由于建筑施工企業(yè)是依據(jù)建造合同為客戶進行工程施工的。因此，其生產(chǎn)經(jīng)營活動與工業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動相比，具有顯著的特點。下面是小編為大家收集整理的關(guān)于2022年建筑施工企業(yè)材料采購管理制度五篇，一起來看看吧!

建筑施工企業(yè)材料采購管理制度篇一

為了更好地發(fā)揮倉庫對商品的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的商品管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作，特制定本管理制度。

一、建帳

所有商品應(yīng)按每一品種規(guī)格設(shè)置商品明細(xì)賬，所有商品的`品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期及存放區(qū)域均應(yīng)在明細(xì)分類賬上作詳細(xì)的記錄。財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應(yīng)分別建賬反映。

二、入庫

商品進庫時，倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續(xù)，根據(jù)實物填寫入庫單，入庫單應(yīng)詳細(xì)登記品名規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、經(jīng)手人，并根據(jù)入庫單登記材料明細(xì)賬和存貨卡。入庫單一式三份，倉庫一份、供應(yīng)部門二份(一份存根、一份在財務(wù)結(jié)算時與發(fā)票一同交財務(wù))。

三、出庫

根據(jù)開具的各賣場送貨單發(fā)放商品，出庫單應(yīng)登記編碼、品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫管，根據(jù)送貨單逐日逐筆登記商品明細(xì)賬。送貨人應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)把賣場簽收的回單交給財務(wù)，若有特殊情況可在第2天交回，若未按時交回，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。出庫單一式四份，倉庫一份，賣場二份(一份賣場存根、一份結(jié)賬時與財務(wù)核對)，一份交財務(wù)。

四、必須嚴(yán)格倉庫管理

規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時登記入賬，做到日清日結(jié)，確保商品進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。每日工作結(jié)束，應(yīng)將當(dāng)日發(fā)生的入庫單、領(lǐng)料單交財務(wù)部門。

五、原則上按先進先出法發(fā)放商品。

六、盤存

每月中旬定期盤點(總庫和賣場)。盤點包括存貨數(shù)量和質(zhì)量的檢查。庫存商品清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問題需處理的，應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。

七、倉管員工作職責(zé)

1、準(zhǔn)確地做好商品進出倉庫的賬務(wù)工作。

2、嚴(yán)格按照商品的驗收要求做好商品驗收工作。

3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。

4、認(rèn)真做好倉庫月報、季報和年度報表。

5、認(rèn)真做好倉庫商品的`分類擺放和保管工作。

6、認(rèn)真做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛(wèi)生工作。

7、認(rèn)真做好倉庫發(fā)貨工作，堅持發(fā)貨原則：先進倉的貨先發(fā)。

8、認(rèn)真做好退貨工作。退貨原則：確認(rèn)報廢、過期的商品要求及時通知采購員退回供貨商并報財務(wù);賣場退回的商品及時回收倉庫保管。

9、認(rèn)真做好各賣場的銷售監(jiān)控工作，避免商品丟失。

10、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。

11、認(rèn)真配合各分銷商或賣場做好各類商品的收發(fā)及調(diào)貨工作。

建筑施工企業(yè)材料采購管理制度篇二

為使公司的材料采購制度更加完善合理，有章可依。特此規(guī)章制度：

一、《采購流程料詢價單》請部門主管及總經(jīng)理審核確認(rèn)。

2、購置物料前根據(jù)《采購計劃單》和《材料詢價單》填寫《材料請購單》。

3、《材料請購單》上應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格、編號、數(shù)量、價格等事項。先交到部門主管審核簽字,如有小額或急件材料需由采購員直接付款的'，還應(yīng)填定購買材料的《借支單》，連同《材料請購單》一起由總經(jīng)理批核后到財務(wù)領(lǐng)取借支材料款。

4、《材料請購單》一式兩份，一份由采購員自己保存，一份交于財務(wù)部。

5、采購回材料后，應(yīng)先交由倉管員驗收填寫《入庫單》。并持《入庫單》和貨品發(fā)票到部門主管審核簽字，再由總經(jīng)理簽字后到財務(wù)部報銷采購款項。

