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企業(yè)管理規(guī)章制度0篇一

1，業(yè)務部

2，財務部(會計&出納)

3，海關&商檢

4，板房

5，裁床

6，車縫車間

7，后整理車間(含輔工，整燙，qc，包裝)

8，廠務辦工廠(廠長，車間主任)

9，維修部

10，主輔料倉庫

11，餐廳

12，行政人事部

13，采購部

1、員工工作時間為上午8：00分至12:00分，下午13：30分至17:30分。

2、員工需自己打卡，不能代打，代打卡發(fā)現一次，扣雙方各20元罰款。(可以考慮指紋或人臉識別)

3、工廠員工外出，需向主管批準，并在去向單上填寫。

4、遲到、早退15分鐘內，罰款20元。超過15分鐘以上者，按曠工半天論處。

5，員工全月無缺勤，無早退，無遲到獎全勤獎30元。全年無缺勤，無早退，無遲到獎年終獎獎工資的1.5%。

6、員工無故曠工半日者：警告，警告超過10次以上者，按自動離職處理。

7、休息日、法定假日按工廠規(guī)定休息。

8、員工休婚假、產假、喪假，須填寫請假條，主管簽字后再報總經理簽字，人事部留底。

1，所有公司的發(fā)出的文件需要用公司信箋，標注文號，時間，主題，加蓋公司公章，并交公司留底。

2，所發(fā)公文原則上應一文一事。

3，一般不可越級行文，確需越級行文時，應同時抄報被越級的部門或人員。

1、上班時間應著裝整齊，穿工服，佩戴工牌。

2、工廠內應該采用普通話溝通，包括老鄉(xiāng)間。

3、同事之間不可吵架，有問題提交上級解決，更不可動手打架及辱罵。

4、除辦公人員外，所有車間人員手機調至震動，上班時間禁止撥打私人電話。

5、不得隨意帶外人進入工廠車間。

6、所有工廠產品，工具，物輔料等都不得帶出工廠。

7、節(jié)約工廠資源，包括用電，用水，用紙等。

8、外來拜訪人員需要登記資料，出廠需檢驗行李，進入車間需有人陪同。

9、上班時間不能做玩游戲，個人上網等私人活動。

企業(yè)管理規(guī)章制度0篇二

目的：加強財務管理，有效控制資金的使用，降低公司支出，節(jié)約成本。

第一條借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途，由部門主管簽字，主管會計審核，交總經理批準簽字后，到財務部領款。

第二條費用發(fā)生后，持報銷票據到財務報帳，消除借款，否則從工資扣除。

第三條報銷票據要提供合法報銷單據(特殊情況除外)。

第四條提供零星多張小單據，需將多張單據以階梯方式貼在一張空白紙上，并結出金額合計，需要入庫的要附上入庫單。

第五條報銷一律用碳素筆，寫明報銷日期并附總經理的簽名。

第六條財務部要對報銷單重新審核，確認金額與審批人簽字無誤后方可付款，并加蓋付訖章。

第七條借款人因公借款辦事，要本著當日借當日報的原則，特殊情況必須在借款三日內進行核銷。

第一條會計核算以權責發(fā)生制為基礎，采用借貸記帳法。

第二條會計年度采用歷年制，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。

第三條記帳的貨幣單位為人民幣。憑證、帳簿、報表均用中文。

第四條會計憑證。使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種。

(1)自制原始憑證指：入庫單、出庫單、旅費報銷單、費用支出證明單、申購單、收款收據、請款單等。

(2)外來原始憑證指：我單位與其他單位或個人發(fā)生業(yè)務、勞務關系時由對方開給本單位的憑證、發(fā)票、收據等。

(3)會計憑證保管期限為15年。

第五條會計報表，依財政、稅務部門和公司財務部的要求及時填制申報。

第一條營業(yè)成本的計算應根據每項業(yè)務活動所發(fā)生的直接費用如材料、物料、購進時的包裝費、運雜費、稅金等應在該原料、物料的進價中加計成本。

第二條餐廳的食品原料中，還應把加工和制做的各種菜品時預計出現的損耗量之價值加入產品成本中。

第三條客房設備的損耗、辦公用品、客用零備品消耗等應做為直接成本。

第五條車輛折舊、燃油耗用、養(yǎng)路費、過橋費可作為成本核算。

第六條各業(yè)務部門在經營活動中所耗用的水、氣、電、熱能以及員工的工資、福利費應做為營業(yè)費用處理。

第一條庫存現金額在財務部及公司領導同意下按一定額度留存，超過部分當天存入銀行。

第二條現金支付范圍：工資、補貼、福利、差旅費、備用金、采購金、轉帳起點下的現金支出。

第三條現金收付的手續(xù)和規(guī)定：

在現金收付時必須認真，詳細審查現金收付憑證是否符合手續(xù)規(guī)定，審查開支是否合理，領導是否批準，經辦人和證明人是否簽章，是否有齊全合法的原始憑證。

第四條在收付現金后，必須在發(fā)票、收付款單據或原始憑證上加蓋“現金收訖”或“現金付訖”。

第五條主管會計每天必須核對現金數額，檢查出納庫存現金情況。

第六條流動資金即要保證需要又要節(jié)約使用，在保證批準供應營業(yè)活動正常需要的前提下，以較少的占有資金，取得較大的經濟效果。

第七條要求各部門在編制計劃時，嚴格控制并減少庫存物品。

第一條目的：為保證存貨及財產盤點的正確性，使盤點工作處理有章遵循，并加強管理人員的責任，以達到財產管理的目的，特制定本辦法。

(一)存貨盤點：設備、設施、商品、擺件、餐輔料、工程材料、零件保養(yǎng)材料等。

(二)財務盤點：系指現金、票據。

(三)財產盤點：系指固定資產、代保管資產、低值易耗品等的盤點。

1.固定資產：包括建筑物、機器設備、運輸設備、生產器具等。

2.代保管資產：系由供貨商提供，使用后結帳的物品。

3.低值易耗品：購入的價值達不到固定資產標準的工具、器具等。

(一)年中、年終盤點

1.存貨：由各管理部門、采購員會同財務部門于年(中)終時，實行全面總清點一次，時間為：年中盤點時間是6月20日—30日;年終盤點時間是12月20日—30日。

2.財務：由財務部主管會計盤點。

3.財產：由各部門會同財務部門于年(中)終時，實施全面清點。

(二)月末盤點

每月末所有存貨，由各部門及財務部實施全面清點一次，時間為每月30日。

1.總盤人：由總經理任命、負責盤點工作的總指揮，督導盤點工作的進行及異常事項的上報。

2.主盤人：由各部門負責人擔任，負責實際盤點工作的推動和實施。

3.盤點人：由各部門指派，負責點計數量。

4.會點人：由財務部指派，負責會點并記錄，與盤點人分段核對，確實數據工作。

5.協盤人：由各部門指派，負責盤點時料品搬運及整理工作。

6.特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應設置盤點人、會點人、抽點人，其職責相同。

(一)盤點編組：由財務部于每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排《盤點人員編組表》、盤點時間等，交總經理審批后，公布實施。

(二)各部門將應用于盤點的工具預先準備妥當，所需盤點表格，由財務部準備。

1.存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類。

2.現金、票據等，應按類別整理并列清單。

3.各項財產卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。

4.各項財產帳冊應于盤點前登記完畢，并將有關單據如：入庫單、領料單等裝訂成冊(一月一本)。

1.要求主盤人、盤點人、會點人等嚴格按照盤點程序進行，不得徇私舞弊。

2.盤點時要力求物品的安全。

3.盤點結束時，要求盤點小組各成員均按職責劃分簽名確認。

4.盤點結束后，由財務部將盤點情況進行總結，上報總經理，特殊情況要著重指出，盤點結果進行存檔。

5.根據盤點情況，對盤虧盤盈等情況做出處理決定，并存檔。

第一條認真復核前臺收銀員的營業(yè)日報、帳單，發(fā)現差錯及時糾正，以保證收入準確無誤。對己復核過的報表，必須簽名以示負責。

第二條審核記帳的完整和合法依據，包括科目、對應關系，借貸是否平衡。同時審核記帳憑證所附原始單據是否齊全和符合規(guī)定，審批手續(xù)是否完備，原始單據是否與記帳內容一致。

第三條嚴格執(zhí)行財務制度和開支標準，對一切不符合規(guī)定的開支和違反收支原則的結算，拒絕辦理。

第四條審核原料的購入憑證及采購員的在報銷單據的簽名。

第五條每日及時核算成本，要求成本核算必須合理、準確、并計算出每月成本利潤率。

第六條要監(jiān)管倉庫的月末盤點，并按盤點表與保管帳核對，出現差異要及時查明原因，按規(guī)定報批。

第一條物資的領用、發(fā)放，須遵循“先進先出”的原則，出庫時間定為每天下午2點至6點(特殊情況除外)。

第二條辦理出庫必須憑《申領申購單》由部門經理報總經理確認簽字后方可出庫。

第三條原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續(xù)，并且要有入庫經手人的簽名。原材料中的菜品要直撥入廚房，只需要辦理驗收手續(xù)即可。

第四條固定資產購入驗收后直撥入使用部門，直接填制固定資產管理卡片，不需要填寫入庫單。

第五條保管員要對入庫物品保質期、外觀質量進行監(jiān)督，發(fā)現問題應不與辦理入庫手續(xù)。

第一條公司全部固定資產，包括所有包房、廚房、倉庫、其他機械設備、汽車的帳務管理和計提折舊等，由財務部負責。實物管理按“誰使用，誰負責”的原則進行分工。

第二條建立固定資產卡片，詳細記錄固定資產名稱、規(guī)格、數量、單價、總值金額、購建日期、使用年限、產地及存放地點。

第三條折舊年限：房屋15年、汽車10年、機械設備、電話系統(tǒng)折舊期為8年、空調、音響折舊年限為6年、電腦和其他為5年。

第四條折舊計提方法采用使用年限法。

第一條由廚師長根據樓面經營情況參照廚房庫存，提出采購計劃送交采購。

第二條采購員要負責將價格真實、準確、清楚的記錄在請購單上。

第三條采購員購買后，將原材料分類直接撥入廚房或入庫，由保管員協同廚師長共同驗收并簽字。

第四條驗收后采購員將簽字的請購單連同《申領申購單》、采購發(fā)票送財務報帳。

第五條其他物品的采購，由各部門提出申請采購計劃，交財務部保管員審核，主管會計簽字，交總經理批準后，交給采購員采購。

廚房原材料采購流程圖

結合樓面經營預銷售計劃——提出申請——樓面經理、廚師長簽字——采購員采買——廚師長和保管員驗收——直接撥入廚房或入庫——采購員持驗收憑證、發(fā)票到財務核帳——經總經理簽字后——財務報帳

其他物品采購流程圖

各部門填寫《申領申購單》提出采購計劃——保管員復核——主管會計——總經理審批后——采購員憑單采買——保管員和采購員驗收——入庫——采購員持驗收憑證、發(fā)票核帳報帳

第一條負責記好公司所有物資、商品的收發(fā)存保管帳目，將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單，整理歸類后入帳。

第二條定期做好物資、商品的盤點工作，做到帳、貨、卡三相符。

第三條貨物入庫時，一定要真實、準確的按照入庫單上所列項目認真填寫，確保準確無誤。

第四條出庫物品，必須要由總經理簽字方可出庫。

第五條入庫物資必須按照類別，按固定位置整齊擺放。

第六條及時報告物資存儲情況，除特殊情況外不得先出庫后補手續(xù)。

第一條各業(yè)務部門的固定資產、低值易耗品的報廢、毀損要由主管會計提出處理意見，然后送交總經理批示并由財務部備案。

第二條報損、報廢的金額走營業(yè)外支出科目。

第一條廚房成本的核算程序：廚房期初剩余物品的金額+本期購進菜品總價+廚房本期領用的調料總價—期末盤點菜品總價=本期廚房的直接菜品成本。

第二條廚房成本的控制應做好以下幾個方面：

1.嚴格控制菜品出品率，確保投料準確，廚房要有專人負責，投料后的材料邊腳，投到員工餐，以改善員工伙食。

2.采購員采購的直撥到廚房的菜品要由廚師長、保管員驗明斤兩簽字后方可辦理入庫，入庫的菜品廚房要有專人負責管理，并且要對菜品進行分級管理，對價值高、保存期限要求嚴格的物品要單獨保管。

3.對廚房的水、電、燃氣要本著節(jié)約使用的原則。

4.對調料的使用也要嚴格按著投料標準，在確保菜品風味的同時，節(jié)約一分就為酒店多創(chuàng)造一分效益。

5.對廚房月末盤點時要做到斤兩準確、價格合理，以確保本期營業(yè)成本的準確。

6.廚師長要對廚房每日剩余的菜品做到心中有數，既要確保營業(yè)需要，又要使廚房庫存成本壓縮到最低限度，減少流動資金占有量，達到降低經營總成本的目的。

7.財務人員每天要對廚房出品率進行抽查，以監(jiān)督廚師長的各項工作。

8.每個營業(yè)期終了，要對菜品收入和菜品成本的比率作出統(tǒng)計。

9.廚房出品的平均毛利應達到50%以上。

企業(yè)管理規(guī)章制度0篇三

一個物流公司也有多個工作崗位，如調度員，業(yè)務員，制單員等崗位。為規(guī)范各崗位員工的工作積極性，追求實效，物流公司都會制定相應的公司規(guī)章制度。以下整理了詳細的物流公司規(guī)章制度的范本，可供參考。

一、公司宗旨：以人為本，誠信服務，追求實效，實現雙贏。

二、公司原則：應用好市場運行機制，確保近期及遠期目標的實現。

（1）一定要把上海、武漢、襄樊、十堰四地的物流業(yè)務線路做成有特色的精品專線，追求利潤的最大化，投資回報的最大化。

（2）要以精品專線為依托立足上海，拓展全國的物流市場，利用有效的物流信息，追求發(fā)展國際物流業(yè)務。

（3）樹立申楚物流的品牌形象，堅持“受人之托，忠人之事”的服務理念，使每一位用戶都是高興而來，滿意而歸。

三、物流工作的崗位要求

1、調度工作職責

（1）調度要帶領業(yè)務部門的工作人員不斷的開發(fā)業(yè)務市場。

（2）負責現有業(yè)務資源的管理、建立業(yè)務客戶檔案，同時也要做好調度的收發(fā)貨臺帳。

（3）負責車輛調配工作，協助跟單員做好貨物跟蹤。

（4）協助回單管理員做好回單管理，督促回單的及時發(fā)送與回收。

（5）參與貨物運輸過程中意外情況的協調與處理，并給客戶做出合理的解釋與善后處理工作。

（6）禮貌接待每一個客戶，必須做到有問必答，有求必應的良好作風。

（7）要對工作主要業(yè)務信息進行保密，堅持公司定價標準，不準將公司信息透露給同行，以及私拿掛靠司機的回扣等。

2、業(yè)務員的工作職責

（1）聽從調度安排，服從調度管理，熱愛本職工作。

（2）堅守工作崗位，保證物流信息暢通，不斷搜索新的物流信息。

（3）全面掌握每筆業(yè)務的特點，合理利用車載能力，輕重貨物要搭配裝載。盡量減少運輸工具的浪費。

（4）做好業(yè)務檔案、登記管理工作，明確紀錄好貨物的數量、質量、單價、全額等詳細資料，以明確經濟責任。

（5）要把握好貨物質量關，檢查是否屬于危險品、國家禁運物品，以及不具備資質承運的業(yè)務，一律不接，并和用戶解釋清楚。

（6）業(yè)務員必須要說普通話，接待客戶言語要柔和，杜絕對客戶說粗話，使客戶來的高興，走的滿意。

（7）業(yè)務員應即時的將每筆業(yè)務的真實情況向總經理和調度反映，使其做出正確的安排。

3、制單員工作職責

（1）制單員應服從財務部門的安排，熱愛本職工作，熟練掌握統(tǒng)計業(yè)務知識。

（2）制單員對貨物進入我公司就開始參與驗收工作，驗證貨物的數量、質量，包裝等詳細情況，應用專門方法進行紀錄、匯總和上報。

（3）驗證無誤的業(yè)務應給用戶打印協議協議文本內容按業(yè)務部門與客戶商定為準，私自不得改變，協議一式四份，客戶一份，財務一份，自留一份，調度一份，待雙方簽字后，及時傳遞，妥善保管。

