隨著社會一步步向前發(fā)展，報告不再是罕見的東西，多數(shù)報告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的。怎樣寫報告才更能起到其作用呢？報告應(yīng)該怎么制定呢？下面是小編為大家?guī)淼膱蟾鎯?yōu)秀范文，希望大家可以喜歡。
銀行服務(wù)收費專項治理自查報告篇一
根據(jù)惠陽區(qū)財政局審計局關(guān)于印發(fā)《深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作方案的通知》(惠陽財辦〔20xx〕10號)文件要求和部署，我局高度重視，迅速行動，積極開展專項治理自查工作，現(xiàn)將《深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作方案》貫徹落實和自查情況報告如下：
為深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作，局領(lǐng)導(dǎo)非常重視，專題召開班子會學(xué)習(xí)通知精神，全面安排部署此項工作。確定在局機關(guān)和全區(qū)水利系統(tǒng)事業(yè)單位開展專項治理工作，形成由局長負總責，分管領(lǐng)導(dǎo)具體負責，業(yè)務(wù)股室牽頭落實的工作機制，一級抓一級，層層抓落實。把深入開展“小金庫”專項治理工作，作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系的一項重要舉措。
按照《深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作方案》的部署要求，對局和下屬事業(yè)單位認真組織自查，自查率達100%。圍繞專項治理重點內(nèi)容開展自查自糾活動。
1、預(yù)算收入管理情況。我局加強預(yù)算收入的管理，對依法取得的各項收入均按規(guī)定及時足額上繳國庫，無違規(guī)轉(zhuǎn)移使用等問題。
2、預(yù)算支出管理情況。我局加強預(yù)算支出的管理，一切支出均按財政預(yù)算規(guī)定執(zhí)行。一是在公車管理使用方面，制定了《惠陽區(qū)水務(wù)局車輛使用管理規(guī)定》，嚴格派車單制度，車輛定車、定人、定點停放管理，定點維修，定點加油，定點保險，并落實車輛行駛安全和保管安全司機負責制等措施，不斷加強車輛管理工作。二是嚴格公務(wù)接待，堅決執(zhí)行各項財經(jīng)制度，嚴格按規(guī)不超標接待，杜絕奢侈浪費等現(xiàn)象。
3、政府采購管理情況。按照公開透明、公平競爭、誠實守信的原則，加強對貨物、工程和服務(wù)等政府采購的管理，政府采購項目嚴格執(zhí)行政府采購程序，沒有出現(xiàn)無預(yù)算采購、超預(yù)算采購等問題。
4、資產(chǎn)管理情況。單位所有資產(chǎn)均按規(guī)定要求配置。不存在奢侈浪費的問題，所有資產(chǎn)處置都按審批程序進行，沒有出現(xiàn)違規(guī)情況。
5、財務(wù)會計管理情況。會計賬簿、會計憑證、財務(wù)會計報告和其他會計資料真實、完整、會計核算符合會計法。從事會計工作的人員具備從業(yè)資格。
6、財政票據(jù)管理情況。我局的財政票據(jù)均在區(qū)財政局領(lǐng)用，使用與保管嚴格按規(guī)定執(zhí)行。
7、設(shè)立“小金庫”情況。我局不存在“小金庫”的問題，一切收入支出按規(guī)定執(zhí)行，均記錄在規(guī)定的會計賬簿中。
銀行服務(wù)收費專項治理自查報告篇二
郭村鎮(zhèn)森林防火工作在縣委、縣政府，縣應(yīng)急局及縣林業(yè)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，切實加強對森林防火工作的領(lǐng)導(dǎo)，嚴格按照我縣森林防火責任狀的要求，全面貫徹落實“預(yù)防為主，積極消滅”的方針，認真落實各項防火措施，我鎮(zhèn)森林面積大，地形復(fù)雜。根據(jù)相關(guān)工作安排，現(xiàn)將防火工作開展情況匯報如下：
在森林防火期間，我鎮(zhèn)嚴格執(zhí)行森林防火鎮(zhèn)黨政班子領(lǐng)導(dǎo)輪流帶班制和防火辦工作人員值班制，堅持做到森林高火險期24小時值班。在節(jié)假日期間，鎮(zhèn)防火辦對護林員進行定期或不定期的點名查崗，防止脫崗漏崗現(xiàn)象出現(xiàn)，對上級防火指揮部通報的認真做好登記、查看核實熱點的具體位置，及時核查反饋熱點，確保信息暢通，調(diào)度有序。發(fā)現(xiàn)造成森林火災(zāi)的，立即組織村民和有關(guān)單位進行撲救。
深入持久地開展護林防火宣傳教育工作。對護林防火工作常抓不懈，警鐘常鳴。在全鎮(zhèn)及各村召開專題會議，廣泛開展護林防火宣傳活動，認真貫徹執(zhí)行森林消防的方針、政策和法律法規(guī)。按照森林防火責任制，明確責任人，政府與村，村與組層層簽訂責任書，將任務(wù)落實到山頭地塊，進一步明確了職責、任務(wù)，指揮部成員實行分片包村，制定護林防火村規(guī)民約，把責任落實到戶。
在宣傳活動中，我鎮(zhèn)張貼宣傳標語150余條，會議宣傳逢場必講，發(fā)放宣傳資料5000余份，真正做到防火意識深入人心，家喻戶曉。
我鎮(zhèn)嚴格控制野外火源，強化隱患排查，嚴格火源管理，做好預(yù)警監(jiān)控和應(yīng)急值守等工作。推行和完善“兩項制度”建設(shè)，切實加強防火第一線力量。我鎮(zhèn)對重點林區(qū)村專職護林員實行動態(tài)管理，全鎮(zhèn)林區(qū)護林員在防火特險期和節(jié)假日上崗到位履職盡責，全天候監(jiān)測森林火情，做到了早發(fā)現(xiàn)、早報告、早處置。
銀行服務(wù)收費專項治理自查報告篇三
為糾正醫(yī)藥購銷領(lǐng)域和醫(yī)療服務(wù)中的不正之風，切實維護廣大群眾的切身利益，根據(jù)上級文件精神，本院積極安排部署，扎實開展自查自糾活動，現(xiàn)將情況匯報如下：
為加強專項整治工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，由院委會領(lǐng)導(dǎo)牽頭，各科室負責人參與，負責組織、協(xié)調(diào)、督導(dǎo)、檢查、整改等各項工作，組織全院職工召開動員大會，使職工認識到開展此項工作的重要性，確?；顒禹樌M行。
我院自實行國家基本藥物制度以來，藥品及材料采購嚴格執(zhí)行國家基本藥物制度規(guī)定和采購流程，無采購非中標藥物、無采購高于中標價藥物、無采購未經(jīng)備案藥品現(xiàn)象，無違規(guī)加價出售等問題，不折不扣的執(zhí)行藥品零差價銷售。本次自查自糾中未發(fā)現(xiàn)有醫(yī)務(wù)人員索要“紅包”的現(xiàn)象。我院嚴格遵守各項規(guī)章制度按照程序采購，采購中五違法規(guī)定、違規(guī)操作、無收受公司、個人返利或變相返利，無醫(yī)務(wù)人員及相關(guān)人員收受回扣的現(xiàn)象。
我院堅持定期開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)、引導(dǎo)醫(yī)務(wù)人員及相關(guān)人員合理診斷，合理治療，合理用藥，開展處方點評工作，對不合格的處方及時提出整改意見。針對患者反映問題，經(jīng)核實情況屬實，要嚴格按照醫(yī)院管理規(guī)定追究相關(guān)人員及負責人的責任。
董店鄉(xiāng)衛(wèi)生院。
20xx年xx月xx日。
銀行服務(wù)收費專項治理自查報告篇四
為認真貫徹落實國家、省、州、縣工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理工作會議精神，按照《中共××縣委辦公室××縣人民政府辦公室關(guān)于工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理工作實施方案》(貢辦發(fā)〔xx〕12號)文件部署和要求，結(jié)合工作職能，扎實開展專項治理各項工作，現(xiàn)將自查總結(jié)如下：
1、為進一步做好工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理工作，我委按照縣要求和部署，及時召開了全委職工大會，對我委xx年至xx年的所有項目(扶持較少民族資金、以工代賑資金、興邊富民資金、國債易地搬遷資金)進行自查工作安排。成立了以熊漢峰主任為組長，和進義、和玉東兩位副主任為副組長，農(nóng)業(yè)股股長、投資股股長、社會股股長、辦公室主任為成員的發(fā)改委專項治理工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在投資股，由副主任和玉東擔任辦公室主任。為建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理工作的扎實、有序、全面推進提供了堅強的組織保障。
2、制定工作方案
根據(jù)專項治理總體部署和工作要求，結(jié)合工作實際，經(jīng)與各股室協(xié)調(diào)溝通，制定了《××縣發(fā)改委專項治理工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題工作方案》(以下簡稱方案)，方案共分總體要求和階段性目標、任務(wù)分解和責任單位、工作步驟和時間安排、保證措施4個部分組成，方案確定了利用2年左右時間，對xx年以來的政府投資項目進行全面檢查和集中整治的工作目標。為了使工作更加細化，結(jié)合各股室的工作實際，對加強項目建設(shè)程序的監(jiān)管等10項主要任務(wù)進行了量化、細化和責任分工，把各項工作任務(wù)落實到各成員單位，形成牽頭部門和各成員單位主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，一級抓一級，層層抓落實，各負其責，齊抓共管的良好工作機制。
xx年以來下達我委項目資金及安排情況如下：
(一)xx年扶持人口較少民族資金
xx年共下達我委扶持人口較少民族資金1011萬元，29項，分三大類，其中基本農(nóng)田改造2300畝，投資165萬元;社會事業(yè)新建文化室、衛(wèi)生室、學(xué)校等1700平方米，投資241萬元;通路工程修建126.7公里，投資605萬元?；巨r(nóng)田建設(shè)以丙中洛鄉(xiāng)秋那桶村、雙拉村;捧當鄉(xiāng)閃當村、迪麻洛村，資金已下達給各鄉(xiāng)政府，并實施完成。社會事業(yè)項目以衛(wèi)生、文化、學(xué)校已下達給教育、衛(wèi)生、鄉(xiāng)政府，并實施完成。通路工程資金已下達給交通局，并實施完成。
(二)xx年扶持人口較少民族資金
xx年下達我委扶持人口較少民族資金272萬元，11項，社會事業(yè)新建文化室、衛(wèi)生室、學(xué)校等4160平方米，投資272萬元; 社會事業(yè)項目以衛(wèi)生、文化、學(xué)校已下達給鄉(xiāng)政府，實施中。
(三)xx年以工代賑資金
xx年共下達我委以工代賑項目資金411萬元，5項，其中：中低產(chǎn)田建設(shè)項目投資86萬元，修建三面光水溝5.5公里，客土改良450畝;路面改造項目投資220萬元，改造路面9公里;人畜飲水建設(shè)項目投資27萬元，架設(shè)6公里的鋼管及蓄水池25個;黑娃底草山建設(shè)項目投資20萬元，修建牧路20公里;木蘭當人行吊橋投資92萬元。項目根據(jù)云南省以工代賑資金管理辦法的有關(guān)規(guī)劃，目前已全部完工。
(四)xx年擴大內(nèi)需以工代賑資金
xx年共下達我委以工代賑項目資金452萬元，5項，其中：中低產(chǎn)田建設(shè)項目投資76萬元，修建三面光水溝3.5公里，客土改良150畝;路面改造項目投資200萬元，修建毛路22公里;草山建設(shè)項目投資76萬元，修建牧路46公里,草山改良2500畝;東旺奪石拱橋投資100萬元。由于項目點在獨龍江鄉(xiāng)，資金下達時間晚，又面臨封雪山的因素部份項目按招投標程序已開工建設(shè)，部份項目xx年開山后實施和。
(五)xx年興邊富民資金
xx年興邊富資金未下達。
(六)xx年興邊富民資金
xx年共下達我委擴大內(nèi)需興邊富民資金1100萬元，其中咪咯村草果產(chǎn)業(yè)綜合開發(fā)項目資金600萬元，7項，科技、文化培訓(xùn)室540平方米，投資25萬元，項目資金已下達給普拉底鄉(xiāng)政府，并實施完成;四季布人馬吊橋154米，投資80萬元，已下達給縣交通局，并招投標實施中;咪咯橋至尼期當小組路面改造工程6公里，投資60萬元，正在施工圖設(shè)計;茨開大橋至禾坡橋江西路面硬化工程30公里，投資300萬元，整合縣交通局通路工程項目，并已招投標開工;村間道路硬化工程4公里，投資70萬元，已實施中;咪咯村農(nóng)田水溝工程2公里，投資30萬元，已實施中;咪咯村黃山羊、生豬養(yǎng)殖改圈項目50戶，投資35萬元，資金已下達給普拉底鄉(xiāng)政府，并已實施完成。嘎拉博村綜合開發(fā)項目175萬元，2項，基本農(nóng)田建設(shè)項目100畝坡改梯，投資5萬元，資金已下達給茨開鎮(zhèn)政府，并已組織實施中;嘎拉博村至野牛谷獨龍?；亟ㄐ陆?公里，修建28公路路面改造項目，投資170萬元，資金已下達給縣交通局，并通過招標投標程序開工。馬庫村綜合開發(fā)項目335萬元，基本農(nóng)田改造100畝客土改良，投資5萬元，資金已下達給獨龍江鄉(xiāng)政府，并已組織實施中;巴坡至中緬41號界樁等外公路17公里，投資295萬元，資金下達給縣交通，正在組織施工圖設(shè)計中;馬庫村辦公樓建設(shè)項目230平方米，投資35萬元，資金已下達給獨龍江鄉(xiāng)政府，并已組織實施完成。
