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出入庫的管理規(guī)章制度篇一

1、使用科室必須提出書面申請，包括所需產(chǎn)品型號、產(chǎn)地、技術(shù)參數(shù)和申請購置的設(shè)備經(jīng)濟效益預測，醫(yī)療器械出入庫制度。

2、使用科室申請后，中心召集醫(yī)療設(shè)備論證評估委員會進行可行性論證后，由藥械科進行市場調(diào)查，報招標小組，采取公開、公正、公平的招標形式，選購性能良好價格適宜的儀器設(shè)備。

驗收規(guī)定：

1、設(shè)備到貨后中心領(lǐng)導、藥械科、檔案室、使用科室等有關(guān)科室到場。

2、開箱驗收設(shè)備時各種資料要齊全，否則不予簽驗收單。

3、設(shè)備安裝調(diào)試必須由供方派熟練的工程技術(shù)人員進行現(xiàn)場調(diào)試、培訓。

4、設(shè)備隨機資料應(yīng)收集整理歸檔。

管理規(guī)定：

1、貨到驗收合格后辦理出入庫手續(xù)，由財務(wù)科負責固定資產(chǎn)帳、后勤保障部負責輔助帳及使用科室卡片帳同時帳、登記。

2、使用科室應(yīng)選派責任心強、技術(shù)熟練的同志，嚴格按操作規(guī)程使用，凡實習生、進修人員不得單獨操作，嚴禁非醫(yī)技人員使用。

3、不能使用的設(shè)備由本科室提出書面請示，經(jīng)后勤保障部核實轉(zhuǎn)到財務(wù)報廢庫，每半年進行一次清查上報院領(lǐng)導批示后，按程序辦理報廢手續(xù)。

4、因工作需要醫(yī)療設(shè)備需要長期調(diào)整，應(yīng)及時通知財務(wù)科開調(diào)撥單、藥械科更改帳卡和科室之間相互驗收后方可調(diào)整。

5、設(shè)備不經(jīng)院領(lǐng)導同意，任何科室和個人不得私自外借、拆卸、維修。

6、各科設(shè)備原則上不能外借，如工作需要在正常工作期間由后勤保障部協(xié)調(diào)辦理互借手續(xù)，下班后由總值班協(xié)調(diào)辦理互借手續(xù)?；ソ杵陂g，借方收入除上交中心外，雙方各得50%。

7、設(shè)備效益分析每月一次單機分析，每季一次匯總分析，及時上報院領(lǐng)導。

8、固定資產(chǎn)每年盤點一次，做到帳物相符。

科室各種醫(yī)療設(shè)備管理保養(yǎng)規(guī)定：

1、設(shè)備到位后，由后勤保障部會同相關(guān)人員安裝、驗收、調(diào)試、培訓后辦理手續(xù)。

2、科室應(yīng)有專人負責保管、養(yǎng)護。

3、設(shè)備應(yīng)建立操作規(guī)程、使用和養(yǎng)護記錄。各種設(shè)備操作人員應(yīng)經(jīng)過培訓，熟悉設(shè)備使用科室，進行正常運行。性能及操作規(guī)程后，才能上崗操作。凡實習生、進修人員不得單獨操作，嚴禁非醫(yī)技人員使用。

4、設(shè)備用畢，及時復原，擦拭干凈，保持清潔，定期由專人進行保養(yǎng)，記錄運行情況。

5、設(shè)備如有異常和故障立即停機，及時報告科室領(lǐng)導及藥械科進行維修。非專職維修人員不得擅自拆修。

6、如有違犯操作規(guī)程，造成設(shè)備損壞者，追查當事人責任。

7、上班時接通電源，下班完畢切斷電源，下班關(guān)好門窗并落鎖，嚴防丟失和被盜。

儀器設(shè)備維修規(guī)定：

1、定期巡視臨床各科，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，設(shè)備發(fā)生故障如需維修時，各科應(yīng)填寫維修申請單后，報告后勤保障部由維修人員及時維修并做好維修記錄，保證設(shè)備完好率。

2、不準搬動的儀器，不得隨意挪動。操作過程中操作人員不得擅自離開，發(fā)現(xiàn)儀器運轉(zhuǎn)異常時，應(yīng)立即查找原因，及時排除故障，必要時應(yīng)請藥械科維修人員協(xié)助，嚴禁帶故障和超負荷使用和運轉(zhuǎn)。

3、儀器損壞需要修理者，可按規(guī)定將維修申請逐項填寫清楚，輕便儀器送后勤部維修室修理；不宜搬動者，將申請單報后勤部，由后勤部維修人員簽收并注明修復日期，按時交付使用。

4、各科室使用的設(shè)備，發(fā)生故障時，未經(jīng)批準，不得將儀器帶往外地修。

大型設(shè)備購置程序：

在中心整體規(guī)劃的前提下，由科室提出書面報告，闡明設(shè)備購置依據(jù)、相關(guān)技術(shù)、費用預測、效益分析等，后勤保障部尋價后報設(shè)備論證評估委員會，按《領(lǐng)導集體重大問題議事規(guī)則》辦理。同意購買時，后勤保障部負責召集證件齊全的合法經(jīng)營企業(yè)或生產(chǎn)企業(yè)對所購設(shè)備進行投標，院內(nèi)論證評估委員會進行論證、洽談、議標采購。

中心整體規(guī)劃→科室書面報告→后勤保障部尋價→上報→論證→院領(lǐng)導集體研究決定→議標采購醫(yī)療器械（低值易耗品）購進程序。

一、更換：各科室填寫“中心購置器械申請表”→藥械科核查→相關(guān)科室確認→主管院長關(guān)科室同意后報主管院長審批，批準后方可進行購買；需增加的器械由主管科室領(lǐng)導批示后，再報主管院長、院長批準后進行購買。審批→院長審批→優(yōu)質(zhì)低價采購→交舊領(lǐng)新辦理相關(guān)手續(xù)。

二、增加：各科室填寫“中心購置器械申請表”→主管科室同意→主管院長審批→院長批準→優(yōu)質(zhì)低價采購→辦理出入庫手續(xù)。

醫(yī)用耗材管理制度：

一、醫(yī)用耗材指中心臨床、醫(yī)技科室用于病人治病所需的材料，包括一次性衛(wèi)生材料、一般衛(wèi)生材料、化驗試劑、膠片、低值易耗品、設(shè)備耗材等。

二、各科室須嚴格執(zhí)行《消毒管理辦法》和《xx市醫(yī)用耗材、檢驗試劑集中招標采購管理辦法》，凡屬中心臨床、醫(yī)技科室所需的醫(yī)用耗材，均由后勤保障部統(tǒng)一采購xx市集中招標品種，不得以任何借口，任何理由采購使用非中標品種，各使用科室不得自行采購。

三、

四、醫(yī)用耗材由各科護士長每月30日前填寫計劃申請單，主任審查簽字后報庫管，交采購匯總，后勤保障部復核，主管院長批準后，實施采購，庫管按規(guī)定進行質(zhì)量驗收，逐項填寫相關(guān)的入庫驗收登記等。

五、藥品會計按程序辦理出入庫手續(xù)，依照各科計劃申報表開具出庫單。科室每月上旬定期負責領(lǐng)取，領(lǐng)取人須兩人簽字后憑出庫單由保管發(fā)放。

六、臨床所需特殊醫(yī)用植入和介入的耗材要提前申請，醫(yī)生詳細填寫申請單，科主任簽字，由藥械科審核，交主管院長批準后，從中標品種中采購、使用。

七、中心感染管理科應(yīng)履行對一次性醫(yī)用耗材的采購、管理、使用、回收處理的監(jiān)督檢查，對不合格和不規(guī)范的品種有權(quán)禁止購入使用。

八、醫(yī)用購銷過程的財務(wù)結(jié)算，原則上一律銀行轉(zhuǎn)帳。

九、如有違反本文規(guī)定，按《消毒管理辦法》、《xx市醫(yī)用耗材、檢驗試劑集中招標采購管理辦法》、《員工手冊》等有關(guān)規(guī)定進行處罰。

醫(yī)療器械、低值易耗品管理制度：

一、各科室因工作需要增加或更換低值易耗品時應(yīng)寫出書面申請，報相應(yīng)科室審核。

二、凡購入的器械和低值易耗品必須證照齊全，符合規(guī)定，按程序辦理出入庫手續(xù)。

三、器械、易耗品按性質(zhì)分類由專人保管，注意通風、防潮，防止損壞丟失。

四、失去效能的器械由使用科室提出報告，按程序辦理報廢手續(xù)，舊品收到報廢庫，半總務(wù)匯總上報主管院長、院長批準后，統(tǒng)一采購、供應(yīng)、調(diào)配、管理，資料《醫(yī)療器械出入庫制度》。

出入庫的管理規(guī)章制度篇二

設(shè)備、材料入庫制度設(shè)備、材料入庫的主要依據(jù)是以項目合同及項目經(jīng)理部下達的材料采購計劃清單為依據(jù)，按下述程序辦理入庫手續(xù)：

（一）設(shè)備（材料）入庫制度

1、由專業(yè)工程師編制，項目經(jīng)理審定的設(shè)備（材料）采購清單是設(shè)備（材料）入庫的的主要憑證。

2、采購工程師接到采購清單后，必須按專業(yè)對清單編號。并復印一份交倉庫保管員。采購清單由采購工程師和倉庫保管員分別保管，并作為項目成本核算，專業(yè)工程師業(yè)績考核的主要依據(jù)之一。

