮?、事后全過程的監(jiān)督機制。

1、合理設置崗位，明確責任分工，建立內(nèi)部制衡機制

根據(jù)工作需要，按照不相容崗位不能一人兼任的原則，設置了財務、業(yè)務、稽核和待遇審批等部門。在各部門內(nèi)部再進行崗位細分，財務部門要求會計與出納分設，業(yè)務部門要求設立業(yè)務受理、復核、系統(tǒng)管-理-員等崗位，待遇審批部門要求設立受理、復核崗位，建立崗位責任制度，形成責任明確，相互制約的內(nèi)部制衡機制，突出加強對資金結(jié)算過程的監(jiān)督。一是靠財務部門內(nèi)部的監(jiān)督，出納經(jīng)手的每一筆資金收付業(yè)務必須經(jīng)另一財務人員復核，每天下班前，另一財務人員對出納當天收繳的社會保險費存入開戶銀行的情況要再次進行復核;二是靠對賬制度來約束，每天、每月、全年都要進行對賬，業(yè)務部門每天開出的票據(jù)與財務部門實際收到的資金核對一致，不一致的查明原因及時解決，月份、年度終了，財務和業(yè)務部門分別由不同的人員核對月份和年度發(fā)生額，確保月發(fā)生額與當期日發(fā)生額累計數(shù)核對一致;三是靠內(nèi)部稽核來監(jiān)督，充分發(fā)揮稽核部門職能作用，采取定期檢查和不定期抽查的方式，對社?；鸬倪\行進行稽核，提出稽核意見和改進建議，促進內(nèi)控制度的不斷完善。形成了對社保基金全方位、全過程的監(jiān)督。

按照既高效、便捷又安全、嚴密的原則，建立涵蓋社保基金從進口到出口，涉及財務、業(yè)務、待遇、稽核等各部門的。要求加大復核、審核、稽核作用，強化內(nèi)部控制功能，最終達到一個人不能辦理社保業(yè)務的要求。

參保單位到業(yè)務部門辦理繳費基數(shù)調(diào)整、社保待遇調(diào)整等業(yè)務，受理人審核后，必須經(jīng)復核人復核，并經(jīng)稽核部門稽核后，方能辦理;業(yè)務經(jīng)辦人每月都要對社會保險待遇本月發(fā)放情況與上月發(fā)放情況進行對比分析，并經(jīng)復核人、業(yè)務負責人、財務負責人復核，稽核部門稽核，局領導審核后轉(zhuǎn)財務部門辦理支付。財務部門出納收取社會保險費、撥付社保待遇必須經(jīng)另一財務人員復核;財務專用章和個人名章由兩人分開管理;安排專人從源頭抓好社會保險費專用收款票據(jù)的管理;每月與開戶銀行和財政部門對賬，財務負責人對對賬情況進行復核。待遇審批部門應建立檔案聯(lián)合審查制度，審批社保待遇必須經(jīng)四人審核小組共同審查檔案，經(jīng)稽核部門稽核后，報局領導召開辦公會審批。

3、加強內(nèi)部稽核，確保各項規(guī)范和流程得到貫徹落實

有了好的規(guī)范和流程是做好工作的`基礎，但把規(guī)范和流程貫徹落實好則是關(guān)鍵所在。根據(jù)社會保險政策法規(guī)，對照《內(nèi)部社會保險業(yè)務規(guī)范和流程》，采取定期檢查和不定期抽查的方法，對財務部門、業(yè)務部門、待遇審批部門執(zhí)行社保政策和工作流程情況進行稽核。稽核完畢后，向單位領導匯報、分析稽核發(fā)現(xiàn)的問題，并提出改進意見，向被稽核部門反饋稽核情況，促進社會保險管理水平的不斷提高。

按照工程局公司及公司領導的要求，公司目前正與深圳迪博企業(yè)風險管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員進行對接，幫助指導和梳理公司各部門主要職責，人員職能量化，部門相關(guān)制度建設、各部門日常工作流程等工作任務。分析整理出公司各部門在日常工作中需要注意的風險點，切實提高公司抗風險能力和各部門人員內(nèi)控風險防范意識，為公司的長足發(fā)展扎實基礎。

(一)高度重視，成立內(nèi)控實施工作領導小組和組織機構(gòu) 為確保公司內(nèi)部控制體系建設有組織、有計劃、扎實有效 地進行，公司成立了內(nèi)控實施領導小組，負責對內(nèi)控實施工作的領導、組織與協(xié)調(diào)、分解工作任務和責任。成立內(nèi)部控制規(guī)范項目工作組，牽頭部門為公司投資開發(fā)部。