(七)xx年國債易地搬遷資金
xx年共下達我委國債易地搬遷項目資金370萬元，其中普拉底鄉(xiāng)禾坡村阿莫作底易地搬遷155萬元，安置99戶310人。獨龍江鄉(xiāng)孔當村王美等四個搬遷點215萬元，安置85戶422人。項目資金已下達給各鄉(xiāng)政府，并以通過項目招投標程序?qū)嵤┩瓿伞?/p>
(八)xx年擴大內(nèi)需國債易地搬遷資金
xx年共下達我委國債易地搬遷項目資金543萬元，獨龍江鄉(xiāng)迪政當村、馬庫村二個沿江搬遷點，安置261戶1086人。項目資金已下達給各鄉(xiāng)政府，并以通過項目招投標程序?qū)嵤┩瓿?2戶100人，投資88萬元。其余資金整合獨龍江鄉(xiāng)整鄉(xiāng)推進、整族幫扶資金上。
(一)資金管理方面。我委在嚴格按省、州發(fā)改委要求指定專人、專職、專帳負責項目資金外，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)同時也要求專人、專職、專帳反映資金使用情況，對其會計科目的設(shè)置，所反映的內(nèi)容都予以嚴格要求，為杜塞漏洞和準確反映財務(wù)狀況打下堅實基礎(chǔ)。在實際操作過程中，一是對項目撥款的款項，嚴格按報帳制執(zhí)行，要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)必須上報進度，經(jīng)我委查對核實后，按核對的工程量劃撥相應(yīng)的工程款，做到進度不謊報，款項不濫撥。二是為了保證國家資金充分發(fā)揮效益和防止流失、以及出現(xiàn)“形象”工程，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村先用自籌資金進行建設(shè)，待自籌資金用完后，再按工程量劃撥相應(yīng)的國家專項資金。三是加強對農(nóng)民自籌資金的嚴格管理。要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組必須在帳務(wù)中對其來龍去脈進行如實的反映，并及時予以公布，讓廣大農(nóng)民心里明白，互相監(jiān)督，杜絕了隨意加碼、截留、挪用群籌資金的現(xiàn)象發(fā)生，把好事真正辦好辦實。
(二)項目管理方面。一是加強領(lǐng)導(dǎo)，建立機構(gòu)，確保實施。對項目從上報到竣工驗收全過程進行協(xié)調(diào)管理、監(jiān)督，建立起各方面、各個環(huán)節(jié)層層分級責任制，從組織機構(gòu)及職責等方面為項目工作的順利實施提供了強有力的保證。二是狠抓前期工作，把國家有限的資金用在刀刃上，真真正正解決群眾急需解決的難點、熱點問題。三是嚴格規(guī)章制度，規(guī)范施工行為。結(jié)合我縣實際，從項目的進度、施工、竣工驗收等各個環(huán)節(jié)都作出詳細規(guī)定，要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各施工單位必須嚴格相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，對照進行檢查，凡發(fā)現(xiàn)與規(guī)定不符的地方必須進行整改，直到達到規(guī)定為止。
一是對專項治理工作深入程度還有所欠缺;
二是監(jiān)督管理機制和相關(guān)制度建設(shè)還有待進一步健全完善。
項目工作是一項量大面廣，政策性很強的系統(tǒng)工程，涉及到方方面面，需要各方面銜接配合。為進一步鞏固和發(fā)揚已有成績的基礎(chǔ)上不斷創(chuàng)新，使項目工作取得更大的效益，在今后的工作中，我們一要圍繞扶貧攻堅的重點和難點，突出兩個根本轉(zhuǎn)變，強化管理、提高效益，著力改善村鎮(zhèn)的生產(chǎn)生活條件和生態(tài)環(huán)境，促進貧困鄉(xiāng)村經(jīng)濟和社會全面發(fā)展。二要加強計劃管理，嚴格按照基本建設(shè)程序逐級上報項目，結(jié)合我縣實際情況，針對項目實施中存在的問題，繼續(xù)組織申報一批項目。三要加強工程管理，牢固樹立質(zhì)量意識和效益意識，嚴格按標準施工，確保工程質(zhì)量，克服輕視管理輕視效益的傾向，做到建一處成一處，管好用好，保證工程效益的不斷發(fā)揮。四要加強資金管理，一方面嚴格執(zhí)行報賬制，堅決做到進度不落后，款項不濫撥，另一方面積極落實配套資金和群籌資金，切實管好用好項目資金，嚴防各種胡支亂用，確保扶貧真正扶在事業(yè)上，從根本上解決貧困村組的困難問題。
銀行服務(wù)收費專項治理自查報告篇五
敬愛的黨組織：
“黨的群眾路線教育實踐活動專項治理工作”已進入自檢和整改階段，在此次活動中，全體黨員干部認真學(xué)習(xí)活動相關(guān)材料，按照活動的要求對自身問題進行了認真自查自糾，并針對發(fā)現(xiàn)的問題作出了積極的整改措施。
一、存在的問題。
2、在工作中存在不正確履行職責，辦事拖拉、敷衍塞責行為。
3、存在接待當事人不夠耐心細致問題，在接待當事人或執(zhí)行公務(wù)時偶有態(tài)度生硬、言辭粗俗的現(xiàn)象發(fā)生。在接待上訪人員，特別是長期纏訴上訪人員時，接待不夠熱情，解釋不夠耐心，遇事不夠冷靜，有“臉難看、話難聽”的現(xiàn)象發(fā)生。
4、有個別同志為人民服務(wù)意識不強，工作紀律懶散，偶有上班遲到的現(xiàn)象發(fā)生。
二、產(chǎn)生的原因及整改措施。
產(chǎn)生以上問題的原因主要是：工作中進取意識不強、工作標準不高，工作缺乏積極性、主動性，工作標準低，滿足于“不求有功，但求無過”的消極思想;為人民服務(wù)思想不夠牢固。
針對以上問題應(yīng)從以下幾個方面進行整改：
1、要以人民群眾滿意不滿意作為衡量我們工作的第一標準，自覺地把實現(xiàn)好維護好發(fā)展好最廣大人民群眾的根本利益作為工作的出發(fā)點和落腳點，時時處處為群眾謀利益，為群眾做一些力所能及的實事。提高為群眾解決實際困難的主動性和積極性，增強服務(wù)意識。
2、堅持求真務(wù)實，進一步改進工作作風。深入基層，深入群眾，面對面地聽取群眾意見，幫助基層解決實際問題。切實加強調(diào)查研究。想人民群眾之所想，急人民群眾之所急，真正做到情為民所系、權(quán)為民所用，利為民所謀。我要正確運用手中的權(quán)利，樹立一身正氣，掌權(quán)為民，用權(quán)為民。
3、切實加強人才隊伍培養(yǎng)，不斷增強部門自身建設(shè)。要以法官隊伍為重點，繼續(xù)抓好人才工作，增強業(yè)務(wù)發(fā)展后勁。要以本次活動為契機，鞏固實踐活動成果，進一步加強全庭自身建設(shè)，樹立整體形象，展示xx昂揚向上的精神風貌。
匯報人：
20xx.08.19。
銀行服務(wù)收費專項治理自查報告篇六
（一）扎實開展行之有效的專題教育。我們堅持把搞好教育、打牢思想基礎(chǔ)作為專項治理的首要環(huán)節(jié)來抓。xx月xx日，利用周一升旗、學(xué)生集會對全體師生進行以“反校園欺凌，建平安校園”的主題教育活動。xx月xx日，行政例會上由校領(lǐng)導(dǎo)組織開展品德、心理健康和安全教育，組織教職工集中學(xué)習(xí)對校園欺凌事件預(yù)防和處理的相關(guān)政策、措施和方法。
（二）為進一步做好校園欺凌事件教育工作，切實加強對安全教育工作的領(lǐng)導(dǎo)，學(xué)校把此項工作列入重要議事日程，成立了校長為組長的安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、班主任、心理教師和德育教師都具有很強的安全意識。還根據(jù)學(xué)校安全工作的具體形勢，把涉及校園欺凌安全的各項內(nèi)容進行認真分解落實到人，做到每一項工作都有對應(yīng)的專（兼）管人員、主管領(lǐng)導(dǎo)和分管安全，防止了工作上的相互推諉。從而形成了學(xué)校校長直接抓，分管校長具體抓，政教主任具體分工負責組織實施，全校教職員工齊心協(xié)力共抓安全的良好局面。
（三）建立安全工作領(lǐng)導(dǎo)責任制和責任追究制。與安全分塊包片人員、后勤處、各室負責人員、班主任等簽訂防范校園欺凌事件安全責任書，將安全工作列入教師期末考核內(nèi)容中，嚴格執(zhí)行責任追究制度。凡發(fā)生安全責任事故和影響惡劣的安全責任事故，或在各級工作檢查中，受到批評的，對有關(guān)責任人員作如下處理：根據(jù)具體情況，分別給予取消評先評優(yōu)資格、情節(jié)和后果嚴重的，追究法律責任。
（四）建立校園欺凌事件處置預(yù)案，為了及時快捷地開展工作，學(xué)校成立了現(xiàn)場指揮組、協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)組、后勤保障組等臨時性機構(gòu)。并對可能發(fā)生的欺凌事件的處理方法，提出了具體的操作流程及應(yīng)對措施。
今后，我校仍將進一步重視校園安全工作，及時解決安全工作中發(fā)現(xiàn)的新問題，不斷提高我校安全工作水平。
銀行服務(wù)收費專項治理自查報告篇七
各縣區(qū)教育行政部門接到本通知后，要高度重視，結(jié)合實際制定本地開展校園欺凌專項治理的具體實施方案，抓緊部署，組織所屬學(xué)校認真實施，并加強檢查和指導(dǎo)。
各縣區(qū)教育行政部門要集中指導(dǎo)本縣區(qū)中小學(xué)校對學(xué)生開展以校園欺凌治理為主題的專題教育，開展品德、心理健康、生命教育、法治教育和安全教育。主動邀請公安、司法等相關(guān)部門或法制副校長到校開展法制教育。組織教職工集中學(xué)習(xí)對校園欺凌事件預(yù)防和處理的相關(guān)政策、措施和方法等。充分利用學(xué)生集會、家長會、微信公共平臺、校園網(wǎng)、校內(nèi)電子屏、宣傳欄等形式，宣傳校園欺凌專項治理工作。假期前和開學(xué)后，各中小學(xué)校要召開一次專題主題班會、舉辦一次專題升旗儀式、組織一次專題講座，集中向師生宣傳相關(guān)法律法規(guī)及預(yù)防措施，不斷推進治理工作落到實處。
各縣區(qū)教育行政部門要結(jié)合實際，指導(dǎo)本縣區(qū)中小學(xué)校制定完善校園欺凌的預(yù)防和處理制度、措施，制定校園欺凌事件應(yīng)急處置預(yù)案，明確相關(guān)崗位教職工預(yù)防和處理校園欺凌的職責;要加強校園欺凌治理的人防、物防和技防建設(shè)，充分利用心理輔導(dǎo)室開展學(xué)生心理健康輔導(dǎo)和疏導(dǎo);要設(shè)立校園欺凌舉報信箱，公布學(xué)校學(xué)生救助電話或校園欺凌治理舉報電話并明確負責人，及時發(fā)現(xiàn)、調(diào)查處置校園欺凌事件，嚴肅處理實施欺凌的學(xué)生，凡涉嫌違法犯罪的，要及時向公安部門報案并配合立案查處。
各級教育行政部門要指導(dǎo)和督促各中小學(xué)校安排治理工作，暑假前，要認真開展校園欺凌專項治理自查自糾，對校園安全隱患和矛盾糾紛進行全面排查和摸底，建立隱患和矛盾糾紛排查臺賬，要對專題教育情況、規(guī)章制度落實情況、加強預(yù)防工作情況、校園欺凌事件發(fā)生和處理情況等進行全面自查;各縣區(qū)教育行政部門要在各中小學(xué)校自查的基礎(chǔ)上，結(jié)合普查情況形成縣級自查報告。各中小學(xué)校自查報告要于20xx年9月15日前同時上報縣級教育行政部門基礎(chǔ)教育科;各縣區(qū)自查報告要于20xx年9月30日前上報市教育局基礎(chǔ)教育科。局直屬各學(xué)校直接上報市教育局基礎(chǔ)教育科。市教育局將于20xx年10月，組織有關(guān)科室對各縣區(qū)進行復(fù)查。
銀行服務(wù)收費專項治理自查報告篇八
該項目按原計劃執(zhí)行，除出現(xiàn)基礎(chǔ)超深之外無擅自擴大或縮小建設(shè)規(guī)模，確保工程建設(shè)按原則逐步完成建設(shè)任務(wù)，充分發(fā)揮工程資金的效益。目前項目已經(jīng)竣工驗收。
三、工程建設(shè)質(zhì)量管理情況。
（一）嚴格執(zhí)行基本建設(shè)程序，工程建設(shè)實行招投標。
一是堅持“先設(shè)計，后施工”原則。委托具備相應(yīng)資質(zhì)的勘察、設(shè)計單位進行項目的勘察和圖紙設(shè)計。圖紙設(shè)計除符合《公用建筑設(shè)計規(guī)范》外，對疏散樓梯設(shè)置、護攔高度、走廊寬度等的設(shè)計還符合《中小學(xué)校建筑設(shè)計規(guī)范》。在抗震設(shè)防上符合我縣抗震設(shè)計。設(shè)計使用年限在50年以上。