3、設(shè)備（材料）進入現(xiàn)場后，必須有專業(yè)工程師、采購工程師、倉庫管理員三方共同對采購的設(shè)備材料進行確認，確認內(nèi)容應(yīng)包括質(zhì)量證明資料、設(shè)備（材料）外觀檢查、規(guī)格型號確認、材質(zhì)核對、數(shù)量核對、核對無誤后，由三方在材料入庫單上共同簽字，采購工程師憑此入庫單方可在財務(wù)報銷或支付材料款。入庫底單由倉庫保管員存檔，不得遺失。

4、隨設(shè)備（材料）進場時所帶的各種文件資料由采購工程師統(tǒng)一保管，工程進入竣工資料整理階段時，提供給資料員編入竣工資料存檔。

（二）、設(shè)備（材料）出庫制度

1、設(shè)備（材料）的出庫必須由施工班組負責人填寫設(shè)備（材料）領(lǐng)用單，并經(jīng)專業(yè)工程師確認簽字后方可發(fā)放設(shè)備（材料）。

2、設(shè)備（材料）出庫時，倉庫保管員和設(shè)備（材料）領(lǐng)用人必須對其外觀、質(zhì)量、規(guī)格型號、材質(zhì)、數(shù)量逐項進行確認。領(lǐng)用人核實無誤后，在設(shè)備（材料）領(lǐng)用單上簽字確認。

3、自行施工時，材料領(lǐng)用采取用多少領(lǐng)多少的原則，不允許一次把所用材料全部辦完出庫手續(xù)。

4、分包工程由我方提供設(shè)備（材料）時，原則上應(yīng)由分包商一次或分幾次辦理出庫手續(xù)。

5、設(shè)備（材料）的出庫手續(xù)必須由項負責人指定的施工班組負責人或指定的其他人來辦理。沒有經(jīng)過項目經(jīng)理部負責人指定的人員，倉庫一律不得對其發(fā)放設(shè)備（材料）。

6、設(shè)備（材料）出庫單由保管員分專業(yè)和時間存檔備查。

7、由甲方（業(yè)主）提供的設(shè)備（材料）的出庫手續(xù)同樣按此辦理。

(三)、甲方（業(yè)主）自行采購的設(shè)備（材料）入庫管理程序

1、材料員根據(jù)現(xiàn)場專業(yè)工程師提供的由甲方（業(yè)主）采購的設(shè)備（材料）清單到甲方（業(yè)主）倉庫辦理設(shè)備（材料）出庫手續(xù)。

2、材料員會同本項目部專業(yè)工程師及甲方（業(yè)主）代表在現(xiàn)場對設(shè)備、材料開箱檢查、驗收。檢查、驗收的的主要內(nèi)容為：產(chǎn)品（材料）質(zhì)量保證書、材質(zhì)證明書、合格證，型號規(guī)格、數(shù)量、隨機附件及清單等重要內(nèi)容。以上驗收的資料和隨機附件由材料員統(tǒng)一妥善保管。

3、對產(chǎn)品的內(nèi)在質(zhì)量不能在開箱檢查、驗收確認時，應(yīng)在設(shè)備（材料）交接確認書上予以注明。交接確認書由材料員負責填寫，由材料員、專業(yè)工程師、甲方（業(yè)主）代表簽字確認。

4、由甲方（業(yè)主）提供的設(shè)備（材料）原則上不要提前辦理出庫手續(xù)一旦辦理完出庫手續(xù)，則要按我方自行采購的設(shè)備（材料）統(tǒng)一保管。

出入庫的管理規(guī)章制度篇三

（一）認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。

（二）物品進庫根據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。

（三）物品驗收合格后，應(yīng)及時入庫。

（四）物品入庫，要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲存。

（五）物品數(shù)量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。

（六）易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。

（七）精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放。嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

（八）做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。

（九）倉庫經(jīng)常開窗通風，保持庫室內(nèi)整潔。

出入庫的管理規(guī)章制度篇四

為加強公司自購材料出入庫管理，如實反映材料采購、調(diào)撥、使用情況，減少流通費用，降低材料采購成本，結(jié)合公司實際情況，制訂本辦法。為減少公司資金占用量，建設(shè)項目中大宗材料原則上實行零庫存，通過集中招標采購，確定大型供應(yīng)商，通過本辦法進行調(diào)撥、保管、使用。

一、材料計劃：采購部根據(jù)各項目施工單位報審批準的材料計劃，于每月20日前編制次月材料需求計劃，報工程部復核，總經(jīng)理審定。材料員按當月采購計劃，按《工程材料設(shè)備采購管理辦法》確定材料（設(shè)備）供貨商，并報公司領(lǐng)導批準后簽訂供貨合同。

二、驗收程序：根據(jù)供貨合同供貨商送貨入庫（或直送工地），監(jiān)理、施工、采購部、工程部、供應(yīng)商五方聯(lián)合驗收，監(jiān)理單位對材料的質(zhì)量、規(guī)格進行檢查，工程部和施工單位對材料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量進行核定。符合要求，填寫材料（設(shè)備）驗收單，在材料驗收單上會簽。施工單位開出收料單一式四份，采購部二份（其中提交財務(wù)部一份），施工單位一份，供貨商一份。不合格材料退回，發(fā)生的損失由供貨單位自行負責。

三、建立臺賬；采購部應(yīng)在3日內(nèi)辦理完畢入庫、調(diào)撥手續(xù)，并按照材料驗收單和收料單，建立材料（設(shè)備）采供臺帳。

四、手續(xù)上報：材料員在辦理完畢入庫、調(diào)撥手續(xù)后，應(yīng)在3日內(nèi)將施工單位收料單一份報至財務(wù)部。

五、五方對賬：采購部應(yīng)于每月20日前會同工程部、監(jiān)理公司和施工單位對賬，做到帳實相符。采購部應(yīng)每月20日前與供貨商核對材料（設(shè)備）采供臺帳，并每月與財務(wù)部對賬，做到帳帳相符。

六、退庫手續(xù):工程竣工驗收后，采購部應(yīng)在1個月內(nèi)通知材料供應(yīng)單位，將應(yīng)調(diào)撥未調(diào)撥的材料及退庫的材料手續(xù)辦理完畢，在工程財務(wù)決算后出現(xiàn)的未辦調(diào)撥手續(xù)的材料，全部由供貨單位自行負責。

七、自購材料入庫程序：材料員開具材料入庫單→采購部經(jīng)理審核→材料統(tǒng)計員登記臺賬。

八、自購材料出庫程序：材料員開具材料出庫單（調(diào)撥單）→采購部經(jīng)理審核→施工單位領(lǐng)料人簽字→材料統(tǒng)計員登記臺帳。

九、報銷手續(xù)：材料員持已簽字的發(fā)票附貨物入庫單→采購部經(jīng)理審核→財務(wù)部經(jīng)理復核→總經(jīng)理審定。嚴禁非采購部人員報銷工程材料款，或嚴禁無材料出入庫手續(xù)即進行材料報銷手續(xù)。

十、庫存清點：材料員和材料統(tǒng)計員應(yīng)按月對倉庫庫存物資進行清點，每月做出材料盤點表，經(jīng)采購部經(jīng)理審核，總經(jīng)理審定。一式二份，采購部一份，財務(wù)部一份。

出入庫的管理規(guī)章制度篇五

一、物品入庫有關(guān)制度：

（一）認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。

（二）物品進庫根據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。

（三）物品驗收合格后，應(yīng)及時入庫。

（四）物品入庫，要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲存。

（五）物品數(shù)量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。

（六）易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。

（七）精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放。嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

（八）做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。

（九）倉庫經(jīng)常開窗通風，保持庫室內(nèi)整潔。

二、物品出庫有關(guān)規(guī)定：

（一）物品出庫，保管人員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。

（二）物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質(zhì)的先出。

（三）本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費”的原則發(fā)放物品，做到專物專用。

（四）對于相關(guān)部門專用物品的領(lǐng)用必須要有總經(jīng)理、使用部門。

（五）領(lǐng)用人不得進入庫房，防止出現(xiàn)差錯。

（六）保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報告。

出入庫的管理規(guī)章制度篇六

1、食品入庫制度：

（1）入庫前，首先對所購食品進行檢查，對不符合食品衛(wèi)生要求者，不簽收，不入庫。驗收記錄應(yīng)妥善保存，以備查考。

（2）做好食品數(shù)量、質(zhì)量、進發(fā)貨登記，做到先進先出，易壞先用。并按標簽標示的儲存條件保存食品；

（3）定型包裝食品按類別、品種上架存放，貨架上貼掛標簽，注明品名、供貨單位、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、進貨日期等。

（4）經(jīng)常檢查庫存食品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)超過保質(zhì)期、腐敗變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲或其他感官異常食品及原料時應(yīng)及時處理，不得與其他食品混放。及時將庫存情況通知采購員，防止出現(xiàn)食品堆積或斷檔。