（4）貨物裝卸車時應與倉庫保管員一同參加，并指導搬運工合理有序的堆放和裝載，以免造成貨物相互擠壓，撞拼而造成受托物的損壞。

（5）對入庫的物品要協助倉庫保管員，即時將物品入庫的時間，到達目的的時間和物品的數量制造標簽貼在物品上，以備業(yè)務部使用。

（6）制單員應將所紀錄的業(yè)務即時報告給業(yè)務部門和調度，使業(yè)務部門和調度能夠按照客戶的要求，準時、正點，完好無損的完成物流運輸。

4、跟單員的職責：

（1）跟單員應服從調度的安排，時刻堅守崗位，同時保證自己手機每天24小時不關機，保證查貨熱線的暢通，對貴重和緊急貨物實行全程跟蹤，每小時查詢一次，直到將貨物安全送到客戶為準。

（2）跟單員應對每票業(yè)務的托運單位承運的車輛，司機的姓名，電話，收貨單位，聯系人，地址，電話登記清楚，及時準確的跟蹤貨物的去向。

（3）接待好客戶的貨物查詢工作，及時準確的將客戶的貨物流動去向告知客戶。免除客戶的擔心。

（4）承運的貨物到達目的地后，應督促司機及時將貨物送往客戶并簽好回單。

（5）承運貨物的司機回來后，協調回單管理員，對照裝車清單，逐一核對收取回單，并通知客戶取回回單，同時告知公司財務部門辦理會計結算。

5、回單管理員的工作職責

（1）回單管理員服從業(yè)務部門個財務部門的管理和安排，建立回單管理檔案。

（2）加強回單的取得和管理工作對照業(yè)務內容、結算方式對回單進行分類保管和處理。

（3）回單收取后應在承運協議上簽“回單已收”加收取人姓名、日期、承運司機憑證，已簽好字的承運協議到財務部門辦理財務結算。

（4）對于客戶不要求取回單的，回單員收取回單后，妥善保管，以備客戶和本單位查詢。

（5）對經常有業(yè)務往來的客戶，并采取月結方式付款的回單，客戶在取回單時應出示身份證明，并在回單領取簿上簽字后領走回單。

6、財務管理部門工作職責

（1）財務應根據《會計法》和《財務準則》、《財務通知》及有關規(guī)定，對本單位的財務進行會計核算，執(zhí)行會計監(jiān)督。并且財務主管每月對公司經營情況用真實數據進行分析報表給總經理。

（2）在不違反第一款規(guī)定的條件下，制定適合本單位實際情況的管理規(guī)定。

（3）財務部門應全面掌握本單位的經濟運行情況，合理調度使用好每一筆資金。

（4）財務部門應處理好公司和工商、稅務、銀行的協調關系，給企業(yè)創(chuàng)造良好的經營環(huán)境。

（5）會計傳票應保持方便、快捷的傳遞渠道，使財務數據能夠及時準確的上報給公司經營管理者，做為經營決策的可靠數據。

（6）會計憑證、會計賬簿、會計報表等會計資料必須真實可靠，對內對外報送的會計資料必須一致。

（7）會計結算對內對外一視同仁，不偏不倚。嚴格按照財務制度辦理每筆會計業(yè)務。

7、配送司機管理

（1）司機是公司運輸工具的操作人員，承擔著物流運輸的主要責任，要求每位司機具備愛崗敬業(yè)，吃苦耐勞的精神，一心為公司的思想理念。

（2）每位司機必須服從調度管理和分配，司機不得拒絕。

（3）司機對車輛加油一般使用加油充值卡，按車型和發(fā)動機率，運行噸公里配給油料消耗。

（4）司機要愛惜自己駕駛的車輛，做到勤檢查，勤保養(yǎng)，時刻保持良好營運狀態(tài)。車上隨車工具及運輸必備物品要妥善保管，丟失由司機照價賠償。

（5）車輛裝載貨物時司機必須在現場，做好清點數目，檢驗外觀質量。裝好車后必須將雨布，網子同時覆蓋，再用繩子固定車子后才可以起步運行，嚴格車輛裝載超高，超寬，超限。

（6）車輛到達目的地后，司機必須參與用戶驗收貨物的清點工作。驗收后司機應讓收貨方在回單上簽字并蓋章后將回單帶回交于公司回單管理員。

（7）司機應將安全駕駛放在第一位，養(yǎng)成寧停三分鐘不搶一秒的習慣，不開帶病車，不開賭氣車，視道路情況采取安全、經濟實惠的運行方法。

（8）司機必須擁有手機，保持在全程運行過程中通信暢通。

８。裝卸工工作要求

（1）調度室根據每天裝車計劃給裝卸工下達派工單，裝卸工跟隨司機到達指定地點裝、卸車。并且要求嚴格遵守客戶的各項規(guī)章制度。

（2）裝卸工在裝、卸貨時，一定要按照貨物裝，卸規(guī)定操作，同時要清點貨物數量、檢查貨物質量。若出現數量不符或質量問題時，要及時提出，得到認可后，方可裝、卸車。否則，可以停止作業(yè)。

（3）裝卸工裝完車后，負責封好車，要嚴格按“三防”要求捆扎牢固。

（4）裝卸工裝、卸完畢后，要駕駛員在派工單上簽字認可，每月底統(tǒng)一上交，由調度按月核實，發(fā)放勞務費。

（5）裝卸工對裝、卸地點熟悉時，由其將車輛帶入目的地進行作業(yè)。作業(yè)完畢后，若司機就便離開上海時，則裝卸工自行乘坐工交車回家（車票報銷）。

9、帶車員工作要求

（1）帶車前必須攜帶地圖，客戶提單，公司托承運協議，名片，便簽和筆等。

（2）帶車前必須先看好地圖，了解到達客戶最近路線（不闖禁區(qū)），如果提貨地址不詳應先和客戶電話聯系，確保準時到達。

（3）帶車前必須主動協調好駕駛員和客戶之間的關系，對客戶要文明禮貌，切記損壞公司形象的事情。帶車員在未到達客戶單位前應先向司機說明客戶單位常規(guī)廠紀，同時自己也嚴格帶頭遵守車輛到達目的地按要求將車輛停放好。

（4）配合好司機查實貨票，貨單與買方貨物是否一致，如發(fā)現有誤或者少件，超噸、方、寬、高和距離應及時與公司或者客戶聯系，否則追究責任。

（5）帶車者如果遇到特殊情況，需要開支或者給司機加運費時必須先請示公司，否則不予以報銷和認可。

（6）帶車者必須監(jiān)督和檢查司機繩子、雨布和裝貨質量，如果發(fā)現不妥之處應及時向公司匯報或者當面處理，不留隱患，因粗心大意、馬虎造成的一切經濟損失都由帶車者承擔。

（7）帶東者在客戶裝完貨后，拿好回單、清單、發(fā)票等?？蛻粢髱锲罚⑾蛩緳C交代清楚。

（8）帶車者回公司后立即將現場客戶交代要求，客戶單據叫調度員或者制單員，因工作失誤造成單據遺失帶回證件。誤發(fā)、留滯貨單、合同、發(fā)票等一切損失由帶車者承擔。

企業(yè)管理規(guī)章制度0篇四

第一條 公司員工必須遵紀守法、做維護社會公德的模范，公司絕對不允許違背公德、違反法律的現象存在。

第二條 愛崗敬業(yè)：熱愛自己的工作，勤奮努力，不斷提高工作效率和工作質量。

第三條 盡職盡責：要求員工必須做到三負責，即對社會負責，對公司負責，對自己負責。全力以赴地完成工作任務和履行職能，對自己的失誤承擔責任。

第四條 服從領導：員工必須服從領導安排，與領導保持一致把工作做好，不與領導背道行事。

第五條 逐級上報：員工有事應向所屬直接領導匯報，除直接領導有重大失誤或特別情形下，不得越級匯報。

第六條 緊密團結，精誠合作，工作中相互協調，相互支持，建立起融洽的人際關系。

第七條 嚴以律己寬以待人，相互關心，相互尊敬，開展批評與自我批評。

第八條 不搞小團體、小幫派，倡導同事間密切和諧的關系。

第九條 不撥弄是非，無中生有，挑撥離間，說不利于團結的話。

第十條 保持積極的生活態(tài)度和工作態(tài)度，以積極包容的心態(tài)對待公司管理中的問題，主動提出改進性的建議和意見，以成熟的方法解決問題。

第十一條 下級服從上級是公司管理的基本原則，員工應自覺服從領導的安排和工作調動，不得公開頂撞領導，不得無故拒絕、拖延、敷衍或擅自終止領導安排的工作。

第十二條 遵守公司制定的作息時間，不遲到，不早退，上下班要打考勤卡。

第十三條 公司員工必須嚴格遵守工作紀律，上班下班時間不擅離職守，不串崗及私自外出、不聊天、聽音樂、吃零食、嬉鬧、大聲喧嘩。未經他人允許，不得翻閱他人文件、資料，動用他人物品。

第十四條 工作時間要專心工作、精神振作、緊張有序，不用辦公電話打私人電話、上班期間不在公司崗位接待親友、不辦理個人私事，不在禁煙區(qū)吸煙，不閱讀與工作無關的雜志書刊和不做其他與工作無關的事。

第十五條 遵守職業(yè)道德，自覺抵制社會上的不正之風。

第十六條 不得利用職務和工作之便向他人索取錢財和為個人親友謀私利。

第十七條 不得挪用公司財物，更不得利用職務之便將公司財務占為己有或轉送他人。

第十八條 對于其他有業(yè)務往來的公司和個人贈送給公司或個人的禮品、財物，必須上交到公司辦公室、財務部。

第十九條 要隨時隨地地注意防火安全，發(fā)現不安全隱患要及時報告處理。每個

員工都要熟知防火設施的位置和使用方法。

第二十條 注意公司現金和貴重物品、財物的安全存放，辦公室無人時要隨手關門。

第二十一條 嚴格執(zhí)行公司的保密制度，嚴守公司秘密。

第二十二條 員工必須儀表端莊、整潔。

一、 頭發(fā)：職員頭發(fā)要經常清洗，保持清潔，男職員不留長發(fā)。

二、 指甲：應經常注意修剪指甲。

三、 胡子：不留胡須，保持面部清潔。

四、 口腔：保持清潔，上班前不能喝酒或吃有異味食品。

五、 女職員化妝應給人清潔健康的印象，不能濃妝艷抹，不宜用香 味濃烈的香水。

第二十三條 工作場所的服裝應清潔、方便，不追求修飾。

第二十四條 在公司內職業(yè)應保持優(yōu)雅的姿勢和動作。

一、 站姿：會見客戶站立場合，或在領導、上級面前，不得把手交叉抱在胸前。

二、 坐姿：坐下后，應盡量端正，把雙腿平行放好，不得傲慢地把腿向前或向后伸，或俯視前方。

三、 公司內與同事相遇時應點頭行禮表示致意，以職務稱呼上司。

四、 握手時用普通站姿，并目視對方的眼睛，脊背要挺直，不彎腰低頭，要大方熱情，不卑不亢。

五、 出入房間的禮貌：進入房間，要先輕輕敲門，聽到應答再進。進入后，回手關門，不能大力、粗暴。進入房間后，如對方正在講話，要稍等靜候，不要中途插話，如必須要打斷說話，也要看準機會，而且要說：“對不起，打斷一下您們的談話”。

六、 遞交文件：如遞文件等，要把正面、文字對著對方的方向遞上去，如是筆、小刀、剪刀等，要把尖銳的一面對著自己，使對方容易接。

七、 走通道、走廊時要放慢腳步。無論是在自己公司還是訪問的公司，在通道和走廊里不能一邊走，一邊大聲說話更不能唱歌或吹口哨等。遇到上司或顧客、客戶要禮讓，不得搶行。

第二十五條 待人禮貌。

一、 有顧客來，馬上起身接待，并讓坐，接待時要主動、熱情、大方、微笑服務。

二、 名片應先遞給齡長或上級，把自己的名片遞出時，應把文字向著對方，雙手拿出，一邊遞交，一邊清楚的說出自己的名字。

三、 接受對方的名片時，應雙手去接，拿到手后，要馬上看，準確記住對方姓名后，將名片收起。

第二十六條 電話接聽處理

一、 辦公人員和接待人員接聽電話時必須禮貌用語，應有較強的隨機應變能力。

二、 重要電話接聽應做好電話記錄工作，將電話接聽內容并及時傳達、回復。

三、 語言要求：規(guī)范禮貌、簡潔耐心。

四、 電話接聽時要說：“您好 單位名稱”;電話結束時要說：“再見”。

五、 對方打錯電話時，不要說：“打錯了”就馬上掛電話，而應禮貌的說：“我想你撥錯號碼了”。

六、 接聽電話要及時，一般電話響鈴不得超過3聲。

七、 為防止電話長時間占線，接聽電話一般不宜超過3分鐘(特殊情況可以適當延長)。

八、 不允許用辦公電話打私人電話，接聽私人電話不得超過3分鐘。

第二十七條 養(yǎng)成講衛(wèi)生的美德，不隨地吐痰、丟紙屑、果皮、煙頭及雜物，不亂涂亂畫，如在辦公室區(qū)域發(fā)現紙屑、雜物等應隨手拾起來。

第二十八條 創(chuàng)造優(yōu)美的辦公環(huán)境，不得損壞公司配置的各種器具、設施，不得隨意亂堆亂掛各種物品，不得隨便帶人進入辦公現場。

第二十九條 保持辦公環(huán)境的肅靜，不要在辦公區(qū)域內大聲暄嘩、聊天或隨意制作噪音，接打手機、電話盡量保持輕聲輕語，不影響他人。

第三十條 保持清潔衛(wèi)生，及時清理辦公用品。處理完畢的文件、資料應及時銷毀或存檔，不得堆積在辦公現場。

企業(yè)管理規(guī)章制度0篇五

第1條、為加強本公司經營管理，建立和完善公司管理規(guī)章制度，保護公司人員財產安全，維護公司員工合法權益和公司利益，保證公司生產經營活動有序高效運轉，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國工程建筑規(guī)范》及工程建設相關法律法規(guī)制定本公司管理制度。

第2條、文山海聯建筑工程有限公司在激烈的市場競爭中，立足于技術創(chuàng)新，重視品牌形象，奉行安全第一、質量第一、信譽第一，顧客致上的管理經營理念，不斷提高經營效益，把企業(yè)做大做強。

第3條、不斷完善公司內部管理，建立現代企業(yè)管理制度，努力培育企業(yè)文化，提高公司管理水平，不斷提高公司經營效益，改善職工工資福利待遇，努力創(chuàng)建和諧、幸福、快樂的企業(yè)文化。公司提倡勤儉節(jié)約，樂觀向上，奮發(fā)有為，合作奉獻的精神。

第4條、公司具有獨立的法人資格，公司屬于獨立核算，自主管理，自主經營，自我發(fā)展，自負營的私營企業(yè)，公司管理實行總經理負責制。

第5條、公司管理架構及管理人員根據實際需要設置總經理、副總經理、項目部經理、辦公室主任、會計、出納、資料員、施工管理員等管理職位。下設水電、鋼筋、模架、磚瓦、混凝土、裝璜裝飾等六個班組，班組設班組長。