二是嚴格執(zhí)行招投標制度。在招投標上嚴格執(zhí)行“公開、公平、公正、透明”的原則，在紀檢、監(jiān)察、公證等部門的監(jiān)督下，實行陽光操作。
（二）嚴格執(zhí)行項目監(jiān)理制度，實行施工全過程監(jiān)督。一是委托有資質(zhì)的監(jiān)理單位進行工程現(xiàn)場監(jiān)理；二是校安辦組織項目學(xué)校培訓(xùn)甲方駐工地代表，使甲方駐工地代表能把握重點，做好進場材料的取樣、檢驗，砼、沙漿配合比的監(jiān)督與取樣，施工過程的監(jiān)督，并記好施工日志。三是由縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站負責對重點部位、隱蔽工程進行檢測驗收，作好記錄，簽署意見后方能進行下道工序施工。四是校安辦工作人員不定期進行質(zhì)量檢查。通過各環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理，嚴把質(zhì)量關(guān)，堅決杜絕“豆腐渣”工程，確保工程按質(zhì)按量施工。五是加強工程驗收備案。工程竣工后，由施工單位整理好工程完整的工程技術(shù)資料，經(jīng)項目學(xué)校簽字、縣質(zhì)檢站把關(guān)后，向縣校安辦報送申請驗收報告，縣校安辦組織勘察、設(shè)計、監(jiān)理、質(zhì)檢站、建設(shè)、消防、施工和有關(guān)單位對工程進行驗收，未經(jīng)驗收或驗收不合格的工程一律不得交付使用。六是項目建設(shè)完成后，按照基建檔案管理的有關(guān)規(guī)定，將相關(guān)檔案資料移交有關(guān)部門保管。
四、工程安全管理情況。
一是施工工地必須制作施工告示牌；二是設(shè)立隔離帶做到施工區(qū)和教學(xué)區(qū)隔離；三是搭建腳手架、掛安全防護網(wǎng)；四是無關(guān)人員不得進入工地，相關(guān)人員進場必須佩帶安全帽；五是施工安全員必須經(jīng)常對工人進行安全教育；六是現(xiàn)場監(jiān)理發(fā)現(xiàn)有危險行為及時制止。由于措施得力，在整個校安工程實施過程中沒有任何人員傷亡安全事故發(fā)生。
銀行服務(wù)收費專項治理自查報告篇九
20xx年以來我縣創(chuàng)建平安社會、和諧社會、平安交通的關(guān)鍵二年，在縣委、政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，在市交通局及有關(guān)部門的指導(dǎo)幫助下，我縣公路建設(shè)施工單位，認真貫徹落實《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《國務(wù)院關(guān)于進一步加強安全生產(chǎn)工作的決定》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》和“兩項達標”“四項嚴禁”“五項制度”，把安全生產(chǎn)工作納入法制化軌道管理，安全生產(chǎn)工作列入議事日程，真正做到“安全生產(chǎn)，國泰民安”，取得了較好的成績，到今年為止在公路工程施工安全生產(chǎn)中未發(fā)生任何安全生產(chǎn)責任事故。
為確保公路建設(shè)施工安全，交通局專門成立了安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并由負責公路建設(shè)的副局長具體負責公路建設(shè)施工的安全生產(chǎn)工作，從貫徹安全生產(chǎn)工作指導(dǎo)思想，到建立健全安全生產(chǎn)責任制，從加強安全生產(chǎn)法規(guī)的學(xué)習(xí)，到各項安全法規(guī)的貫徹落實，從加強公路建設(shè)施工現(xiàn)場的安全管理到內(nèi)部人員的管理，各公司嚴格要求，明確責任，各公司具體設(shè)置安全管理人員，確保了整個建設(shè)施工中的安全生產(chǎn)，并做到所有參加公路工程建設(shè)施工的單位在公路建設(shè)開工前，首先必須同交通局公路建設(shè)開發(fā)公司簽定安全生產(chǎn)責任書，到目前為止，參加公路建設(shè)的7個單位，簽定了安全生產(chǎn)責任書7份，明確了施工安全的責任，確保了公路建設(shè)施工安全。
20xx年以來，交通局為了確保公路建設(shè)的施工安全，多次召開安全生產(chǎn)工作，對公里建設(shè)施工安全工作提出要求，明確有關(guān)規(guī)定，確保了今年公路建設(shè)各項任務(wù)的圓滿完成。08年以來，我縣公路建設(shè)投資近180萬元對江通路小白坡段加刻防滑槽；澄川路部分損壞路面、路基沉陷、明星桔子園路基坍方進行修復(fù)，同時投資50萬元對xx（地點）部分路口按照太陽能黃山燈6盞，5處路口加設(shè)減速線，5處路段加設(shè)標志和部分損壞綠化帶進行修復(fù)。在整個公路建設(shè)施工過程中，各施工單位嚴格落實施工安全的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合上級的有關(guān)規(guī)定要求，制定了自己的內(nèi)部安全管理規(guī)定和施工安全管理規(guī)定，在整個施工過程中，各單位高度重視安全生產(chǎn)工作，嚴格按照工程施工的安全規(guī)則抓好落實，對整個施工現(xiàn)場進行安全防護欄、車輛通行標志牌等其它警示標志的設(shè)置，通過全體建設(shè)施工單位的共同努力，到目前為止，我縣公路建設(shè)施工過程中，未發(fā)生任何施工安全生產(chǎn)事故，保證了施工的安全。
08年來，為了加強施工單位的安全生產(chǎn)意識，交通局多次組織各施工單位召開安全生產(chǎn)工作會議，充分利用“五一”“6月安全月”“十一”“安全生產(chǎn)年”三項行動等活動，組織施工單位的有關(guān)人員進行安全生產(chǎn)的有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度的學(xué)習(xí)教育，認真?zhèn)鬟_上級的安全生產(chǎn)指示精神，并要求各施工單位要隨時加強安全生產(chǎn)有關(guān)規(guī)章的學(xué)習(xí)教育，提高全體施工人員的安全意識，真正把安全生產(chǎn)工作貫穿于整個施工過程，并要求各施工單位每月召開一次安全生產(chǎn)工作會議，分析施工中存在的安全問題，及時消除安全隱患，達到“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的要求。
20xx年，針對我省面臨的安全生產(chǎn)形勢，為了確保xx（地點）至xx（地點）公路建設(shè)的施工安全，交通局安全管理人員駐扎在現(xiàn)場，對整個施工現(xiàn)場進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題做到以來，共進行公路建設(shè)施工安全生產(chǎn)大檢查11次，及時消除安全隱患4處、一般隱患20多起，保證了施工安全。
根據(jù)《xx縣工程建設(shè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)專項治理工作實施方案》的通知要求，結(jié)合我縣公路建設(shè)施工安全專項整治實施方案的實際，把重點清查“三類人員”持證情況，專項施工方案和預(yù)案制定落實情況作為主要內(nèi)容，對我縣公路建設(shè)施工情況進行自檢自查。
1、公路建設(shè)施工現(xiàn)場的管理：各施工單位嚴格落實建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理規(guī)定，設(shè)置有安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理人員，對各種技術(shù)人員（如安全人員、機械操作員、爆破人員等）必須持證上崗，通過檢查，各種技術(shù)人員證件齊全，無無證上崗人員，并對所有施工人員配備了安全帽，施工現(xiàn)場無違規(guī)行為，保證了安全。
2、公路建設(shè)施工爆破的管理：各施工單位嚴格落實公安部下發(fā)的對爆炸物品的管理規(guī)定，堅決杜絕違規(guī)操作行為，把安全生產(chǎn)管理制度落實到整個施工過程中，確保對各種爆破器材的管理，消除了隱患，保證了安全。
3、公路建設(shè)施工人員的安全管理，各施工單位為了確保安全，對全體施工人員加強安全教育，對外來施工人員和分散施工人員，必須進行統(tǒng)一居住、統(tǒng)一管理，堅持24小時工地有人看管，嚴格遵守當?shù)亓?xí)俗，嚴格遵守治安管理條例的有關(guān)規(guī)定，到目前為止未出現(xiàn)任何違法行為，確保了人員的安全。
4、對一些高邊坡、滑坡體的整治，交通局根據(jù)當時的情況，及時組織相關(guān)施工單位進行了處理，消除了隱患。總之，通過檢查，我縣公路建設(shè)在上級的領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹落實工程建設(shè)施工安全的有關(guān)規(guī)定，對所有公路建設(shè)施工項目嚴格按照上級的要求、設(shè)計進行施工，做到“三同時”，到目前為止，未發(fā)生任何安全責任事故，為創(chuàng)建平安社會、和諧社會作出了一定的貢獻。
5、存在的不足：
（1）通過檢查，少數(shù)施工單位安全意識不強，規(guī)章制度執(zhí)行不夠嚴格。
（2）少數(shù)施工人員不戴安全帽的現(xiàn)象仍然存在。
銀行服務(wù)收費專項治理自查報告篇十
根據(jù)縣委辦、縣政府辦印發(fā)的《關(guān)于印發(fā)全椒縣開展黨政機關(guān)公務(wù)用車問題專項治理工作實施方案的通知》（全辦發(fā)[20xx]74號）的精神，我鎮(zhèn)高度重視機關(guān)公務(wù)用車問題專項治理工作，加強管理，認真自查，狠抓落實，較好地完成了各項工作任務(wù)，現(xiàn)將工作開展情況匯報如下：
為確保自查工作有序推進，取得實效，我鎮(zhèn)成立了以紀檢書記為組長，黨委委員、財政所長、辦公室主任為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組成員認真學(xué)習(xí)了《全椒縣開展黨政機關(guān)公務(wù)用車問題專項治理工作實施方案》等文件精神，使小組各成員充分認識公務(wù)用車問題專項治理的重要意義，站在講政治、講大局、講穩(wěn)定的高度，堅持將這次專項治理工作放在更加突出、更加重要的位置，進一步提高對該項工作的重要性的認識，統(tǒng)一思想，堅定信心，增強責任感和使命感，為做好專項治理工作打下了良好的基礎(chǔ)。
（一）深入動員部署。
根據(jù)縣委、縣政府的安排部署，我鎮(zhèn)召開鎮(zhèn)公車治理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員及相關(guān)科室負責人會議，認真學(xué)習(xí)縣委、縣政府公車治理工作等文件，就做好專項工作進行了深入動員，對全鎮(zhèn)公車治理工作進行了安排部署。在日常工作中，鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常聽取專項治理工作進展情況，并提出指導(dǎo)性意見。
（二）全面清理糾正。
1、認真開展自查。自6月中旬開始，我鎮(zhèn)按照縣委、縣政府公務(wù)用車專項治理工作的安排部署，組織相關(guān)人員對全鎮(zhèn)公務(wù)用車進行了全面深入的調(diào)查。此次共對全鎮(zhèn)5輛公務(wù)用車進行了全面細致的調(diào)查摸底，對照要求逐一檢查，在此基礎(chǔ)上，認真填報了《一般公務(wù)用車配備使用情況登記表》和《公務(wù)用車配合使用情況匯總統(tǒng)計表》等。經(jīng)檢查，全鎮(zhèn)共有4輛公務(wù)用車，不存在超編和違規(guī)借用的車輛。并在鎮(zhèn)機關(guān)顯要位置進行了公示，上報縣公務(wù)用車專項治理辦公室進行了備案。
2、嚴格審查核實。我鎮(zhèn)公務(wù)用車問題專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織有關(guān)人員嚴格按照縣印發(fā)的《實施辦法》，對全鎮(zhèn)登記自查情況逐車逐項進行對照審核，核實甄別。在審核內(nèi)容上，重點審查核實了鎮(zhèn)車輛編制數(shù)量和實有車輛數(shù)、車輛排氣量、購買價格、購車資金來源等，對發(fā)現(xiàn)和認定的違規(guī)問題進行了及時歸納整理。
