在日常學習、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢？接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫，我們一起來看一看吧。

公司各崗位職責說明書篇一

2. 按照服務員填寫的點菜單、加菜單、酒水單上記載的菜品、灑水、 香煙等名稱、數量、準確輸入電腦，及時核對。對照結賬單記載 的金額準確、及時、快速收款，打印發(fā)票，并加蓋印章。收款過 程中做到快、準、不錯收、不漏收，對于各種鈔票必須驗明真?zhèn)巍?/p>

3. 工作時間不得攜帶私人款項上崗，每日收入現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行 長繳短補的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實向 上級匯報。備用金，必須班班交接，天天核對，具有書面記錄， 并在班前班后在出納處準備足夠零鈔。對營業(yè)額的準確性、安全 性負責。妥善保管營業(yè)尾款，拒收假幣，否則發(fā)生短缺責任自負。

4. 不得將公款挪作私用，任何人不得借用收銀處的備用金，如有發(fā) 生收銀要負相應責任。營業(yè)中收入百元大鈔及時入柜，確保資金 安全。

5. 接受信用卡結賬時，應認真依照銀行有關規(guī)定受理，對于外卡結 賬的要留下客人的聯(lián)系方式(如：有效身份證明復印件、聯(lián)系電 話等) ，是熟客的可以正常受理，不是熟客的原則上規(guī)定使用現(xiàn)金 結賬。收支票時，要求留客人的地址、身份證號及電話。

6. 每班營業(yè)結束時，必須認真做好交班工作，不得向無關人員泄露 有關酒店營業(yè)收入情況資料及數據，不得隨意給顧客多開發(fā)票。

7. 每日根據匯總金額填寫交款單，與點菜單、結賬單一起于次日交

財務室審核。認真填寫上繳財務的交款清單，電腦賬、錢款與清 單必須一致。

8. 愛護及正確使用各種機械設備(如電腦、打印機、計算器、驗鈔 機等) ，并做好清潔保養(yǎng)工作。

9. 做好開市前、收市后的收款崗內外衛(wèi)生，保持收銀臺面的整齊、 干凈。

10. 以員工手冊為準繩，自覺遵守酒店的一切規(guī)章制度，積極參加培 訓 ，嚴格按照規(guī)定穿著工服，保持個人儀容儀表的整潔大方。

11. 積極完成領導安排的其他臨時工作。

公司各崗位職責說明書篇二

負責物料信息采集工作

工作

內容

對采購物料的資料、供應商資料整理、歸檔

做好對采購物料的質量信息、價格信息、供應動態(tài)信息的采集工作

做好采購物料的市場調研工作，掌握物料信息

公司各崗位職責說明書篇三

1、服從大堂吧領班的工作安排，按照大堂吧服務工作規(guī)程和質量要求做好營業(yè)前的準備工作，及營業(yè)間服務和營業(yè)后結束工作。

2、每日填寫領料單，補足、配齊耗用的原料、酒水、點心，以及各種用具、器皿等。

3、為客人提供周到的服務，主動介紹和推薦各種酒水、小吃等。

4、按照要求保持環(huán)境整潔，確保餐具、布件清潔完好。

5、愛護財產設備和低值易耗品，做好清潔保養(yǎng)工作，定期清點各種酒水、用具器具和物料，做到帳物相符。

6、遇突發(fā)事件或醉酒客人應及時向領班或管理人員匯報，妥善做好安全工作。

7、做好空、廢瓶罐的回收工作，減少浪費。

8、保持周圍環(huán)境及倉庫的干凈整潔，注意溫度及通風。

公司各崗位職責說明書篇四

1、負責項目的實施過程管理;

2、進行項目績效考核、成本預算、和質量控制;

3、進行實施過程中的需求整理和反饋;進行需求獲得、分析、確認以及變更管理;

4、協(xié)調項目用戶、開發(fā)團隊、質量團隊、監(jiān)理的工作關系;

5、對所管轄成員進行培訓和考核;

6、監(jiān)控項目執(zhí)行情況，對項目需求、質量、進度、風險等進行有效管理;

7、負責項目開發(fā)或實施過程中的溝通協(xié)調，如期交付并驗收;

8、編寫項目所涉及的技術研究報告，及項目驗收報告等。

軟件實施經理崗位職責說明書二

1、負責組織軟件系統(tǒng)的現(xiàn)場需求調研、實施部署、培訓、推廣及項目管理工作;

2、負責項目現(xiàn)場的客戶協(xié)調和溝通管理;

3、負責公司軟件項目的售后維護服務和技術支持的工作，保證客戶軟件的正常使用;

