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企業(yè)加強內(nèi)部控制規(guī)范的通知篇一

一、甲乙雙方同意按以下第 種方式確定合同期限。

1、有固定期限:從 年 月 日起至 年 月 日止。

2、無固定期限:從 年 月 日起。

3、以完成一定工作任務為期限:從 年 月 日起至 工作任務完成時止。

4、試用期為

二、乙方的工作內(nèi)容 ，工作地點

三、乙方依法享有法定節(jié)假日、年休假、婚假、產(chǎn)假、喪假等假期。甲乙雙方同意按以下第 種方式確定乙方的工作時間。

1、標準工時制，即每日工作 小時，每周工作 小時。

2、經(jīng)人力資源保障(勞動)部門批準，實行不定時工作制。

3、經(jīng)人力資源保障(勞動)部門批準，實行綜合計算工時工作制。

四、甲方每月 日發(fā)放工資。甲方經(jīng)與乙方協(xié)商，同意按以下第 種方式支付乙方的工資。

1、乙方每月正常工作時間工資 元;試用期內(nèi)每月正常工作時間工資 元。

2、雙方約定以 確定乙方工資。

五、甲乙雙方按照有關(guān)規(guī)定繳納社會保險費，繳存住房公積金。

六、甲方按照勞動保護有關(guān)規(guī)定，提供符合國家安全衛(wèi)生標準的勞動作業(yè)場所和必要的勞動防護用品，保護乙方的.安全和健康。乙方從事 作業(yè)，可能產(chǎn)生 職業(yè)危害。

七、雙方認為需要約定的其他事項:

八、本合同未盡事宜，按現(xiàn)行法律法規(guī)執(zhí)行。本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方:(蓋章) 乙方:(簽名)

法定代表人(主要負責人)

年 月 日 年 月 日

企業(yè)加強內(nèi)部控制規(guī)范的通知篇二

為_______________，今收到好友_______________(身份證號：_______________)以轉(zhuǎn)賬方式出借的人民幣_______________元整(￥_____元)，借期_____個月，月利率_____%，于________年____月____日到期時還本付息。逾期未還，則按當期一年期貸款市場報價利率(lpr)的4倍計付逾期利息。(10)

如任何一方(借款人、債務人)違約，守約方(出借人、債權(quán)人)為維護權(quán)益向違約方追償?shù)囊磺匈M用(包括但不限于律師費、訴訟費、保全費、交通費、差旅費、鑒定費等等)均由違約方承擔。

身份證載明的雙方(各方)通訊地址可作為送達催款函、對賬單、法院送達訴訟文書的地址，因載明的地址有誤或未及時告知變更后的地址，導致相關(guān)文書及訴訟文書未能實際被接收的、郵寄送達的，相關(guān)文書及訴訟文書退回之日即視為送達之日。

借款人的社交號為：_______________

借款人：____________________

身份證號：________________

聯(lián)系電話：______________

借款人：____________________

身份證號：________________

聯(lián)系電話：______________

家庭住址：____________________(具體到門牌號)

________年____月____日

企業(yè)加強內(nèi)部控制規(guī)范的通知篇三

第一章 總 則

第一條 為了引導企業(yè)加強對合同的內(nèi)部控制，避免或減少因合同管理不當造成經(jīng)濟損失或不良社會影響，維護企業(yè)合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國》等和《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范——基本規(guī)范》，制定本規(guī)范。

第二條 本規(guī)范所稱合同是指平等主體的自然人、法人及其他組織設立、變更、終止民事權(quán)利義務的協(xié)議。

第三條 企業(yè)在建立并實施合同內(nèi)部控制制度中，至少應當強化對以下關(guān)鍵方面或者關(guān)鍵環(huán)節(jié)的風險控制，并采取相應的控制措施：

(一)權(quán)責分配和職責分工應當明確，合同應當實行分級和歸口管理;

(二)合同談判應當保證雙方權(quán)利義務對等，合同雙方簽約人的合法身份和法律資格應當審查，合同起草應當規(guī)范;

(三)合同審核應當建立不同部門會同審核制度，財會部門、內(nèi)部審計部門和合同歸口管理部門應對合同出具審核意見;

(四)合同訂立程序應當合法合規(guī)，合同專用章應當及時收回并妥善保管，合同訂立形式應當規(guī)范;

(五)合同履行應有監(jiān)控，合同變更或解除應當履行必要的程序，合同違約與糾紛審批程序和處理流程應有明確規(guī)定。

第二章崗位分工與授權(quán)審批

第四條 企業(yè)應當建立合同管理崗位責任制。

不相容崗位(或職責)應包括：

(一)合同的談判與審批;

(二)合同的審批與執(zhí)行。

第五條 企業(yè)應當建立合同授權(quán)委托制度，明確企業(yè)內(nèi)部各單位、各部門授權(quán)范圍、授權(quán)期間和被授權(quán)人條件等。

企業(yè)對外簽訂合同應當由董事長(或者法定代表人、代表企業(yè)行使職權(quán)的主要負責人，以下簡稱董事長)簽章或者授權(quán)委托他人代理簽章。