1、提高認識，加強教育。加強公務(wù)用車管理，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部用車行為是加強黨風廉政建設(shè)和執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律規(guī)定的需要，也是維護黨和政府形象和進一步密切黨群、干群關(guān)系的迫切要求，我鎮(zhèn)嚴格按照通知要求，在組織干部職工認真學(xué)習(xí)文件精神和有關(guān)廉潔自律要求的基礎(chǔ)上，對照通知有關(guān)規(guī)定，逐一排查在公車管理、執(zhí)行公務(wù)用車規(guī)定等方面存在的問題和不足，研究制定有針對性的整改措施，要求領(lǐng)導(dǎo)干部充分認識加強公車管理、執(zhí)行公務(wù)用車規(guī)定的重要性，在切實抓好公車管理的同時，要求領(lǐng)導(dǎo)干部貫徹執(zhí)行好公務(wù)用車的有關(guān)規(guī)定，為干部職工做好榜樣。
2、加強管理，嚴格紀律。嚴格按照上級有關(guān)規(guī)定，不超編數(shù)配備公務(wù)用車，用公款擅自購買公務(wù)用車，不向企業(yè)調(diào)換、借用車輛或攤派資金購買車輛，對公務(wù)用車不搞豪華裝修，特別是不搞高于原車配置設(shè)計進行裝修，增設(shè)與該車行駛無關(guān)的設(shè)備，嚴格執(zhí)行車輛派遣，駕駛、檢查等規(guī)定，堅決杜絕公車私用與旅游、婚喪嫁娶、接送學(xué)生和學(xué)開車等與公車無關(guān)事宜，認真落實各項安全措施，不允許酒后開車，不準違章駕駛，不帶故障行車，不準以車謀私，在車輛維修方面，履行節(jié)約，采取有效措施，努力降低消耗，節(jié)省車輛費用開支。
3、健全規(guī)章制度。在日常管理中，嚴格公務(wù)用車購置和運行費用預(yù)算管理，認真落實在財務(wù)上單獨列支和單車費用定額預(yù)算制度。我鎮(zhèn)以這次專項治理活動為契機，進一步健全了《車輛管理制度》、《車輛駕駛管理制度》等規(guī)定，全面推行公務(wù)用車定點維修、定點加油、節(jié)假日封存制度等，確保公務(wù)用車管理安全有效。
今后，我們將按照有關(guān)規(guī)定，繼續(xù)加強對公務(wù)用車管理。我鎮(zhèn)將以本次檢查活動為契機，進一步落實制度，強化管理，不斷提高公務(wù)用車配合使用管理的規(guī)范化制度化水平，為我縣的經(jīng)濟社會發(fā)展做出積極的貢獻。
銀行服務(wù)收費專項治理自查報告篇十一
---使職工認識到開展此項工作的重要性，從而確保了活動的順利開展。
明確職責，嚴肅紀律。專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組明確分。
社會監(jiān)督，針對發(fā)現(xiàn)的問題，嚴格追究了相關(guān)科室和個人責任。
二、工作進展。
我院于5月4日召開了專項治理工作動員大會，印發(fā)了實施。
方案，對自查自糾工作作了全面部署?，F(xiàn)將我院開展專項治理工。
作自查情況匯報如下:。
一是發(fā)放自查自糾表。我院組織發(fā)放了治理醫(yī)藥購銷和醫(yī)療。
服務(wù)中突出問題工作自查自糾表56份，在自查中，加強了對財。
務(wù)、藥品購銷的檢查力度，認真檢。
2---。
程采購，無采購非中標藥品、高于中標價采購藥品、違規(guī)加成出。
售等問題，嚴格執(zhí)行了藥品價格制度。
2、無個人或少數(shù)人確定本院用藥品種和規(guī)格，隨意采購未。
經(jīng)備案藥品的現(xiàn)象。
3、在設(shè)備采購過程中無違反規(guī)定、違規(guī)操作，收受公司返。
利或變相返利、醫(yī)務(wù)人員及相關(guān)人員收受回扣的現(xiàn)象。
醫(yī)療服務(wù)及收費方面。
1、醫(yī)療服務(wù)中無濫檢查，開單提成、收受或索要“紅包”，接受醫(yī)藥生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)單位贊助的學(xué)術(shù)、外出考察等情況。
況。
3、收費項目嚴格執(zhí)行下發(fā)的收費標。
4---存在生、冷、硬、推現(xiàn)象。、群眾反映報銷藥品品種應(yīng)該追加，特別是治療專科藥品。、還沒有實行一日清單制，費用查詢方式單一。
五、整改措施。
針對自查出來的問題，采取以下整改措施：
加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)。開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，引導(dǎo)醫(yī)務(wù)人員合理診斷、合理治療、合理用藥，經(jīng)常性開展處方點評工作，對于不合格處方，及時提出指導(dǎo)意見，把合理用藥處方點評納入績效管理。、加強教育引導(dǎo)。結(jié)合“三好一滿意”和“醫(yī)德醫(yī)風“教育活動，提高服務(wù)的主動性和優(yōu)質(zhì)率，增強干部職工自覺抵制不正之風意識，筑牢思想道德和法紀防線，、申報?？扑幤穲箐N品種目錄。向合管辦醫(yī)保積極申報增加報銷的目錄和品種，讓群眾得到實惠。
6---按照整治工作的要求，認真對照專項整治內(nèi)容，切實把整治工作落到實處。
二、認真學(xué)習(xí)、強化教育。
xx黨委組織召開由各支部書記、各部室、實體負責人參加的集中學(xué)習(xí)會，針對專項整治內(nèi)容，結(jié)合《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》進行認真對照，促使廣大干部職工充分認識公款送禮、公款吃喝、奢侈浪費等不正之風在損壞單位形象的危害性，促使大家認真思考責任賬、感情賬，提高整治工作的自覺性和積極性，切實履行《一崗雙責》。
8---用品開成辦公用品。
對以上問題我公司將制定整改計劃和措施，促使財經(jīng)紀律進一步規(guī)范，從源頭上防范違紀違規(guī)行為的發(fā)生。
湖北公司。
二0一五年七月二十二日。
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銀行服務(wù)收費專項治理自查報告篇十二
按照上級的安排部署，依據(jù)《xxxx落實涉醫(yī)領(lǐng)域主體責任糾正損害群眾利益突出問題專項治理工作方案》，我院加強領(lǐng)導(dǎo)，積極行動，迅速成立了活動領(lǐng)導(dǎo)小組，制訂了實施方案，召開了專題動員會，設(shè)置了意見箱，公布了投訴舉報電話和亷醫(yī)賬號（我院為此專門在農(nóng)村信用社開設(shè)了專門賬戶：賬號為xxxxxxxx），懸掛了宣傳橫幅，創(chuàng)造了濃厚的活動氛圍。隨后又召開由臨床醫(yī)生、麻醉師、藥劑人員、藥品采購人員、檢驗科人員、庫房管理人員、基建小組成員參加的專題會議，會議從涉醫(yī)領(lǐng)域不正之風的危害、十八大以來的反腐形勢和醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)出現(xiàn)的問題等多各方面進行了宣講教育，使大家從思想上高度重視，動員有收受紅包和回扣的人員及時將不當所得繳納到廉政賬戶上。在廣泛宣傳、動員的基礎(chǔ)上，自8月份開始，圍繞專項治理工作確定的內(nèi)容和重點，對2013年以來醫(yī)院工作中存在的各種違規(guī)違紀行為進行了全面、深入自查，這里將有關(guān)情況匯報如下：
一、自查基本情況。
通過自查發(fā)現(xiàn)，自2013年以來，我院通過治理醫(yī)藥購銷領(lǐng)域不正之風、治理商業(yè)賄賂、民主評議醫(yī)院行風等活動，以及持續(xù)開展醫(yī)療服務(wù)中不正之風專項治理工作開展到位，一些違規(guī)違紀現(xiàn)象及時得到糾正、處理，各項工作運行良好。主要表現(xiàn)為：
1、醫(yī)藥購銷領(lǐng)域。不存在借藥品集中配送形成壟斷問題；不存在標外采購藥品、耗材問題；不存在違規(guī)購置醫(yī)療器械問題；未發(fā)現(xiàn)醫(yī)藥購銷過程商業(yè)賄賂問題。
2、醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域?！叭侠硪灰?guī)范”專項行動工作部署到位，進展平穩(wěn)；
“統(tǒng)方回扣”專項治理持續(xù)開展；未發(fā)現(xiàn)收受紅包、吃回扣問題；無承包科室問題；“衛(wèi)生行風建設(shè)九不準”貫徹落實有序、到位。
3、重大民生政策落實。新農(nóng)合資金使用監(jiān)管有序，未發(fā)現(xiàn)套取農(nóng)合資金問題；全院基本藥物種類占全部品種的91%，藥品集中配送額占99.6%，耗材集中配送額占65.3%，基本藥物銷售收入比例為51%（婦幼保健機構(gòu)要求為不低于40%），全部藥品在2015年3月25日之前按照原規(guī)定順價加價15%，2015年3月26日開始實行零差價銷售。
4、醫(yī)改配套資金使用有序，監(jiān)管到位，未發(fā)現(xiàn)截留、挪用等問題。
二、發(fā)現(xiàn)問題。
1、醫(yī)療設(shè)備配置方面有“將接受捐贈資助與采購商品掛鉤”問題。自查發(fā)現(xiàn)，我院檢驗科有2臺儀器為經(jīng)銷商以購買耗材的形式無償投放，分別是全自動生化分析儀、金標數(shù)碼定量分析儀。
2、“抗菌藥物規(guī)范應(yīng)用”方面存在不足。在點評處方、病歷中發(fā)現(xiàn)，經(jīng)過持續(xù)開展“抗菌藥物臨床應(yīng)用專項整治活動”，醫(yī)院的藥事管理力度不斷加強，臨床藥物應(yīng)用不斷規(guī)范，但由于種種原因，仍然存在部分小問題，如：抗菌藥物級別選擇不當、給藥頻次不恰當、無指征用藥等。
3、物價政策執(zhí)行不到位。在內(nèi)部審計中發(fā)現(xiàn)，由于醫(yī)院科室較多，涉及的物價收費項目龐雜，部分科室在執(zhí)行物價政策方面存在不到位現(xiàn)象，主要是：無醫(yī)囑收費、少收費等。
4、個別醫(yī)務(wù)人員動員患者到院外藥店購藥。出于控制藥占比或抗戰(zhàn)比的原因，在前一段時間，出現(xiàn)有個別醫(yī)生交待患者到院外藥店購藥，導(dǎo)致因外購藥物不能報銷而增加部分患者費用負擔。
三、
整改措施。
1、終止協(xié)議，立即整改，徹底糾正違規(guī)違法接受捐贈問題。
已經(jīng)終止了與上述經(jīng)銷商簽訂的帶有附加條件的設(shè)備投放協(xié)議，這兩種儀器已停止使用，并已通知對方無條件將上述儀器及所剩的試劑退回。對于因上述停止使用的儀器而導(dǎo)致檢驗項目的空缺，我院正在進行市場考察，下一步將按照政府采購法的要求進行采購，確保臨床業(yè)務(wù)的正常開展。
2、加大力度，規(guī)范管理，努力解決突出問題。
高認識，加強領(lǐng)導(dǎo)，深入開展各項工作。
今后工作中，我們要在借鑒利用前階段活動成果的基礎(chǔ)上，需要在更大范圍和和更深層次上拓展和延伸，進一步提高認識，加強領(lǐng)導(dǎo)，更加深入地開展排查整改和建章立制工作，認真查找問題，深刻剖析原因，采取有效措施糾正問題，彌補漏洞，推進各項工作順利開展。
xxxxxxxxxx。
2015年9月29日。
開展醫(yī)藥購銷和衛(wèi)生計生服務(wù)中突出問題專項整治。
工作自查自糾情況匯報。
為糾正醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務(wù)中的不正之風，切實維護廣大患。
者的切身利益，根據(jù)《紅安縣糾正醫(yī)藥購銷和衛(wèi)生計生服務(wù)中不。
正之風專項治理工作實施方案》（紅衛(wèi)生計生[2014]24號）的通。
知要求，本院積極安排部署，扎實開展了自查自糾活動，現(xiàn)將情。
況匯報如下。
一、基本情況。
（一）提高認識，強化領(lǐng)導(dǎo)。為加強專項整治工作的組織領(lǐng)。
導(dǎo)，成立了以院長劉軍為組長，院中層干部為成員的專項整治工。
作領(lǐng)導(dǎo)小組，負責組織、協(xié)調(diào)、督導(dǎo)、檢查、整改等各項工作。
并組織全院職工召開了動員大會，使職工認識到開展此項工作的重要性，從而確保了活動的順利開展。
（二）明確職責，嚴肅紀律。專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組明確分。
社會監(jiān)督，針對發(fā)現(xiàn)的問題，嚴格追究了相關(guān)科室和個人責任。
二、工作進展。
我院于5月4日召開了專項治理工作動員大會，印發(fā)了實施。
方案，對自查自糾工作作了全面部署。現(xiàn)將我院開展專項治理工。
作自查情況匯報如下:。
一是發(fā)放自查自糾表。我院組織發(fā)放了治理醫(yī)藥購銷和醫(yī)療。
耗材生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)及其營銷人員給予的財物、回扣、提成等方。
面的問題。暫未發(fā)現(xiàn)突出問題存在。
二是開展談心承諾活動。按照自查自糾工作要求，認真組織、開展自查自糾，廣泛開展了談心活動，積極開展了服務(wù)承諾活動。
三是查找不足，制定整改措施。認真查找監(jiān)管中的漏洞和薄。
弱環(huán)節(jié)，提出整改措施。
四是加強協(xié)調(diào)督查。對各科室部門開展自查自糾和建立健全。