4、幫助客戶解決系統(tǒng)現(xiàn)場運行中的各種問題，并及時反饋和匯報工作。

公司各崗位職責說明書篇五

一、下單：

1. 通常情況下，采購員接到缺料，獲取缺料以下基本信息：存貨編碼，產品型號，數量。

2. 分析缺料信息是否合理，再將定單下給供應商，定單必須含有以下信息：材料型號，數量，單價，金額，計劃到貨日期。

3. 采購審核員根據具體情況進行定單審核

4. 定單傳真給客戶以后，采購員需要與客戶確認采購信息，并要求簽字回傳。

二、稽催：

采購定單完畢以后，采購員根據采購定單上要求的供貨日期，采用時間段向供貨商反復確認到貨日期直至材料到達我公司。

三、入庫：

一).實物入庫：

收貨員收材料之前需確認供應商的送貨單是否具備以下信息：供應商名稱，定單號，存貨編碼，數量;如定單上的信息與采購定單不符，征求采購員意見是否可以收下。

二).單據入庫：

采購員根據檢驗合格單，將檢驗單上的數據入到用友中，便于以后對帳。但也存在些問題，表現(xiàn)為：1.外加工的檢驗合格單沒有入庫;2.采購入庫定單號和數量比較混亂。

四、退貨：

采購填寫退貨單，進行定單退貨。

五、對帳：

一、月結表：

每個月月初，各供應商將上月月結表送至我公司，采購員根據我公司收貨員簽字的送貨單，我公司的入庫單據和單價表核對月結表。

目前月結表中出現(xiàn)以下不足之處：無定單號，存貨編碼，退貨數量，上月欠款余額，發(fā)生額至本期欠款余額等信息。

二、增值稅發(fā)票：

校對發(fā)票上的以下信息：我公司的全稱，帳號，稅號，發(fā)票上的材料名稱，數量，金額。

在此發(fā)面我們也有欠缺表現(xiàn)為發(fā)票金額大于定單金額，特指一張定單只有一種材料的情況。

六、付款：

根據付款周期編制付款計劃，安排付款。

公司各崗位職責說明書篇六

1、各分管門店日常營運的指導、檢查、上傳下達，反映各分管門店在營運中出現(xiàn)的問題， 并在上級指導下協(xié)助解決;

2、各分管門店日常規(guī)章制度檢查考核、巡店，不斷提交門店經營管理水平，完成上級下達 的各項指標;

3、督導門店嚴格執(zhí)行國家藥品經營法律、法規(guī);

4、督導各門店促銷、宣傳等活動的開展;

5、反映并在上級指導下協(xié)助處理門店突發(fā)事件、重大事件;

6、新開店鋪的業(yè)務協(xié)助與指導，幫助新店盡快熟悉各種規(guī)定工作流程，步入正軌;

7、完成上級領導交給的其它任務。

公司各崗位職責說明書篇七

1、相關學院影視文學、編導、制作專業(yè);

2、1年以上影視廣告、宣傳片等影視文案工作經驗，有成熟的作品;

3、扎實的文字功底、創(chuàng)作能力和理解能力、創(chuàng)新意識、良好的鏡頭感和優(yōu)秀的提案能力;

4、熟練使用word、ppt等軟件，了解和熟悉專業(yè)影視制作的前后期完整流程;

5、對影視行業(yè)有一定的知識儲備，有廣告公司、影視公司等文案工作經驗者優(yōu)先考慮;

6、遵守紀律，服從公司安排，能吃苦耐勞，適應加班。

7.具有扎實的文字功底、敏銳的創(chuàng)作感覺和捕捉能力;

8.具備良好的提案能力，能夠流暢自如的通客戶進行溝通。

公司各崗位職責說明書篇八

(一)服務管理。嚴格按照《中國工商銀行服務工作規(guī)則》和《中國工商銀行齊齊哈爾市分行大服務工作實施方案》的規(guī)定，協(xié)助網點負責人對本網點的優(yōu)質服務情況進行管理和督導，及時糾正違反規(guī)范化服務標準的現(xiàn)象。

(二)迎送客戶。熱情、文明地對進出網點的客戶迎來送往，從客戶進門時起，大堂經理應主動迎接客戶，詢問客戶需求，對客戶進行相應的業(yè)務引導。

(三)業(yè)務咨詢。熱情、誠懇、耐心、準確地解答客戶的業(yè)務咨詢。

(四)差別服務。識別高、低端客戶，為優(yōu)質客戶提供貴賓服務，為一般客戶提供基礎服務。

(五)產品推介。根據客戶需求，主動客觀地向客戶推介、營銷我行先進、方便、快捷的金融產品和交易方式、方法，為其當好理財參謀。

(六)低柜服務。有條件的營業(yè)網點依據個人客戶提供的有關證明資料，辦理個人客戶的凍結、解凍和掛失、解掛等非現(xiàn)金業(yè)務。

(七)收集信息。利用大堂服務陣地，廣泛收集市場信息和客戶信息，充分挖掘重點客戶資源，記錄重點客戶服務信息，用適當的方式與重點客戶建立長期穩(wěn)定的關系。

(八)調解爭議。快速妥善地處理客戶提出的批評性意見，避免客戶與柜員發(fā)生直接爭執(zhí)，化解矛盾，減少客戶投訴。對客戶意見和有效投訴的處理結果在規(guī)定時間內及時回復。