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事業(yè)單位內(nèi)控管理情況報告篇六

參加人員：分管領導***、局人事科長***和單位全體職工。應到*人，實到*人。

考核內(nèi)容：單位領導就本年所做工作，進行了詳細的總結(jié)和匯報，并對2017年做出具體規(guī)劃和安排。其他職工也分別對自己在本年的工作做了匯報和總結(jié)，對2017年做出相應的計劃。

考核結(jié)果：在局領導的指導下，經(jīng)過全體職工民主測評，測評結(jié)果為*人優(yōu)秀，*人合格。無在編不在崗人員。

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二〇一*年一月二十五日

一、主體業(yè)務開展情況

學校嚴格貫徹落實國家教育方針及常規(guī)管理，嚴格執(zhí)行《山東省普通中小學管理基本規(guī)范》。落實國家課程標準，遵守作息時間，堅持教育公平，無違規(guī)辦學行為。嚴格執(zhí)行招生工作和學籍管理的有關(guān)規(guī)定，無違規(guī)招生行為，學籍管理規(guī)范有序，無群體上訪事件發(fā)生。

重視德育管理，健全德育工作網(wǎng)絡。制定了明確具體的德育工作目標和計劃，形成了以“誠信守法”教育為主線，具有遞進層次的德育體系。以主題班會、手抄報、文藝演出等多種形式活動為載體，對學生進行道德教育，法制與紀律教育，文明禮儀等方面的德育教育。

建立了學生的綜合素質(zhì)評價制度和素質(zhì)評價檔案，鼓勵學生全面發(fā)展。開齊開全了國家課程和地方課程，自主開發(fā)了包括體育、藝術(shù)、信息技術(shù)等十幾門校本課程。本年度我校學生共有51人次在上級組織的.各級各類比賽中獲獎。其中高天宇同學榮獲全國中學生信息技術(shù)奧林匹克競賽初中組山東省第一名，國家一等獎；他還在“星星火炬”全國少年兒童英語風采展示活動山東總決賽與其他4名同學一起榮獲了特金獎；彭一珂同學在第十二屆世界華人學生作文大賽中榮獲國家一等獎；我校中學生田徑隊，參加了東營市陽光體育健康越野長跑賽，榮獲二等獎。

2011年11月，學校被評為全國信息學奧林匹克聯(lián)賽山東省金牌學校。

二、經(jīng)濟社會效益完成情況

2011年九年級學業(yè)考試，我校161名學生參加考試，報考高中136人，其中：一中上線18人，占13.2%；重高上線68人，占50%；普高上線95人，占69.9%。報考中專25人。一年級對轄區(qū)內(nèi)適齡兒童招生率100%。

三、管理運行狀況

學校領導班子都具有校長資格培訓證書，并積極參加各類校長提高性培訓學習,有較先進的辦學理念。學校領導班子按照“集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定”的原則，抓大事、議大事。進一步健全黨的組織生活制度，班子成員以普通黨員的身份，積極帶頭參加黨支部組織生活會等活動。班子勤奮工作，大事講原則，小事講風格，正確對待和處理矛盾和問題，形成團結(jié)、統(tǒng)一、堅強的領導班子集體，充分發(fā)揮了領導核心作用。

工的監(jiān)督，保證了學校校規(guī)校紀、重大決策以及教師教育教學行為的合法性、規(guī)范性和科學性。因此，教職工滿意度很高。

教師職業(yè)道德高尚，為人師表。教師管理制度完善。教師工作積極性高，學習氛圍濃厚，形成鉆研業(yè)務、努力進取的良好風尚。新課程改革成效顯著。遵紀守法、依法執(zhí)教。平等對待、關(guān)心愛護學生。校本培訓經(jīng)?；?、制度化。全體教師完成規(guī)定的繼續(xù)教育學分；積極選派教師參加各類培訓學習。

對學校年度預算的編制質(zhì)量、執(zhí)行和完成情況符合規(guī)定要求。常規(guī)管理要求每項業(yè)務都認真、仔細、準確、及時地完成。校產(chǎn)管理規(guī)范，固定資產(chǎn)帳實相符、帳帳相符、帳卡相符。財務管理制度健全。