長效機制各個階段工作開展情況進行了監(jiān)督檢查，對措施不到。
位、工作不得力、消極應(yīng)付甚至搞保護的，加強了督促和指導(dǎo)，確保各項整改措施落到實處。
（一）藥品及醫(yī)用材料購銷方面。
1、藥品及材料采購嚴格執(zhí)行集中招標，按規(guī)定的品規(guī)和流。
程采購，無采購非中標藥品、高于中標價采購藥品、違規(guī)加成出。
售等問題，嚴格執(zhí)行了藥品價格制度。
2、無個人或少數(shù)人確定本院用藥品種和規(guī)格，隨意采購未。
經(jīng)備案藥品的現(xiàn)象。
3、在設(shè)備采購過程中無違反規(guī)定、違規(guī)操作，收受公司返。
利或變相返利、醫(yī)務(wù)人員及相關(guān)人員收受回扣的現(xiàn)象。
（二）醫(yī)療服務(wù)及收費方面。
況。
3、收費項目嚴格執(zhí)行下發(fā)的收費標準，以及新型農(nóng)村合作。
醫(yī)療限價標準，無自立項目、分解收費項目、重復(fù)計費等問題。
（三）、新農(nóng)合資金管理方面：嚴格執(zhí)行了新農(nóng)合管理制度，按。
標嚴把病人轉(zhuǎn)診關(guān)和入院指征，杜絕了不合理收費、超標準收費、有效控制了住院費用。
四、存在的問題。
（一）在診療過程中，由于部分醫(yī)生用藥不合理，存在門診次均費用超標偏高的現(xiàn)象。由于有極少數(shù)醫(yī)生用藥不合理，存在門診開大處方的現(xiàn)象。（二）少數(shù)醫(yī)務(wù)人員服務(wù)意識淡薄，對待病人態(tài)度生硬，影響了醫(yī)院整體形象。
（三）少數(shù)醫(yī)務(wù)人員為病人主動服務(wù)意識有待增強，影響了醫(yī)院整體形象。
（四）、個別醫(yī)生法律意識不強，抵制歪風邪氣能力不夠。醫(yī)德醫(yī)風建設(shè)有待加強，服務(wù)質(zhì)量有待提高，群眾看病就醫(yī)問題仍較突出。
（五）、個別職工存在對病人態(tài)度冷漠，存在生、冷、硬、推現(xiàn)象。
（六）、群眾反映報銷藥品品種應(yīng)該追加，特別是治療?？扑幤贰?/p>
（七）、還沒有實行一日清單制，費用查詢方式單一。
五、整改措施。
針對自查出來的問題，采取以下整改措施：
（一）加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)。開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，引導(dǎo)醫(yī)務(wù)人員合理診斷、合理治療、合理用藥，經(jīng)常性開展處方點評工作，對于不合格處方，及時提出指導(dǎo)意見，把合理用藥處方點評納入績效管理（醫(yī)務(wù)科）。
（二）、加強教育引導(dǎo)。結(jié)合“三好一滿意”和“醫(yī)德醫(yī)風“教育活動，提高服務(wù)的主動性和優(yōu)質(zhì)率，增強干部職工自覺抵制不正之風意識，筑牢思想道德和法紀防線（醫(yī)務(wù)科、辦公室），（三）、申報?？扑幤穲箐N品種目錄。向合管辦醫(yī)保積極申報增加報銷的目錄和品種，讓群眾得到實惠（合管辦）。
（四）、積極采取措施增加查詢方式：因為服務(wù)對象特殊，暫不開展一日清單，開通家屬及其監(jiān)護人電腦、電話查詢（收費室）。
（五）嚴格按照醫(yī)院管理制度和績效考核方案規(guī)定追究相關(guān)責任人責任，并與年度評先評優(yōu)工作結(jié)合。
紅安縣精神病醫(yī)院二0一四年六月十日。
醫(yī)院督促涉醫(yī)領(lǐng)域突出問題專項。
我院開展‘督促涉醫(yī)領(lǐng)域落實主體責任糾正損害群眾利益突出問題專項治理工作’。會議后醫(yī)院立即組織相關(guān)科室，對文件中提到的各項問題進行深刻自查，現(xiàn)將自查報告匯報如下：1領(lǐng)導(dǎo)重視，由院長牽頭，主抓副院長實施，對全院醫(yī)藥購銷領(lǐng)域進行全面、實事求是的檢查。
2嚴格按省、市有關(guān)招標文件的精神對醫(yī)院招標采購超標品種進行認真篩查。3醫(yī)院組織成立藥事委員會，建立藥品篩選專家科，根據(jù)工作需要及地區(qū)差別及當?shù)亟?jīng)濟狀況，篩選制定醫(yī)院用藥目錄及品種，科學(xué)用藥。
4自查情況詳見醫(yī)院自查藥品及耗材自查表。
5我院所購進的藥品、醫(yī)用耗材按照省市招標掛網(wǎng)目錄中進行集中采購。沒有標外采購，全部通過市招標辦審核蓋章方才驗收入庫。6我院用藥按照國家基本藥物目錄及河南省中標目錄采購藥品。耗材購進以河南省耗材掛網(wǎng)目錄及洛陽市耗材中標目錄采購。嚴格按照省市招標價格執(zhí)行。
7組織全院醫(yī)務(wù)人員開展基本藥物合理使用的培訓(xùn)及學(xué)習(xí)，按照上級文件精神，把合理使用基本藥物落實到各個科室?；舅幬锸褂寐什怀^70%。對超過科室進行批評教育及經(jīng)濟處罰。
存在問題；由于我們對文件精神領(lǐng)會不透，對醫(yī)藥領(lǐng)域采購問題沒有及時學(xué)習(xí)，所以造成藥品采購出現(xiàn)超標范圍，少點超標品種數(shù)量。
通過自查對我們對于我們工作中的不足之處，將立即整改。1將立即整改供貨企業(yè)必須按照醫(yī)藥購銷合同進行嚴格配送，沒有配送權(quán)拒絕辦理點擊入庫。
2提高思想認識，加強組織學(xué)習(xí)。通過自查對我院更好的搞好藥品衛(wèi)材的采購工作。
3認真執(zhí)行文件相關(guān)政策，對存在的問題進行合理整改，認真開展清理整頓工作。
4通過自查認真執(zhí)行醫(yī)藥購銷法規(guī)，監(jiān)督醫(yī)藥招標程序，嚴格按照文件內(nèi)容規(guī)范藥品招標品種數(shù)量，規(guī)范配送公司配送制度，按照合同及網(wǎng)上采購目錄合理進行采購。
5針對個別病區(qū)存在不合理使用抗菌藥物的情況，我院將專門增配抗菌藥物管理模塊，規(guī)范抗菌藥物管理和使用，從而杜絕損害群眾利益的情況發(fā)生。
6堅決杜絕個別情況下有標外產(chǎn)品出現(xiàn)。
7堅決杜絕個別科室主任和醫(yī)生偶爾接受家屬宴請情況。
銀行服務(wù)收費專項治理自查報告篇十三
按照市局和分局文件要求，我股室人員認真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會市局及分局關(guān)于治理商業(yè)賄賂的文件和會議精神，針對工作中存在的問題進行自查，通過討論研究制定了切實可行的整改措施。下面將我股室開展情況匯報如下：
將專項治理與貫徹《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系實施綱要》結(jié)合起來，堅決遏制國土資源系統(tǒng)的商業(yè)賄賂行為，綜合運用教育、經(jīng)濟、法律、行政等手段進行治理。進一步規(guī)范市場秩序和行政權(quán)力，完善本系統(tǒng)治理商業(yè)賄賂的長效機制。嚴格依法辦事、堅持實事求是，注意區(qū)分正常的商業(yè)交往與不正當交易的界限，區(qū)分違紀違規(guī)和違法犯罪的界限，區(qū)分規(guī)定實施前后的界限。注意把握政策和講究策略，根據(jù)錯誤事實和情節(jié)嚴重，影響大小以及認罪態(tài)度等，予以區(qū)別對待。對情節(jié)輕微的，以批評教育和自我糾正為主；對雖有問題，但能主動說清并認識錯誤的，可以根據(jù)有關(guān)規(guī)定從輕、減輕并免于處分；對具有普遍性的問題，通過完善和落實制度加以解決。
針對通過自查自糾發(fā)現(xiàn)的問題和已查處的商業(yè)賄賂案件的剖析，研究問題和案件發(fā)生的深層次原因，舉一反三，健全制度，從源頭上堵塞。同時，針對發(fā)現(xiàn)的新情況、新問題、，及時出臺相應(yīng)的規(guī)范制度，防止遏制商業(yè)賄賂發(fā)生。積極采取措施，大力推行政務(wù)公開、“陽光行政”，主動接受社會監(jiān)督，提高辦事效率和公共服務(wù)質(zhì)量；運用現(xiàn)代信息技術(shù)對各部門工作運行情況進行全過程監(jiān)督。建立嚴格的領(lǐng)導(dǎo)責任制和切實有效的工作機制，抓好治理工作的全面組織協(xié)調(diào)和日常督促檢查，按照職能分工，選擇和確定若干主題開展研究，提出建立健全長效機制的具體政策措施，以確保治理工作順利進行。
銀行服務(wù)收費專項治理自查報告篇十四
【導(dǎo)語】本站的會員“9991cpu”為你整理了“案件專項治理自查報告”范文，希望對你有參考作用。
自參加農(nóng)村信用社工作20多年以來，我一直以一名合格的員工嚴格要求自己，樹立“社興我榮、愛社如家”的主人翁精神，認真學(xué)習(xí)農(nóng)村信用社的有關(guān)法規(guī)和各項金融方針政策。通過本次學(xué)習(xí)聯(lián)社印發(fā)《農(nóng)村信用社案件專項治理實施方案》、《關(guān)于加大防范操作風險工作力度的通知》(銀監(jiān)發(fā)[]17號)和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項治理工作》方案(銀監(jiān)辦發(fā)[]77號)精神等文件，使我充分了解和明確執(zhí)行規(guī)章制度、內(nèi)控制度的重要性、必要性。現(xiàn)按照要求對自身在案件專項治理方面存在問題進行自查并報告如下：
首先在思想上嚴格要求自己，不做違法亂紀之事；不參加任何xx組織，不參加賭博、xx等非法行為。認真執(zhí)行好農(nóng)村信用社各項規(guī)章制度，堅持各種安全防范措施，按時上下班，保持社容社貌的整潔、工作態(tài)度端正，以飽滿的工作熱情投入新一天的工作。
其次是在日常的工作中，和同事和睦相處，互相信任，互相督促，但不以感情代替制度。作為分社一名記帳員、電腦操作員，在工作中能認真履行崗位職責，管理好電腦，保管好柜員卡及密碼，上班時堅持“四雙”制度，堅持當時記帳、帳折見面、按日軋帳、總分核對，做到“五無”、“六相符”。辦理存取款、轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)時，能按規(guī)定進行查詢操作；對領(lǐng)取大額現(xiàn)金時，要求出示證件，并及時登記,大額的按權(quán)限審批；在辦理開、銷戶、掛失定期存款未到期支取等業(yè)務(wù)能按有關(guān)規(guī)定，認真執(zhí)行；實行雙人復(fù)核、雙人軋帳、雙人臨柜等制度，堅守崗位，不脫崗；實行印、證分管，管理好重要空白憑證，及時清點，認真核銷；臨時離崗時，印、證入箱，營業(yè)終了，認真核對帳務(wù)，重要空白憑證入庫保管；按照手工帳簿，認真進行登記；管理好會計憑、會計帳簿、報表，做好會計憑證、報表等裝訂保管工作，確保會計憑證的真實、完整、有效。
但是，通過本次案件專項治理自查，我也從中發(fā)現(xiàn)了自己存在不少問題：1、有時怕麻煩，臨時離柜時電腦沒有退至初始狀態(tài)。2、有時個人印章沒有及時保管好。3、辦理業(yè)務(wù)時，有時較為粗心，較忙時常忘記讓客戶簽名或簽名同音不同字，致使憑證要素存在不齊全或不規(guī)范等情況。但通過這次自查，我已改正這些問題。在今后的工作中，我將繼續(xù)發(fā)揚優(yōu)點，努力改正缺點，嚴格執(zhí)行內(nèi)控制度，堅決不讓感情代替制度，杜絕各類事件發(fā)生，以小心謹慎的態(tài)度做好每天的工作，有效防范各類事故案件的發(fā)生。
銀行服務(wù)收費專項治理自查報告篇十五
為有效預(yù)防校園欺凌事件，維護和確保學(xué)校的穩(wěn)定和發(fā)展，保障教育教學(xué)工作的正常運行，根據(jù)國家、省、市《開展校園欺凌專項治理活動》通知要求，結(jié)合本校實際，我們開展了一系列工作，現(xiàn)匯報如下：
組織全體教職員工認真學(xué)習(xí)文件精神，牢固樹立“安全發(fā)展”理念，通過加強法制教育，嚴肅校規(guī)校紀，規(guī)范學(xué)生行為，積極主動和扎實認真地做好預(yù)防和處置校園欺凌事件，為促進學(xué)生身心健康，保障校園安全、維護校園穩(wěn)定、推進平安校園、和諧校園建設(shè)提供良好的環(huán)境。
學(xué)校成立了專門的校園欺凌專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組，并責任分工明確。具體分工如下：
工作職責：
組長：對校園欺凌專項治理負總責。審訂《校園欺凌專項治理方案》，對此次治理活動督查并評定實施情況。
副組長：具體負責《校園欺凌專項治理方案》的實施，治理過程督促班主任、安保人員宣傳教育到位，確保各項工作落實到位。
成員：服從領(lǐng)導(dǎo)，各司其職。兩個學(xué)部的學(xué)工處主任具體負責校園欺凌事件的處置工作;總務(wù)主任備好“三防”等相應(yīng)防范器械;安保人員做好門衛(wèi)出入安全管理工作和校園巡查監(jiān)督工作;班主任等做好對學(xué)生的一日安全教育管理、宣傳工作，為學(xué)生保駕護航。家委會主任委員通過微信等網(wǎng)絡(luò)平臺向家長朋友宣傳預(yù)防校園欺凌方面知識，確保學(xué)生安全無事故。