第6條、總經理履行以下工作職責：

1、主持公司的全面工作，負責處理公司的日常行政管理和生產經營事務，并直接負責材料采購、設備管理，保證建設項目按期完成。

2、做好財務計劃管理，決定重大資金投資事項，審批各項財務開支。

3、加強對員工的安全教育，牢固樹立安全和文明生產觀念。

4、負責組織制定公司各項管理制度、管理辦法和各項作業(yè)流程、制定和完善公司各部門崗位職責。

5、負責組織制定公司的發(fā)展規(guī)劃，編報公司年度工作計劃和工作總結，指揮、督促檢查工程質量和工程進展情況。

6、負責擬定公司部門的設置、定編、定員、定崗。負責公司的人員招聘和人事安排，決定人事任免事項，并對各種違章違紀行為進行處罰。

7、加強企業(yè)文化建設，負責組織、領導公司員工的業(yè)務技能培訓，提高員工的專業(yè)素質和工作績效。

8、做好對外協調工作，負責組織、參與工程建設方工程項目競標，與工程建設方簽訂工程承包合同。

9、了解和掌握國家對建筑業(yè)有關政策、法規(guī)和行業(yè)動態(tài)，注重科學管理，抓好質量安全工作，控制工程成本，不斷提高公司的經濟效益和社會效益，擴大公司的知名度。

10、定期組織召開公司部門負責人工作例會，總結研究解決工程施工過程中出現的各種問題、對重大問題或重要事項作出決策。

第7條、副總經理協助總經理工作，主要履行以下工作職責：

1、負責對外組織協調工作，處理對外事務。

2、總經理不在位期間代理總經理履行工作職責。

3、負責協調辦理工程建設過程中建設材料、機械設備的計劃采購工作。

4、負責與有關部門配合做好工程建筑材料、機械設備、工程質量的送檢、檢驗、檢測工作。

5、負責后勤設施，工棚、工地辦公用房的搭建工作和施工用水用電保障工作。

6、負責安全文明施設施、防護網、防護欄、安全運輸通道，安全宣傳標志牌，安全宣標語的搭建和制作工作。

7、熟悉安監(jiān)、消防、人防、質檢、質監(jiān)備案程序及所需資料，并及時到相關部門辦理相關備案。

第8條、項目經理在總經理、副總經理的領導下工作，為總經理負責，主要履行以下工作職責：

1、全面負責工程技術監(jiān)督工作和質量管理工作，做好圖紙會審，向各施工班組長做好技術交底工作，監(jiān)督各施工組嚴格按工程圖紙和工程建筑規(guī)范施工，對基礎工程和隱蔽工程進行單項驗收并做好驗收記錄。

2.負責組織各施工班組技術人員閱讀工程圖紙，熟悉工程關鍵部位，關鍵技術規(guī)范要求及說明，制定周密的施工方案和組織施工程序，確保各道施工工序質量。

3、強化安全防范意識，各施工隊工人進入施工工地后，對參與施工的工人及技術人員進行安全教育和培訓，強調安全注意事項，明確各道施工工序操作過程中應注意的安全防范措施及安全事故責任。

4、做好施工安全監(jiān)督，工人進入施工操作后，及時對每個工人及技術員執(zhí)行安全情況進行檢查，對不戴安全帽，高空作業(yè)不系安全帶，不采取安全防范措施的違章行為進行監(jiān)督查，對違反安全管理規(guī)定，違章操作的當場給予警告或給予經濟處罰。

5、做好特種設備和重要安全部位的安全檢查，每天對塔吊、起重設備、建筑材料運輸通道，腳手架，安全防護網、防護隔離欄板、等重要部位檢查一次，杜絕安全隱患，確保施工安全。

6、做好質量、進度、安全管理控制，制定施工方案。負責腳手架模板搭設、鋼筋制作安裝、混凝土澆注、磚砌體、內外粉刷、水電管線預埋安裝等工序的質量管理和進度控制，確保工程質量。

7、負責做好做好基礎樁柱、混凝土試壓樣品、建筑材料的送檢、檢驗和試壓檢驗，對種材料的檢驗、檢測技術資料、施工日志、防雷檢測、沉降觀測、消防設施、器材、空氣檢測、排污管網、供水管道，供電線路等技術資料的印制整理保存工作，為工程順利通過竣工驗收提供有效的技術資料。

8、按甲方要求，負責附屬工程、地面地板、圍墻圍欄、供水供電系統(tǒng)、供氣管道、排污管道、小區(qū)美化綠化、有線電視網絡、安全監(jiān)控系統(tǒng)的施工管理，確保附屬工程質量達到甲主的質量技術要求。

9、負責做好主體工程部分增減工程量和附屬工程工程量的測量測算記錄。對合同條款約定外增減工程量和附屬工程工程量要及時與甲方工程負責人實地測量后，填制工程量清單，辦理現場簽證，雙方簽字認可，作為工程決算的依據。

10、做好進入工地現場機械設備、工具用具、建筑材料的管理工作，防止被到丟失和損壞。

第9條、辦公室主任履行以下工作職責

1、協助總經理處理日常工作，協調各部門工作，監(jiān)督各部門認真貫徹公司的各項工作決策和指令。

2、定期組織員工進行政治理論學習和業(yè)務技能培訓，不斷提高員工隊伍文化素質和政策理論水平。

3、做好人事檔案管理、負責人力資源考核評價、調配、引進、培訓工作。辦理員工招聘、錄用、勞動用工合同簽訂和員工年度考核工作。

4、負責制定公司工作計劃和發(fā)展規(guī)劃，不斷修訂和完善公司管理規(guī)章制度。做好公司各類文書、標書、工程圖紙、工程承包合同、工程竣工驗收等技術資料打印工作和公司印章、文書檔案的管理工作。

5、做好公司會議、活動的籌備和安排，做好會議記錄，整理會議紀要，堅決貫徹落實公司辦公會作出的有關重要決定和重要決策，并對貫徹執(zhí)行情況進行檢查和監(jiān)督。

6、做好后勤管理服務工作和對外接待工作。

7、做好公司企業(yè)文化、品牌產品的對外宣傳工作。

第10條、資料員履行以下工作職責：

1、負責工程造價計價預算和工程投標標書的的制作工作。

2、負責工程完工竣工驗收后工程造價總結算。

3、負責工程竣工資料的收集整理和裝訂制作。

4、負責工程圖紙、工程技術資料、各種檢驗、檢測報告，產品合格證、分部分項工程驗收資料、隱蔽工程驗收資料的收集整理工作和檔案的管理工作。

5、負責公司文書檔案的管理工作。

第11條、財務管理人員履行以下工作職責：

1、執(zhí)行國家規(guī)定的會計準則、財務通則和財經管理制度，參與制定公司財務會計管理制度，擬定資金管理與核算實施辦法。

2、根據工程建設需要會同有關部門核定資金定額，按年、季、月編制財務收支計劃、信貸計劃。

3、做好資金預算的執(zhí)行與控制事項，及時記錄資金增減變動情況。與銀行部門辦理融資和資金籌措、調度和清償工作，并考核資金使用效率;及時辦理各種應上交款項的手續(xù);

4、匯總、分析、編制制定成本費用計劃;參與公司盤點及抽點工作;建立各種有價證券、所有權的購、存、兌的完整記錄，并經常進行盤點;

5、做好員工工資核算和工資發(fā)放工作。

6、做好財務資料、文件、記錄的整理、保管和定期歸檔工作，做好保密工作;辦理其他與財務調度有關的事項。

第12條、水電工履行以下工作職責：

1、負責組織相關班組技術人員閱讀工程圖紙，熟悉工程水電關鍵部位，關鍵技術規(guī)范要求及說明，嚴格按圖紙設計，做好強弱電系統(tǒng)和供水系統(tǒng)管線的預埋鋪設。工程完成后，做好用水、用電線路穿線、管道架設連接，保證水、電連接符合技術規(guī)范和質量要求。

2、熟練掌握安全用電的基本知識和技能，認真學習《施工現場臨時用電安全技術規(guī)范jgj46-20xx》、《建設工程施工現場供用電安全規(guī)范》，熟悉現場臨時用電的管理標準，規(guī)范行為，規(guī)范管理。

3、不違章指揮、不違章操作，做好現場責任區(qū)域臨時用電安全監(jiān)督檢查和線路維護，保證責任區(qū)域電氣設備正常使用。

4、保證施工現場安全用電，隨時檢查、巡視現場及作業(yè)面的電氣設備的完好情況。

5、配合做好施工現場用電自檢自檢，及時上報臨時用電安全隱患，并采取措施認真糾正或整改。

第13條、施工管理員履行以下工作職責：

1、施工管理員在項目經理的直接領導下開展工作，貫徹安全第一、預防為主的方針，把安全放在第一位，確保施工不出大小安全事故。

2、參與圖紙會審、技術核定，認真熟悉施工圖紙、編制各項施工組織設計方案和施工安全、質量、 技術方案，編制各單項工程進度計劃及人力、物力、機具、用具、設備使用計劃。

3、負責組織測量定樁放線、做好技術復核，制定并調整施工進度計劃、做好施工現場組織協調工作，合理調配生產資源，落實施工作業(yè)計劃。

4、協同項目經理、認真履行《建設工程施工合同》條款，保證施工順利進行，維護企業(yè)的信譽和經濟利益。

5、編制文明工地實施方案，根據工程施工現場合理規(guī)劃布局現場平面圖，創(chuàng)建文明安全工地。

6、向各班組下達施工任務，督促有關人員，保證施工材料、設備按時進場，對進場的種建筑材料進行檢查驗收，杜絕不合格材料進入施工工地，確保工程質量。

7、參與隱蔽、分項、分部工程的質量驗收和工程竣工交驗，負責工程完好保護。

8、負責編寫施工日志、匯總、整理施工記錄等相關施工資料，并做好施工資料的保存和移交。

第14條、為加強施工現場安全管理，防止設備及建設材料被盜丟失，項目部根據需要配備工地看守人員，實行巡邏值守制度，保證駐地安全。

第15條、項目部巡邏值守人員要認真履行以下工作職責：

1、對進出施工工地陌生人員進行詢問登記，隨時了解掌握來往人員情況，防止不明身份人員進入施工現常

2、夜間加強值班巡邏，防止非法人員進入行竊偷盜地工財物。

3、項目部值守人員不得私自外出，擅離職守，如因值守人員擅離職守發(fā)生施工工地財物被盜丟失，造成經濟損失，由值班看守人員承擔全部經濟賠償責任。

4、值守人員在值班期間發(fā)生異常情況或財物被盜應及時查明原因并及時報告，必要時及時報警撥打110。

5、做好工地機械設備、工具、用具等建材、材料的清收管理工作，防止亂丟亂放或擺放不當造成遺失和損壞。

第16條、公用物資和辦公設備管理按以下規(guī)定執(zhí)行：

1、公司新采購的辦公設備(電腦、打印機、復印機、掃描儀、傳真機、音響)、沙發(fā)、桌椅、檔案柜等公用物品，由辦公室負責登記、明確管理責任人并由管理責任人在采購單據上簽字后方可報銷。

2、辦公用品、公用物資按誰使用，誰保管，誰負責的原則落實管理責任。公司公共區(qū)域內公用物資應由辦公室指定專人保管。

3、辦公室要建立公用物資管理登記，登記表內要登記清楚公用物資的品名、價格、規(guī)格型號、存放地點、責任人等內容，屬于耐用品，使用時間在五年以上的要立入固定資產管理。

4、各個辦公室辦公用品及物資要建立公用物資登記帳，并明確管理責任人，工作變動時要立入工作移交。

5、公用物資管理不善、管理責任不明確，或因管理者工作責任心不強造成被盜丟失和損壞的，要查明原因，追究管理者的責任。

第17條、本公司實行五天工作制，上班時間為星期一至星期五，上班時間為早8：00——12：00，下午14：00—18：00。工程施工期間，為保持工程建設的連續(xù)性，確保工程按期完工，對部分人員實行靈活有彈性作息制度?？筛鶕嶋H需要延長上班時間，節(jié)假日照常上班，不計發(fā)加班工資。正常情況下可實行輪休或調休。

第18條、本公司職工實行考勤實登記制度，公司辦公室負責員工的考勤登記管理。考勤登記內容為：遲到、早退、請事假、曠工。遲到、早退一次罰款50元，曠工一天罰款300元。有事請假經批準同意，按實際請假天數交回本人當月平均工資。

條19條、本公司員工必須保證通信暢通，手機24小時保持開機狀態(tài)，遇有特殊情況，能隨叫隨到。因手機關機，無法接通影響工作的，每次罰款100元。

第20條、其它管理規(guī)定。

1、本公司員工應遵紀守法，不得打架斗毆。不在工作時間上網聊天，玩游戲。

2、本公司員工或各班組成員不得損害公司財物，不得私藏偷盜、夾帶、變賣工地建筑材料、工具、用具、管線，損害公司的利益，違反上術規(guī)定者給于從重處罰。

3、公司聘用的管理人員不得散發(fā)傳播有損于公司榮譽和形象的言論和消息。

4、 公司員工應愛護公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。

5、 積極進取，不斷學習，努力提高專業(yè)技術水平，精通業(yè)務。

第21條、休假規(guī)定

1、事假：公司員工因特殊情況需要請事假的，應提前2至3天提交請假申請，經監(jiān)督部主任批準后向公司財務交納請假期間的日平均工資。未經批準不到單位上班的，按曠工處理。

2、病假：公司員工因病住院不能堅持上班的，應向單位遞交病假申請?；貑挝簧习鄷r需向公司提供相關住院證明材料，證明情況屬實后，工資照發(fā)。住院時間超過30天以上，60天以下的，單位只計發(fā)住院期間的基礎工資，停發(fā)職務工資和績效工資。因身體原因不能堅持工作，需要長期休病假的，應與公司解除勞動關系。

3、婚假：公司員工結婚，本地員工可享受7天婚假(含雙休日)，外地員工可享受14天婚假(含雙休日)。因特殊情況需要延假的，按事假處理。

4、產假：女員工生育分娩可享受產假45天(含雙休日)，產假休滿后需要繼續(xù)請假的按事假處理。男職工享受護理假3天，超過3天的按事假處理。

5、喪假：公司員工父母、岳父母、公婆去逝按所需天數確定，請喪假期間工資照發(fā)。近-親屬去逝可享受喪假3天，超過3天的按事假處理。

第22條、與公司簽定了勞動合同的員工，根據本人自愿的原則，可參加社會養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險。保險金按國家規(guī)定的比例分別由單位和個人承擔。

第23條、本公司員工不愿繼續(xù)在本公司工作，要求辭職的，應提前1個月向公司提出辭職申請。如本人未按規(guī)定提前1個月提出申請，臨時要求辭職的，公司不計發(fā)當月工資。已簽定勞動合同，要求終止勞動關系的，按合同約定條款辦理。

第24條、認真執(zhí)行各級政府頒發(fā)的有關安全生產、文明施工的政策、法規(guī)標準及本公司制定的各項安全生產規(guī)章制度，保證工程項目安全生產、文明施工達到工程安全目標。

第25條、項目經理是本工程項目安全生產、文明施工領導小組組長，是工程項目安全生產要素的指揮者，是工程項目安全生產、文明施工的第一責任者，對本工程項目安全生產、文明施工負全面責任。

第26條、項目部經理要認真履行安全管理工作職責，加強安全監(jiān)督檢查，強化安全防范意識，各施工隊工人進入施工工地后，對參與施工的工人及技術人員進行安全教育和培訓，強調安全注意事項，明確各道施工工序操作過程中應注意的安全防范措施及安全事故責任。

