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部門
考核項(xiàng)目
考核指標(biāo)
指標(biāo)定義
權(quán)重
指標(biāo)值
測(cè)評(píng)工具
數(shù)據(jù)來源
數(shù)據(jù)監(jiān)督或提供部門
人力資源部
產(chǎn)能
550萬/月（1650萬/季度）
目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）
10
≥100%
完成率=季度實(shí)際完成產(chǎn)值÷季度目標(biāo)產(chǎn)值
月產(chǎn)值報(bào)表
財(cái)務(wù)部
人員招聘及時(shí)率
在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，及時(shí)提供合適崗位人才并組織面試
30
≥95%
到位率=季度到位人數(shù)÷經(jīng)批準(zhǔn)的季度需求人數(shù)
入職名單
各部門
質(zhì)量
員工流失率控制10%
該季度實(shí)際離職人數(shù)（一周內(nèi)除外）占該季度平均總?cè)藬?shù)的比率
30
≤10％
流動(dòng)率=離職數(shù)÷總?cè)藬?shù)
離職名單
各部門
培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率
依據(jù)公司的年度培訓(xùn)計(jì)劃分解到每季度培訓(xùn)計(jì)劃的完成
10
≥90%
達(dá)成率=季度實(shí)際完成次數(shù)÷年度分解到季度的培訓(xùn)計(jì)劃次數(shù)
培訓(xùn)計(jì)劃
各部門
成本
辦公用品費(fèi)用控制率
每季度控制在部門申請(qǐng)的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)采購(gòu)部采購(gòu)的除外）
5
≤2％
控制率=季度申請(qǐng)總額÷季度領(lǐng)用金額
辦公用品申請(qǐng)領(lǐng)用表
人力資源部
招聘、培訓(xùn)成本
控制在年度招聘與培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算內(nèi)
5
≤3％
控制率=季度的實(shí)際費(fèi)用匯總÷部門年度預(yù)算總額
月費(fèi)用總計(jì)表
財(cái)務(wù)部
現(xiàn)場(chǎng)管理
安全（治安、消防、盜竊檢查）
每月2次檢查消防器材及安全情況
5
≥100%
統(tǒng)計(jì)檢查累計(jì)次數(shù)
檢查通報(bào)
人力資源部
5S管理
每月檢查曝光次數(shù)
5
≤1%
達(dá)成率=部門曝光次數(shù)÷每月公司檢查次數(shù)
檢查通報(bào)
人力資源部
采購(gòu)部
產(chǎn)能
550萬/月（1650萬/季度）
目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）
10
≥100%
完成率=季度實(shí)際完成產(chǎn)值÷季度目標(biāo)產(chǎn)值
月產(chǎn)值報(bào)表
財(cái)務(wù)部
采購(gòu)及時(shí)率
接到《采購(gòu)申請(qǐng)單》后，并按雙方確認(rèn)的交期內(nèi)交貨
25
≥98%
達(dá)成率=未達(dá)成交期次數(shù)÷申請(qǐng)總次數(shù)
采購(gòu)匯總表
生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部
質(zhì)量
來料一次合格率
主要原材料一次驗(yàn)收的合格比率
25
≥85%
合格率=來料一次合格批數(shù)÷來料總批數(shù)
檢驗(yàn)記錄
品保部
退貨處理及時(shí)率
采購(gòu)不合格品必須在一周內(nèi)退回供應(yīng)商
20
≥95%
及時(shí)率=及時(shí)退貨批數(shù)÷不合格批總數(shù)
倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表
財(cái)務(wù)部
成本
辦公用品費(fèi)用控制率
每季度控制在部門申請(qǐng)的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)采購(gòu)部采購(gòu)的除外）
5
≤2％
控制率=季度申請(qǐng)總額÷季度領(lǐng)用金額