2、食品出庫制度：

（1）食品出庫實行“先進先出，推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質(zhì)的先出。

（2）本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費”的原則發(fā)放食品。

（3）領(lǐng)用人不得進入庫房，防止出現(xiàn)差錯。

（4）管理員應(yīng)當定期對食品出庫情況進行檢查核實，對出庫物品使用情況進行監(jiān)督檢查。

出入庫的管理規(guī)章制度篇七

一、采購

1、學校物品（教育

教學

2、物品采購采用預報申領(lǐng)制度，每學期開學初由各處、室、辦、年級組、教研組負責人填寫學校物品采購請購單，預報學期采購計劃。要如實填寫采購物品的名稱、數(shù)量、用途、金額等，由部門負責人或主管領(lǐng)導簽字后，報校長辦公室。臨時采購計劃作為學期采購計劃的補充。

3、物品請購流程：⑴各處、室、辦、年級組、教研組制定學期采購計劃或臨時采購計劃，填寫物品請購單。⑵物品請購單統(tǒng)一送交校長辦公室匯總。⑶校辦送校長室審批。⑷校長室同意后，交總務(wù)處采購經(jīng)辦。⑸采購物品驗收入庫。⑹物品請購人到保管室填寫物品領(lǐng)用單或借用單，領(lǐng)取采購的物品。

4、總務(wù)處主任收到預報的物品請購單后，會同總務(wù)人員和財產(chǎn)保管員，清點庫存物品，確定需要采購的物品清單。

5、總務(wù)處物品采購原則

⑴一般性的、急需的且金額較小的教學用品、辦公用品等物品的采購，采取就近采購。

⑵凡數(shù)量較多、金額在1000元以上50000元以下的一般性教學用品、辦公用品、學生生活用品、學習用品，采取定點購買統(tǒng)一結(jié)帳的方式，由總務(wù)處主任、保管員、財會人員共同選擇2-3家交通便利、信譽良好、質(zhì)量可靠、價格公道、商品齊全的較大型的商店作為對口固定性采購單位。

6、專業(yè)性較強或選擇性較活的物品采購時，請使用部門派出專業(yè)管理人員協(xié)同采購，以保證采購物品的質(zhì)量。

7、采購人員必須具備高度責任感，認真負責地做好采購工作，嚴格遵守財務(wù)制度。做到以下幾點：

⑴充分了解產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)性能、規(guī)格、廠商信譽、價格等情況，擇優(yōu)擇廉選購。

⑵實際價格超過預算價格20％以上的，應(yīng)先請示后購置。

⑶沒有嚴格的經(jīng)濟合同手續(xù)及負責產(chǎn)品質(zhì)量的不購。

⑷有回扣金不折算沖減價格的不購。

⑸未經(jīng)批準或批準手續(xù)不全的不購。

⑹計劃外項目，經(jīng)費不落實的不購。

8、在特殊情況下，經(jīng)校長同意，可委托有關(guān)人員進行專項采購。

9、非常規(guī)性物品，特殊需要的物品，確需購置時需事先申請經(jīng)費，待校長批準落實經(jīng)費后，?？畈少彙?/p>

l0、所有采購物品，都必須經(jīng)過總務(wù)處財產(chǎn)保管人員清點驗收入庫登記入冊簽名后，報校長簽字同意，才能進行財務(wù)報銷手續(xù)。

二、入庫

1、所有學校采購的物品，都必須辦理驗收、入庫手續(xù)，由總務(wù)處財產(chǎn)保管人員登記入冊后方能領(lǐng)用。

2、所有入庫物品，總務(wù)處財產(chǎn)保管人員必須建立完整的財產(chǎn)帳冊。按物品的價格分別入固定資產(chǎn)賬、易耗用品賬等。

3、總務(wù)處保管人員要定期清點，做到帳帳相符，帳物相符，學校財產(chǎn)去向清楚，領(lǐng)用、借用手續(xù)完備。

三、領(lǐng)取

1、學校各部門所需物品，一律由總務(wù)處保管員負責發(fā)放。

2、一般性常規(guī)性物品，由申領(lǐng)人填報“物品領(lǐng)用單”，經(jīng)總務(wù)處主任簽名后到校務(wù)財產(chǎn)保管人員處領(lǐng)取。申領(lǐng)時，一律簽名登記，寫明領(lǐng)取時間、用途，必須歸還品還需寫明計劃歸還日期。

3、貴重物品、儀器、電器等設(shè)備的領(lǐng)用，必須由總務(wù)處主任簽字，報校長批準，方可領(lǐng)取，使用管理人員簽名登記負全責保管。

4、總務(wù)處財產(chǎn)保管人員必須嚴格執(zhí)行有關(guān)制度，不徇私情，及時按標準發(fā)放物品，認真做好各類物品的入庫、領(lǐng)用登記，所有“物品領(lǐng)用單”統(tǒng)一保存，以備查驗。固定財產(chǎn)帳目必須永久保存，易耗物品每學期總清點一次，列帳備查。

5、凡領(lǐng)取必須歸還的物品，至計劃歸還日期時（一般為一學期），應(yīng)按時送還倉庫，保管人員要嚴格檢查是否有損壞、殘缺情況，分情況上報總務(wù)處主任再報校長處理，發(fā)現(xiàn)情況不報，或未按時收還，則由保管人員負責。

6、如果遇領(lǐng)取必須歸還物品的人員離職調(diào)崗或離校，則必須到總務(wù)處辦理妥歸還手續(xù)或移交手續(xù)，方可辦理離校手續(xù)。如遺失、損壞則應(yīng)查明原因，照章處理。如因保管人員瀆職未予追還，則由保管人員承擔賠償責任。

7、學校財產(chǎn)原則上不外借，如遇特殊情況，應(yīng)由借用人（校外單位借用本校財產(chǎn)必須持有單位證明）填寫借用單一式二份，經(jīng)校長、總務(wù)處批準后，方能出借，一份交借用人，另一份作財產(chǎn)借用憑單。借用人對借入財產(chǎn)應(yīng)負經(jīng)濟責任，如有損壞由借用人照價賠償。所借財產(chǎn)用畢及時歸還。

8、對違反財務(wù)制度甚至違反國家法律法規(guī)的行為，將依法追究當事人責任。

出入庫的管理規(guī)章制度篇八

出入庫管理制度

出入庫管理制度（一）

第一章總則

1.為加強公司存貨出、入庫的管理，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司經(jīng)營需要，特制定本制度。

2.本公司下屬各公司、分廠在進行存貨的出、入庫管理工作時，必須遵守本制度。

第二章存貨入庫驗收制度

1所有商品，不論購入、銷貨退回、舊貨送回或試用、展覽收回等，均應(yīng)經(jīng)倉管單位檢驗后才得入庫。

2倉管單位將每項進庫的商品，限于次日以前詳加驗收后，列記商品型號入賬，憑以控制每件商品的性能。

3購進原材料等存貨，入庫前必須辦理驗收入庫手續(xù)。

（1）核對實物規(guī)格、型號、生產(chǎn)單位是否與合同一致。

（2）觀察包裝完好程度，并清點實物數(shù)量。

（3）完成實物品質(zhì)檢查。

（4）完成上述工作后填制“入庫單”一式三份。

4.驗收中發(fā)現(xiàn)溢余時填制“溢余貨物單”。

5.驗收中發(fā)現(xiàn)毀損短缺時填制“毀損短缺貨物處理單”。

6.按實收數(shù)量入庫，并記錄實物賬卡。

7.因試用、展覽、更換、銷貨退回、調(diào)貨等而重新入庫的商品，于交回時應(yīng)保持領(lǐng)用時的狀況，若有損壞，應(yīng)由倉庫部會同服務(wù)部鑒定維修費用后，由領(lǐng)貨人照價賠償，若附件遺失或不全時，則應(yīng)由領(lǐng)貨人依據(jù)商品價格賠償。

8.進貨單位收貨時，如發(fā)覺附件短少、數(shù)量不符或商品破損、性能變質(zhì)時，最遲應(yīng)于收貨次日通知發(fā)貨單位，否則概以收貨合格論。

9.各單位不得于銷貨退回時未經(jīng)倉庫保管單位簽字認可而自行在銷貨報告上作銷貨退回處理。

第三章存貨出庫控制制度

1.倉管單位應(yīng)在下列6種情況下出貨：

（1）交貨。

（2）交客戶試用。

（3）示范表演。

（4）本公司同仁的職前或在職訓練使用。

（5）展示中心陳列。

（6）本公司各單位因業(yè)務(wù)需要而借用。

2.除上述各項出貨外，總公司倉庫部需隨時視實際情形的需要對分公司出貨。

3.各項出貨除倉庫部對分公司的出貨應(yīng)憑分公司填具的“商品（供應(yīng)品）訂貨單”出貨外，其余各項出貨應(yīng)由出貨人出示已經(jīng)其單位主管親筆簽準的“商品（供應(yīng)品）領(lǐng)貨單”及“商品（附件）領(lǐng)貨記錄卡”向保管員出貨。

4.存貨出庫的有關(guān)規(guī)定與程序。

（1）根據(jù)提貨單、調(diào)撥單、領(lǐng)料單等發(fā)出存貨之前，必須填制“出庫單”，出庫單是報告?zhèn)}庫已按發(fā)貨指令將存貨發(fā)出，并辦妥交接簽字手續(xù)的程序性憑據(jù)。凡未辦理出庫單手續(xù)者，一律不得發(fā)貨。