第27條、項目經理在發(fā)現各班組有違反安全管理定，違規(guī)操作時，要堅決制止，對不服從管理，繼續(xù)違規(guī)操作，要責令其停工，有下列行為的給予經濟處罰。

1、進入施工現場不戴安全帽的每人每次處于200元罰款。

2、高空作業(yè)不系安全保險帶的每人每次處于200元罰款。

3、各班組施工人員首次進入施工現場，項目經理款組小兒科安全教育培訓的，對項目經理處于500元的罰款。

4、腳手架、井字架、龍門架、塔吊、施工用電、施工機具等設施經安全檢查驗收不合格的，每項處于500元罰款。

5、各班組安全管理監(jiān)督不到位，發(fā)生輕微安全生產事故，造成人員輕傷的，對班組長處于500元的罰款。

6、各班組安全管理監(jiān)督不到位，造成安全事故，經濟損失在10萬元以下的，由單項工程承包人承擔全部責任。

7、各班組安全監(jiān)督管理不到位，造成安全事故，經濟損超過10萬元以上的，由單項工程承包人承擔80%的責任。

第28條、會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。

第29條、辦理會計業(yè)務時，財務工作人員必須取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記賬憑證。會計、出納員記賬，必須在記賬憑證上簽字。

第30條、財務人員應當會同總經理定期進行財務審計清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符，帳帳相符。

第31條、財務工作人員應根據帳簿記錄編制會計報表報總經理，并按有關部門要求報送有關部門。會計報表每月由會計編制并上報一次。會計報表須填制人簽名或加蓋財務專用章。

第32條、財務主管要對企業(yè)實行會計監(jiān)督。對不真實、不符合規(guī)定要求的原始憑證，不予受理。發(fā)現帳簿記錄與實物、款項不符時，應及時向主管副總經理報告，并請求查明原因，做出處理。

第33條、財務工作應當建立內部審計制度，出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權、債務帳目的登記工作。財務審計每季進行一次。審計人員根據審計事項進行審計，并提交審計報告，報送總經理。

第34條、財務工作人員調動工作或離職，必須與接管員辦清交接手續(xù)。由總經理、辦公室主任負責監(jiān)交。

第35條、文書檔案資料主要包括：公司發(fā)展規(guī)劃、經營計劃、批示性文件、法規(guī)性文件、決議、總結、工程技術資料、勞動人事資料、音像圖片、證件、證書等資料。

第36條、文書檔案資料涉及公司商業(yè)機密，檔案管理人員要對公司內部文件資料和對外往來文件資料進行認真登記，辦理借閱、送審、簽閱交接登記，防止文件交接過程中因登記不及時或交接手續(xù)不清，造成文件遺失或泄密，導致本公司商業(yè)機密外泄。

第37條、文書檔案資料應分類整理，按保存期限、年度和時間順序及檔案管理部門對檔案管理的規(guī)范和要求，制作檔案卷宗目錄，編制卷綜號和頁碼，有序排列，立卷歸檔，專人專柜，妥善保管，確保無遺失損毀，保證安全。

第38條、建筑材料采購是公司工程承包建設的重要工作，對所采購的材料數量、質量、單價、供貨時間，均直接影響工程進度及工程質量，原材料采購工作人員必須遵守以下要求。

1、自潔自律，嚴守工作紀律。不接受供貨商禮金、禮品和宴請。

2、嚴格遵守材料采購規(guī)范流程，按流程辦事。

3、按質按量按計劃及時采購所需要建筑材料并按國家相應的檢驗標準檢驗合格方可進入工地使用。

4、認真做好采購前的準備工作，了解和掌握有關建筑材料價格信息，盡量控制和降低原材料采購成本，并保證各種材料質量。

5、大批量采購建筑材料，必須簽訂《材料采購合同》，并向對方索取 “產品檢驗合格證”、“ 生產經營許可”、營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、生產許可證、衛(wèi)生許可證、檢驗證明、產地證明、有關產品質量認證證書、產品質量標準等文本資料。

6、科學、客觀、認真地進行材料質量驗收檢查。

第39條、所有原材料采購，必須事前獲得批準，未經列入采購計劃報公司審查批準的，除急需和特購外不得擅自采購，如有違反處20xx元罰款并記過處分一次。

第40條、采供部人員要認真履行工作職責，在訂貨、采購工作中堅持“貨比三家”的原則，及時準確地將了解掌握的價格信息報公司領導審查，不得私自訂購和盲目進貨，在重質量、守合同、講信用的前提下，選購質優(yōu)價廉的材料。如出現因采購原材料過程中，把關不嚴出現質量問題的，按照誰采購，誰負責的原則，由采購人員承擔相應責任。

第41條、建筑料采購人員要牢固樹立安全意識、責任意識，確保建筑材料質量安全。如在商務活動中，發(fā)現有不廉潔行為和徇私舞弊，弄虛作假，以次充好，導致未達到質量技術要求的材料投入使用后，出現質量問題，給公司造成難于挽回的重大損失的，采購人員除要承擔經濟賠償責任外，還要追究相應的法律責任。

第42條、采購人員在與供貸方簽訂采購合同時，要認真細致地審核合同條款。簽訂訂購合同，不得自作主張，必須先上報總經理審定后方可簽字。采購計劃要按實際需要采購，防止盲目進貨，造成原料積壓。

第43條、采購人員在對外業(yè)務交往中，要注意維護公司的利益和聲譽。嚴格遵守財務管理規(guī)章制度、購進物資要盡量做到單據(發(fā)票)隨貨同行，交項目經理核實查驗簽字后，及時報賬，不得隨意拖賬或掛賬。

第44條、建筑材料驗收時，要對材料的品種、規(guī)格、型號、質量、數量等認真驗收核對，做到準確無誤。如發(fā)現問題要及時做好記錄，并及時反映，及時解決。

第45條、材料驗收時，如發(fā)現存在質量問題，材料驗收人員應立即通知采購人員，公證人員等前來公證并通知代理商前來處理，并盡可能維持原狀以利公證作業(yè)。如確定材料確實存在質量有問題，驗收人員應開具“索賠處理單"辦理索賠或辦理退貨。對于檢驗不合格的材料辦理退貨時，應開具“材料交運單”并附“材料檢驗報告表”報總經理簽認。

第46章、進入工地現場的建筑材料應加強管理，分類整齊堆放，并明確管理責任人。易受潮的水泥、涂料要加墊枕木離地存放并加蓋棚布防止雨淋受潮。易破損的材料要妥善保管，防止因保管不善造成損壞。易受泥土污染的砂石料應堆放在平整干凈的地方，使用后剩余的砂石料要及時收攏，盡量避免拋撒浪費。各種建筑材料因保管不善造成損失的由管理責任人承擔經濟損失或處于管理責任人500元的罰款。

第47條、固定資產、機械設備主要指辦公設備和動力設備，包括各種測量儀器、儀表、用具工具等。各種機械設備的購置、安裝驗收、操作使用、維修、維護、保養(yǎng)要嚴格按照相關要求和操作規(guī)程，正確使用，及時維護，合理操作，確保設備生產安全，確保設備發(fā)揮最大經濟效益。

第48條、機械設備使用前，要對相關技術人員，機械操作人員進行講解操作培訓，充分了解和掌握機械設備的技術性能和機械操作規(guī)程，不得瞞目上崗操作。對機械設備要求持證上崗的，要經過培訓考核合格，取得合格證后，持證上崗。

第49條、機械設備操作人員要愛護機械設備，做到勤檢查，勤維護，勤保養(yǎng)，隨時保持機械設備、儀器、儀表、器具良好工作運轉狀態(tài)。

第50條、公司對各種機械設備、儀器、儀表、器具要登記造冊，定人定位，專人專管，其他任何人員未經允許，不得顫自動用和違規(guī)操作。如違返規(guī)定顫自啟動操作，造成事故，由個人承擔全部責任。

第51條、對損壞的機械設備、工具、用具要及時修復利用。對各種設備、機具、工具和其它小型機械設備要加強管理，不得亂丟亂放，以免發(fā)生丟失被盜，給公司造成損失。因保管不善造成丟失損壞的由管理責任人承擔賠償責任。

第52條、施工現場必須按要求設置“五圖一牌”，標牌的內容及形式必須符合相關規(guī)定要求。施工現場應有恰當的標語和安全警戒標志。標語標牌由施工單位擬定，交甲方現場代表審定批準后付諸實施。

第53條、施工現場實行封閉式管理，施工現場的管理人員、施工人員必須佩戴證明身份的證卡進出，非施工人員不得擅自進入施工現常

第54條、施工單位在施工現場周邊設立圍護設施，屬臨街和居民居住區(qū)在建工程的，應當設置封閉式圍護設施作業(yè)，工地周邊50米、出入口100米內無垃圾、污水，保持工地周邊整潔。

第55條、施工現場應確保進出道路通暢、平整、堅實有回旋余地，施工現場應有可靠的排水措施，施工污水沉淀排入甲方指定的地方，排水系統(tǒng)處于正常的使用狀態(tài)。

第56條、施工單位應當按照施工總平面布置圖合理布置各項臨時設施，堆放大宗材料、成品、半成品和施工機具設備，減少二次倒運與搬遷，不得侵占場內道路及安全防護等設施。建筑物內外的零散碎料和垃圾渣土應及時清理。

第56條、遵守國家有關環(huán)境保護的法律規(guī)定，采取有效措施控制施工現場的各種粉塵、廢氣、固體廢棄物以及噪聲、振動對環(huán)境的污染和危害。

第57條、施工單位管理人員及工人在施工現場必須戴安全帽，高空作業(yè)，必須系安全帶，設置必要的警戒;安全平網必須隔層鋪設并及時清理，嚴防高空墜物。所有操作工人不得從柱子箍筋上下，不得在鋼筋骨架、板筋上行走。

第58條、施工人員在土方開挖中如發(fā)現管道電纜及其它埋設物應及時報告，不得擅自處理。在不放坡、挖深超過1、5米的土方施工中必須采取護壁保護;外運土方時，應辦理“渣土棄置許可證”，并作好周邊環(huán)境的清潔衛(wèi)生。現場堆碼土方，應距離圍墻50cm，距離操作人員100cm以上，垂直堆放高度不能超過1、5米;電纜兩側1m范圍內應采用人工挖掘。

第59條、施工人員在主體工程施工和裝修時，必須作好外架的搭設和懸掛安全網，腳手架的搭設應遵照《腳手架搭設的安全要求》，不得隨意拆除外架連墻桿，外架基礎松動等影響腳手架安全的情況進行處理。

第60條、施工人員應對現場機具進行正常維護和定期保養(yǎng)。使用垂直運輸機械(如塔吊、門字架等)，必須有勞動局頒發(fā)的使用許可證，方能使用。相鄰工地的塔吊，各施工單位應相互協調，制定防碰撞措施，嚴防發(fā)生塔吊碰撞事故。

第61條、項目經理或施工管理員應每天準時到施工現場，堅守工作崗位。如有急事，應經請假批準，并指定有資質的臨時負責人，保證施工現場應隨時有負責人。在夜間施工時，必須安排管理人員值班。

第62條、工程施工必須按設計圖紙，設計變更、規(guī)范規(guī)程，驗收標準、以及地方的有關規(guī)定、建設單位要求進行施工和驗收，工程務道工序質量必須達到優(yōu)良標準。

第63條、工程開工前，施工現場必須配備合格、齊全的管理人員、建立完善的質量、進度保障體系，必須有經甲方審查批準的總體施工組織設計和專項施工方案。在施工過程中，工地上的負責人和技術人員必須向工人進行認真的技術交底，并存有相應的文字記錄待查。

第64條、建筑物在開挖之前，施工管理員必須向甲方提供《放線記錄》，經甲方現場代表復核簽字認可后方可開挖。分部分項工程隱蔽驗收必須嚴格執(zhí)行“三檢”制度，經施工人員自檢合格后，在正式驗收前24小時通知甲方代表和工程監(jiān)理，并向甲方提供有關合格的資料，經驗收合格并各參驗方簽字后方可進行隱蔽作業(yè)。

第65條、關鍵工序施工完畢后，須經監(jiān)理、甲方代表驗收合格簽字，(施工單位應在驗收前向甲方及監(jiān)理提交三檢記錄、施工交底記錄等資料)，方可進行下道工序施工，直至確認該部分工程合格為止?；炷翝仓^程中除必須有值班工長外，還必須保證每個工種(如水、電、模板、鋼筋等)有人值班。

第66條、為保證施工質量，施工難點以及容易發(fā)生質量通病的部位，施工人員應先報施工方案經甲方確認，甲方可根據實際情況要求施工單位做施工樣板(包括砌體、抹灰、涂料、門窗安裝、防水、瓷片等)，樣板經甲方驗收合格后施工單位可按照樣板進行大面積施工;砌體工程開始后，施工單位應按甲方提供的戶型圖完成砌體和水電定位施工標準間，經建設單位確認后可大面積施工。

第67條、施工管理人員應及時發(fā)現施工圖紙中明顯錯誤或矛盾(如建施圖與結施圖不符，尺寸錯誤，照圖施工房屋使用功能明顯不合理等)并及時告知甲方。

第68條、所有進場材料均需提供材質合格證明文件進行報審，要求送檢的材料必須經當地質量監(jiān)督站檢驗認可，未經檢驗合格后的材料禁止使用。施工人員應提前做好材料的送檢試驗工作，并保持相應的質量記錄或檢驗證明待查。

第69條、混凝土攪拌前，必須向甲方提交混凝土或砂漿配合比文件，攪拌過程中必須在攪拌機旁張貼配合比掛牌，并設立專人計量監(jiān)控，監(jiān)督人員不得離開攪拌現常

第70條、為方便管理協調，施工單位和監(jiān)理單位進場前，應向甲方提供現場各級管理人員及班組負責人的詳細名單及聯系方式，各項目管理班子人員名單，經甲方考察認定后方可安排進常相關人員聯系電話要保證每日24小時暢通，工地有人值守。

第71條、為了便于管理銜接，實行現場周例會制度，以及不定期安排臨時現場專題會，施工單位參加人員由項目經理或施工員、各班組長組成。所有人員不得無故遲到、缺席。遲到者罰款50元/人，缺席者罰款100元/人。

第72條、開工日期以甲方現場代表簽發(fā)的開工令為準。

甲方未簽發(fā)開工令的以合同約定的開工日期和竣工日期為準，工期應考慮可能出現的各種不可抗拒的自然因素，如下雨、大風、高低溫天氣、停水、停電、節(jié)假日等客觀因素。影響工期的各種因素應在施工日志中作好記錄登記。

第73條、施工用水用電按以下規(guī)定執(zhí)行：

1、甲方在工地上統(tǒng)一設置配電房，并指定專職人員負責，未經甲方項目負責人許可不得私自接近及開啟動用。

2、施工用水用電要根據自身用水用電量的大小配備水電表，并準確記錄起始數字，報交甲方現場代表核定并作好登訪記錄。

3、臨時水電表安裝位置應經甲方指定，不得隨意安裝。

4、水電線路的敷設應符合施工現場安全管理規(guī)范。

5、水電抄表應于每月25日完成并交甲方現場代表核定，施工單位負責人給予簽字認可。

6、水電費按合同約定結算，合同未約定的按時向水電部門繳費，屬于甲方提供用水用電的按實際用量向甲方繳費。

第74條、本管理制度每5年修定一次，必要時可根據實際需要及時進行修定。

第75條、本管理制度自20xx年1月1日起執(zhí)行，原文山海聯建筑工程有限公司制定實施的管理規(guī)章制度自本管理制度實施之日起停止執(zhí)行。

企業(yè)管理規(guī)章制度0篇六

1、協助廠領導貫徹上級有關安全指示，及時轉發(fā)上級和有關部門的安全生產文件、資料。做好廠安全會議記錄，對安全部門的有關材料，及時組織匯審、打印、下發(fā)。