本次專項治理分為兩個階段。
第一階段：20xx年5月—7月，開展專項治理工作。
1.完善制度。學(xué)校制定了完善的校園欺凌的預(yù)防和處理制度、措施，建立了校園欺凌事件應(yīng)急處置預(yù)案，明確了相關(guān)崗位教職工預(yù)防和處理校園欺凌的職責。
2.開展教育。學(xué)校集中對學(xué)生開展了以校園欺凌治理為主題的專題教育，開展了品德、心理健康和安全教育，邀請公安、司法等相關(guān)部門到校開展法制教育。組織教職工集中學(xué)習(xí)對校園欺凌事件預(yù)防和的相關(guān)突發(fā)事件的應(yīng)急處理。
3.加強預(yù)防。學(xué)校加強對校園欺凌治理的人防、物防和技防建設(shè)，開展學(xué)生心理健康咨詢和疏導(dǎo)，公布學(xué)生救助或校園欺凌治理的電話號碼，并明確負責人。及時發(fā)現(xiàn)、調(diào)查處置校園欺凌事件，嚴肅處理實施欺凌的學(xué)生。
第二階段：20xx年9月—12月，學(xué)校自查，接受普查。
學(xué)校對專項治理第一階段專題教育情況、規(guī)章制度完善情況、加強預(yù)防工作情況、校園欺凌事件發(fā)生和處理情況等，進行全面自查、督查和總結(jié)，形成報告并上報。對不足地方及時彌補。
學(xué)校還制定了相應(yīng)的防校園欺凌制度及措施。具體如下：
1.相關(guān)崗位教職工要明確自己的職責，實行全體教職員工首遇責任制，每個教職員工遇到校園欺凌事件必須及時制止，并在第一時間向相關(guān)部門報告。對玩忽職守，給學(xué)校安全造成不良后果的，追究其責任。
2.加強校園欺凌治理的人防、物防和技防的建設(shè)，如有丟失、損壞、不健全的相關(guān)器械總務(wù)處要及時配備。
3.班主任要經(jīng)常開展學(xué)生心理健康咨詢和疏導(dǎo)，公布學(xué)生救助或者是校園欺凌治理的電話號碼。
4.當天值班教師要認真負責，對學(xué)生廁所、宿舍等容易發(fā)生糾紛的地段要做好巡查工作。
5.學(xué)校利用主題班會、教育講座、國旗下講話等對學(xué)生進行宣傳教育。
6.如發(fā)生校園欺凌事件，及時向?qū)W工處匯報，各學(xué)部學(xué)工處要及時到位并嚴肅處理實施欺凌的學(xué)生，涉嫌違法犯罪的，要及時向當?shù)毓膊块T報案并配合立案查處。
銀行服務(wù)收費專項治理自查報告篇十六
xxx財政局：
根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《醫(yī)院財務(wù)制度》、《醫(yī)院會計制度》和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定，并參照財政局《關(guān)于開展2014年度會計監(jiān)督檢查工作的通知》要求，結(jié)合醫(yī)院內(nèi)部審計及外部審計檢查實際情況，對本單位的財務(wù)情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、組織領(lǐng)導(dǎo)。
為確保此次自查工作順利進行，2014年5月5日收到xxx財政局通知后，醫(yī)院及時成立了以總會計師為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。
二、自查時間。
2014年5月5日至5月15日。
自查小組成員參照財政局《關(guān)于開展2014年度會計監(jiān)督檢查工作的通知》逐條對照，采取賬簿報表查閱和單據(jù)抽查等方式。
四、自查結(jié)果。
按照州財政局《關(guān)于開展2014年度會計監(jiān)督檢查工作的通知》的要求，醫(yī)院對本單位年度財務(wù)會計報告質(zhì)量、財務(wù)收支、財務(wù)管理、預(yù)算執(zhí)行情況進行核查，對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進行了自查。
（一）財務(wù)收支和財務(wù)管理方面。
1、醫(yī)院所有財政資金均按預(yù)算用途使用，支出真實合規(guī)。無違規(guī)以虛假發(fā)票報銷獲取費用。
2、嚴格專項資金管理，做到專款專用，無截留、擠占和挪用的行為。
3、非稅收入征收合法合規(guī)，無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認真執(zhí)行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。
5、認真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策，無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。
6、國有資產(chǎn)帳實相符，核算規(guī)范，無違規(guī)處臵國有資產(chǎn)、截留處臵收入的行為。
7、醫(yī)院資金全部集中統(tǒng)一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。
（二）會計核算和會計報告方面。
我單位依法建立賬簿，不存在賬外賬，不存在私設(shè)小金庫行為，一直以來按照適用統(tǒng)一的醫(yī)院會計制度進行核算。會計憑證的編制符合《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求，簽字齊全，定期裝訂，專人保管，原始單據(jù)完整合法，不存在造假行為；發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)時及時入賬，做到日清月結(jié)；由專人負責編制會計報表，財務(wù)報告符合要求，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚。
（三）內(nèi)部控制和檔案管理方面。
財務(wù)人員具有明確的崗位職責，崗位職責清晰，授權(quán)明確合理，不相容職務(wù)相互分離，相互制約。會計檔案的保管由專人保管，有專門的會計檔案柜，會計檔案按年度，分別存放在不同的文件柜當中，并加鎖確保安全。
（四）單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況。
根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《xxxx醫(yī)院內(nèi)部控制制度》。建立和完善各項制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下四點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行。
2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
4．明確賬務(wù)處理程序，根據(jù)醫(yī)院會計制度的規(guī)定，確定單位會計科目和明細科目的設(shè)臵和使用范圍；確定本單位會計憑證格式、填制要求、審核要求、傳遞程序、保管要求等；確定本單位的總賬、明細賬、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、各種輔助賬等的設(shè)臵、格式、登記、對賬、結(jié)算、改錯等要求，確保會計核算準確無誤。
（五）固定資產(chǎn)管理和使用情況。
為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購臵時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
（六）存在問題。
通過自查，醫(yī)院在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
xxxxx醫(yī)院。
（一）。
一、整改活動開展情況。
公司根據(jù)貴局下發(fā)的[xxxx]109號《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的通知》（以下簡稱《通知》）要求，以及《調(diào)查問卷》、《常見問題》中對相關(guān)具體問題的描述，我司xxxx年11月20日前開展了第一階段的自查工作，認真分析了自查中發(fā)現(xiàn)的問題，確定了具體整改期限，明確整改責任人，財務(wù)自查報告怎么寫。對深圳證監(jiān)局走訪過程中提出的問題，我們已嚴格按照要求整改。在對相關(guān)問題整改中我們咨詢了公司外聘會計師事務(wù)所的意見、建議。本次整改以會議、郵件、現(xiàn)場檢查等形式督促、跟進整改進度，落實整改情況。
二、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況。
根據(jù)《通知》的目標和要求，各公司的財務(wù)會計基礎(chǔ)工作應(yīng)達到以下要求：
（一）各公司應(yīng)當建立符合規(guī)定和適應(yīng)公司自身發(fā)展的財務(wù)管理組織架構(gòu)，做到崗位職責清晰，授權(quán)明確合理，不相容職務(wù)相互分離，相互制約；財務(wù)會計人員具備相關(guān)專業(yè)知識和專業(yè)技能，具備會計從業(yè)資格；公司對財務(wù)會計人員后續(xù)教育有制度性安排。
（二）各公司應(yīng)當根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全符合公司。
自身經(jīng)營特點的財務(wù)管理和會計核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂流程以及應(yīng)當履行的決策程序。制度中應(yīng)包含責任追究條款，對需要進行責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構(gòu)和程序等做出明確的規(guī)定，責任追究應(yīng)與績效考核掛鉤。
各公司應(yīng)當建立財務(wù)會計相關(guān)負責人管理制度，對財務(wù)負責人和會計機構(gòu)負責人的任職條件、職責、權(quán)限、考核等做出規(guī)定。財務(wù)會計相關(guān)負責人管理制度應(yīng)經(jīng)公司董事會審議批準。
（三）各公司應(yīng)加強財務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理，保證財務(wù)信息系統(tǒng)的獨立性，不得與控股股東、實際控制人共用財務(wù)信息系統(tǒng)，也不得向控股股東、實際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財務(wù)信息系統(tǒng)的權(quán)限；公司的財務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)當符合會計電算化相關(guān)規(guī)定的要求，滿足公司的實際需要；公司應(yīng)加強對財務(wù)信息系統(tǒng)用戶及其權(quán)限的管理。
（四）各公司應(yīng)當加強會計核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，憑證填制符合要求，會計檔案歸檔及時、保管安全；應(yīng)當切實提高會計核算和財務(wù)信息披露水平，能獨立編制合并財務(wù)報表和報表附注；應(yīng)當根據(jù)《企業(yè)會計準則》及相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司所處行業(yè)特征和自身生產(chǎn)經(jīng)營特點，制定明確、恰當?shù)臅嬚?，并在財?wù)報表附注中詳細披露，不得以《企業(yè)會計準則》中的原則性規(guī)定代替公司的會計政策。
根據(jù)上述通知要求。
（一），我們在自查中依托財務(wù)管理組織架構(gòu)，明確了各崗位職責、優(yōu)化了工作流程，根據(jù)各崗位業(yè)務(wù)變化，及時進行了修訂更新；對集團內(nèi)各公司會計人員基本情況進行統(tǒng)計，了解會計人員是否具備從業(yè)資格；在xxxx年12月份公司組織安排了“財務(wù)部門2011年度教育訓(xùn)練計劃”。
根據(jù)上述通知要求。
（二），自查中公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，具體制定了公司內(nèi)部相關(guān)制度、具體業(yè)務(wù)實施細則，如：《財務(wù)負責人制度》等。此次整改中又補充完善了《會計人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等制度。
根據(jù)上述通知要求。