（2）出庫單以倉庫為主體，按出庫順序編號，并按下列程序運作。

①本單一式四份，加復寫紙一次套寫。

②填完出庫單全部內(nèi)容，空白行應(yīng)蓋“以下空白”章。

③發(fā)貨并經(jīng)清點完畢，應(yīng)蓋“存貨已全部發(fā)出”章。

（3）倉庫內(nèi)所有存貨，沒有調(diào)撥指令，均不準出庫，禁止以白條抵庫。

5.倉庫部于接到分公司的訂貨單時，應(yīng)即于當日發(fā)貨，如缺貨而需調(diào)撥供應(yīng)時，亦應(yīng)于當日回復預定供貨的日期。

6.倉庫部庫存充足時，應(yīng)依據(jù)過去的銷售資料及各分公司市場需要預測公司全部庫存量，隨時注意分公司庫存情形，將庫存商品依比例分配給各分公司。

7.任何出貨，倉管人員均應(yīng)于出貨當日將有關(guān)的資料入賬，以利存貨的控制。

8.各單位人員向倉庫單位領(lǐng)貨時應(yīng)在倉庫的柜臺行事，不得隨意自行進入倉庫內(nèi)部，各倉管人員應(yīng)拒絕任何人擅自入內(nèi)。

9.出貨人于商品領(lǐng)出時，應(yīng)同時要求倉管人員詳細檢查商品的性能、品質(zhì)及附件是否優(yōu)良或齊全，否則概以出貨完整論。

10.商品領(lǐng)出后，嚴禁出貨人擅自將所領(lǐng)出的商品移轉(zhuǎn)給其他同仁或其他單位或任意更換商品給客戶。

11.庫存商品出貨后（除陳列展示外），一律限于當天還倉或開發(fā)票提貨，如當天未能交貨而必須交給客戶試用者，則應(yīng)依本辦法的“試用”規(guī)定辦理。

第四章附則

1.本制度由公司財務(wù)部負責解釋。

2.本制度自頒布之日起施行。

出入庫管理制度（二）

為規(guī)范學校出入庫材料的管理，加強對物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計，提高材料的有效利用率，降低材料成本和不合理損耗，杜絕使用不合格材料，結(jié)合目前實際情況，對材料出入庫制定以下制度：

一、材料保管員基本職責

1、材料保管員應(yīng)熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、規(guī)格用途、保管知識、存放期限等。

2、及時、準確地做好記賬工作，如實反映物資的庫存及發(fā)放情況。

3、定期盤點隨時了解各種物資的庫存情況，根據(jù)學校常規(guī)教學業(yè)務(wù)活動需要，對庫存不足的物資要提前填寫申購單。

4、保持倉庫環(huán)境的整潔、各種物資存放整齊。

二、材料入庫管理

1、保管人員、采買人、申購人對供應(yīng)商提供的物資必須驗收其質(zhì)量、規(guī)格是否符合使用的要求。2、凡尚未取得發(fā)票而先行進庫的物資，必須先核對收貨單上所列的品名、規(guī)格、數(shù)量與實收物資及送貨單是否相符。3、所有物資進庫時填寫收料單（進庫單），收料單的內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價和金額。4、已取得發(fā)票的物資，還必須對發(fā)票上所列的內(nèi)容進行核對。

三、材料出庫管理

所有領(lǐng)用的物資必須遵循由個人申請→領(lǐng)導審批→“憑單”領(lǐng)用的程序。

1、所有購進的物資必須進入學校保管室，根據(jù)服務(wù)于教學和維修事項需要分批領(lǐng)用，供貨方不得直接交給使用部門或耗用人。

文印中心的油印用紙，由保管員上門驗收后再進入油印室；其他耗材、復印紙等一律進入學校保管室，根據(jù)實際需要領(lǐng)用或者以舊換新。

2、因教學需要的低值易耗品（如水筆芯、方塊紙等）按學期直接到保管室領(lǐng)用、登記，學年結(jié)束后匯總到個人或教研組，并在校園網(wǎng)公示領(lǐng)用情況。

3、班級物資除學年開學初學校統(tǒng)一配發(fā)外，需要額外追加的，由班級報經(jīng)德育處同意后方可領(lǐng)用，并將領(lǐng)用的情況納入班級考核。

教室用空調(diào)遙控器在開學初由生活委員到保管室繳納押金后領(lǐng)取，學年結(jié)束時上繳遙控器領(lǐng)回押金；在學年結(jié)束時還需將飲水機送到保管室、教室鑰匙2把送到總務(wù)處，若少退其中一項將在班主任津貼中扣除100元。

班主任辦公室、教師辦公室的空調(diào)遙控器?案靄?100元計價，遺失的由室內(nèi)人員平均分攤理賠款（在考核津貼中扣除）。

4、水、電維修耗材屬于班級、辦公室的，在維修完成后，請該班級、科室人員在領(lǐng)料單上如實填寫維修部門、事由、耗材的品名、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)料人，交給維修人員作為出庫依據(jù)；屬于學校公眾區(qū)域的，由總務(wù)處相關(guān)人員辦理領(lǐng)用手續(xù)并維修到位。

四、其它方面

1、各部門所需的常用物資，申請后憑單到保管室領(lǐng)?。惶厥馕镔|(zhì)（倉庫無庫存的），經(jīng)辦人填寫《申請單》報經(jīng)部門負責人及學校領(lǐng)導同意后，由總務(wù)處單獨采購。

2、各部門有重大活動需領(lǐng)用常用物品，應(yīng)提前申報計劃，保管室根據(jù)需求情況備足貨源。

今后不得以個人名義私自到學校小賣部領(lǐng)取物品，凡未經(jīng)學校同意自行領(lǐng)取的物品一律不得納入學校結(jié)報。小賣部與學校結(jié)賬時必須附經(jīng)審批同意的《申報單》或由總務(wù)處主任在登記簿上簽字確認領(lǐng)用的方可列支。

3、倉庫根據(jù)各物品消耗時間的長短確定最低庫存量，在接近最低庫存量時，通知總務(wù)處申購相關(guān)物品。

出入庫管理制度（三）

一、物品入庫有關(guān)制度：

（一）認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。

（二）物品進庫根據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。

（三）物品驗收合格后，應(yīng)及時入庫。

（四）物品入庫，要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲存。

（五）物品數(shù)量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。

（六）易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。

（七）精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放。嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

（八）做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。

（九）倉庫經(jīng)常開窗通風，保持庫室內(nèi)整潔。

二、物品出庫有關(guān)規(guī)定：

（一）物品出庫，保管人員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。

（二）物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質(zhì)的先出。

（三）本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費”的原則發(fā)放物品，做到專物專用。

（四）對于相關(guān)部門專用物品的領(lǐng)用必須要有總經(jīng)理、使用部門。

（五）領(lǐng)用人不得進入庫房，防止出現(xiàn)差錯。

（六）保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報告。

出入庫的管理規(guī)章制度篇九

即便我們已經(jīng)順利的拿到了駕駛證，但是在日常開車時還是很難將考試技巧運用到生活中。今天就跟大家聊聊日常生活中的倒車入庫技巧。

車位與行駛方向傾斜

1、將車停在與車位邊緣平行的地方，使后視鏡與車位邊線對齊;

2、向外側(cè)打滿方向往前走;

3、當車身與車位平行時，回正方向?qū)④嚨谷胲囄患纯伞?/p>

車位與行駛方向平行

1、將車停在與前車平行位置，兩車間隔約1米;

2、當自己車上的后視鏡與旁邊車子的b柱對齊時，向內(nèi)側(cè)打滿方向盤開始倒車;

3、當車身與車位成45°角(或車身進去一半)時反向打滿方向盤繼續(xù)倒車;

4、當車停正后回正方向盤即可。

車位與行駛方向垂直

1、先將車停在與隔壁的隔壁車位前面，使自己車上的左/右后視鏡與隔壁的隔壁車位的中間對齊，并保持1.5米左右的間隔(若間隔較小，可見車頭稍微朝外一點);

2、向右/左打滿方向盤，掛倒檔讓車慢慢倒(此時可適當調(diào)低后視鏡的角度，讓自己能夠清楚觀察到左右后側(cè)的情況，避免剮蹭);

3、當車身與車位基本平行時，回正方向，退入車位就大功告成;

4、若車身較長，步驟一對齊時可稍微向前一點即可。

[日常生活如何倒車入庫]

出入庫的管理規(guī)章制度篇十

先說停車。我們到停車場，條件允許的情況下，一定要把車頭向外停放。否則等車停滿的時候，就更不方便了，你可能都出不來。再就是，如果停車場比較小，把車頭向著停車場出口的方向。一句話，停車的時候就要考慮過一會兒你走的時候要怎么走。

既然我們要把車頭向外停放，那我們的車就一定是倒進車位里去的?，F(xiàn)在車都有倒車影像，這個只能做百分之五十的參考，倒車影像只看到車后沒有異物，有沒有小孩，停車有沒有到位，僅此而已；另外的百分之五十的參考在兩邊的后視鏡上。我們重點說下左右的后視鏡。

后視鏡是倒車的重要參考對象。按駕校的倒車入庫的方式，正庫的時候，右邊擦著庫角進去。實際停車時，參考的是左右的車輛，或地下的地磚。車位如果比較狹小，一定要貼著右邊（距離個十五厘米左右，別貼太近）的車輛或看著右邊的地磚進去，同時留意左邊的后視鏡，當右后輪將要過車位的直角的時候，左邊至少應(yīng)該能到左車的側(cè)面的一半長度，如果看不見，說明你的車離左車很近，這個車位你是停不進去的。