2、組織檢查落實干部值班制度。

3、負責對臨時來廠參觀學習、辦事人員檢查登記和進行進廠安全教育。

4、搞好各車間的安全工作，制訂和健全安全生產責任制和規(guī)章制度。

5、在安排、總結工作時，同時安排、總結安全工作。

1、貫徹執(zhí)行國家及公司安全生產的方針、法律、法規(guī)、政策和制度，在廠長和安全生產委員會的領導下負責企業(yè)的安全監(jiān)督管理工作。

2、負責對職工進行安全教育和培訓，新入廠職工的廠級安全教育;歸口管理特種作業(yè)人員的安全技術培訓和考核;組織開展各種安全活動;辦好安全教育室;制訂班組安全活動計劃;對領導參加情況進行檢查考核。

3、組織制訂、修訂本廠職業(yè)安全衛(wèi)生管理制度和安全技術規(guī)程，編制安全技術措施計劃，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。

4、組織安全大檢查。執(zhí)行事故隱患整改制度，協助和督促有關部門對查出的隱患制訂防范措施，檢查監(jiān)督隱患整改工作的完成情況。

5、參加新建、擴建、改建及大修、技措工程的"三同時"監(jiān)督，使其符合職業(yè)安全安全衛(wèi)生技術要求。

6、會同設備管理部門負責輕烴分餾裝置、鍋爐、壓力容器、和罐區(qū)安全監(jiān)督工作。

7、深入現場監(jiān)督檢查，督促并協助解決有關安全問題，糾正違章作業(yè)。遇有危及安全生產的緊急情況，有權令其停止作業(yè)，并立即報告有關領導。

8、對各種直接作業(yè)環(huán)節(jié)進行安全監(jiān)督，檢查各項安全管理制度的執(zhí)行情況。

9、負責各類事故匯總、統(tǒng)計上報工作，主管人身傷亡、火災、爆炸事故的調查處理，參加各類報公司事故的調查、處理和工傷鑒定，發(fā)生重大事故時，組織到公司匯報。

10、按公司有關規(guī)定，負責制訂職工勞動防護用品、保健食品和防暑降溫飲料的發(fā)放標準，并督促檢查有關部門按規(guī)定及時發(fā)放和合理使用。

11、會同有關部門搞好廠職業(yè)安全衛(wèi)生和勞動保護工作，不斷改善勞動條件。

12、負責對廠各車間安全工作進行考核評比，對在安全生產中有貢獻者或事故責任者，提出獎懲意見，會同工會等部門認真開展安全生產競賽活動，總結交流安全生產先進經驗，開展安全技術研究，推廣安全生產科研成果、先進技術及現代安全管理辦法。

13、檢查督促有車間搞好安全技術裝備的維護保養(yǎng)、管理工作。

14、建立健全安全管理崗，指導基層安全工作，加強安全基礎建設，定期開展安全專業(yè)人員會議。

1、及時傳達、貫徹、執(zhí)行上級有關安全生產的指示，堅持生產與安全的"三同時"。

2、在保證安全的前提下組織指揮生產，發(fā)現違反安全生產制度、規(guī)定和安全技術規(guī)程的作法，應立即制止并向領導報告，及時通知安全技術監(jiān)督部門共同處理，嚴禁違章指揮、違章作業(yè)。

3、在生產過程中出現不安全因素、險情及事故時，要果斷正確處理，立即報告主管領導并通知有關職能部門，防止事態(tài)擴大。

4、參加安全生產大檢查，隨時掌握安全生產動態(tài)，對各單位的安全生產情況及時在調度會上給予表揚或批評。

5、負責貫徹操作紀律管理規(guī)定，杜絕或減少非計劃停工和跑、冒、滴、漏事故，實現安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)生產。

6、負責生產事故的調查處理，統(tǒng)計上報工作，及時向上級報告，參加其他報公司事故的調查處理。

1、編制或修訂的工藝技術操作規(guī)程、工藝技術指標必須符合安全生產要求，對操作規(guī)程、工藝技術指標和工藝紀律執(zhí)行情況進行檢查、監(jiān)督和考核。

2、負責因工藝技術原因引起的事故的調查處理和統(tǒng)計上報，參加其他報公司事故的調查處理。

3、執(zhí)行安全生產"三同時"的原則，組織技措項目的設計、施工和投用時的"三同時"審查。

4、組織并檢查各車間生產操作工人的安全技術培訓考核。

5、負責組織工藝技術方面的安全檢查，及時改進技術上存在的問題。

6、組織開展安全技術研究工作，積極采用先進技術和安全裝備。

企業(yè)管理規(guī)章制度0篇七

1、目的

1.1規(guī)范和完善薪資管理，最大限度地調動員工工作積極性，體現“注重績效、獎勤罰懶;鼓勵創(chuàng)造，增創(chuàng)效益”激勵分配原則，建立與市場經濟、現代企業(yè)制度和公司發(fā)展戰(zhàn)略相適應薪酬體系，公司薪酬管理制度。

1.2結合本地區(qū)、行業(yè)實際情況，在公司支付能力范圍內設計各崗位工資、短期激勵和中長期激勵合理結構，使其對外具有競爭性，對內具有公平性、激勵性。

1.3以員工崗位責任、工作績效、勞動技能、勞動態(tài)度等指標綜合考核員工報酬。

2、適用范圍

本制度適用于已同公司簽訂勞動合同經理級(含)以下員工。

3、工資模式

薪酬構成(員工工資)=基礎工資+崗位工資+績效工資+福利

(1)基礎工資為參照珠海市最低月保障工資標準。

(2)崗位工資是根據員工所在崗位責任大小，技術、智力要求高低，勞動強度大小和勞動條件好壞來確定工資。

(3)績效工資是根據公司月度對各部門工作任務、經營目標、員工職責履行狀況、工作績效考核結果確立。

(4)福利包括住房公積金、中夜班補貼、資歷補貼、防暑降溫補貼、加班補貼等;各類補貼標準詳見《公司福利管理制度》。

4、薪酬層級及薪點

4.1根據部門職責，將公司所有部門薪酬系統(tǒng)分為兩類(一類部門和二類部門)，一類部門與二類部門總體相差20%。

4.2根據部門類別及崗位編制，將每類部門所有崗位分為6個系列，每一薪酬系列主管(含)級以下崗位包含7個薪點，經理級崗位包含5個薪點。每一系列相鄰薪點差距約為8.5%。每一系列重疊薪點崗位1~3個不等。

4.3根據員工所在崗位確定薪酬系列，依據員工個人工作能力、工作經驗、工作業(yè)績、承擔職責及崗位對公司經營目標影響程度等諸多因素，確定員工個人薪酬薪點，管理制度《公司薪酬管理制度》。每個薪點值含月基本工資、崗位工資和月績效工資三部分。

4.4新入職試用期內員工，其薪酬按所在崗位工資和績效工資80%發(fā)放。

4.5新入職應屆中專生、大學生見習期為一年，期間薪資級別分別為：中專生為2.6.4級;大專生為2.6.5級;本科生為2.5.3級;碩士生為2.5.6級;博士為2.4.7級;見習期滿后根據個人工作能力及崗位性質等因素重新核定薪資級別。

4.6薪資級別及對應薪點值

5、年度績效獎金

5.1年度績效獎金與公司整體經營效益、部門業(yè)績及個人績效三項考核指標掛鉤。年終獎勵計發(fā)次數和具體發(fā)放標準由公司領導班子討論決定，時間為下一年年初。

5.2在總公司范圍內調動員工，依調動前后工作月數，按實際出勤時間和工作業(yè)績考核結果計發(fā);非總公司范圍內調動人員不計發(fā)年終獎勵。

5.3休產假、病假人員按實際出勤月數計發(fā)。

5.4整年度之內請事假累計兩個月以上(含兩個月)，累計請病假四個月(含四個月)以上，不計發(fā)年終獎勵。

5.5員工績效獎金計算按《公司績效考核管理制度》執(zhí)行。

6、實習期、試用期內員工及臨時聘用人員不發(fā)績效獎金。

7、職位晉升與薪酬調整。

轉正定級后員工薪酬調整，分為正常年度調薪、異動調薪和特別調薪三種。薪酬調整時，只考慮績效結果和能力表現，不考慮學歷，工齡，性別等因素。薪酬調整結果應在調整確認后第二個月體現。

企業(yè)管理規(guī)章制度0篇八

為加強公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使采購物資入庫及領用，產品出入庫規(guī)范化，避免發(fā)生不必要的損失，特制定本規(guī)定。

物流管理的要求

所有物資應做到每日清點，核對，保持帳，卡，物三一致，并根據物資實際狀況，對長期不用以及需報廢帳務處理的物資應及時清理，辦理相關手續(xù)。

1產品入庫

1、1入庫單價一律按財務部提供的產值（不含稅）價格填寫。

1、2驗收入庫的產品按品種，按社會銷貨需要擺放整齊，做到合理，牢固，整齊，安全不超高。

2產品出庫

2、1產品銷售發(fā)出時，必須經質量檢查部門認定無質量問題后，銷售人員填寫產品出庫單及收發(fā)清單，財務部根據出庫單開出門證，收發(fā)清單須購貨單位簽字或蓋章后返回倉庫，由倉庫核對后返財務部。

2、2產品發(fā)貨程序

第一步倉庫保管員接到通知后，在倉庫查看產品品種是否齊全，以備發(fā)貨；

第二步按銷售員開具的出庫單上的產品數量清點清楚發(fā)貨；

第三步提貨人持產品出庫單到財務部交款或辦理相關手續(xù)，由財務部開據出門證；

第四步倉庫見出門證提貨聯后方可發(fā)貨。

2、3對于社會零星銷售的要先收款后發(fā)貨，特殊情況，必須經公司總經理批準后方可發(fā)貨。

2、4發(fā)出貨物退回，由業(yè)務人員在貨物退回當月及時辦理退庫手續(xù)，并經質檢部門檢驗簽字，有質量問題的，應根據質檢報告單寫有關處理報告總經理批示后，交財務帳務處理。

2、5對于售后服務需用的產品必須經總經理簽批后，才能往外發(fā)貨，同時經辦人要求對方將舊產品返回，以舊換新，否則不予以發(fā)貨。若是先發(fā)貨的，售后服務人員要在當月負責追回舊產品，并辦理退庫手續(xù)。

2、6所有發(fā)出商品應在當月及時辦理結算，若遇特殊情況，最遲在2月內辦理完結算手續(xù)。

3領貨程序

3、1應填領貨單并填寫齊全。內容包括領貨單位，時間，貨物類別，貨物名稱，型號及規(guī)格，計量單位，數量，單價，金額，用途，領貨人，發(fā)貨人，批準人簽字。

3、2領貨單一式三份，倉庫，財務，領貨單位各一份。

3、3領貨人持領貨單到財務部開據出門證，倉庫見出門證提貨聯方可發(fā)貨。

4考核辦法

4、1倉庫人員沒按要求驗收入庫的，每次考核10元。

4、2產品及材料出庫手續(xù)不齊全，當事人每次考核5元。

4、3沒有開出門證而出公司的，每次考核門衛(wèi)50元。

4、4發(fā)出商品辦理結算不及時，超過1個月的每一筆業(yè)務考核當事人10元，超過2個月的停發(fā)工資。

4、5產品出公司檢查出現失誤，造成的直接經濟損失由責任人承擔。

部分崗位職責

運務部各崗位職責

①運務副總經理

1、全權負責各項運輸和倉庫的行政管理

2、制訂運務員工守則，上司批核后執(zhí)行

3、編制總體業(yè)務流程方案，確保貨物在不同處理方式下，以專業(yè)方法運作，使其在流暢安全下進行

4、收集所有運輸信息資料，呈交電腦系統(tǒng)部，共同制訂，完善管理訊息系統(tǒng)，確保貨物在每一環(huán)節(jié)下進行下可以即時網上查詢

5、制訂運務部各項開支守則，給財務總監(jiān)審議后呈交上司批核，以便執(zhí)行

6、授權各部運輸包括空運、陸運，及倉庫制訂其員工守則，以審核后即時執(zhí)行。

7、運作成本控制，包括車隊，空運費及倉庫租金等

8、制訂員工服務表現報表，積極評核服務水平

9、制訂專業(yè)倉庫管理報表

10、危機性事故發(fā)生時，即時候命執(zhí)行任務

11、提供專業(yè)意見給人力資源部，共同制訂員工培訓手冊

12、組織一體概念，把運務人員及客戶儲運員工工作一起

13、編制每周業(yè)務表，包括總量處理表，業(yè)務成本表，倉庫盤點表，客戶投訴表，服務質量表，呈交上司審閱。

倉儲主管

1、協助運務副總管理運務部的各項業(yè)務工作；

2、負責總倉、分倉及各分公司倉庫的相關操作規(guī)范的制定，并負責在實施中的指導與監(jiān)督；

3、負責總倉、分倉及各分公司倉庫的規(guī)劃工作，并負責實施中的指導與監(jiān)督；

4、負責倉庫租賃費用的核定工作；

5、負責各分公司及網點倉庫的安全檢查工作；

6、負責處理各倉庫的突發(fā)性事件，并在最短時間內做出正確的處理方案；

7、負責處理倉庫內各種漏裝、缺損、舊損等不良品的處理工作，積極與采購一起向上游供應商聯系，及時解決；

8、負責倉庫出險后的索賠工作，積極協助保險公司工作，在最短的時間內得到賠償；

9、負責隨時掌握各分公司的庫存情況，以協助計劃部門在分配貨物方面做出準確的判斷；

10、全面協助it部在公司內積極推廣運用物流軟件，并責收集運用過程中的問題反饋及二次開發(fā)的研討；

11、對各分公司倉管的工作均有指導責任，并負責各倉管的考核工作；

12、完成董事長、總經理及副總交辦的其它臨時性工作；

運輸主管

1、協助商運務副總經理管理部門的各項業(yè)務工作；

2、負責總公司及各分公司貨運的相關操作規(guī)范的制定，并負責在實施中的指導與監(jiān)督；

3、負責協助總經理一同完成整個公司的物流規(guī)劃工作，并負責實施中的指導與監(jiān)督；

4、負責與物流公司溝通，達到良好合作的目標；

5、負責物流費用的核定工作；

6、負責處理貨運過程中的各項突發(fā)性事件，并在最短時間內做出正確的處理方案；

7、負責跟進貨運過程中的每一個交接環(huán)節(jié)，必須確保貨暢其流；

8、負責調動各分公司的物流系統(tǒng)各項工作職能的全面投入，確保貨物按時供貨、準點到位；

9、負責跟進、協調、應急處理貨物發(fā)運過程中出現的各種隨機性突發(fā)問題，并處理貨運中出現的各種漏裝、缺損、進水等不良情況，記錄在案，并負責與廠商及時協商處理；

10、負責運輸保險的相關事宜，并完成出險后向保險公司的索賠工作；

11、對各分公司配送工作均有指導責任；

12、完成董事長、總經理及部門經理交辦的其它臨時性工作；

庫存監(jiān)控

1、負責與各地分公司的庫房建立直接聯系，通過物流軟件，隨時掌握各地分公司倉庫商品的出入庫動態(tài)，在公司統(tǒng)一規(guī)定的時間范圍內，獲取各個分公司庫房（含指定分銷商）的商品出入庫原始統(tǒng)計報表資料。

2、負責熟練運用電子商務軟件，統(tǒng)計核對各分公司（含指定分銷商）的商品庫存日報表，監(jiān)控商品庫存的進貨和出貨動態(tài)，審核商品庫存的真實數據，按時完成制作部公司《庫存日報表》。