（三），自查中公司規(guī)模急速發(fā)展，經(jīng)營模式的不斷創(chuàng)新，流程操作更新加快，在財務(wù)信息系統(tǒng)方面已加強建設(shè)和管理，公司erp系統(tǒng)已升級至用友8.9.0版本，人員操作權(quán)限由信息部嚴格控制，職責分明。為適應(yīng)公司發(fā)展需要，公司已增加了費用預(yù)算模塊，采用用友軟件中的集團預(yù)算應(yīng)用模式，包括深圳、蘇州、南昌的預(yù)算與業(yè)務(wù)報銷都使用了該模式進行管理，從預(yù)算管理設(shè)定、預(yù)算表的編制、預(yù)算的控制與分析，以及日常報銷的業(yè)務(wù)均按照集團模式統(tǒng)一進行。這種模式有利于集團的集中管控，并能夠獨立部署預(yù)算與報銷的it系統(tǒng)，利于進行日常維護和風險的管理。合同管理模塊，主要為設(shè)備、工程、維修、租賃等大型資產(chǎn)合同從簽訂到付款等全部流程都在erp系統(tǒng)中管理，固定資產(chǎn)請購單采用系統(tǒng)打印代替手工單據(jù)，極大方便了公司資產(chǎn)合同的管理。網(wǎng)上報銷、委外加工、人力資源工資系統(tǒng)、供應(yīng)商管理平臺等模塊，這些模塊已陸續(xù)投入使用。
針對在自查中發(fā)現(xiàn)問題及具體整改情況如下：
1.財務(wù)人員和機構(gòu)設(shè)置基本情況。
存在的問題：財務(wù)部分人員暫未取得會計從業(yè)資格證。
整改措施：根據(jù)《會計法》、《深圳市會計條例》中對會計人員資格的相關(guān)規(guī)定，按照《深圳市會計條例》中第十條：“取得會計從業(yè)資格證書的人員，方可從事會計工作”要求，公司對集團內(nèi)各公司會計人員基本情況進行統(tǒng)計，審查各會計人員的從業(yè)資格，通知未取得會計證人員在最近一個周期考取，人事部門將此作為后續(xù)財務(wù)人員招聘錄用條件之一。
整改結(jié)果：未取得會計證人員將在2011年6月份深圳財政局會計證資格考試報名期間內(nèi)考取，12月參加財會電算化考試，預(yù)計年底可取得會計從業(yè)資格證書。
2.會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況。
存在的問題：對合并范圍往來定期對賬，每月一次明細賬核對，只是核對正確，未對結(jié)果簽字確認。
整改措施：進一步明確、規(guī)范各會計人員崗位職責，完善各往來對賬手續(xù)，從此次財務(wù)會計基礎(chǔ)工作自查之日起銷售會計已按月及時與蘇州、南昌子公司往來對賬，在次月10號前完成對賬工作，由雙方簽章確認，現(xiàn)已遵照執(zhí)行。整改結(jié)果：從xxxx年11月起銷售會計已對內(nèi)部往來對賬雙方簽章確認，后續(xù)持續(xù)監(jiān)督執(zhí)行。
3.資金管理和控制情況。
存在問題：
(1).出納人員獲取部分銀行未實施快遞派送的銀行對帳單；(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未復(fù)核。
整改措施：
(2).監(jiān)督檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表簽批手續(xù)完整，并且指定專人復(fù)核，在每一賬戶銀行存款余額調(diào)節(jié)表完成后，對銀行存款余額調(diào)節(jié)表統(tǒng)一填制匯總表，核對銀行存款明細科目，以防相關(guān)表檔遺漏。
整改結(jié)果：
(1).出納人員從銀行獲取銀行對賬單，已整改安排由財務(wù)部會計人員從銀行索取銀行對帳單。
(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未有專人復(fù)核，已整改由資金部負責人復(fù)核，并且簽名確認。
4、企業(yè)財務(wù)管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況。
存在問題：公司財務(wù)制度體系建設(shè)不完善，相關(guān)制度沒有更新，存在部分已在執(zhí)行的工作流程，沒有形成書面制度文件。
整改措施：公司依據(jù)企業(yè)會計制度，企業(yè)會計準則，企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點，完善相關(guān)財務(wù)管理制度，并將已經(jīng)實際執(zhí)行的制度書面固化。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化，及時修訂更新相關(guān)制度。
整改結(jié)果：現(xiàn)已補充部分制度：如《會計人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等。后續(xù)據(jù)實補充修訂，進一步完善公司制度建設(shè)，并嚴格遵照執(zhí)行。
5、母公司對子公司財務(wù)管理和控制情況。
存在問題：公司對子公司的資金情況進行不定期的財務(wù)、審計專項檢查，財務(wù)、審計檢查資料尚未形成明確、固定的制度控制。
整改措施：發(fā)布公司相關(guān)審計、財務(wù)檢查工作規(guī)范制度，后續(xù)對子公司檢查結(jié)果形成書面報告材料。對子公司財務(wù)人員的錄用、晉升、調(diào)動均通過母公司集團財務(wù)中心審核，報母公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。子公司經(jīng)營支出須經(jīng)母公司進行審批。由子公司填寫申請審批后轉(zhuǎn)深圳財務(wù)中心進行審批，最后經(jīng)董事長批準。母公司資金部負責人對子公司日常資金進行監(jiān)控及管理，子公司每日發(fā)銀行、現(xiàn)金日報表到母公司資金部負責人，負責人根據(jù)資金申請情況郵件指令補充收付款所需資金。
整改結(jié)果：公司制定發(fā)布《內(nèi)部審計制度》，對子公司專項檢查結(jié)果出具了書面的內(nèi)部審計、檢查報告材料。通過整改，進一步加強巡檢工作管理，規(guī)范人員招聘流程、切實履行好資金審批權(quán)限，不斷提升財務(wù)、審計檢查工作效率，保證公司資產(chǎn)安全。
三、證監(jiān)局走訪提出問題及整改情況。
深圳證監(jiān)局于xxxx年12月份對我公司現(xiàn)場走訪檢查了有關(guān)財務(wù)制度、資金管理、財務(wù)核算、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)等相關(guān)方面問題，針對證監(jiān)局提出的問題，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，現(xiàn)就整改情況報告如下：
1.關(guān)于票據(jù)管理問題。
存在問題：支票管理登記、領(lǐng)用記錄不齊全、規(guī)范。只有領(lǐng)用記錄，未有登記購買記錄。
整改措施：建立票據(jù)管理登記臺賬，嚴格登記購買支票日期、數(shù)量及支票號碼、簽收人、單位等票據(jù)信息。
整改結(jié)果：票據(jù)管理在整改中已按要求改正。嚴格票據(jù)管理，完善了臺賬登記內(nèi)容，并遵照執(zhí)行。
2.現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬登記問題。
存在問題：缺少手工登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬。
整改措施：專項活動自查開展時，即已安排出納補錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬，貴局在走訪過程中已補錄了大部分月份日記賬。
整改結(jié)果：手工現(xiàn)金、銀行存款日記賬現(xiàn)已按要求補錄完畢，后續(xù)出納嚴格按照要求及。
時登記、日清月結(jié)。
3.關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)日常出差報銷用借款問題。
存在問題：存在關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管在公司有臨時借款，此借款全部為日常出差用的臨時借款。
整改措施：公司已通知要求有在公司借款的關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管立即歸還所借日常未報銷完款項。公司發(fā)布了《防范大股東及關(guān)聯(lián)方資金占用專項制度》，并且已遵照執(zhí)行。
整改結(jié)果：經(jīng)過整改公司在xxxx年12月31日前所有關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)在公司的日常出差部分借款已報銷，未報銷借款部分已全部歸還公司。
四、持續(xù)完善事項的長效機制和責任人。
通過此次會計基礎(chǔ)工作專項自查整改活動，我公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定結(jié)合公司自身的實際財務(wù)管理情況及時修訂和完善財務(wù)會計流程體系，建立了財務(wù)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的長效機制。對公司存在的問題進行了深刻剖析和反思，并進行了認真整改，進一步提高我公司財務(wù)會計管理工作。今后我們將不斷學(xué)習(xí)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，加強與監(jiān)管部門的聯(lián)系，不斷提高依法規(guī)范運作的水平。
（二）。
根據(jù)《xx市審計局關(guān)于開展2009年度財政財務(wù)收支自查自糾工作的通知》精神，我局結(jié)合自身實際情況，對本單位的財政財務(wù)收支情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、健全組織，強化領(lǐng)導(dǎo)。
為確保此次自查工作順利進行，我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。
二、嚴格清查，不走過場。
成立清查小組后，局領(lǐng)導(dǎo)要求認真學(xué)習(xí)文件精神，對照自查內(nèi)容進行自查。做到不走過場不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認真自查，及時自糾。
2009年度原堤學(xué)校。
紅旗區(qū)洪門鎮(zhèn)原堤學(xué)校。
為深入貫徹落實國家、省、市關(guān)于治理中小學(xué)亂收費問題的指示精神，進一步規(guī)范中小學(xué)收費行為，加強財務(wù)監(jiān)督和管理，嚴肅財經(jīng)紀律，提高學(xué)校資金使用效益，促進我校教育。
教學(xué)。
事業(yè)健康發(fā)展，對我校財務(wù)管理情況自查如下：
一、強化學(xué)校收費行為的管理。
1、嚴格執(zhí)行收費管理制度。學(xué)校憑物價部門的《中小學(xué)收費許可證》收費；統(tǒng)一收費時間，統(tǒng)一收費項目，統(tǒng)一收費標準，統(tǒng)一使用財政部門印制的收費票據(jù)。經(jīng)過學(xué)校自查，無發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標準、無亂收費現(xiàn)象。
2、學(xué)校認真實行收費公開制度。學(xué)校收費前，能通過校務(wù)公開欄、宣傳欄等形式，將收費政策、項目、標準在校外公示，接受師生和學(xué)生家長的監(jiān)督。
3、我校按照上級審定的用書目錄征訂，學(xué)校所定的課本目錄都由上級教育主管部門審批后，在由新華書店征訂，除教材以外的其他書刊，堅持學(xué)生自愿的原則，無強制向?qū)W生攤派或變相攤派學(xué)習(xí)輔導(dǎo)資料及其它用品現(xiàn)象。
4、我校認真落實《關(guān)于建立健全中小學(xué)家庭貧困學(xué)生助學(xué)金和減免學(xué)雜費制度的通知》精神，對家庭經(jīng)濟困難學(xué)生進行摸底排查，使家庭經(jīng)濟困難學(xué)生得到減免雜費、享受助學(xué)金補足，并將享受減免學(xué)雜費學(xué)生名單、減免數(shù)額在校內(nèi)張榜公布，接受社會各界監(jiān)督。
6、學(xué)生參加平安保險，堅持自愿的原則，沒有硬性規(guī)定學(xué)生必須統(tǒng)一著裝穿校服，沒有強行安排學(xué)生統(tǒng)一購買學(xué)習(xí)生活用品。
二加強對中小學(xué)收費資金的管理，保證學(xué)校日常開支順利進行。
1、為了加強財務(wù)管理，實行財務(wù)監(jiān)督，每次收費我校安排兩名收費人員，一人管錢，一人管帳。并請銀行辦事員協(xié)助，組成三人收費小組，及時準確完成收費工作，把所有收費全部上繳教委財務(wù)。
2、所收取的費用全部交給上級財政，學(xué)校、班級、教師無截流、坐支現(xiàn)象。
3、每學(xué)年開始，學(xué)校都能制定學(xué)年財務(wù)工作計劃，通盤考慮，全面管理，能合理使用有限資金，集中力量，加大學(xué)校教學(xué)設(shè)備投入。每月份都能合理收支計劃，由上級財務(wù)部門批準后才能具體實施，做到收支活動心中有數(shù)，從不盲目開支。