當車順直的時候，左右兩側(cè)都能看到兩側(cè)車的整個側(cè)面，否則不要繼續(xù)倒車了，你會撞著別人的車了。

左邊的反庫入位也是一樣，可以貼著左側(cè)的車進去，但是一定要多留一點距離，因為你停好車后，你要從左邊下車。一般來說距離左車不要少于三十厘米，少于三十厘米，再瘦的人都出不來。

如果車位寬敞，就不要貼著進去了，左右后輪距離兩側(cè)車可以達到個三十厘米以上。停在車位的正中間，這樣可以盡可能避免旁邊的開門時碰到你的車。

停下車時，要給兩側(cè)車的駕駛位部分留足夠空間，一定要保證人家能進得去，出得來。否則說不定要被罵的。前后也有留有余地，一般都是稍向后停一點，可以保證自己前面空間。

最后說一點，車上備挪車牌一個，如果自己感覺停的有問題，就拿出來放在前擋風玻璃駕駛臺上。別人也能找到你。如果是新手，車后一定要有實習標志，這樣別人一看是菜鳥，也能諒解一下，不會計較。

注意事項

倒車影像，僅供參考，不能全信。

倒車雷達，也不是很準，僅供參考，不能全信。

[在生活中如何倒車入庫]

出入庫的管理規(guī)章制度篇十一

尊敬的老師：

你好，我叫xxx是xxx院xxx系的一名學生，我來自于xxx的一個貧困落后的小山村。由于家庭貧困，因此申請貧困生入庫以緩家庭困難的窘境。

因為我家在一個貧困偏遠的山村，地里的農(nóng)作物基本都是自己不足，沒有什么經(jīng)濟類作物。因此家庭根本沒有一個較穩(wěn)定的收入。現(xiàn)在我家一共有六口人，除了臥榻多時的爺爺，年邁多病的父母，還有個今年剛結(jié)婚的哥，以及一個馬上要生小孩的大嫂。您可能會認為我家勞動力充足。事實上，爸每年都只能待在家里，因為我媽不僅年歲大了，而且身體不好，一直靠吃著廉價的零散藥來維持身體，因為沒有錢，所以沒辦法根治。更何況還有一個臥病在床的爺爺需要人照顧。而我哥呢？現(xiàn)在有了自己的老婆，馬上又要有孩子啦，僅僅靠他那一月兩千多的工資，自顧尚且不及，很多時候還要靠爸媽想辦法。這樣每年總的毛收入也就一萬多元，出去買農(nóng)藥和種子的一大筆開銷及媽媽和爺爺?shù)拇蠊P醫(yī)藥費，不僅沒得剩余還要借貸才行。在看我，一年的學雜費就要八千多。天吶，我原以為一本類學費會很少，所以我努力盡一切可能考一個跟好一點兒的學校，但是剛看見八千多的學雜費，我有一種頭暈的，從天堂到地獄的感覺，真的。

時?？匆姼改傅陌装l(fā)，我真的很心酸，但是沒有辦法。前年因為特大暴雨的緣故，我家那個已有差不多五十多年的老土房坍塌啦……幸好沒有人員傷亡，幸好村里人的幫村，幸好親戚們的幫助，我家勉強蓋了個小型新房。但是也因此負債稱沉重，多達六萬多元。六萬多元對于我們這個沒有什么穩(wěn)定收入的家庭來說需要不吃不喝四年才能還清。但是，人真的可以不吃不喝嗎？何況我每年還要交那么多的學雜費。還是因為那是國家資助了我們八千，而我還申請了生源地國家助學貸款，才勉強湊齊我上學的錢。我曾經(jīng)一度放棄過上大學，但是我的爸媽沒準，而且我一旦放棄就意味著這么多年，他們付出的辛勞和那么多的投資都白費啦。因此我不敢，唯一我能做的就是讓自己這四年交個讓自己，讓父母，也讓老師滿意的成績。

上大學期間，我發(fā)過傳單，做過調(diào)查，也當過服務(wù)生。我深深的知道錢是多么的不好賺。累不說而且工資還低。而我的父母天天都在做著比這還累十倍的活，而且工資也不比那些多多少。爸媽今年剛好五十出頭，但臉上確實布滿了皺紋，頭發(fā)也白了一大片。舍不得吃哪怕稍微好一點兒的，穿廉價的地攤貨，就連生病了也不舍得吃藥，更遑論是去醫(yī)院看醫(yī)生啦。常年累月的苦干，落下來風濕，一到陰雨天渾身痛的受不了。但是他們沒在我面前說過一句累，總是讓我放心上學，說錢他們會想辦法的。

轉(zhuǎn)眼假期已過去一大半，在家的這些天，我每天都在拼命的幫父母干活，我只想小小的彌補一下。有時我只恨自己不能再這有限的幾天里做完所有的活，這樣即使我上學啦，他們也不用這么累。每一次看著父母給我那包了好幾層的學雜費，我都不敢直視他們的眼睛，我怕，我怕我會忍不住。

現(xiàn)在我只想好好學習，將來找到一份好一點兒的`工作，掙更多的錢來回報父母，回饋社會。在我能力范圍內(nèi)也幫助更多像現(xiàn)在我的一樣的需要幫助的人。望老師核實批準，在此真摯的表示感謝。

此致

敬禮！

申請人：xx

20xx年x月xx日

出入庫的管理規(guī)章制度篇十二

第3條 協(xié)助入庫物料的驗收工作。

第4條 安排入庫物料的貨位。

1.本著安全、方便、節(jié)約的原則，合理安排貨位。

2.安排貨位時考慮物料自身的自然屬性，盡力避免物料因儲位不當發(fā)生霉腐、銹蝕、熔化、干裂、揮發(fā)等變化。

3.盡可能縮短入庫作業(yè)時間。

4.以最少的倉容，儲存最大限量的物料，提高倉容使用效能。

第5條 監(jiān)督入庫物料的搬運工作。

1.監(jiān)督搬運人將相同的物料集中起來，分批送到預先安排的貨位，要做到進一批、清一批，嚴格防止物料互串和數(shù)量溢缺。

2.一般來說，分類工作應(yīng)努力爭取送貨單位的配合，在裝車啟運前，就做到數(shù)量準、批次清。

3.對于批次多和批量小的入庫物料，分類工作一般可由入庫專員在單貨核對、清點件數(shù)過程中同時進行，也可在搬運時一起進行。

4.搬運過程中，要盡量做到“一次連續(xù)搬運到位”，力求避免入庫物料在搬運途中的停頓和重復勞動。

5.對有些批量大、包裝整齊，送貨單位又具備機械操作條件的入庫物料，要爭取送貨單位的配合，利用托盤實行定額裝載，從而提高計數(shù)準確率，縮短卸車時間，加速物料入庫。

第6條 選擇入庫物料的堆碼方式。

入庫物料主要有四種堆碼方式，其優(yōu)缺點如下表所示。

物料的堆碼方式詳表

堆碼方式

簡介

優(yōu)點

適用范圍

散堆方式

即將無包裝的散貨在庫場上堆成貨堆的存放方式，是目前物料庫場堆存的一種趨勢

簡便，便于采用現(xiàn)代化的大型機械設(shè)備，節(jié)省包裝費用，提高倉容的利用率，降低運費

特別適用于大宗散貨，如煤炭、礦石、散糧和散化肥等

垛堆方式

1．指對包裝物料或大（長）件物料進行堆碼

2．操作方式具體包括直疊式、壓縫式、通風式、縮腳式、交疊式、牽制式以及栽樁式等

合理的堆碼方式可以增加堆高，提高倉容利用率，有利于保護物料

貨架方式

即采用通用或者專用的貨架進行物料堆碼的方式

通過貨架能夠提高倉庫的.利用率，減少物料存取時的差錯

適合于存放小件物料或不宜堆高的物料

成組堆碼方式

1．即采用成組工具使物料的堆存單元擴大

2．常用的成組工具有貨板、托盤和網(wǎng)絡(luò)等

成組堆碼一般每垛3～4層，這種方式可以提高倉庫利用率，實現(xiàn)物料的安全搬運和堆存，提高勞動效率，加快物料流轉(zhuǎn)的速度

第7條 物料正式堆垛時，必須具備以下五個條件。

1.物料的數(shù)量、質(zhì)量已經(jīng)徹底查清。

2.物料包裝完好，標志清楚。

3.外表的玷污、塵土等都已經(jīng)被清除，不影響物料的質(zhì)量。

4.受潮、銹蝕以及已經(jīng)發(fā)生某些質(zhì)量變化或質(zhì)量不合格的部分，已經(jīng)加工恢復或者已經(jīng)剔出的另行處理，不得與合格品混雜。

5.為便于機械化操作，金屬材料等應(yīng)該打捆的已經(jīng)打捆，機電產(chǎn)品和儀器儀表等可集中裝箱的已經(jīng)裝入合用的包裝箱。

第8條 了解堆垛場地的要求。

1.庫內(nèi)堆垛

庫內(nèi)堆垛時，垛應(yīng)該在墻基線和柱基線以外，垛底需要墊高。

2.貨棚內(nèi)堆垛

貨棚需要防止雨雪滲透，貨棚內(nèi)的兩側(cè)或者四周必須有排水溝或管道，貨棚內(nèi)的地坪應(yīng)該高于貨棚外的地面，最好鋪墊沙石并夯實。堆垛時要墊垛，一般應(yīng)該墊高30～40厘米。