(九)維持秩序。保持整潔的衛(wèi)生環(huán)境;負責對網點的標識、利率牌、宣傳牌、告示牌、機具、意見簿、宣傳資料、便民設施等整齊擺放和維護;維持正常的營業(yè)秩序，提醒客戶遵守“一米線”，根據柜面客戶排隊現(xiàn)象，及時進行疏導，減少客戶等候時間;密切關注營業(yè)場所動態(tài)，發(fā)現(xiàn)異常情況及時報告，維護銀行和客戶的資金及人身安全。

(十)工作要求。大堂經理必須站立接待客戶(可坐下與客戶談業(yè)務)，做到眼勤、口勤、手勤、腿勤，穿梭服務于客戶之間;要記載好工作日志(履行基本職責情況)和客戶資源信息簿(重點客戶情況);因故請假，各行應安排稱職人員頂替，不得空崗。

(十一)定期報告。定期歸納分析市場信息、客戶信息、客戶需求及客戶對本網點產品營銷、優(yōu)質服務等方面的意見，提出改進的建議，以書面形式每月向主管行長和網點負責人報告一次(遇重大問題隨時報告)。對大堂經理反映的問題，行領導和網點負責人應及時研究，并采取有針對性的措施加以解決。

公司各崗位職責說明書篇九

一、基本信息

職位名稱：董事長

職位編號

所屬部門：董事會

直接上級

二、職位概述：

負責股東會決議執(zhí)行;董事會的運作;公司經營管理的最終掌控;公司戰(zhàn)略、重大人事、投融資等事項的決策;政府、新聞媒體、金融機構的公共關系等

三、崗位職責

職責一

負責股東會決議執(zhí)行，董事會的運作。

工作任務

1、召集、主持股東會會議，領導董事會工作，召集和主持董事會會議，并向股東會報告工作;

2、執(zhí)行股東會的決議;

職責二

公司經營管理的最終掌控

工作任務

1、簽署按法律、法規(guī)、制度規(guī)定應予簽署的法律文書、公告、重要合同、資產產權及其變動、財務預算與決算及其他重要文件等;

2、決定公司的經營計劃和投資方案;

3、制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;

4、制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

5、制訂公司增加或者減少注冊資本的方案;

6、制訂公司合并、分立、變更、解散的方案;

7、決定公司內部管理機構的設置。公司戰(zhàn)略、重大人事、投融資等事項的決策

職責三

公司戰(zhàn)略、重大人事、投融資等事項的決策

工作任務

1、提名總經理和財務總監(jiān)人選的聘用、解職及報酬事項，并報董事會批準和備案，并根據總經理的提名決定聘任或者解聘公司副總經理及其報酬事項;

2、制定公司的基本管理制度;

3、負責公司投融資工作;

4、負責公司的戰(zhàn)略規(guī)劃工作。

職責四

政府、新聞媒體、金融機構的公共關系維護負責公司對政府、金融機構的公關工作。

工作任務

負責公司對政府、金融機構的公關工作。

職責五

公司章程規(guī)定的其他職責

工作任務

公司章程規(guī)定的其他職責范圍內的工作

四、工作權限：

內部

1、對公司所有經營管理的決策權;

2、企業(yè)資金運作使用的最終審批權;