辦公用品申請(qǐng)領(lǐng)用表
人力資源部
采購(gòu)成本
不超過計(jì)劃內(nèi)采購(gòu)費(fèi)用總額的5%
10
≤5％
控制率：計(jì)劃外采購(gòu)費(fèi)用總額÷采購(gòu)總額
采購(gòu)匯總表
財(cái)務(wù)部
現(xiàn)場(chǎng)管理
5S管理
每月檢查曝光次數(shù)
5
≤1%
達(dá)成率=部門曝光次數(shù)÷每月公司檢查次數(shù)
檢查通報(bào)
人力資源部
生產(chǎn)部
產(chǎn)量
550萬/月（1650萬/季度）
目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）
30
≥100%
完成率=季度實(shí)際完成產(chǎn)值÷季度目標(biāo)產(chǎn)值
月產(chǎn)值報(bào)表
財(cái)務(wù)部
質(zhì)量
訂單交期達(dá)成率
指訂單規(guī)定完成的交付期
30
≥90%
達(dá)成率=完成訂單數(shù)÷總訂單數(shù)
出貨記錄表
出口部
客訴控制率
投訴的次數(shù)
10
≤3％
控制率=當(dāng)月客訴次數(shù)÷該月訂單總數(shù)
客訴匯總表
出口部、品保部
產(chǎn)品一次合格率
成品入庫(kù)一次合格率
10
≥100%
合格率=成品入庫(kù)合格批次÷成品入庫(kù)總批次
檢驗(yàn)記錄
品保部
成本
庫(kù)存下降率
每季度降低采購(gòu)需求總額
5
≥3％
下降率=月申請(qǐng)采購(gòu)額÷月訂單實(shí)際需求額
生產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃
采購(gòu)
辦公用品費(fèi)用控制率
每季度控制在部門申請(qǐng)的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)采購(gòu)部采購(gòu)的除外）
5
≤2％
控制率=季度申請(qǐng)總額÷季度領(lǐng)用金額
辦公用品申請(qǐng)領(lǐng)用表
人力資源部
現(xiàn)場(chǎng)管理
安全
在生產(chǎn)中發(fā)生的安全（含消防）事故次數(shù)
5
≤1%
統(tǒng)計(jì)累計(jì)次數(shù)
安全事故匯總表
人力資源部
5S管理
每月檢查曝光次數(shù)
5
≤1%
達(dá)成率=部門曝光次數(shù)÷每月公司檢查次數(shù)
檢查通報(bào)
人力資源部
研發(fā)工程部
產(chǎn)能
550萬/月（1650萬/季度）
目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）
30
≥100%
完成率=季度實(shí)際完成產(chǎn)值÷季度目標(biāo)產(chǎn)值
月產(chǎn)值報(bào)表
財(cái)務(wù)部
公司新品樣品開發(fā)達(dá)成率
按時(shí)完成公司提出的新品開發(fā)計(jì)劃
20
≥100%
達(dá)成率=實(shí)際完成數(shù)÷計(jì)劃數(shù)
新品評(píng)審記錄表
出口部
客戶新品樣品開發(fā)及時(shí)率
按時(shí)完成出口部提高的客戶新品開發(fā)
20
≥100%
及時(shí)率=實(shí)際完成數(shù)÷客戶需求總數(shù)
新品寄樣記錄
出口部
質(zhì)量
樣品一次性合格率
客戶確認(rèn)的送樣合格數(shù)（因客戶更改數(shù)據(jù)而修改的除外）
10
≥98％
合格率=送樣確認(rèn)合格數(shù)÷總送樣次數(shù)
寄樣記錄表
出口部
工藝文件完成及時(shí)率
技術(shù)部確認(rèn)后3天內(nèi)完成
10
≥98%
及時(shí)率=完成份數(shù)÷實(shí)際需要份數(shù)
發(fā)放記錄表
技術(shù)部、各車間、生產(chǎn)部
現(xiàn)場(chǎng)工藝技術(shù)支持率
生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的技術(shù)問題，必須在在內(nèi)給予解決
10
≥98%
支持率=解決時(shí)間÷生產(chǎn)提出時(shí)間
生產(chǎn)技術(shù)故障記錄表
各車間、生產(chǎn)部
工裝夾具制作及時(shí)率
指新品正式在公司各車間試產(chǎn)，技術(shù)部提前準(zhǔn)備好相關(guān)工序的工裝夾具
10
≥99%
支持率=實(shí)際完成數(shù)÷需要的總數(shù)
?
?