3.露天堆垛

堆垛場地應(yīng)該堅實、平坦、干燥、無積水以及雜草，場地必須高于四周地面，垛底還應(yīng)該墊高40厘米，四周必須排水暢通。

第9條 物料堆垛時，應(yīng)遵守如下基本要求。

1.合理

垛形必須適合物料的性能特點，不同品種、型號、規(guī)格、牌號、等級、批次、產(chǎn)地、單價的物料，均應(yīng)該分開堆垛，以便合理保管，并要合理地確定堆垛之間的距離和走道寬度，便于裝卸、搬運和檢查。垛與垛之間的距離一般為0.5～0.8米，主要通道約為2.5～4米。

2.牢固

貨垛必須不偏不斜、不歪不倒、不壓壞底層的物料和地坪，與屋頂、梁柱、墻壁保持一定距離，確保堆垛牢固安全。

3.定量

每行每層的數(shù)量力求成整數(shù)，過秤的物料不成整數(shù)時，每層應(yīng)該明顯分隔，標明重量，便于清點發(fā)貨。

4.整齊

垛形有一定的規(guī)格，各個垛排列整齊有序，包裝標志一律朝外。

5.節(jié)約

堆垛時，應(yīng)考慮節(jié)省貨位，提高倉庫的利用率;還應(yīng)考慮節(jié)省人力的要求，提高搬運人員的工作效率。

第10條 堆垛前的準備工作。

1.計算物料的占地面積。

按進貨的數(shù)量、體積、重量和形狀，計算貨垛的占地面積、垛高，并計劃好垛形。對于箱裝、規(guī)格整齊劃一的商品，占地面積可按以下的公式計算。

占地面積=(總件數(shù)÷可堆層數(shù))×該件物料的底面積或 占地面積=總重量÷(層數(shù)×單位面積重量)

其中：

可堆層數(shù)=(地坪)單位面積最大負荷量÷單位面積重量

單位面積重量=每件物料毛重÷該件物料的底面積

在計算占地面積，確定垛高時，必須注意上層物料的重量不超過物料商品或其容器可負擔的壓力。整個貨垛的壓力不能超過地坪的容許載荷量。

2.做好機械、人力、材料的準備。

垛底應(yīng)該打掃干凈，并放上必備的墊墩、墊木等墊垛材料，如果需要密封貨垛，還需要準備密封貨垛的材料等。

3.檢查用于識別的條形碼是否完好。

第3章 辦理物料入庫手續(xù)

第11條 利用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)，進行到貨入庫清點工作，檢查物料的狀態(tài)。收貨掃描時，如系統(tǒng)不接受，應(yīng)及時找信息技術(shù)部門查明原因，確認此批物料是否收進。

第12條 建立物料明細卡。

1.物料明細卡能夠直接反映該垛物料的品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、單位及進出動態(tài)和積存數(shù)。

2.物料明細卡應(yīng)按“入庫通知單”所列的內(nèi)容逐項填寫。物料入庫堆碼完畢后，應(yīng)立即建立卡片，一垛一卡。

3.物料明細卡通常有兩種處理方式。

(1)實施專人專責的管理責任制，即由入庫主管集中保存管理。

(2)將填制的卡直接掛在物料的垛位上。掛放位置要明顯、牢固。此法便于隨時與實物核對，有利于物料進出業(yè)務(wù)的及時進行，可以提高保管人員的工作效率。

第13條 入庫物料的登賬。

1.物料入庫后，倉庫應(yīng)建立實物保管明細賬，登記物料進庫、出庫、結(jié)存的詳細情況。

2.實物保管明細賬按物料的品名、型號、規(guī)格、單價、貨主等分別建立賬戶。此賬本采用活頁式，按物料的種類和編號順序排列。在賬頁上要注明貨位號和檔案號，以便查對。

3.實物保管明細賬必須嚴格按照物料的出入庫憑證及時登記，填寫清楚、準確。記賬發(fā)生錯誤時，要按劃紅線更正法更正。賬頁記完后，應(yīng)將結(jié)存數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)新賬頁，舊賬頁應(yīng)保存?zhèn)洳椤?/p>

4.用來登賬的憑證要妥善保管，裝訂成冊，不得遺失。

5.實物保管人員要經(jīng)常核對，保證賬、卡、物相符。

第14條 建立倉庫工作的檔案。

1.倉庫建檔工作，即將物資入庫業(yè)務(wù)作業(yè)全過程的有關(guān)資料證件進行整理、核對，建立成資料檔案。

2.目的。建檔工作有利于物料管理和客戶聯(lián)系，還可為將來發(fā)生爭議時提供憑據(jù)，同時也有助于

總結(jié)

3.倉庫工作檔案的資料范圍。

(1)物料到達倉庫前的各種憑證、運輸資料。

(2)物料入庫驗收時的各種憑證、資料。

(3)物料保管期間的各種業(yè)務(wù)技術(shù)資料。

(4)物料出庫和托運時的各種業(yè)務(wù)憑證、資料。

4.建檔工作的具體要求。

(1)一物一檔：建立物料檔案應(yīng)該是一物(一票)一檔。

(2)統(tǒng)一編號：物料檔案應(yīng)進行統(tǒng)一編號，并在檔案上注明貨位號。同時，在實物保管明細賬上注明檔案號，以便查閱。

(3)妥善保管：物料檔案應(yīng)存放在專用的柜子里，由專人負責保管。

第15條 簽單。

物料驗收入庫后，應(yīng)及時按照“倉庫商品驗收記錄”要求簽回單據(jù)，以便向供貨方或貨主表明收到商品的情況。另外，如果出現(xiàn)短少等情況，也可作為貨主向供貨方交涉的依據(jù)，所以簽單必須準確無誤。

第4章 入庫注意事項

第16條 物料入庫時，必須票貨同行，根據(jù)合法憑證收貨，及時清點數(shù)量。入庫專員要審核對方交給的隨貨同行單據(jù)，票貨逐一核對檢查，將商品按指定地點入庫驗收。

第17條 物料入庫時，必須按規(guī)定辦理收貨。入庫專員驗收單貨相符，要在隨貨同行聯(lián)上簽字，加蓋“商品入庫貨已收訖”專用章。

第18條 驗收過程中，若發(fā)現(xiàn)單貨不符、差錯損失或質(zhì)量問題，入庫專員應(yīng)當立即與有關(guān)部門聯(lián)系，并在隨貨同行聯(lián)上加以注明，做好記錄。

第19條 同種物料不同包裝或使用代用品包裝，應(yīng)問明情況，并在入庫單上注明后，才能辦理入庫手續(xù)。

第20條 送貨上門車輛，無裝卸工人的經(jīng)雙方協(xié)商同意，倉庫可有償代為卸車，費用標準按《儲運勞務(wù)收費辦法》執(zhí)行。

第21條 物料驗收后，需入庫主管簽字、復核員蓋章;入賬后，注明存放區(qū)號、庫號，票據(jù)傳到相關(guān)部門。

第22條 臨時入庫的物料，要填寫臨時入庫票，由入庫專員、入庫主管簽字、蓋章。

第23條 入庫主管接正式入庫單后，應(yīng)當即根據(jù)單上所注的商品名稱、件數(shù)仔細點驗，加蓋“貨已收訖”章。同時，保管員簽字、復核員蓋章，將回執(zhí)退回委托單位。

第24條 在下列情況下，倉庫可以拒收不合法入庫發(fā)運憑證。

1.字跡模糊、有涂改等。

2.錯送，即發(fā)運單上所列收貨倉庫非本倉庫。

3.單貨不符。

4.物料嚴重殘損。

5.質(zhì)量包裝不符合規(guī)定。

6.違反國家生產(chǎn)標準的商品。

第5章 附則

第25條 本制度由倉儲部制定，其修改權(quán)、解釋權(quán)亦歸倉儲部所有。

第26條 本制度經(jīng)總經(jīng)理審批后，自頒布之日起執(zhí)行。

出入庫的管理規(guī)章制度篇十三

為加強公司易制毒類化學品的出入庫管理，防止被盜、丟失、安全及環(huán)境污染意外事故的發(fā)生，杜絕流入非法渠道而制毒，特制定本制度。

一、易制毒化學品的儲存保管嚴格執(zhí)行公司《易制毒化學品內(nèi)部管理制度》的有關(guān)規(guī)定，確保安全。

二、公司易制毒化學品主管部門為易制毒化學品使用的監(jiān)督和發(fā)放部門，專管員和庫管員要了解易制毒化學品的化學性質(zhì)和安全操作方法。

三、易制毒化學品運抵公司后，必須由專管員、庫管員、采購員在場監(jiān)視卸貨、入庫，數(shù)量核對無誤后，由送貨人、專管員、庫管員、采購員分別在易制毒化學品出入庫登記簿上簽名。采購員同時做好合格證、說明書等材料的備案工作。

四、使用部門(車間)須開具易制毒化學品領(lǐng)用單，由使用部門(車間)負責人簽字后，報易制毒化學毒品專管員審核登記后，向庫管員領(lǐng)用易制毒化學品。出庫時專管員須到現(xiàn)場監(jiān)督，領(lǐng)用人、專管員、庫管員核對數(shù)量后分別在易制毒化學品出入庫登記簿上簽名。出庫后由專管員陪同領(lǐng)用人將易制毒化學品送到使用部門(車間)。易制毒化學品使用部門(車間)應(yīng)建立登記臺帳，單獨裝訂成冊備查。用槽罐儲存易制毒化學品的，從槽罐抽到高位槽(即抽離槽罐)即視為出庫，做出庫登記。