嚴格執(zhí)行政府收費政策，按照政府規(guī)定的項目和標準收費。各項收費收入如數(shù)上繳財政。大額資金運作實行集體決策，較大項目建設或大宗物資采購實行招投標制度。

東營市勝利第十五中學

2012.01.05

事業(yè)單位內(nèi)控管理情況報告篇七

根據(jù)《財政部關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的指導意見》（財會【20xx】24號）文件精神，以及《文山州財政局關(guān)于上報20xx年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作總結(jié)的通知》（文財會【20xx】12號）文件要求，我局高度重視，強化領導，明確職責，對我局內(nèi)部控制制度的建設、執(zhí)行及監(jiān)督等方面進行全面梳理，現(xiàn)就內(nèi)控制度貫徹實施情況簡要總結(jié)如下。

我局高度重視內(nèi)部控制制度建設工作，切實加強對內(nèi)部控制制度建設的組織領導，切實強化內(nèi)部控制制度的建設工作。自20xx年《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》實施以來，在堅持內(nèi)部控制制度建設全面性、重要性、制衡性、適應性等原則的前提下，我局對內(nèi)部管理制度進行全面清理，形成了《文山州人力資源和社會保障局工作守則》，分總則、工作守則、規(guī)章制度、管理辦法和工作程序共五章，內(nèi)容涵蓋了黨風廉政建設、廉政風險防控、財務管理、會議、差旅、接待、固定資產(chǎn)及車輛管理等58條內(nèi)部控制管理制度和辦法。通過強化內(nèi)部控制制度建設，切實做到有章可行，有據(jù)可依。

我局單位領導高度重視，認真履行對內(nèi)部控制制度的建立健全和有效實施責任，切實開展內(nèi)部控制風險評估、黨風廉政建設風險防控工作。認真執(zhí)行“三重一大”制度、重大事項集體決策（黨組會研究通過）及會簽制度。重點關(guān)注經(jīng)費預算、資金收支、政府采購、固定資產(chǎn)、建設項目及合同管理等業(yè)務層面的經(jīng)濟業(yè)務風險。實行不相容崗位相互分離及內(nèi)部授權(quán)審批控制措施，業(yè)務經(jīng)辦、審核及審批職責相互分離，相互制約，相互監(jiān)督。出納不兼管稽核、會計檔案保管和收入、支出、債權(quán)、債務賬目的登記工作。財務專用章由專人管理，個人名章由本人或授權(quán)人員保管。按規(guī)定項目和標準征收非稅收入，按規(guī)定開具財政票據(jù)，做到收繳分離、票款一致，并及時足額上繳。嚴格執(zhí)行政府采購、建設項目及合同控制等內(nèi)控措施，確保內(nèi)部控制制度規(guī)范有序運行。按《會計法》規(guī)定建立會計機構(gòu)，配備具有相應資格和能力的會計人員，并實行關(guān)鍵崗位工作人員輪崗制度。根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務事項按照國家統(tǒng)一的會計制度及時進行賬務處理、編制財務報告，確保財務信息真實、完整。

認真開展內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況專項檢查，才能保障內(nèi)部控制制度得到嚴格、規(guī)范運行，并達到合理保證經(jīng)濟活動合法法規(guī)、資金安全和有效使用、財務信息真實完整，有效防范舞弊和預防腐朽，提高公共服務的效率和效果。近兩年來，我局由社?；鸨O(jiān)督科（內(nèi)審）牽頭，規(guī)劃財務科配合，開展對社保、就業(yè)和醫(yī)保等經(jīng)辦機構(gòu)進行內(nèi)部審計、內(nèi)控專項檢查及各項資金專項檢查。由局機關(guān)黨委牽頭，各科室配合開展廉政風險、崗位風險專項排查，確保良好的內(nèi)部控制制度得到有效監(jiān)督，切實防范內(nèi)部控制運行風險。

同時，我局內(nèi)部控制制度建設也存在制度更新不及時、執(zhí)行力不到位和監(jiān)督乏力等問題。今后，我局將適時關(guān)注各項內(nèi)部控制制度改革動向，根據(jù)人社事業(yè)發(fā)展變化及相關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)的規(guī)定，及時調(diào)整、完整我局內(nèi)部控制工作規(guī)則、規(guī)章制度及管理辦法，確保各項業(yè)務工作得到有效控制、相互監(jiān)督。同時，進一步加強預算管理，增強預算的科學性，使預算管理的約束力得到充分發(fā)揮，將內(nèi)控意識和內(nèi)控文化納入人社文化建設中，使貫徹執(zhí)行內(nèi)部控制制度成為每一位職工的自覺行動。另外，建議財政部門加大內(nèi)部控制制度建設培訓力度，定期開展、分批培訓，推動內(nèi)控體系建設進一步完善，促進各部門各項事業(yè)的健康、可持續(xù)發(fā)展。