技術(shù)資料（包圖紙、BOM）制作準(zhǔn)確率
生產(chǎn)線使用的工藝圖紙及BOM制作的準(zhǔn)確性和及時(shí)性
5
≥95%
準(zhǔn)確率=圖紙（BOM)實(shí)際制作下發(fā)時(shí)數(shù)÷該批產(chǎn)品投產(chǎn)時(shí)間
工藝圖紙、BOM發(fā)放與變更記錄表
生產(chǎn)部
技術(shù)資料的管理及時(shí)率
技術(shù)資料的發(fā)放與回收
10
≥100%
及時(shí)率=新圖紙發(fā)放一周內(nèi)把舊圖紙回收
工藝圖紙、BOM發(fā)放與變更記錄表
總經(jīng)辦
新設(shè)備投產(chǎn)及時(shí)率
設(shè)備購(gòu)置回來后在最短時(shí)間內(nèi)投入生產(chǎn)
10
≥98％
及時(shí)率=調(diào)試好后正式投產(chǎn)時(shí)間÷購(gòu)置后閑置時(shí)間
設(shè)備使用記錄
各車間
成本
辦公用品費(fèi)用控制率
每季度控制在部門申請(qǐng)的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)采購(gòu)部采購(gòu)的除外）
5
≤2％
控制率=季度申請(qǐng)總額÷季度領(lǐng)用金額
辦公用品申請(qǐng)領(lǐng)用表
人力資源部
現(xiàn)場(chǎng)管理
5S管理
每月檢查曝光次數(shù)
5
≤1%
達(dá)成率=部門曝光次數(shù)÷每月公司檢查次數(shù)
檢查通報(bào)
人力資源部
財(cái)務(wù)部
產(chǎn)能
550萬/月（1650萬/季度）
目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）
30
≥100%
完成率=季度實(shí)際完成產(chǎn)值÷季度目標(biāo)產(chǎn)值
月產(chǎn)值報(bào)表
財(cái)務(wù)部
報(bào)表的及時(shí)率
在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)政府相關(guān)部門報(bào)表
20
達(dá)標(biāo)
報(bào)表匯總
報(bào)表匯總
總經(jīng)辦
質(zhì)量
月成本統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確率
統(tǒng)計(jì)制造成本、采購(gòu)成本
50
≥95％
準(zhǔn)確率=統(tǒng)計(jì)出錯(cuò)次數(shù)÷統(tǒng)計(jì)總次數(shù)
統(tǒng)計(jì)報(bào)表
總經(jīng)理
倉(cāng)庫(kù)的抽查完成率
每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)存貨的盤點(diǎn)報(bào)表在當(dāng)月底前上報(bào)
10
每周1次
統(tǒng)計(jì)當(dāng)月低前完成的累計(jì)次數(shù)
抽檢記錄
倉(cāng)庫(kù)
成本
辦公用品費(fèi)用控制率
每季度控制在部門申請(qǐng)的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)采購(gòu)部采購(gòu)的除外）
5
≤2％
控制率=季度申請(qǐng)總額÷季度領(lǐng)用金額
辦公用品申請(qǐng)領(lǐng)用表
人力資源部
現(xiàn)場(chǎng)管理
5S管理
每月檢查曝光次數(shù)
5
≤1%
達(dá)成率=部門曝光次數(shù)÷每月公司檢查次數(shù)
檢查通報(bào)
人力資源部
出口部
產(chǎn)能
接單達(dá)成率
每月接到訂單數(shù)量金額550萬
30
≥100%
達(dá)成率=實(shí)際接單金額÷目標(biāo)產(chǎn)值金額
下單計(jì)劃
生產(chǎn)部
客戶交期達(dá)成率
指訂單規(guī)定完成的交付期
10
≥90%
達(dá)成率=完成訂單數(shù)÷總訂單數(shù)
出貨記錄表
財(cái)務(wù)部
質(zhì)量
下單及時(shí)率
接到客戶訂單在必須三個(gè)工作日內(nèi)下達(dá)評(píng)審計(jì)劃
10
≥98%
及時(shí)率=超過時(shí)限訂單批次÷接到訂單總批次
訂單評(píng)審計(jì)劃
生產(chǎn)部
出貨準(zhǔn)確率（數(shù)量、品種、報(bào)關(guān)）
每月出貨批次匯總
25
≥99%
準(zhǔn)確率=出貨出錯(cuò)訂單數(shù)÷出貨訂單總數(shù)
財(cái)務(wù)報(bào)表
財(cái)務(wù)部
顧客投訴處理及時(shí)率
兩天內(nèi)回復(fù)客戶的投訴