授權(quán)代理簽章的，企業(yè)董事長應當簽署授權(quán)。

具有民事行為能力的代理人應當在授權(quán)委托的范圍內(nèi)簽訂合同，不得轉(zhuǎn)委托。

第六條 企業(yè)應當根據(jù)本單位經(jīng)濟業(yè)務性質(zhì)、組織機構(gòu)設置和管理層級安排，建立合同分級管理制度。

屬于上一級合同管理單位權(quán)限的合同，下一級單位不得簽訂。

如下一級單位認為確有需要簽訂超越權(quán)限的合同，應當提出申請，經(jīng)上級合同管理單位批準后，依授權(quán)或委托簽訂。

第七條 企業(yè)應當實行合同歸口管理制度。

企業(yè)可以根據(jù)合同管理需要，指定合同歸口管理部門，負責對本級及下級合同管理單位的合同管理工作進 行規(guī)范。

歸口管理部門一般應當設立法律事務崗位，由具有法律專業(yè)資格的人員擔任。

第三章 合同草案編制控制

第八條 企業(yè)應當明確合同簽訂范圍，對符合規(guī)定條件的業(yè)務(如單價或總價在一定限額以上)，應當簽訂合同。

第九條 企業(yè)應當制定相應的規(guī)章制度，規(guī)范合同正式訂立前的談判、資格審查與草擬等流程，確保合同的簽訂符合國家及行業(yè)有關(guān)規(guī)定和企業(yè)自身利益，防范合同簽訂過程中的舞弊、欺詐等風險。

第十條 企業(yè)應當根據(jù)合同內(nèi)容對標的物的生產(chǎn)商、價格及變化趨勢、質(zhì)量、供貨期和市場分布等方面進行綜合分析論證，掌握市場情況，合理選擇合同對方。

第十一條 企業(yè)應當加強對合同談判的管理，確保雙方權(quán)利義務公平對等。

重大合同或法律關(guān)系復雜的合同應當指定法律、技術(shù)、財會、審計等專業(yè)人員參加談判，必要時可以聘請外部專家參與。

對于談判過程中的重要事項應當予以記錄。

第十二條 企業(yè)應當對擬簽約對象的民事主體資格、注冊資本、資金運營、技術(shù)和質(zhì)量指標保證能力、市場信譽、產(chǎn)品質(zhì)量等方面進行資格審查，以確定其是否具有對合同的履約能力和獨立承擔的能力，并查證對方簽約人的合法身份和法律資格。

第十三條 企業(yè)應當指定專人負責草擬合同。

合同原則上由承辦部門起草，重大合同或特殊合同可以由企業(yè)法律顧問或聘請外部專家起草。

如由對方起草合同，企業(yè)應當認真審查并提出意見。

國家或行業(yè)有示范合同文本的，企業(yè)可以優(yōu)先選用，但在選用時，對涉及權(quán)利義務關(guān)系的條款應當加以審查，必要時可以進行修改。

第四章 合同審核控制

第十四條 企業(yè)應當建立合同會同審核制度。

合同承辦部門在正式訂立合同前，應當將合同草案送有關(guān)部門會同審核。

第十五條 企業(yè)財會部門應當對合同中涉及資金收付、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移等與財務會計密切相關(guān)的內(nèi)容進行審核，重點應關(guān)注以下事項：

(一)經(jīng)濟性：符合企業(yè)的經(jīng)濟活動范疇;

符合企業(yè)的經(jīng)濟利益。

(二)可行性：資信可靠，資金充裕;

具有在額定權(quán)限內(nèi)訂立合同的能力;

擔保方式切實、可靠。

(三)嚴密性：數(shù)量、價款、金額等標示準確;

計算方式正確;

財務等有關(guān)附件齊備。

(四)合法性：資金來源合法;

資金使用合法;

結(jié)算方式合法。

第十六條 企業(yè)內(nèi)部審計部門應當對合同中涉及資金、資產(chǎn)的來源和使用程序進行抽查審核，重點應關(guān)注以下事項：

(一)資金來源合法，資產(chǎn)的所有權(quán)明確、合法;

(二)資金使用和資產(chǎn)動用的審批手續(xù)合法;

(三)資金、資產(chǎn)的用途及使用方式合法;

(四)價款、酬金的確定正確、合理、合法，資金結(jié)算、酬金的支付方式明確、具體、合法。

第十七條 企業(yè)歸口管理部門負責對合同整體進行審核，重點關(guān)注以下事項：

(一)合法性：包括主體合法、內(nèi)容合法和形式合法。

主體合法是指簽約各方具有簽約的權(quán)利能力和行為能力;

內(nèi)容合法是指簽約各方意思表示真實、有效，無悖法律、法規(guī)、政策，無顯失公平的內(nèi)容。

(二)嚴密性：條款齊備、完整;

文字表述準確;

權(quán)利、義務具體明確;

手續(xù)完備;

附加條件適當、合法。

(三)可行性：資信可靠，有履約能力;

擔保方式切實、可靠。

(四)程序性：符合合同訂立的一般程序;

相關(guān)合同審核部門審核意見齊全。

第十八條 合同審核部門對合同進行審核后，應當提出書面審核意見，并由審核人和審核部門負責人簽字。

審核意見應當明確、具體，避免使用模糊性語言。

第十九條 企業(yè)應當建立合同退改重審制度。

對審核中發(fā)現(xiàn)的重大錯誤、遺漏和不妥之處，審核部門應當予以明確并提出修改意見。

合同承辦人修改之后，應當重新提交審核。

第五章 合同訂立控制

第二十條 經(jīng)審核同意簽訂的合同，應當由合同歸口管理部門進行編號并報企業(yè)董事長或授權(quán)代理人簽字，同時加蓋單位印章或合同專用章。

第二十一條 企業(yè)應當建立合同專用章專人保管和收回制度。

印章管理部門(或崗位)不得對未經(jīng)編號或缺少合同審核、報簽文件以及代簽而缺少授權(quán)委托書的合同用印。

合同用印后，應當及時收回合同專用章并妥善保管。