事業(yè)單位內(nèi)控管理情況報告篇八

行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范建立和實施的原則不包括（）。具體性原則 根據(jù)支出內(nèi)部管理制度，下列行為可以不分離的是（）。會計核算和編制報表 深交所內(nèi)部控制體系的主旨就在于（）。事事處處體現(xiàn)制衡 下列各項中不屬于行政事業(yè)單位內(nèi)部控制方法的是（）。信息溝通 深交所內(nèi)部控制體系的主旨就在于（）。事事處處體現(xiàn)制衡 深交委“雙會制”的公務處理程序是指（）。

下列各項流程處理存在控制缺陷的是（）。子公司為達到融資和完成考核指標等目的，采用虛計收入、少計費用、不良資產(chǎn)掛賬等手段進行利潤虛增。

事業(yè)單位內(nèi)控管理情況報告篇九

一、內(nèi)控制度建設

2.實現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理，定期盤點，賬實相符；

3.實行合同歸口管理，規(guī)范了合同簽訂與監(jiān)督履行；

4.按照國家統(tǒng)一的會計制度編制財務報告；

5.對特定部門及崗位建立工作培訓、輪崗機制；

6.對不相容崗位進行相互分離，加強對內(nèi)部授權(quán)的控制；

7.對單位的支出嚴格按照審批、審核、支付、核算的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

8.加強信息化建設，基本實現(xiàn)了單位的經(jīng)濟活動與內(nèi)控流程的信息化；

9.建立健全了對外投資決策程序及管理制度等等。

二、強化內(nèi)控監(jiān)督

內(nèi)部控制是現(xiàn)代化管理的重要組成部分。我院逐步實現(xiàn)了決策、執(zhí)行、監(jiān)督的有效分離，建立了崗位責任制、內(nèi)部監(jiān)督等機制。在此基礎上，我院還堅持內(nèi)控與外審相結(jié)合，每年均請有資質(zhì)的審計公司對我院賬務進行審計，從賬務所反映的問題深挖內(nèi)控監(jiān)督的不足并及時改正，并且在進行重大經(jīng)濟活動時，聘請會計師事務所進行事前風險評估，以防范重大決策失誤。

三、加強組織領導

實加強對內(nèi)部控制規(guī)范實施的組織領導，精心組織，周密安排，確保了內(nèi)控規(guī)范的實施到位。

四、內(nèi)部控制建設的不足與建議

1.不足：

（3）在內(nèi)部控制文化建設方面還需要積極培育符合我院實際情況的內(nèi)部控制文化，使內(nèi)控意識和內(nèi)控文化滲透到每一位員工思想深處，使內(nèi)控成為每位員工的自覺行為。

2.建議：

內(nèi)部控制建設是一項長期的、需要與時俱進的系統(tǒng)工程。建議上級主管部門定期對下屬單位分級分批進行培訓，加大內(nèi)控培訓力度，推動內(nèi)部控制體系的進一步完善，促進下屬各單位事業(yè)的健康、可持續(xù)發(fā)展。

河北清華發(fā)展研究院

2017年5月25日

一、工作目標

內(nèi)部控制基礎性評價是指單位在開展內(nèi)部控制建設之前，對單位內(nèi)部控制運行狀況和效果進行初步評估，提供后續(xù)改進指導。

（二）發(fā)現(xiàn)單位現(xiàn)有內(nèi)部控制基礎的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，有針對性地建立、健全內(nèi)部控制體系。

二、基本原則

（一）全面性原則。內(nèi)控規(guī)范應當貫穿行政事業(yè)單位經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督，全員參與、全業(yè)務覆蓋、全過程監(jiān)控，保證控制范圍的全面性。

（二）重要性原則。在全面控制的基礎上，內(nèi)控規(guī)范應當關(guān)注單位重要經(jīng)濟活動的重大風險，針對本單位的重要經(jīng)濟活動、可能存在重大風險的環(huán)節(jié)采取嚴格的控制措施。

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