10
≥100%
及時(shí)率=答復(fù)時(shí)間
客訴記錄表
總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)
成本
貨款回收及時(shí)率
按照該月交付訂單完成98%
5
≥98%
控制率=貨款回收訂單數(shù)÷該月交付訂單總數(shù)
每月應(yīng)收款報(bào)表
財(cái)務(wù)部
辦公用品費(fèi)用控制率
每季度控制在部門申請(qǐng)的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)采購(gòu)部采購(gòu)的除外）
5
≤2％
控制率=季度申請(qǐng)總額÷季度領(lǐng)用金額
辦公用品申請(qǐng)領(lǐng)用表
人力資源部
現(xiàn)場(chǎng)管理
5S管理
每月檢查曝光次數(shù)
5
≤1%
達(dá)成率=部門曝光次數(shù)÷每月公司檢查次數(shù)
檢查通報(bào)
人力資源部
品保部
產(chǎn)能
550萬/月（1650萬/季度）
目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）
30
≥100%
完成率=季度實(shí)際完成產(chǎn)值÷季度目標(biāo)產(chǎn)值
月產(chǎn)值報(bào)表
財(cái)務(wù)部
品質(zhì)異常處理及時(shí)率
依據(jù)程序規(guī)定時(shí)間完成生產(chǎn)品質(zhì)異常處理
30
≥98%
及時(shí)率=累加及時(shí)處理次數(shù)÷異?？偞螖?shù)
品質(zhì)檢驗(yàn)記錄
品保部
來料檢驗(yàn)及時(shí)率
依據(jù)程序規(guī)定時(shí)間完成
20
≥98%
及時(shí)率=及時(shí)完成批數(shù)÷送檢總批數(shù)
檢驗(yàn)記錄
品保部、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)部、各車間
質(zhì)量
來料檢驗(yàn)準(zhǔn)確率
由生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)因檢驗(yàn)員判定失誤的批數(shù)
10
≥95%
準(zhǔn)確率=檢驗(yàn)準(zhǔn)確批數(shù)÷生產(chǎn)投入批數(shù)
檢驗(yàn)記錄
品保部、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)部、各車間
顧客投訴次數(shù)
每月依據(jù)出口部及生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)季度顧客退貨情況（客觀情況除外，如有異議由方總裁決）
20
≤2次
統(tǒng)計(jì)累加次數(shù)
客訴記錄表
出口部、品保部
成本
辦公用品費(fèi)用控制率
每季度控制在部門申請(qǐng)的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)采購(gòu)部采購(gòu)的除外）
5
≤2％
控制率=季度申請(qǐng)總額÷季度領(lǐng)用金額
辦公用品申請(qǐng)領(lǐng)用表
人力資源部
現(xiàn)場(chǎng)管理
5S管理
每月檢查曝光次數(shù)
5
≤1%
達(dá)成率=部門曝光次數(shù)÷每月公司檢查次數(shù)
檢查通報(bào)
人力資源部
各車間
產(chǎn)能
550萬/月（1650萬/季度）
目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）
30
≥100%
完成率=季度實(shí)際完成產(chǎn)值÷季度目標(biāo)產(chǎn)值
月產(chǎn)值報(bào)表
財(cái)務(wù)部
計(jì)劃達(dá)成率
指根據(jù)生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃、按期完成的交期（臨時(shí)插單或補(bǔ)單除外）
30
≥98%
達(dá)成率=完成數(shù)÷總訂單數(shù)
出貨記錄表
出口部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部
質(zhì)量
報(bào)表準(zhǔn)確及時(shí)率
車間投入產(chǎn)出和結(jié)存報(bào)表
10
≥95%
由財(cái)務(wù)核對(duì)
有關(guān)報(bào)表
財(cái)務(wù)部
成品一次合格率
指各車間送檢成品檢驗(yàn)合格率
15
≥98％
合格率=合格數(shù)÷送檢數(shù)
檢驗(yàn)記錄