3、負責每周一次的各分公司滯銷機統(tǒng)計工作，每月一次的滯銷機銷售與庫存統(tǒng)計工作，每月一次的各分公司人員領用手機的統(tǒng)計工作，負責跟進商品庫存月度盤點及庫存盤點的核查工作。

4、負責物流系統(tǒng)運用過程中的問題收集和意見反饋工作；5、負責物流系統(tǒng)的操作指導工作；

6、負責庫存相關資料的檔案管理工作；

7、負責向業(yè)務部、財務部及各分公司隨時提供各項商品庫存動態(tài)的業(yè)務咨詢，并提供庫存制表的各項業(yè)務指導。

8、完成董事長、總經理及部門經理交辦的其它臨時性工作；

運輸監(jiān)控

1、負責按照簽訂的訂購合同及分貨計劃，跟進每一單采購貨源的供貨進度，及時協調并最快解決供貨過程中存在的各種問題，確保廠商在合同期限內按時供貨；

2、負責按照分貨計劃準確無誤地在物流系統(tǒng)內制《調撥通知單》；

3、負責提前通知各分公司的倉庫做好接貨入倉的各項準備工作；

4、負責跟進所有的物流運單，包括供貨商出發(fā)的及各分公司之間調撥的運單，并第一時間發(fā)送商品貨運通告，通知收貨方；

5、負責在物流系統(tǒng)中完成直運到貨信息的登錄工作；

6、負責跟進貨運過程中的每一個交接環(huán)節(jié)，必須確保貨暢其流；

7、負責根據調度指令，調動各分公司的物流系統(tǒng)各項工作職能全面投入，確保商品按時供貨、準點到位；

8、負責確認發(fā)運商品是否安全、快捷、準點到達收貨方目的地；

9、負責處理貨運中出現的各種不良情況，記錄在案，并及時上報運輸主管處理；

10、負責貨運出險后的索賠資料的收集整理工作；

11、負責跟進、協調、應急處理商品發(fā)運過程中出現的各種隨機性突發(fā)問題；12、負責與各物流公司核對運輸費用；

12、負責物流相關資料、檔案的管理工作；

13、完成董事長、總經理及部門經理交辦的其它臨時性工作。

駕駛員的崗位職責：

1、遵守交通法規(guī)和操作程序，抵制違章行為，維護交通秩序，確保安全行車。

2、積極參加各項學習活動，提高安全行車意識和技術水平。

3、嚴格執(zhí)行公司安全管理規(guī)章制度，遵守勞動紀律，服從指揮，按時、按質完成運輸任務。

4、遵守車輛管理和保修制度，自覺做好車輛"三清例保"工作，保持車輛、輪胎、附屬裝備、隨車工具的整潔及車輛、證件齊全和完好。

5、熟悉車輛性能、熟練駕駛技術，學習先進經驗，掌握行車規(guī)律。

6、服從安全管理人員（負責人）的指揮和檢查，接受上級布置的有關任務和培訓。

安全生產業(yè)務操作規(guī)程

貨物運輸的流程圖：（根據公司的實際情況編制）

一、貨物裝載：

1、貨物要堆碼整齊，捆扎牢固，關好車門，不超寬、超高、超重，保證運輸全過程安全。

2、裝載時防止貨物混雜、撒漏、破損。

3、整批貨物裝載完畢后，敞蓬車輛如需遮蓬布時必須嚴密，綁扎牢固，關好車門，嚴防車輛行駛途中松動和甩物傷人。

二、貨物運輸：

1、在運貨過程中嚴格遵守交通規(guī)則，嚴禁盲目開車、超速駕駛，要確保貨物及駕駛員本人的安全，防止貨物在運輸過程中發(fā)生散落或丟失的情況。

2、行車過程中注意行車安全，文明禮讓，防止因為違規(guī)或違章行駛發(fā)生交通事故，延誤交貨時間。

三、貨物卸載

1、當到達貨物的目的地時，觀察和選擇最佳的停車位置。

2、當車輛停穩(wěn)熄火后方可卸貨。

3、卸貨時注意貨車周圍的行人安全。

4、與收貨人（收貨單位）核對貨物后返回。

應急預案及事故處理

一、發(fā)生交通事故后、肇事駕駛員應迅速報告交警部門和公司負責人，在處理機關人員未到達前，應主動做好事故后果的搶救工作及保護好現場。

二、公司負責人接到事故信息后應立即派員前往現場協助處理。對重大事故還要會同公司其他負責人做好善后工作。

三、肇事駕駛員在處理事故現場后在四十八小時內應寫出書面檢查報送公司相關負責人。

四、對肇事駕駛員應根據其事故性質、責任和認識、表現，按照有關規(guī)定給予批評、警告、吊證及追究賠償等處理。

安全生產監(jiān)督檢查制度

1、出車前和收車后要對車輛進行全面檢查，檢查范圍包括油箱、剎車、發(fā)動機、輪胎等。要做到一日三檢。

2、駕駛員對車輛做定期保養(yǎng)，并送到專業(yè)維修中心（廠）做定期維護。

3、單位負責人定期詢問駕駛員的休息時間，防止疲勞駕駛。

4、定期抽查駕駛員對交通法規(guī)、法則的掌握度，對檢查不合格的人員加強培訓。

5、定期跟車送貨，了解駕駛員在貨物運輸過程中的操作情況。

駕駛員和車輛安全生產管理制度

（一）駕駛員的管理

1、將駕駛員信息登記在冊，檢查駕駛員證件的真實性。

2、定期檢查駕駛員的相關駕駛證件，確保證件做定期審驗。

3、定期與駕駛員進行座談，了解情況。

4、牢固樹立駕駛員安全生產、安全駕駛的思想，做到不盲目開車、不違章開車、不疲勞開車、不酒后開車、不超載、不超速。

（二）車輛管理

1、將每輛車的信息登記在冊。

2、定期做車輛的維護：

（1）車輛維護的原則。車輛維護應貫徹"預防為主、強制維護"的原則。保持車容整潔，裝備完好、及時發(fā)現和消除故障、隱患，防止車輛早期損壞。

（2）車輛維護的方式。車輛維護作業(yè)，包括清潔、檢查、補給、潤滑、緊圓、調整等，除主要總成發(fā)生故障必須解體時，不得對其進行解體。

（3）車輛維護的類別及作業(yè)范圍。車輛的維護分為日常維護、一級維護、二級維護等。維護主要作業(yè)范圍如下：

日常維護：是日常性作業(yè)，由駕駛員負責執(zhí)行。其作業(yè)中心內容是清潔、補給安全檢視。

二級維護：由專業(yè)維修工負責執(zhí)行。以檢查、調整為主，并拆檢輪胎，進行輪胎換位。

季節(jié)性維護可結合定期維護進行。

車輛二級維護前進行的檢測診斷和技術評定，根據結果，確定附加作業(yè)或小修項目，結合二級維護一并進行。

強制維護。車輛的維護必須遵照交通運輸管理部門規(guī)定的行駛里程或間隔時間、按期強制執(zhí)行。各級維護作業(yè)項目和周期的規(guī)定，必須根據車輛結構性能、使用條件、故障規(guī)律、配件質量及經濟效果等情況綜合考慮。

日期：

（蓋章）簽字

財務管理制度

為加強財務管理，規(guī)范財務工作，促進公司經營業(yè)務的發(fā)展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理法規(guī)制度和公司章程有關規(guī)定，結合公司實際情況，特制定本制度。

第一條公司會計核算遵循權責發(fā)生制原則。

第二條財務管理的基本任務和方法：

（一）籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經濟效益。

（二）做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。

（三）加強財務核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。

（四）監(jiān)督公司財產的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產清查。

（五）按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。

第三條財務管理是公司經營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執(zhí)行《會計法》，堅決按財務制度辦事，并嚴守公司秘密。

財務管理的基礎工作

加強原始憑證管理，做到制度化、規(guī)范化。原始憑證是公司發(fā)生的每項經營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據。

第一條公司應根據審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經濟業(yè)務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，復核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。

第二條健全會計核算，按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定和會計業(yè)務的需要設置會計帳簿。會計核算應以實際發(fā)生的經濟業(yè)務為依據，按照規(guī)定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前後相一致。

第三條做好會計審核工作，經辦財會人員應認真審核每項業(yè)務的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應經專人復核，重大事項應由財務負責人復核。

第四條會計人員根據不同的帳務內容采用定期對會計帳簿記錄的有關數位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。

第五條建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規(guī)定進行保管和銷毀。

第六條會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續(xù)，必須有監(jiān)交人負責監(jiān)交，交接人員及監(jiān)交人員應分別在交接清單上簽字後，移交人員方可調離或離職。

資本金和負債管理

資本金是公司經營的核心資本，必須加強資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請中國注冊會計師驗資，根據驗資報告向投資者開具出資證明，并據此入帳。

第一條經公司董事會提議，股東會批準，可以按章程規(guī)定增加資本。財務部門應及時調整實收資本。

第二條公司股東之間可相互轉讓其全部或部分出資，股東應按公司章程規(guī)定，向股東以外的人轉讓出資和購買其他股東轉讓的出資。財務部門應據實調整。

第三條公司以負債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時應按月計提利息支出，并計入成本。

第四條加強應付帳款和其他應付款的管理，及時核對馀額，保證負債的真實性和準確性。凡一年以上應付而未付的'款項應查找原因，對確實無法付出的應付款項報公司總經理批準後處理。

第五條公司對外擔保業(yè)務，按公司規(guī)定的審批程式報批後，由財務管理中心登記後才能正式對外簽發(fā)，財務管理中心據此納入公司或有負債管理，在擔保期滿後及時督促有關業(yè)務部門撤銷擔保。

流動資產管理

第一條現金的管理：嚴格執(zhí)行人民銀行頒布的《現金管理暫行條例》，根據本公司實際需要，合理核實現金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。

第二條嚴禁白條抵庫和任意挪用現金，出納人員必須每日結出現金日記帳的帳面馀額，并與庫存現金相核對，發(fā)現不符要及時查明原因。財務管理中心經理對庫存現金進行定期或不定期檢查，以保證現金的安全和完整。公司的一切現金收付都必須有合法的原始憑證。

第三條銀行存款的管理：加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業(yè)務需要不準外泄，銀行帳戶印簽實行分管、并用制，不得一人統(tǒng)一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。

第四條出納人員要隨時掌握銀行存款馀額，不準簽發(fā)空頭支票，不準將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結算或套取現金。在每月末要做好與銀行的對帳工作，并編制銀行存款馀額調節(jié)表，對未達帳項進行分析，查找原因，并報財務部門負責人。

第五條應收帳款的管理：對應收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，并報有關領導和分管業(yè)務部門，督促業(yè)務部門積極催收，避免形成壞帳。

第六條其他應收款的管理：應按戶分頁記帳，要嚴格個人借款審批程式，借款的審批程式是：借款人→部門負責人→財務負責人→總經理。借用現金，必須用於現金結算范圍內的各種費用專案的支付。

收入管理

第一條公司的營業(yè)收入包括手續(xù)費收入、其他營業(yè)收入等。營業(yè)收入要嚴格按照權責發(fā)生制原則確認，并認真核實、正確反映，以保證公司損益的真實性。

第二條營業(yè)收入要按照規(guī)定列入相關的收入專案，不得截留到帳外或作其他處理。

成本費用管理

第一條公司在業(yè)務經營活動中發(fā)生的與業(yè)務有關的支出，按規(guī)定計入成本費用。成本費用是管理公司經濟效益的重要內容。控制好成本費用，對堵塞管理漏洞、提高公司經濟效益具有重要作用。

第二條成本費用開支范圍包括：利息支出、營業(yè)費用、其他營業(yè)支出等。

（一）利息支出：指支付以負債形式籌集的資金成本支出。

（二）營業(yè)費用包括：職工工資、職工福利費、醫(yī)藥費、職工教育經費、工會經費、住房公積金、保險費、固定資產折舊費、攤銷費、修理費、管理費、通訊費、交通費、招待費、差旅費、車輛使用費、報刊費、會議費、辦公費、勞務費、董事會費、獎勵費、各種準備金等其他費用。

（三）固定資產折舊費：指公司根據固定資產原值和國家規(guī)定的固定資產分類折舊率計算攤銷的費用。

（四）攤銷費：指遞延資產的攤銷費用，分攤期不短於5年。

（五）各種準備金：各種準備金包括投資風險準備金和壞帳準備金。投資風險準備金按年末長期投資馀額的1%實行差額提取，壞帳準備金按年末應收帳款馀額的1%提取。

（六）管理費用包括：物業(yè)管理費、水電費、職工工作餐費、取暖降溫費、全勤獎勵費等其他費用。

第三條職工福利費按工資總額14%計提，工會經費按工資總額2%計提，教育經費按工資總額3%計提。住房公積金經批準後，由公司按職工工資總額的一定比例逐月交納。

第四條加強對費用的總額控制，嚴格制定各項費用的開支標準和審批許可權，財務人員應認真審核有關支出憑證，未經領導簽字或審批手續(xù)不全的，不予報銷，對違反有關制度規(guī)定的行為應及時向領導反映。

第五條公司各項成本費用由財務管理中心負責管理和核算，費用支出的管理實行預算控制，財務管理中心要定期進行成本費用檢查、分析、制定降低成本的措施。

利潤及利潤分配管理

第一條公司營業(yè)利潤＝營業(yè)收入-營業(yè)稅金及附加-營業(yè)支出

利潤總額＝營業(yè)利潤＋投資收益＋營業(yè)外收入-營業(yè)外支出

（一）投資收益包括對外投資分得的利潤、股利等。

（二）營業(yè)外收入是指與公司業(yè)務經營無直接關系的各項收入，具體包括：固定資產盤盈、處理固定資產凈收益、教育費附加返還款、罰沒收入、罰款收入，確實無法支付而按規(guī)定程式經批準的應付款項等。

（三）營業(yè)外支出是指與公司業(yè)務經營無直接關系的各項支出，具體包括：固定資產盤虧和毀損報廢凈損失、非常損失、公益救濟性捐贈、賠償金、違約金等。

第二條公司利潤總額按國家有關規(guī)定作相應調整後，依照繳納所得稅，繳納所得稅後的利潤，按以下順序分配：

（一）被沒收的財物損失，支付各項稅收的滯納金和罰款；

（二）弭補公司以前年度虧損；

（三）提取法定盈馀公積金，法定盈馀公積金按照稅後利潤扣除前兩項後的10％提取，盈馀公積金已達注冊資本的50％時不再提取。

（四）提取公積金、公益金按稅後利潤的5％計提，主要用於公司的職工集體福利支出。

（五）向投資者分配利潤，根據股東會決議，向投資者分配利潤。

財務報告與財務分析

第一條財務報表分月報和年報，月報財務報表包括資產負債表、損益表。年度財務報表包括資產負債表、損益表、現金流量表、營業(yè)費用明細表、利潤分配表。公司財務月報表應於次月15日內完成，年度財務會計報告應於次年90日內制作，必要時聘請會計師事務所進行審計。

第二條年末還應報送財務情況說明書。財務情況說明書主要內容包括：

（一）業(yè)務、經營情況，利潤實現情況，資金增減及周轉情況，財務收支情況等。

（二）財務會計方法變動情況及原因，對本期或下期財務狀況變動有重大影響的事項；資產負債表制表日至報出期之間發(fā)生的對公司財務狀況有重大影響的事項；以及為正確理解財務報表需要說明的其他事項。

第三條財務分析是公司財務管理的重要組成部分，財務管理中心應對公司經營狀況和經營成果進行總結、評價和考核，通過財務分析促進增收節(jié)支，充分發(fā)揮資金效能，通過對財務活動不同方案和經濟效益的比較，為領導或有關部門的決策提供依據。