6、采購員應(yīng)詳細(xì)填寫《借支單》的每一項內(nèi)容，退單一般應(yīng)在三天內(nèi)，最長不超過一周。材料收據(jù)和發(fā)票應(yīng)及時與財務(wù)部門結(jié)算。借支款項過期未結(jié)算的，按私用借款在工資里扣除，情節(jié)嚴(yán)重的由公司另行處理。

二、采購價格管理

1、采購員詢價、議價完成后于《請購單》上填寫議價價格，必要時附上書面說明。

2、《請購單》上議價價格呈送部門主管審核確認(rèn)。認(rèn)為需再進一步議價時，退回采購員重新議價，或由主管(經(jīng)理)親自與供應(yīng)商議價。

3、已核定之材料采購員必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。

4、核定材料采購單價如需上漲或降低，應(yīng)以《單價審核單》形式重新報批，且附上書面說明。

三、采購品質(zhì)管理

1、采購員應(yīng)根據(jù)所需物料標(biāo)準(zhǔn)要求、圖紙、適用規(guī)格訂購商品。

2、采購物料時應(yīng)由供應(yīng)商承擔(dān)品質(zhì)保證之責(zé)任。并在訂購前明確產(chǎn)品在使用中發(fā)生的因供應(yīng)商導(dǎo)致不良責(zé)任承擔(dān)與賠付。

3、供應(yīng)商提供之物料必須經(jīng)過本公司倉管、品管、采購等部門人員之相關(guān)驗收工作。(原則上以本公司要求為依據(jù))

4、采購員對檢驗不合格之物料，退供應(yīng)商進行必要處理，由此造成之損失向供應(yīng)商進行索賠。

四、采購交期管理的需要時間予以事先規(guī)劃確定，作為各部門的參照依據(jù)。

1、采購員應(yīng)制訂合理的購運時間，將請購、采購、供應(yīng)商生產(chǎn)、運輸及進料驗收等作業(yè)1、采購員依據(jù)《采購計劃單》對所需物料進行市場詢價、儀價工作，然后再詳細(xì)填寫《材料請購單》

2、采購員應(yīng)盡量多聯(lián)系其他物料提供來源，以確保應(yīng)急。

3、如果出現(xiàn)技術(shù)變更，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商停止原規(guī)格生產(chǎn)，度妥善處理遺留問題。

4、加強交貨前的稽催工作，提醒供應(yīng)商及時交貨。

五、采購付款方式

1、簽字后，向財務(wù)部請款。

2、財務(wù)部依據(jù)合同規(guī)定給付方式，與供應(yīng)商結(jié)款。

3、采購一般采用一次性付款或月結(jié)款方式，即供應(yīng)商之物料驗收合格后，一次性付清訂。

4、采購員根據(jù)《材料請購單》、《采購合同》、《進料驗收單》等經(jīng)部門主管、總經(jīng)理核準(zhǔn)單貨款，特殊情況需總經(jīng)理核準(zhǔn)。

建筑施工企業(yè)材料采購管理制度篇三

1、工程重要設(shè)備、主要工程材料采購均需應(yīng)進行公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)。

2、招投標(biāo)單位入圍資格的確定：由招標(biāo)經(jīng)辦部門的專業(yè)人員起草，經(jīng)招標(biāo)部門和相關(guān)部門經(jīng)理審核后確定。確定后的入圍資格標(biāo)準(zhǔn)作為該項招投標(biāo)衡量競標(biāo)廠家入圍的通用標(biāo)準(zhǔn)，不符合入圍資格的廠家不能參加招投標(biāo)，入圍企業(yè)需要具有進津備案手續(xù)。

3、招標(biāo)部門根據(jù)招投標(biāo)的入圍資格篩選參加投標(biāo)的單位，投標(biāo)單位一般不少于5家，填寫入圍單位、入圍資格審批表，呈報公司相關(guān)部門經(jīng)理審核簽字后報項目經(jīng)理和總經(jīng)理審核。