品保部
成本
報(bào)廢控制率
各車間投產(chǎn)總數(shù)中出現(xiàn)的報(bào)廢數(shù)
15
≤3％
控制率=報(bào)廢數(shù)÷投產(chǎn)總數(shù)
入庫(kù)單
倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部
機(jī)物料費(fèi)用控制率
每月控制在部門申請(qǐng)計(jì)劃的金額內(nèi)
5
≤2％
控制率=月申請(qǐng)金額÷月領(lǐng)用金額
辦公用品申請(qǐng)領(lǐng)用表
人力資源部
現(xiàn)場(chǎng)管理
5S管理
每月檢查曝光次數(shù)
5
≤2%
達(dá)成率=部門曝光次數(shù)÷每月公司檢查次數(shù)
檢查通報(bào)
人力資源部
安全
在生產(chǎn)中發(fā)生的安全（含消防）事故次數(shù)
10
≤1%
統(tǒng)計(jì)累計(jì)次數(shù)
安全事故匯總表
人力資源部
各倉(cāng)庫(kù)
產(chǎn)能
550萬/月（1650萬/季度）
目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）
30
≥100%
完成率=季度實(shí)際完成產(chǎn)值÷季度目標(biāo)產(chǎn)值
月產(chǎn)值報(bào)表
財(cái)務(wù)部
收發(fā)料及時(shí)準(zhǔn)確率
每月根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)提前準(zhǔn)備好生產(chǎn)需要的物料
35
≥98％
及時(shí)準(zhǔn)確率=物料收發(fā)準(zhǔn)確批數(shù)÷接到收發(fā)料總批數(shù)
領(lǐng)料記錄
各車間、生產(chǎn)部
質(zhì)量
帳、物、卡一致性準(zhǔn)確率
財(cái)務(wù)抽查的記錄
35
≥95％
達(dá)成率=抽查不合格次數(shù)÷總抽查次數(shù)
抽檢記錄
財(cái)務(wù)部
成本
庫(kù)存下降率
每季度降低采購(gòu)需求總額
10
≥3％
下降率=月申請(qǐng)采購(gòu)額÷月訂單實(shí)際需求額
生產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃
采購(gòu)
辦公用品費(fèi)用控制率
每季度控制在部門申請(qǐng)的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)采購(gòu)部采購(gòu)的除外）
5
≤2％
控制率=季度申請(qǐng)總額÷季度領(lǐng)用金額
辦公用品申請(qǐng)領(lǐng)用表
人力資源部
現(xiàn)場(chǎng)管理
5S管理
每月檢查曝光次數(shù)
5
≤1%
達(dá)成率=部門曝光次數(shù)÷每月公司檢查次數(shù)
檢查通報(bào)
人力資源部
機(jī)修班
產(chǎn)能
550萬/月（1650萬/季度）
目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）
30
≥100%
完成率=季度實(shí)際完成產(chǎn)值÷季度目標(biāo)產(chǎn)值
月產(chǎn)值報(bào)表
財(cái)務(wù)部
生產(chǎn)設(shè)備完好率
生產(chǎn)開工前設(shè)備可正常運(yùn)做即算完好
40
≥97%
完好率=維修完好的設(shè)備臺(tái)數(shù)÷申請(qǐng)維修的臺(tái)數(shù)
設(shè)備維修/保養(yǎng)記錄
機(jī)修班、各車間
質(zhì)量
設(shè)備保養(yǎng)及時(shí)率
依據(jù)規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成對(duì)設(shè)備的保養(yǎng)
40
≥97%
及時(shí)率=保養(yǎng)日期數(shù)÷規(guī)定日期
設(shè)備維修/保養(yǎng)記錄
機(jī)修班、各車間
成本
辦公用品（含機(jī)物料） 費(fèi)用控制率
每月控制在部門申請(qǐng)計(jì)劃的金額內(nèi)
10
≤2％
控制率=月申請(qǐng)金額÷月領(lǐng)用金額
物品品申請(qǐng)領(lǐng)用表
人力資源部、倉(cāng)庫(kù)
現(xiàn)場(chǎng)管理
安全
每月檢查消防器材及設(shè)備安全運(yùn)行情況（2次/月）
10
2次/月
統(tǒng)計(jì)累計(jì)次數(shù)
安全事故匯總表
人力資源部
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