第四條總結和評價本公司財務狀況及經營成果的財務報告指標包括：①經營狀況指標：流動比率、負債比率、所有者權益比率；②經營成果指標：利潤率、資本利潤率、成本費用利潤率。

會計電算化

會計電算化硬體設備是指專用於會計電算化的微機及其配套設備，包括伺服器、工作站、網線、印表機、ups電源等。會計電算化硬體設備由財務管理中心統(tǒng)一管理和使用，非會計電算化工作人員一般情況下不得使用，特殊情況確需使用時，應經財務管理中心經理批準，在不影響會計電算化正常工作情況下進行。

第一條財務軟體是用於完成會計核算、處理會計業(yè)務的軟體。操作人員在實際工作中發(fā)現軟體的設計功能未能正常實現時，應立即與軟體發(fā)展商聯系，進行修改、調試，完成調試後，應及時檢查、核對，以確保相應帳務資料和功能模組的正確性。

第二條每月10日前對上個月的會計資料進行備份。操作人員運用財務軟體必須是通過系統(tǒng)功能表選項進入系統(tǒng)操作，應根據工作需要設置操作許可權和密碼。操作人員對使用的硬體設備的安全負責。下班時，應關閉設備的電源。設備的開啟和關閉應嚴格按規(guī)范程式進行。

第三條公司會計電算化未通過財政部門評審之前，采用微機和手工帳并行的辦法。每月末，會計核算人員必須將手工帳與微機帳進行核對。保持手工帳與微機帳一致。

第四條企業(yè)銀行電子支付系統(tǒng)的管理，嚴格按照企業(yè)銀行電子支付程式和許可權規(guī)定執(zhí)行。電子支付密碼器、智慧ic卡、帳戶密碼和操作人員密碼是使用企業(yè)銀行系統(tǒng)的關鍵要素，應妥善保管，主管卡和操作員卡應按照分管并用的原則，由財務管理中心負責人和操作員分別設制密碼，不得一人統(tǒng)管使用。

企業(yè)管理規(guī)章制度0篇九

第一條：為保障公司工作的有序進行，提高員工的工作效率，樹立良好的工作作風，根據國家勞動法及相關法規(guī)，結合公司實際情況，特制定以下規(guī)定：

第二條：員工考勤包括對員工的上下班及休假情況進行考核，休假類型包括：事假、病假、法定節(jié)假日、婚假、喪假。

第三條：本規(guī)定適合于本公司簽定勞動合同的員工。

第四條：本公司執(zhí)行以下工作時間：

（一）正常工作時間：公司每日工作八小時，一周48小時，一周一天公休日（周日）。

（二）每日上班時間：8：30-17：30，午餐時間為：1小時。

（三）銷售、工程及其特殊工種人員在工作現場和在外執(zhí)行公務時應服從工作的需要，可不受上述規(guī)定的限制。

第五條：考勤工作是對員工的實際出勤情況進行記錄，以加強公司對作息時間的實施，并提供必要的統(tǒng)計資料，員工使用指紋機來記錄每天的考勤。

第六條：員工請假、休假必須履行相關的手續(xù)和程序。

第七條：凡屬于下列情況的考勤均視為曠工。

（一）未經請假或者請假未準兩小時以上者；

（二）工作時間內擅自離崗或做私活者；

（三）超過批準的假期而沒有即時早報續(xù)假，未提供有關證明的缺勤；

（四）以虛假理由請假而休假者。

第八條：業(yè)擴員工的考勤

業(yè)擴員工因在外發(fā)展客戶資源，而不能即時打卡者，應視情況而定，依領導給予批準補考勤。

第九條：員工考勤，按如下辦法進行考核并計扣工資。

（一）公司員工必須遵守公司所制定的作息時間，不得遲到，早退。

（二）缺勤時間在5分鐘之內不扣工資，不計遲到。

（三）遲到五分鐘以上每次扣工資二十元，遲到一小時以上按曠工處理。

（四）員工每曠工一天，扣除2日崗位工資，連續(xù)曠工三天或一個月內累計曠工6天，給予除名處理。

（五）當月有曠工記錄者，當月無績效工資。

第十條：請假是指在公司規(guī)定的工作時間內，員工需從事個人的特定活動，必須事先經過相關領導的批準，履行一定的手續(xù)。休假是指員工按國家或公司的規(guī)定的時間，進行的休息或休養(yǎng)。

第十一條：法定假日（除公休假日外，休假期間，帶薪）

（一）公休日：周日一天

（二）全民法定假日共計11天，即

元旦1天

1月1日

春節(jié)3天

除夕、初一、初二

清明節(jié)1天

勞動節(jié)1天

5月1日

端午節(jié)1天

中秋節(jié)1天

國慶節(jié)3天

以上按國家法規(guī)給予帶薪休假。

第十二條：病假、事假

（一）帶薪病事假

員工每月可享受1天帶薪病假或事假，全年累計12天。

帶薪病假或事假需經總經理批準。

（二）非帶薪病事假

員工全年帶薪病事假超過12天以后，所超的病事假天數按日崗位工資標準扣除。

第十三條：婚假

（一）加入公司滿一年的員工可享受帶薪婚假.

（二）員工結婚給婚假3天,晚婚及初婚者增加晚婚假七天（晚婚是指男滿25周歲,女滿23周歲.）

（三）員工的婚假需要結婚后一年內休完.

第十四條：喪假

（一）員工的直系親屬（父母，子女，配偶）和配偶的父母死亡時，給喪假3天，在外地的直系親屬死亡時，需外地料理后事的，另給路程假，路費自理。

第十五條：請假程序

（一）員工請假，必須事前填寫《請假申請單》并提供有關證明，辦理批準手續(xù)，經批準后，假期方為有效。

（二）因突發(fā)事件或急病來不及事先請假者，應利用電話或其他方式向部門經理請假，返回公司后補辦請假手續(xù)，否則以曠工論。

第十六條：本規(guī)定解釋權屬人力資源部,自下發(fā)之日起實施。

企業(yè)管理規(guī)章制度0篇十

電子商務部全套管理制度

（含部門職責、崗位職責、薪酬、績效及規(guī)章制度）

第一章部門職責

1.管理協調小組（電子商務總監(jiān)）：由公司管理層組成工作小組，總經辦直接領導，工作內容包括：戰(zhàn)略規(guī)劃、運營實施、項目監(jiān)督、員工培訓、管理部署、企業(yè)文化建設等。

2.產品編輯部（產品編輯、攝影師）：負責產品圖片拍攝、處理，產品描述編輯，產品上架等。

3. 網絡零售部（零售主管、銷售客服若干）：承擔網上零售工作；負責在線答復客戶、銷售商品、訂單處理等。

4. 網絡分銷部（分銷主管）：負責網絡分銷商的招募、管理、發(fā)貨、支持等。

5.物流倉儲部（物流主管、配貨員若干、打包員若干）：負責管理倉庫，進貨、打包發(fā)貨、進銷存儲管理等。

6.訂單處理部（復核員、打單員）：負責打印發(fā)貨清單、快遞單、安排發(fā)貨、監(jiān)督運輸等。

7.售后服務部（售后服務若干）：負責接待售后客戶，處理糾紛、退換貨、 評價處理、客戶答疑等。

8.客戶關懷部（客戶關懷）：負責老客戶關系維護及二次開發(fā)；客戶數據庫建立、數據分析、決策支持等。

9.營銷推廣部（營銷專員）：負責品牌宣傳推廣；網絡軟營銷、廣告；網店運營、 網店促銷等。

10.美工設計部（美工若干）負責產品圖片編輯、 網店裝修與美化，市場營

銷工作的美工支持等。

第二章電子商務部崗位職能與任職要求

電子商務總監(jiān)：a.崗位職能—1.制定電子商務部戰(zhàn)略及規(guī)章制度；2.負責電子商務部運營、協調部門工作；3.企業(yè)資源與社會資源整合。 b.任職要求—良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德操守；了解電子商務認同企業(yè)戰(zhàn)略，熟悉企業(yè)情況；具備獨立網店經營的能力，有網店管理經驗；熟悉掌握電子商務知識和網店業(yè)務流程；熟悉各部門的工作；溝通能力好、執(zhí)行力強。

營銷專員：a.崗位職能—1.負責網店與產品品牌宣傳推廣；2.網絡軟營銷、廣告；3.策劃網店促銷活動等。 b.任職要求—有創(chuàng)意、思維敏捷；了解網絡購物市場及網購群體消費者習慣；熟悉各種網絡營銷方式。

網店美工：a.崗位職能—負責產品圖片拍攝、處理；網店裝修與美化；負責市場營銷各種的美工支持。b.任職要求—熟練掌握淘寶知識和網店管理的各項功能；有美工基礎，熟練使用dreamweaver、fireworks、 photoshop等軟件；懂xhtml、 css.

產品編輯：a.產品標題優(yōu)化，描述編輯，產品上架等。 b.任職要求—熟練掌握淘寶知識和網店管理的各項功能；熟練使用網店管理工具；熟悉收索引擎。 零售主管：a.崗位職能—管理網絡零售部，負責人員分工排班、新員工培訓、銷售績效統(tǒng)計等。 b.任職要求—六個月以上網店銷售經驗，有團隊管理經驗，溝通能力好、執(zhí)行力強。

銷售專員：a.崗位職能—負責在線答復客戶、商品促銷、訂單處理等；b.任職要求—熟練掌握淘寶知識和網店管理的各項功能；熟練掌握網店產品信息

及產品專業(yè)知識；打字速度快，能同時應付10人聊天；有良好的網上溝通能力和銷售技巧。

分銷主管：a.崗位職能—負責網絡分銷商的招募、管理、發(fā)貨、支持等；負責通過b2b平臺批量銷售產品。 b.任職要求—熟悉淘寶知識和網店業(yè)務；熟練使用進銷存軟件；熟悉產品知識，掌握各種產品的包裝技巧；對快遞物流的規(guī)則非常了解。

復核員：a.崗位職能—訂單復核，確認地址、貨物無誤。 b.任職要求—熟悉掌握淘寶知識和網店管理的各項功能；熟練掌握網店產品信息及產品專業(yè)知識；熟練使用先關網店管理軟件，工作耐心細致。

打單員：a.崗位職能—負責打印打印發(fā)貨清單、快遞單、安排發(fā)貨、監(jiān)督運輸等。 b.任職要求—熟練掌握淘寶知識和網店管理的各項功能；熟練使用相關網店管理軟件，工作耐心細致。

配貨員：a.崗位職能—按照配貨單進行配貨，質檢。 b.任職要求—熟練掌握網店產品信息及產品專業(yè)知識，工作耐心細致。

打包員：a.崗位職能—對完成配貨的商品進行打包。 b.任職要求—熟練各類商品打包技巧，熟悉快遞物流規(guī)則，工作耐心細致。

售后客服：a.崗位職能—負責接待售后客戶，處理糾紛、退換貨、 評價處理、客戶答疑等。 b.任職要求—熟練掌握網店產品信息及產品專業(yè)知識，溝通能力強，能妥善處理各類客戶糾紛。

客戶關懷：a.崗位職能—負責老客戶關系維護及二次開發(fā)；客戶數據庫建立、數據分析、決策支持等。b.任職要求—熟練掌握淘寶知識和網店管理的各項功能；熟練使用相關網店管理軟件，工作耐心細致。

第三章電子商務部薪資表及獎金提成方案

崗位基本工資標準表

一、提成說明： 提成獎金

以客服平均提成為參照，提成分配根據完成目標程度，職位不同享受不同分配比率。

銷售額以店鋪下單金額減去退貨金額為準。

1.客服平均提成，提成獎金（不分一組二組）：（店鋪4月以前試運營階段按崗位工資+工作表現=$發(fā)放，工作表現分300.400.500三個檔次，部門主管審核，4月以后按崗位工資+工作表現+目標績效=$來執(zhí)行） 每月10日前設定下月指標，根據完成目標給予客服組不同比例提成獎金。 目標完成率60%以下，無提成；

目標完成率61%-80%，客服組提成比例為總銷售額1%；

目標完成率81%-100%，客服組提成比例為總銷售額1.5%；

目標完成率101%%-150%，提成比例為總銷售額2 %；

目標完成率151%以上提成比例為總銷售額2.5%。

提成獎金客服組平分。

2.小組績效獎金客服小組所負責的店鋪完成店鋪指標并結合日常工作表現給

予不同比例績效獎金。

目標績效：

目標完成率60%（含60%以下），績效獎金300元

目標完成率61%-80%，績效獎金400元

目標完成率81%以上，績效獎金500元

工作表現：視日常工作表現給予一定獎勵.

3.其他人員提成及獎金分配（計劃部，企劃部，引流組，倉儲部）

包含：員工提成及績效獎金。

（1）員工提成：

以客服平均提成為參照；

助理級別提成為客服平均提成的100%；

副助理級為客服平均提成的90%；

員工級為客服平均提成的80%。

（2）績效獎金：

a)企劃部績效考核：由運營總監(jiān)從頁面設計、文字表現、店鋪轉化進行

評級。

b)貨品計劃部績效考核：由部門主管從產銷率、各類報表、貨品管理能

力上進行評級。

c)引流組績效考核：由運營總監(jiān)從銷售目標完成度和引流效果上進行評

級。

d)售后組績效考核：由運營總監(jiān)從銷售目標完成度、問題反饋、老客戶

企業(yè)管理規(guī)章制度0篇十一

第1條為加強財務管理，根據國家有關法律、法規(guī)及財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。

第2條財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執(zhí)行財經紀律，以提高經濟效益，壯大企業(yè)經濟實力為宗旨。

第3條財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約，

精打細算，在企業(yè)經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

第4條公司及全資下屬公司、企業(yè)（含51股權的全資、內聯企業(yè)）的財務工作，都必須執(zhí)行本制度。其他中外合資合作及內聯企業(yè)參照本制度執(zhí)行。

第5條公司及下屬獨立核算的公司、企業(yè)設置獨立的財務機構。非獨立核算的單位配備專職財務人員。

第6條公司部會計師。

公司設計劃財務部。計劃財務部設部長、副部長。

下屬獨立核算的公司、企業(yè)設財務部。財務部設部長、副部長

計劃財務部及各財務部，根據業(yè)務工作需要配備必要的會計人員。

第7條總會計師協助總經理管理好整個系統(tǒng)的財務會計工作，對全系統(tǒng)的財務會計工作負責。

總會計師主要職責如下：

1.執(zhí)行公司章程和股東大會、董事會的決議，主持編制并簽署公司的財務計劃、信貸計劃和會計報表等，落實完成計劃的措施，對執(zhí)行中存在的問題提出改進措施，指導各項財務活動，考核生產經營成果，對總經理負責并報告工作；

2.審查公司基建、投資、貿易等發(fā)展項目及重要經濟合同，對可行性報告提出評估意見；

3.負責全系統(tǒng)的資金融通調拔決策工作，經總經理或董事會簽署后執(zhí)行。

4.審核下屬公司、企業(yè)投資和效益的計算方案；

5.編制公司員工工資、獎金、福利方案和股東分紅派息方案；

6.監(jiān)督全系統(tǒng)的財務管理和活動；

7.監(jiān)督全系統(tǒng)的財務部門和會計人員執(zhí)行國家的財經政策、法令、制度和遵守財經紀律，制止不符合財經法令、不講經濟效益、不執(zhí)行計劃和違反財經紀律的事項；

8.對各級財務人員的調動、任免、晉升、獎懲等提出建議、評定，總經理批準后執(zhí)行；

9.負責搞好全系統(tǒng)財務人員的培訓工，斷提高財會人員的素質和業(yè)務水平；

10.簽署下屬公司、企業(yè)的100萬元以下貸款擔保書。

第8條計劃財務部是公司的財務主管部門，除做好本部門各項業(yè)務工作外，負責從業(yè)務上對下屬各級財務部門和會計人員進行領導、指導、檢查、監(jiān)督。