五、使用部門(車間)應(yīng)按當天使用計劃，合理領(lǐng)用易制毒化學品。原則上誰使用由誰領(lǐng)用，負責領(lǐng)用人下班，易制毒化學品還有剩余即視為不能使用完。使用部門(車間)負責人應(yīng)安排二個人將多余的易制毒化學品送回倉庫，由庫管員、專管員對送回的易制毒化學品進行稱量后作為入庫原料進行登記，送回人、專管員、庫管員分別在登記簿上簽名。不得將領(lǐng)用原料暫存在其他庫房，使用部門(車間);不得私自存放易制毒化學品在本部門(車間)。使用部門(車間)再次領(lǐng)用已送回的易制毒化學品應(yīng)按第四條規(guī)定重新辦理領(lǐng)用手續(xù)。

六、出入庫臺帳登記清楚、全面、準確，無關(guān)人員不得進入易制毒化學品倉庫。庫管員和專管員應(yīng)每月盤點當月的使用數(shù)量和庫存數(shù)量。如在盤點中發(fā)現(xiàn)存在數(shù)量不對應(yīng)，應(yīng)立即報告，由生產(chǎn)部、廠辦和使用部門進行復核。如發(fā)現(xiàn)被盜的應(yīng)立即向公安機關(guān)報案。

七、倉庫內(nèi)和儲存區(qū)要保持干燥通風，物品碼放整齊，取用方便。倉庫內(nèi)和儲存區(qū)消防設(shè)施要安全有效，庫房管理員要熟練掌握消防器材的使用方法，防止火災事故的發(fā)生。

八、進入化學品倉庫人員，必須配備相應(yīng)勞動保護用品。

九、嚴禁任何人私拿、私用、私藏、贈送、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)賣易制毒化學品。

十、易制毒化學品用后的包裝箱、紙、袋、瓶、桶等必須嚴加管理，收集到一定量時出售給生產(chǎn)企業(yè)或公司組織銷毀，不允許賣給私人和個體單位，并嚴禁流失到廠內(nèi)其他部門。

出入庫的管理規(guī)章制度篇十四

為規(guī)范學校出入庫材料的管理，加強對物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計，提高材料的有效利用率，降低材料成本和不合理損耗，杜絕使用不合格材料，結(jié)合目前實際情況，對材料出入庫制定以下制度：

一、材料保管員基本職責

1、材料保管員應(yīng)熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、規(guī)格用途、保管知識、存放期限等。

2、及時、準確地做好記賬工作，如實反映物資的庫存及發(fā)放情況。

3、定期盤點隨時了解各種物資的庫存情況，根據(jù)學校常規(guī)教學業(yè)務(wù)活動需要，對庫存不足的物資要提前填寫申購單。

4、保持倉庫環(huán)境的整潔、各種物資存放整齊。

二、材料入庫管理

1、保管人員、采買人、申購人對供應(yīng)商提供的物資必須驗收其質(zhì)量、規(guī)格是否符合使用的.要求。

2、凡尚未取得發(fā)票而先行進庫的物資，必須先核對收貨單上所列的品名、規(guī)格、數(shù)量與實收物資及送貨單是否相符。

3、所有物資進庫時填寫收料單（進庫單），收料單的內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價和金額。

4、已取得發(fā)票的物資，還必須對發(fā)票上所列的內(nèi)容進行核對。

三、材料出庫管理

所有領(lǐng)用的物資必須遵循由個人申請→領(lǐng)導審批→“憑單”領(lǐng)用的程序。

1、所有購進的物資必須進入學校保管室，根據(jù)服務(wù)于教學和維修事項需要分批領(lǐng)用，供貨方不得直接交給使用部門或耗用人。

文印中心的油印用紙，由保管員上門驗收后再進入油印室；其他耗材、復印紙等一律進入學校保管室，根據(jù)實際需要領(lǐng)用或者以舊換新。

2、因教學需要的低值易耗品（如水筆芯、方塊紙等）按學期直接到保管室領(lǐng)用、登記，學年結(jié)束后匯總到個人或教研組，并在校園網(wǎng)公示領(lǐng)用情況。

3、班級物資除學年開學初學校統(tǒng)一配發(fā)外，需要額外追加的，由班級報經(jīng)德育處同意后方可領(lǐng)用，并將領(lǐng)用的情況納入班級考核。

教室用空調(diào)遙控器在開學初由生活委員到保管室繳納押金后領(lǐng)取，學年結(jié)束時上繳遙控器領(lǐng)回押金；在學年結(jié)束時還需將飲水機送到保管室、教室鑰匙2把送到總務(wù)處，若少退其中一項將在班主任津貼中扣除100元。

班主任辦公室、教師辦公室的空調(diào)遙控器個按100元計價，遺失的由室內(nèi)人員平均分攤理賠款（在考核津貼中扣除）。

4、水、電維修耗材屬于班級、辦公室的，在維修完成后，請該班級、科室人員在領(lǐng)料單上如實填寫維修部門、事由、耗材的品名、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)料人，交給維修人員作為出庫依據(jù)；屬于學校公眾區(qū)域的，由總務(wù)處相關(guān)人員辦理領(lǐng)用手續(xù)并維修到位。

四、其它方面

1、各部門所需的常用物資，申請后憑單到保管室領(lǐng)取；特殊物質(zhì)（倉庫無庫存的），經(jīng)辦人填寫《申請單》報經(jīng)部門負責人及學校領(lǐng)導同意后，由總務(wù)處單獨采購。

2、各部門有重大活動需領(lǐng)用常用物品，應(yīng)提前申報計劃，保管室根據(jù)需求情況備足貨源。

今后不得以個人名義私自到學校小賣部領(lǐng)取物品，凡未經(jīng)學校同意自行領(lǐng)取的物品一律不得納入學校結(jié)報。小賣部與學校結(jié)賬時必須附經(jīng)審批同意的《申報單》或由總務(wù)處主任在登記簿上簽字確認領(lǐng)用的方可列支。

3、倉庫根據(jù)各物品消耗時間的長短確定最低庫存量，在接近最低庫存量時，通知總務(wù)處申購相關(guān)物品。

出入庫的管理規(guī)章制度篇十五

一、采購物資到達倉庫，由庫管驗收數(shù)量，使用部門負責人審查質(zhì)量開具驗收單。

二、所有酒店采購的物資必須具有庫管員開具物資驗收單財務(wù)才能支付款項。

三、驗收物資時，必須具有經(jīng)過相關(guān)程序批準的物資采購申請單。

四、凡酒店采購的物資除餐廳廚房、員工食堂的鮮活物資、蔬菜、客房的鮮花、水果等其他物資，必須入庫管理。

五、新鮮蔬菜、鮮活物資必須按照實際數(shù)量驗收入庫。

六、庫管員不得驗收腐爛變質(zhì)的物資。

七、物資保質(zhì)期必須在有效保質(zhì)期一半時間以上。

八、庫管員不得驗收“三無”產(chǎn)品。

九、庫管員不得在沒有看到實物的情況下開具驗收單。

十、對有特殊要求的，庫管員必須索取相關(guān)證明和使用說明等。

十一、庫管員在開具驗收單時，必須標明供貨商、數(shù)量、單價、金額等內(nèi)容。

出入庫的管理規(guī)章制度篇十六

為規(guī)范公司所有醫(yī)療器械產(chǎn)品的.倉庫貯存、養(yǎng)護、出入庫管理，特制訂本制度。

一、倉庫貯存

1、應(yīng)當配備與經(jīng)營產(chǎn)品相適應(yīng)的儲存條件。按照醫(yī)療器械的貯存要求分庫(區(qū))、分類存放，包括待驗區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)、發(fā)貨區(qū)等，并有明顯區(qū)分(如可采用色標管理，設(shè)置待驗區(qū)為黃色、合格品區(qū)和發(fā)貨區(qū)為綠色、不合格品區(qū)為紅色)，退貨產(chǎn)品應(yīng)當單獨存放。

2、醫(yī)療器械與非醫(yī)療器械應(yīng)當分開存放；

3、庫房的條件應(yīng)當符合以下要求：

(1)庫房內(nèi)外環(huán)境整潔，無污染源；

(2)庫房內(nèi)墻光潔，地面平整，房屋結(jié)構(gòu)嚴密；

(3)有防止室外裝卸、搬運、接收、發(fā)運等作業(yè)受異常天氣影響的措施；

(4)庫房有可靠的安全防護措施，能夠?qū)o關(guān)人員進入實行可控管理。

4、按說明書或者包裝標示的貯存要求貯存醫(yī)療器械；

5、貯存醫(yī)療器械應(yīng)當按照要求采取避光、通風、防潮、防蟲、防鼠、防火等措施；

6、應(yīng)作好倉庫安全防范工作，定期對安全的執(zhí)行情況進行檢查確認，并填寫“安全衛(wèi)生檢查表”。

7、搬運和堆垛醫(yī)療器械應(yīng)當按照包裝標示要求規(guī)范操作，堆垛高度符合包裝圖示要求，避免損壞醫(yī)療器械包裝；

8、醫(yī)療器械應(yīng)當按規(guī)格、批號分開存放，醫(yī)療器械與庫房地面、內(nèi)墻、頂、燈、溫度調(diào)控設(shè)備及管道等設(shè)施間保留有足夠空隙；