3、對總經理、財務總監(jiān)的聘用、解職及報酬事項的提名權，對其他高管及其報酬事項的決定權和相關人事管理權。

外部

對外業(yè)務合同和發(fā)文的簽署權

五、任職資格

學歷：本科及以上學歷

專業(yè)：企業(yè)管理、市場營銷、電子商務等相關專業(yè)。

工作經驗：有5年以上電子商務企業(yè)整體運作管理經驗

能力素質：具備良好的領導決策能力、統(tǒng)籌規(guī)劃能力、激勵授權能力、組織指揮能力、溝通協(xié)調能力。

公司各崗位職責說明書篇十

一、工作概要：

負責本部門工作安排，督導其執(zhí)行效果，本部以及與其相關部門的溝通協(xié)調工作，并對分管的工作承擔責任。

二、主要職責：

1、 統(tǒng)籌安排本部門的具體工作。

2、 規(guī)劃本部門人員工作職責、擬定部門工作流程和規(guī)章制度，并督查其效果，確保部門工作的系統(tǒng)運作。

3、 組織工程開發(fā)、品保人員對供應商品質、價格、交期、配合度進行評審和考核，并從中評定合格供應商。

4、 掌握公司使用的原材料、輔料、工(治)具、儀器、設備的市場價格波動情況，降低采購成本。

5、 通過不同管道，收集與本公司有關的采購信息。

6、 管理和維護本公司與協(xié)力供應商友好合作關系。

7、 妥善處理本部門與相關部門的溝通協(xié)調工作，使其部門之間的工作有序進行。

8、 部門5s管理工作的pdca循環(huán)運作。

9、 定期向總監(jiān)匯報工作情況和改善方案

公司各崗位職責說明書篇十一

1.負責公司自營的會所餐廳的運作;

2.執(zhí)行接待主任下達的各項工作任務和工作指示;

3.負責制訂會所餐廳的餐單、套餐等;

4.對廚房的出品、質量和食品成本承擔重要的責任;

5.督導食品原料的質量，合理地控制食品成本;

6.保持持續(xù)學習的精神，不斷提高菜品質量。

公司各崗位職責說明書篇十二

1、網絡管理員負責全校網絡(包含局域網、廣域網)的系統(tǒng)安全性。

2、負責日常服務器維護、操作系統(tǒng)、網管系統(tǒng)、郵件系統(tǒng)的安全補丁、漏洞檢測及修補、病毒防治等工作。

3、網絡管理員應經常保持對最新技術的掌握，實時了解internet的動向，做到預防為主。

5、制定、發(fā)布網絡基礎設施使用管理辦法并監(jiān)督執(zhí)行情況。

6、每月安全管理人員應向主管人員提交當月值班及事件記錄，并對系統(tǒng)記錄文件保存收檔，以備查閱。

7、確保網絡通信傳輸暢通，實時監(jiān)控整個局域網的運轉和網絡通信流量情況;

8、掌握主干設備的配置情況及配置參數變更情況，備份各個設備的配置文件;

9、對運行關鍵業(yè)務網絡的主干設備配備相應的備份設備，并配置為熱后備設備;

10、負責網絡布線配線架的管理，確保配線的合理有序;

11、掌握用戶端設備接入網絡的情況，以便發(fā)現(xiàn)問題時可迅速定位;

12、采取技術措施，對網絡內經常出現(xiàn)的用戶需要變更位置和部門的情況進行管理;

13、掌握與外部網絡的連接配置，監(jiān)督網絡通信狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時解決;

1、嚴禁非機房工作人員進入機房，特殊情況需經中心值班負責人批準，并認真填寫登記表后方可進入。

2、進入機房人員應遵守機房管理制度，更換專用工作鞋;機房工作人員必須穿著工作服。

3、進入機房人員不得攜帶任何易燃、易爆、腐蝕性、強電磁、輻射性、流體物質等對設備正常運行構成威脅的物品。

1、隨時監(jiān)控中心設備運行狀況，發(fā)現(xiàn)異常情況應立即按照預案規(guī)程進行操作，并及時上報和詳細記錄。

2、非機房工作人員未經許可不得擅自上機操作和對運行設備及各種配置進行更改。

3、嚴格執(zhí)行密碼管理規(guī)定，對操作密碼定期更改，超級用戶密碼由系統(tǒng)管理員掌握。

4、機房工作人員應恪守保密制度，不得擅自泄露中心各種信息資料與數據。

5、中心機房內嚴禁吸煙、喝水、吃食物、嬉戲和進行劇烈運動，保持機房安靜。

公司各崗位職責說明書篇十三

1.按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。收付款后，應在收付憑證上簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戮記。

2.嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，不屬于現(xiàn)金結算范圍的不得用現(xiàn)金收付。

3.遵守庫存限額規(guī)定，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行。如現(xiàn)金超額部分要妥善保管，如遇失竊及損失超額部分由本人負責。

4.根據會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，應嚴格審核有關原始憑證，然后據此編制收付款憑證，并逐項順序登記現(xiàn)金日記帳與銀行存款日記帳。

5.隨時掌握銀行存款余額，避免簽發(fā)空頭支票。

6.不得出租銀行帳戶給其他單位辦理結算。

7.管理庫存現(xiàn)金與各種有價證券，保證其安全完整。嚴格執(zhí)行支票領用審批制度，支票領用登記制度。

8.管好各種空白支票、空白收據。收據與支票領用時應辦理領用手續(xù)，使用完畢應辦理注銷手續(xù)。

9.出納人員因工作調動或其他原因調離出納崗位的應按規(guī)定辦好交接手續(xù)。

10.下班前鎖好保險箱，關好防盜門窗，切斷電源。