第9條計劃財務部部長領導計劃財務部的工作，在總經理和總會計師領導下主持公司的財務工作。

計劃財務部部長的主要職責是：

1.主持計劃財務部的工作，領導財務人員實行崗位責任制，切實地完成各項會計業(yè)務工作；

2.執(zhí)行總經理和總會計師有關財務工作的決定，控制和降低公司的經營成本，審核監(jiān)督資金的動用及經營效益，按月、季、年度向總會計師、總經理、董事會提交財務分析報告；

3.籌劃經營資金，負責公司資金使用計劃的審批、報批和銀行借、還款工作；

4.定期或不定期地組織會計人員對下屬公司、企業(yè)進行財務檢查，監(jiān)督下屬公司、企業(yè)執(zhí)行財經紀律和規(guī)章制度；

5.協助總會計師編制各種會計報表，主持公司的財產清查工作；

6.參與公司發(fā)新項目、重大投資、重要經濟合同的可行性研究。

第10條計劃財務部副部長協助部長工作，負責公管的財務管理工作。

第11條下屬公司、企業(yè)的財務部設部長，在經理領導下主持本單位的財務工作。財務部部長的主要職責是：

1.主持財務部的工作，領導財會人員完成各項會計業(yè)務的工作；

2.制訂財務計劃，搞好會計核算，及時、準確、完整地核算生產經營成果，考核計劃執(zhí)行情況，定期提供數據、資料和財務分析報告；

3.參與投資、重大經濟合同的可行性研究；

4.負責編制會計報表，主持清查財產；

5.執(zhí)行財經法令、制度、決定，堅持原則，增收節(jié)支，提高經濟效益；

6.監(jiān)督、檢查資金使用、費用開支及財產管理，嚴格審核原始憑證及帳表、單證，杜絕貪污、浪費及不合理開支。

第12條財務部副部長協助部長工作，負責分管的財務工作。

第13條各級財務部門都必須建立稽查制度。

出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務帳目的登記工作。

第14條財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經濟活動。

記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備，內容真實，數字準確，帳目清楚，日清月潔，按期報帳。

第15條各級領導必須切實保障財會人員依法行使職權和履行職責。

第16條財會人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向上級財務部門報告。

公司支持財務人員堅持原則，按財務制度辦事。嚴禁任何人對敢于堅持原則的財會人員進行打擊報復。公司對敢于堅持原則的財會人員予以表揚或獎勵。

第17條財會人員力求穩(wěn)定，不隨便調動。

財會人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。

被撤銷、合并單位的財會人員，必須會同有關人員編制財立、資金、債權債務移交清冊，辦理交接手續(xù)。

移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。

移交交接必須監(jiān)交。下屬公司、企業(yè)一般財會人員的交接，由本單位領導會同財務部部長進行監(jiān)交；財務部部長的交接，由計劃帳務部部長會同本單位領導進行監(jiān)交；計劃財務部部長的交接，由總經理會同總會計師進行監(jiān)交。

企業(yè)管理規(guī)章制度0篇十二

一、遵守國家法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度及稅收制度。

二、依照法律、法規(guī)隨時接受財政、審計、稅務等機關的監(jiān)督檢查。

三、財務部門應當對公司的'實物、款項、財產進行監(jiān)督，督促建立并嚴格執(zhí)行財產清查制度。

四、認真作好會計基礎工作，以達到賬目清楚、數據真實、資料完整。

五、提高會計人員職業(yè)道德，強化會計人員業(yè)務水平，逐步科學化、現代化。

六、會計人員應當遵守公司商業(yè)秘密，不能私自向外界泄露單位會計信息。

七、建立嚴格的發(fā)票管理制度，領用、開具發(fā)票必須有專人保管，不得轉借，撕毀或大頭小尾。

八、配合公司領導全面、科學、合理的規(guī)范會計工作，保證企業(yè)經營管理有序進行。

1、根據公司確定的經營目標和經營特色，制定年度生產計劃，上報公司領導審議。進一步制定具體的月度生產計劃及短期生產作業(yè)計劃，合理進行作業(yè)分配。

2、努力提高生產質量，定期培訓職工，提高職工業(yè)務素質。按照iso9001：20xx標準，責任落實到人，加強各道工序的質量管理。

3、與財務部門協作，互通信息，掌握生產成本的變動情況，并制定和實施相應的對策；處理好效率和效益的關系。

4、合理安排生產，保持生產均衡，保證上下工序間銜接合理。生產報表必須準確及時。注意節(jié)約用水、用電和各種生產資料。

5、及時向公司領導和相關部門反饋生產情況。

6、對公司設備管理負責，建立設備臺賬；編制公司設備維修計劃；負責編寫設備的操作規(guī)程；負責對設備的維修，確保設備處于最佳運行狀態(tài)。

7、負責確保作業(yè)現場基礎設施適用，檢查安全和文明生產情況。

8、負責按包裝作業(yè)指導書要求進行包裝作業(yè)，使用適宜的搬運工具和方法進行進出貨。

9、負責對庫房管理工作進行檢查和指導。

10、負責組織對不合格品的返工和返修工作。

11、組織車間對不同檢驗狀態(tài)產品進行分區(qū)擺放，并負責檢查產品標識和檢驗狀態(tài)標識的維護情況。

12、定期檢查操作人員執(zhí)行操作規(guī)程情況以及工作環(huán)境的保持情況。

13、完成領導交辦的其它工作。

企業(yè)管理規(guī)章制度0篇十三

1.1 本制度規(guī)定了本公司安全生產管理的管理職能、管理內容與要求、檢查與考核。

1.2 本制度適用于本公司安全生產管理。

2.1 《電業(yè)安全工作規(guī)程》(電力部dl408—91)。

2.2 《電力生產事故調查規(guī)程》(國電發(fā)[20xx]643號)。

2.3 《國務院關于特大安全事故行政責任追究的規(guī)定》(國電發(fā)[20xx]311號)。

2.4 《安全生產工作獎懲規(guī)定》(國電總[20xx]478號)。

3.1 本公司安全管理實行經理負責制，歸口安監(jiān)股管理。

3.2 生產單位的各級安全管理人員按各自職能負責安全管理工作。

3.3 各級領導堅持“安全第一，預防為主”的原則，堅持管生產必須安全的原則。

3.4 全體職工嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，搞好安全管理工作。

4.1 堅持“安全第一，預防為主”的方針，公司各級領導在生產活動中必須把安全工作放在首位，積極采取各種措施和對策，保障職工的安全與健康，防止各類事故發(fā)生。

4.2 安全生產無小事，安全一票否決，對干部晉級和單位評優(yōu)，資質評審中，安全具有一票否決的作用。

4.3 公司安全目標必須人人熟悉，各單位根據公司安全生產目標編制本單位的安全生產目標。

4.4 加強對職工的安全思想教育和現場崗位的技術培訓工作，不斷提高職工的安全技術素質。

45 安全生產必須正確處理好“四個關系”，做好安全為主體，作好檢修消卻工作，加強對設備的維護管理，嚴禁設備帶病或超銘牌出力運行，以確保設備的安全穩(wěn)定運行。

4.6 按照“三不放過”的原則，嚴肅認真對待生產中所發(fā)生的各類事故的分析報告工作，同時要做好事故，障礙資料的歸檔工作。

4.7 安全教育管理

4.7.1為提高職工安全思想意識，增強職工安全責任感，增強法制觀念，使職工自覺遵章守紀，以確保安全生產，必須堅持長期安全思想教育。

4.7.2對新入公司人員，必須進行公司，股室，班組進行三級安全教育。

4.7.3由綜合辦負責組織，安監(jiān)股協助進行安全教育及《電業(yè)安全工作規(guī)程》學習，并經考試合格。

4.7.4離開運行崗位三個月以上的值班人員必須經過熟悉設備系統(tǒng)，熟悉運行方式的實習，《電業(yè)安全工作規(guī)程》考試合格后，才能再上崗工作。

4.7.5各生產崗位的人員，必須熟悉掌握有關觸電現場急救，心肺復蘇和緊急救護以及消防器材使用等方法。

4.7.6對參加本公司工作的臨時工，外來施工人員，進入生產現場，相關部門的安監(jiān)人員必須對他們進行安全教育及安全注意事項的交待。

4.8 安規(guī)考試管理

4.8.1每年的安規(guī)考試規(guī)定在4月份進行。

4.8.2公司安規(guī)考試由安監(jiān)股組織命題，全公司統(tǒng)一時間進行閉卷考試。

4.8.3安規(guī)考試成績合格分數為76分，考試不及格者，限定在1個月內補考合格，補考不合格者下崗1個月，舞弊者或無故不參加考試者，下崗1個月。

4.8.4從事特種工作作業(yè)人員，必須參加專業(yè)培訓和考試，并持合格證上崗。

4.8.5安全監(jiān)察機構：公司設立二級安全監(jiān)察機構，即公司，股室二級安全監(jiān)察機構。

4.8.6安全監(jiān)察人員必須具備作風正派，實事求是，能堅持原則。

4.8.7安全活動規(guī)定：股室安監(jiān)員應做好記錄，活動保質保量，防止走過場，要結合實際，以及不安全隱患等進行討論，記錄要工整，每次發(fā)言人數不少于60%人/次。

4.9 反事故措施計劃和安全技術勞動保護措施計劃管理

4.9.1“三措”計劃，應在每年的6月份前編制完成?！胺创搿庇媱澯缮a副經理組織生技，安監(jiān)和有關部門提出，由生技股，安監(jiān)股負責匯編：“安措”計劃由各生產單位提出，安監(jiān)股負責匯編：“三措”計劃由生產副經理批準后執(zhí)行。

4.9.2各生產單位每年5月底前，編制完成本單位的“兩措”計劃，并報生技股，安監(jiān)股。部門，單位不能實施的計劃，需報公司列入公司年度計劃實施，于6月底前由生技股，安監(jiān)股分別制訂“三措”計劃報州局。

4.9.3因資金或材料等原因而影響本年度部門，單位不能完成的“三措”計劃內容，在下年度“三措”計劃中列入完成。

4.9.4生產副經理，安監(jiān)股，生技股和各生產部門主要負責人，安監(jiān)員應經常檢查監(jiān)督“三措”計劃的完成情況，公司每季進行一次檢查，生產部門每月對完成情況進行一次檢查。公司將對“三措”計劃未完成的單位，部門，按省公司(1997)148號文《關于加強安全管理工作的通知》中的規(guī)定進行處罰。

4.10事故和障礙的調查，分析管理

4.10.1事故和障礙的調查，分析及處理必須嚴格執(zhí)行《電業(yè)生產事故調查規(guī)程》，《企業(yè)職工傷亡事故報告和處理規(guī)定》，《中華人民共和國勞動法》，《湖南省電力公司安全生產獎懲辦法(試行)》的通知和本公司的安全生產獎罰規(guī)定，以及其他規(guī)定。

4.10.2事故調查，分析必須堅持“三不放過”的原則，實事求是 ，嚴肅認真，反對草率行事，更不能大事化小，小事化了，嚴禁隱瞞事故。

4.10.3各級領導和安監(jiān)人員都必須認真貫徹執(zhí)行各類事故，障礙統(tǒng)計標準。

4.10.4事故發(fā)生后，必須迅速搶救受傷人員和防止事故蔓延擴大，安監(jiān)人員和事

故調查人員應迅速奔赴現場組織調查，搜集事故原始資料，未經相關公司領

導和安監(jiān)股同意，任何人不得隨意變動事故現場。

4.10.5凡發(fā)生事故，值班人員應立即向當值調度匯報，并向相關領導和安監(jiān)股報告，

事故當事人和相關人員在下班后離開事故現場前寫出事故的原始材料。

4.10.6凡發(fā)生重大設備事故的調查，由經理組織安監(jiān)，生技及相關股室負責人和有關專業(yè)人員，成立事故調查組，經理擔任組長，主持調查工作。

4.10.7凡發(fā)一般設備事故，由生產副經理組織調查。發(fā)生的未遂事故，一類障礙(非責任的)，二類障礙由股室領導組織調查。

4.10.8凡發(fā)生輕傷事故和一類責任障礙，安監(jiān)股組織調查，主持召開分析會，責任單位安全第一責任人和安監(jiān)員及有關人員參加;性質嚴重的輕傷事故的調查，由安監(jiān)，生技，工會等相關人員參加。

4.10.9事故發(fā)生后，事故單位的安全員應綜合寫出事故，障礙分析書面材料報公司安監(jiān)股，安監(jiān)股綜合填寫報表報上級安監(jiān)部門。

4.10.10事故，障礙發(fā)生后，責任單位要召開分析會，無故拖延或逾期不報者，安監(jiān)股有權對其給予處罰(處罰依據本公司的《安全生產獎懲管理制度》)。

4.11安全報表管理

4.11.1安監(jiān)股必須按州局規(guī)定，及時，準確填報各種安全報表，次月的1日用電話或傳真報安全監(jiān)督部。并按照部《電業(yè)生產事故調查規(guī)程》的規(guī)定，填報下列卡片，報表報送安全監(jiān)察部：事故(障礙)卡片，人身事故卡片，交通事故統(tǒng)計卡片，違章下崗統(tǒng)計表，雙票合格率統(tǒng)計票。

4.11.2安監(jiān)股必須按上級要求，及時，準確填報人身事故報表，每月初報出。

4.11.3凡發(fā)生設備事故，人身傷亡事故，障礙的單位，必須及時報告安監(jiān)股。月內交書面報告。

4.11.4對發(fā)生設備事故，障礙，人身事故的單位，隱瞞不報者按相關規(guī)定加倍處罰。

企業(yè)管理規(guī)章制度0篇十四

為認真貫徹執(zhí)行國家有關安全生產的法律、法規(guī)和制度，保障政令暢通，做到安全生產規(guī)章制度的有效執(zhí)行，同時對各項工作及時的溝通和，特制定本管理制度。

本制度適用于本公司各部門、車間。

3.1本公司的各級領導人員在管理生產的同時，必須負責管理安全工作，認真貫徹執(zhí)行國家有關安全生產的法律、法規(guī)和制度，在計劃、布置、檢查、總結、評比生產的同時計劃、布置、檢查、總結、評比安全工作。

3.2、每月召開一次安全生產辦公會議，研究安全生產有關事項，并做好會議記錄。

3.2.1、會議由安全生產委員會組織，相關部門人員參加。

3.2.2、匯總和審查安全技術措施、計劃并監(jiān)督有關部門切實按期執(zhí)行。

3.2.3、組織和協調有關部門制定或修訂安全生產制度和安全技術操作規(guī)程。

3.2.4、研究落實安全生產檢查，有明確的目的和具體計劃(安全月、年檢、季檢、月檢計劃的布置、落實)。

3.2.5、總結和推廣安全生產的先進。

3.3、審查、批準新建、改建、大修的設計、計劃以及工程驗收和運行工作的監(jiān)控。

3.4、組織有關部門研究企業(yè)職業(yè)安全健康工作，制定防止職業(yè)病和職業(yè)衛(wèi)生的安全措施，督促有關部門做好職業(yè)安全衛(wèi)生和婦女保護工作。

3.5、研究有關安全生產教育，在采用新工藝、新方法、新技術、新設備時，要有計劃的組織進行職業(yè)安全生產教育培訓。

3.6、審核生產安全事故的調查分析，明確責任，確定責任人。

3.7、審核企業(yè)《安全生產責任目標》的內容。

3.8、審批企業(yè)《安全生產獎懲制度》的落實方案。