9、貯存醫(yī)療器械的貨架、托盤等設(shè)施設(shè)備應(yīng)當保持清潔，無破損；

10、非作業(yè)區(qū)工作人員未經(jīng)批準不得進入貯存作業(yè)區(qū)，貯存作業(yè)區(qū)內(nèi)的工作人員不得有影響醫(yī)療器械質(zhì)量的行為；

11、醫(yī)療器械貯存作業(yè)區(qū)內(nèi)不得存放與貯存管理無關(guān)的物品。

12、從事為其他醫(yī)療器械生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)提供貯存、配送服務(wù)的醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)，其自營醫(yī)療器械應(yīng)當與受托的醫(yī)療器械分開存放。

二、庫存養(yǎng)護

1、養(yǎng)護人員要在質(zhì)量管理部門的技術(shù)指導下，檢查并改善貯存條件、防護措施、衛(wèi)生環(huán)境。按照醫(yī)療器械儲存養(yǎng)護標準做好醫(yī)療器械的分類存放。

2、醫(yī)療器械養(yǎng)護人員對庫存醫(yī)療器械要逐月進行質(zhì)量檢查，一般品種每季度檢查一次；對易變效期品種要酌情增加養(yǎng)護、檢查次數(shù)；對重點品種應(yīng)重點養(yǎng)護?？梢园凑铡叭摹毖h(huán)養(yǎng)護檢查，(所謂三三四指一個季度為庫存循環(huán)的一個周期，第一個月循環(huán)庫存的30%，第二個月循環(huán)庫存的30%，第三個月循環(huán)庫存的40%)并做好養(yǎng)護記錄，發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)掛黃牌停止發(fā)貨并及時填寫“質(zhì)量復檢通知單”交質(zhì)量管理部門處理。并要認真填寫“庫存醫(yī)療器械養(yǎng)護記錄”。

3、養(yǎng)護人員要指導并配合保管人員做好庫房溫、濕度的管理工作，當溫、濕度超過規(guī)定范圍時應(yīng)及時采取降溫、除(增)濕等各種有效措施，并認真填寫“庫房溫濕度記錄表”，每天上、下午不少于2次對庫房溫濕度進行監(jiān)測記錄；對庫存醫(yī)療器械的外觀、包裝、有效期等質(zhì)量狀況進行檢查；

4、對庫存醫(yī)療器械有效期進行跟蹤和控制，采取近效期預警，超過有效期的醫(yī)療器械，應(yīng)當禁止銷售，放置在不合格品區(qū)，然后按規(guī)定進行銷毀，并保存相關(guān)記錄。

1)效期產(chǎn)品的醫(yī)療器械直接影響到該產(chǎn)品的使用效果，因此在采購入庫驗收、倉貯、出庫復核銷售及售后服務(wù)中都必須注意，在所有記錄表格中都必須明顯記錄其效期起止日期。

2)采購時應(yīng)注意是否近失效期產(chǎn)品，入庫時應(yīng)認真填寫“效期商品管理記錄表”，并按先進先出原則，認真做好保管，貨位卡特別注明，填寫效期催銷表，銷售時，告知消費者注意事項，并做好售后服務(wù)。

3)有效期產(chǎn)品的內(nèi)外包裝破損不得銷售使用，應(yīng)視為不合格商品，登記后放置于不合格區(qū)。

4)對所有商品應(yīng)根據(jù)企業(yè)銷售情況限量進貨。

5、養(yǎng)護人員在日常質(zhì)量檢查中對下列情況應(yīng)有計劃地抽樣送檢，如易變質(zhì)的品種、儲存兩年以上的品種、接近失效期或使用期的品種、其它認為需要抽檢的品種等。當發(fā)現(xiàn)不合格品種時要及時請示有關(guān)部門和領(lǐng)導同意后將“不合格醫(yī)療器械”移出合格區(qū)，放至不合格區(qū)，并做好記錄。

7、企業(yè)應(yīng)當對庫存醫(yī)療器械定期進行盤點，做到賬、貨相符。

三、出入庫管理

1、入庫

1)倉管員依據(jù)驗收的結(jié)果，將產(chǎn)品移至倉庫相應(yīng)的區(qū)域，如：驗收結(jié)果為：不合格，需將產(chǎn)品移至不合格區(qū)域，產(chǎn)品經(jīng)判定需退貨的，需將產(chǎn)品移至退貨區(qū)。如為合格品，將產(chǎn)品移至合格區(qū)域。

2)企業(yè)應(yīng)當建立入庫記錄，驗收合格的醫(yī)療器械應(yīng)當及時入庫登記；驗收不合格的，應(yīng)當注明不合格事項，并放置在不合格品區(qū),按照有關(guān)規(guī)定采取退貨、銷毀等處置措施。

3)驗收合格入庫商品，需填寫：“醫(yī)療器械驗收、入庫交接單”。

2、出庫

1)器械出庫應(yīng)遵循“先產(chǎn)先出”、“近期先出”和按批號發(fā)貨的原則。

2)醫(yī)療器械出庫時，庫房保管人員應(yīng)當對照出庫的醫(yī)療器械進行核對，發(fā)現(xiàn)以下情況不得出庫，并報告質(zhì)量管理機構(gòu)或者質(zhì)量管理人員處理：

(1)醫(yī)療器械包裝出現(xiàn)破損、污染、封口不牢、封條損壞等問題；

(2)標簽脫落、字跡模糊不清或者標示內(nèi)容與實物不符；

(3)醫(yī)療器械超過有效期；

(4)存在其他異常情況的醫(yī)療器械。

3)醫(yī)療器械出庫應(yīng)當復核并建立記錄，復核內(nèi)容包括購貨者、醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格(型號)、注冊證號或者備案憑證編號、生產(chǎn)批號或者序列號、生產(chǎn)日期和有效期(或者失效期)、生產(chǎn)企業(yè)、數(shù)量、出庫日期等內(nèi)容。

4)醫(yī)療器械拼箱發(fā)貨的代用包裝箱應(yīng)當有醒目的發(fā)貨內(nèi)容標示。

5)醫(yī)療器械出庫，必須有銷售出庫復核清單。倉庫要認真審查銷售出庫復核清單，如有問題必須由銷售人員重開方為有效。

6)醫(yī)療器械出庫，倉庫要把好復核關(guān)，必須按出庫憑證所列項目，逐項復核購貨單位品名、規(guī)格、型號、批號(生產(chǎn)批號、滅菌批號)、有效期、生產(chǎn)廠商、數(shù)量、銷售日期、質(zhì)量狀況和復核人員等項目。做到數(shù)量準確，質(zhì)量完好，包裝牢固。

7)出庫后，如對帳時發(fā)現(xiàn)錯發(fā)，應(yīng)立即追回或補換、如無法立即解決的，應(yīng)填寫查詢單聯(lián)系，并留底立案，及時與有關(guān)部門聯(lián)系，配合協(xié)作，認真處理。

8)發(fā)貨復核完畢，要做好醫(yī)療器械出庫復核記錄。出庫復核記錄包括：銷售日期、銷往單位、品名、規(guī)格(型號)、數(shù)量、批號(生產(chǎn)批號、滅菌批號)、有效期至、生產(chǎn)廠商、質(zhì)量情況、經(jīng)手人等，記錄要按照規(guī)定保存至超過有效期或保質(zhì)期滿后2年。

9)需要冷藏、冷凍運輸?shù)尼t(yī)療器械裝箱、裝車作業(yè)時，應(yīng)當由專人負責，并符合以下要求：

(1)車載冷藏箱或者保溫箱在使用前應(yīng)當達到相應(yīng)的溫度要求；

(2)應(yīng)當在冷藏環(huán)境下完成裝箱、封箱工作；

(3)裝車前應(yīng)當檢查冷藏車輛的啟動、運行狀態(tài)，達到規(guī)定溫度后方可裝車。

10)運輸需要冷藏、冷凍醫(yī)療器械的冷藏車、車載冷藏箱、保溫箱應(yīng)當符合醫(yī)療器械運輸過程中對溫度控制的要求。冷藏車具有顯示溫度、自動調(diào)控溫度、報警、存儲和讀取溫度監(jiān)測數(shù)據(jù)的功能。

出入庫的管理規(guī)章制度篇十七

一、總則

（一）目的

為了規(guī)范公司的倉庫管理程序，促進倉庫各項工作科學、高效、有序的運作，加強對成品模具、物料存放及出入庫安全，提高物料的有效利用率，合理控制費用的支出，保障公司生產(chǎn)物料及時供應(yīng)及成品銷售工作的正常開展，特制訂本管理制度。

（二）適用范圍

本制度詳細闡明了公司倉庫管理職責及成品、物資出入庫管理程序。適用于河南拼搏模具有限公司成品、物資出入庫管理制度。

二、物品入庫有關(guān)制度：

（一）倉管應(yīng)認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。

（二）物品進庫，倉管和采購員現(xiàn)場交接接收，必須按模具部或注塑部申請所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。

（三）物品驗收合格后，應(yīng)及時入庫。

（四）物品入庫，要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲存。

（五）物品數(shù)量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。

（六）易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。

（七）精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

（八）做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。

（九）倉庫經(jīng)常開窗通風，保持庫室內(nèi)整潔。

三、物品出庫有關(guān)規(guī)定：

（一）物品出庫，保管人員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。

（二）物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質(zhì)的先出。

（三）本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費”的原則發(fā)放物品，實行以舊換新，專用工具做到專物專用。