雖然我們都能按照上級要求去做，但是由于我們工作能力所限，對上級精神領(lǐng)會不透，也可能在工作中有一些失誤的地方，以后我們要糾正錯誤做法，規(guī)范工作行為，管理好學(xué)校財務(wù)工作。
2010年度原堤學(xué)校。
紅旗區(qū)洪門鎮(zhèn)原堤學(xué)校。
（一）、收入管理。
1．所有預(yù)算外收入全額解入財政專戶，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理；
2．我校已經(jīng)實行免費入學(xué)，無擅自設(shè)立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準；
3．針對外地學(xué)生各類收費按規(guī)定使用財政部門統(tǒng)一印制的財政票據(jù)，無亂收費現(xiàn)象；
（二）支出管理。
1．學(xué)校各項支出按實際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報和白條抵庫等現(xiàn)象；
2．學(xué)校購置的教學(xué)儀器設(shè)備、辦公作品及圖書資料等都實行政府采購；
5．不存在私設(shè)“小金庫”、公款私存、賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象。
（三）資產(chǎn)管理篇四：會計工作專項活動自查報告**單位會計工作專項檢查自查報告。
**單位根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《省會計條例》和《行政單位會計制度》的有關(guān)規(guī)定，并參照市財政局《關(guān)于組織開展2011年度全市行政事業(yè)單位會計制度專項檢查的通知》要求，針對本單位會計工作情況，包括規(guī)章、組織機構(gòu)設(shè)置、人員配備以及具體實務(wù)環(huán)節(jié)等進行了自查，具體報告如下：
一、組織領(lǐng)導(dǎo)。
**單位成立了自查小組，由黨組書記**擔任組長。自查小組成員包括辦公室人員21名，財務(wù)部門人員2名。
二、自查時間。
2012年1月1日至1月10日。
自查小組成員參照《行政事業(yè)單位會計專項檢查表》逐條對照，采取文件查閱和單據(jù)抽查等方式。
四、自查結(jié)果。
（一）會計機構(gòu)和人員情況。
工作規(guī)范》的要求。并且每年按照市財政局的要求，派財務(wù)人員參加各級組織的財務(wù)知識培訓(xùn)，并組織全體干部職工對新頒布的準則和相關(guān)法規(guī)進行學(xué)習(xí)。
（二）會計核算和會計報告方面。
我單位依法建立賬簿，不存在賬外賬，不存在私設(shè)小金庫行為，一直以來按照適用統(tǒng)一的會計制度進行核算。會計憑證的編制符合《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求，簽字齊全，定期裝訂，專人保管，原始單據(jù)完整合法，不存在造假行為；發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)時及時入賬，出納每天編制現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)；由專人負責編制會計報告，財務(wù)報告符合要求，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚，報告簽字完整，加蓋公章。
（三）內(nèi)部控制和檔案管理方面。
財務(wù)人員具有明確的崗位職責，崗位職責清晰，授權(quán)明確合理，不相容職務(wù)相互分離，相互制約。會計檔案的保管由專人保管，有專門的會計檔案柜，會計檔案按年度，分別存放在不同的文件柜當中，并加鎖確保安全。
（四）制度建設(shè)方面。
內(nèi)部會計制度建設(shè)是會計法規(guī)的補充，內(nèi)部制度的完善更加有效地規(guī)范本單位的會計工作，我單位主要加強了三個方面的制度建設(shè)：
1、建立內(nèi)部會計管理體系。
根據(jù)《會計法》的規(guī)定，明確單位領(lǐng)導(dǎo)人對會計工作的領(lǐng)導(dǎo)。
職責，單位領(lǐng)導(dǎo)人對會計工作全面負責；領(lǐng)導(dǎo)會計機構(gòu)、會計人員和單位其他人員認真執(zhí)行會計法律、法規(guī)、規(guī)章、制度，督促內(nèi)部會計管理制度的貫徹實施；保證會計資料真實、準確、完整，保障會計人員依法行使職權(quán)。
2．建立會計人員崗位責任制度。
建立了會計人員崗位責任制度，這是單位內(nèi)部會計人員管理的一項重要制度，主要內(nèi)容包括：會計人員工作崗位的設(shè)置，會計工作崗位的職責和工作標準；會計工作崗位的人員和具體分工等，有利于加強對會計人員的管理和會計工作的監(jiān)督。
3．建立賬務(wù)處理程序制度賬務(wù)處理程序制度主要是針對會計憑證、賬簿、報表等會計核算流程和基本方法的規(guī)定。其主要內(nèi)容包括：根據(jù)國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定，確定單位會計科目和明細科目的設(shè)置和使用范圍；確定本單位會計憑證格式、填制要求、審核要求、傳遞程序、保管要求等；確定本單位的總賬、明細賬、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、各種輔助賬等的設(shè)置、格式、登記、對賬、結(jié)算、改錯等要求，確保會計核算準確無誤。
總的來說，我單位嚴格執(zhí)行會計法規(guī)，會計核算規(guī)范有序，財務(wù)制度健全，會計人員遵紀守法，不存在違法違規(guī)的會計行為。
**單位。
知》精神，根據(jù)縣聯(lián)社的安排，我社于今年6月2日，組織財務(wù)會計人員，分別對我社上年1月1日至上年12月30日，今年1月1日至3月30日的費用開支情況，進行了認真的專項檢查，現(xiàn)將檢查情況報告于后：一：上年1月1日至12月30日財務(wù)費用列支情況：
不同意計發(fā)外，其余都符合列支規(guī)定并經(jīng)聯(lián)社審批。
（二）、營業(yè)費用支出。
1、比例費用列支：二00五年實現(xiàn)總收入2995464.07元，其中貸款利息收入2720455.56元，應(yīng)列支業(yè)務(wù)宣傳費13602.28元，實際列支32806.00元，超支19203.72元經(jīng)聯(lián)社審批同意列支；廣告費應(yīng)列支59909.28元，實際列支13820.00元；未超支、亂支；業(yè)務(wù)招待費應(yīng)列支14977.32元，實際列支36938.00元，超支21960.68元。
2822.20元，工會經(jīng)費3762.93元。經(jīng)審查符合計提范圍和標準，無超范圍、超比例計提現(xiàn)象。
3、低值易耗品攤銷；二00五年列支30713.00元，系購買檔案柜、辦公桌椅等低值易耗品，且經(jīng)聯(lián)社審批，無在其中列支固定資產(chǎn)和與之不屬于列支或攤銷的項目。
4、其他營業(yè)管理費用：均按《xx農(nóng)村信用社財務(wù)收支及成本費用管理實施細則》的相關(guān)規(guī)定列支，大額費用經(jīng)聯(lián)社審批后列支。并嚴格控制額度和比例。
5、專項獎金：二00五年列支57122.00元，其中業(yè)務(wù)經(jīng)營發(fā)展的專項獎金列支29279.00元，政府出具政策的獎金27843.00元。都經(jīng)聯(lián)社審查批準列支。
營業(yè)支出124454.25元經(jīng)聯(lián)社審查列支。
（四）、營業(yè)外支出：二00五年列支。
39150.00元，其中非常損失。
33735.00元系經(jīng)批準處理歷史遺留問題，其他營業(yè)外支出5415.00元均符合有關(guān)規(guī)定或經(jīng)聯(lián)社審批列支。
二、今年1至3月費用開支情況。
（一）、手續(xù)費支出26082.40元，其中代辦儲蓄手續(xù)費列支3484.00元，系支付的二個代辦員的基本生活保障費，一季度儲蓄存款凈增870萬元，手續(xù)費半年考核計發(fā)；代辦其他業(yè)務(wù)手續(xù)費列支22598.40元，符合開支范圍并經(jīng)聯(lián)社審查批準。
60000.00元，其他營業(yè)支出40687.00元符合開支范圍并經(jīng)聯(lián)社審批。
（四）、其他營業(yè)外支出1900.00元，經(jīng)查符合開支范圍，并經(jīng)聯(lián)社審批。
三、存在的問題及原因通過自查，我社費用列支存在以下問題：
1、部分費用超標，如業(yè)務(wù)宣傳費、業(yè)務(wù)招待費，其原因是確定的標準與促進業(yè)務(wù)快速發(fā)展不相適應(yīng)，與解決和處理歷史遺留問題的措施不相適應(yīng)。
1、認真加強財務(wù)核算，努力開源節(jié)流，以增加收入來擴大正常費用開支額度。保證業(yè)務(wù)正常發(fā)展。
2、認真加強財務(wù)管理，嚴格費用開支，特別是嚴格壓縮非業(yè)務(wù)性開支，降低經(jīng)營成本。
3、認真加強財務(wù)制度和管理辦法的學(xué)習(xí)，正確列支財務(wù)費用，真實反映經(jīng)營成果。
上，能按照《農(nóng)村信用社財務(wù)管理制度》和《xx縣農(nóng)村信用社財務(wù)收支及成本費用管理實施細則》等規(guī)定列支費用，按照“勤儉辦社，厲行節(jié)約”的方針管理財務(wù)收支，大額費用按規(guī)定報批列支，各項提留按規(guī)定標準或指導(dǎo)意見計提。我社將在今后的業(yè)務(wù)經(jīng)營中，繼續(xù)嚴格財務(wù)費用的管理，認真執(zhí)行財務(wù)核算制度，依法合規(guī)列支費用，努力提高經(jīng)營效益，促進業(yè)務(wù)健康快速發(fā)展。
銀行服務(wù)收費專項治理自查報告篇十七
自參加農(nóng)村信用社工作20多年以來，我一直以一名合格的員工嚴格要求自己，樹立“社興我榮、愛社如家”的主人翁精神，認真學(xué)習(xí)農(nóng)村信用社的有關(guān)法規(guī)和各項金融方針政策，案件專項治理自查報告。通過本次學(xué)習(xí)聯(lián)社印發(fā)《xx農(nóng)村信用社案件專項治理實施方案》、《關(guān)于加大防范操作風險工作力度的通知》(銀監(jiān)發(fā)[20xx]17號)和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項治理工作》方案(銀監(jiān)辦發(fā)[20xx]77號)精神等文件，使我充分了解和明確執(zhí)行規(guī)章制度、內(nèi)控制度的重要性、必要性?，F(xiàn)按照要求對自身在案件專項治理方面存在問題進行自查并報告如下：首先在思想上嚴格要求自己，不做違法亂紀之事；不參加任何邪教組織，不參加賭博、等非法行為。
認真執(zhí)行好農(nóng)村信用社各項規(guī)章制度，堅持各種安全防范措施，按時上下班，保持社容社貌的整潔、工作態(tài)度端正，以飽滿的工作熱情投入新一天的工作，整改報告《案件專項治理自查報告》。其次是在日常的工作中，和同事和睦相處，互相信任，互相督促，但不以感情代替制度。
作為xx分社一名記帳員、電腦操作員，在工作中能認真履行崗位職責，管理好電腦，保管好柜員卡及密碼，上班時堅持“四雙”制度，堅持當時記帳、帳折見面、按日軋帳、總分核對，做到“五無”、“六相符”。辦理存取款、轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)時，能按規(guī)定進行查詢操作；對領(lǐng)取大額現(xiàn)金時，要求出示證件，并及時登記,大額的按權(quán)限審批；在辦理開、銷戶、掛失定期存款未到期支取等業(yè)務(wù)能按有關(guān)規(guī)定，認真執(zhí)行；實行雙人復(fù)核、雙人軋帳、雙人臨柜等制度，堅守崗位，不脫崗；實行印、證分管，管理好重要空白憑證，及時清點，認真核銷；臨時離崗時，印、證入箱，營業(yè)終了，認真核對帳務(wù)，重要空白憑證入庫保管；按照手工帳簿，認真進行登記；管理好會計憑、會計帳簿、報表，做好會計憑證、報表等裝訂保管工作，確保會計憑證的真實、完整、有效。
1、有時怕麻煩，臨時離柜時電腦沒有退至初始狀態(tài)。
2、有時個人印章沒有及時保管好。
3、辦理業(yè)務(wù)時，有時較為粗心，較忙時常忘記讓客戶簽名或簽名同音不同字，致使憑證要素存在不齊全或不規(guī)范等情況。但通過這次自查，我已改正這些問題。在今后的工作中，我將繼續(xù)發(fā)揚優(yōu)點，努力改正缺點，嚴格執(zhí)行內(nèi)控制度，堅決不讓感情代替制度，杜絕各類事件發(fā)生，以小心謹慎的態(tài)度做好每天的工作，有效防范各類事故案件的發(fā)生。