4、金額在1萬元以下的工程可按照貨比三家、合理低價的原則，報公司招標(biāo)工作小組批準(zhǔn)后確定承包商。

5、建立合格材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫

5.1合格材料、設(shè)備供應(yīng)商是經(jīng)各相關(guān)部門推薦并經(jīng)公司招標(biāo)工作小組審查合格的工程施工、監(jiān)理，由工程部主持合格材料、設(shè)備供應(yīng)商相關(guān)資料的收集、整理及預(yù)審，組織對通過預(yù)審的預(yù)選單位的考察篩選，并建立合格材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，所有項目招標(biāo)都須從合格材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中選擇投標(biāo)單位。

5.2合格材料、設(shè)備供應(yīng)商預(yù)審應(yīng)符合以下要求：

5.3證照齊全、守法經(jīng)營、管理規(guī)范;

5.4技術(shù)力量和資金實力雄厚，在本行業(yè)中有一定的知名度;

5.5重合同、守信用，信譽良好;

5.6近三年無重大質(zhì)量、安全事故;

5.7近三年與AAAA無訴訟。

5.8隨時更新數(shù)據(jù)庫。

6、自主施工招投標(biāo)的項目，應(yīng)在建立合格材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫進行選擇，如果特殊材料、設(shè)備供應(yīng)商未辦理進津備案，必須要求及時辦理進津備案手續(xù)，方可進入材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。

7、所有采購的材料、設(shè)備的規(guī)格、型號、技術(shù)參數(shù)必須滿足施工圖紙及相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。

8、大型材料、設(shè)備必須進行實地考察。

9、公司設(shè)立材料、設(shè)備招標(biāo)工作小組，招標(biāo)工作小組是公司招標(biāo)工作的決策機構(gòu)，小組成員：

組長：總經(jīng)理

執(zhí)行組長：項目經(jīng)理

組員：項目總工程師、各專業(yè)主管工程師、合同預(yù)算主管負(fù)責(zé)人

建筑施工企業(yè)材料采購管理制度篇四

第一章、總則

第一條、為了加強對原料采購業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制，規(guī)范采購行為，防范采購與付款過程中的差錯和舞弊，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)以及集團公司要求，制定本制度。

第二條、制度所稱采購，主要是指公司外購原料并支付貨款的行為。

第三條、在建立并實施采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制度中，至少應(yīng)當(dāng)強化對以下關(guān)鍵方面或者關(guān)健環(huán)節(jié)的風(fēng)險控制，并采取相應(yīng)的控制措施：

(一)、權(quán)責(zé)分配和職責(zé)分工應(yīng)當(dāng)明確，機構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)當(dāng)科學(xué)合理;

(二)、采購計劃和審批程序應(yīng)當(dāng)明確;

(三)、采購與驗收的管理流程有關(guān)控制措施應(yīng)當(dāng)清晰，對供應(yīng)商的選擇、采購方式的確定、采購合同的簽訂、原料的驗收等應(yīng)有明確規(guī)定;

(四)、付款方式、程序、審批權(quán)限和與客戶的對賬辦法應(yīng)當(dāng)明確。

第二章、職責(zé)分工與授權(quán)審批

第四條、建立采購業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限。采購業(yè)務(wù)的歸口管理部門為集團公司市場部，配合部門為銷售部。其分別職責(zé)為：

市場部：

(一)、采購計劃審批;

(二)、詢價與確定供應(yīng)商;

(三)、采購合同的審核與備案;

(四)、付款的審核。銷售部：

(五)、采購、驗收;

第五條、建立采購與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)制度和審核批準(zhǔn)制度，并按照規(guī)定的權(quán)限和程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)。逐步實施集中或相對集中采購，以提高采購效率，堵塞管理漏洞，降低成本和費用。

第六條、按照計劃、審批、采購、驗收、付款等規(guī)定的程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)，并在采購與付款各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)的記錄、填制相應(yīng)的憑證，建立完整的采購登記制度，加強采購合同、驗收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件盒憑證的相互核對工作。

第三章、采購計劃與審批控制

第七條、建立計劃采購制度，采購計劃應(yīng)當(dāng)與公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃相適應(yīng)。在與公司充分溝通的基礎(chǔ)上，明確采購品種、質(zhì)量等級、規(guī)格、數(shù)量、相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)、到貨時間等。

第八條、加強采購業(yè)務(wù)的計劃管理。對計劃采購項目，市場部應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照計劃執(zhí)行采購業(yè)務(wù);對于計劃采購項目，要有完善的審批手續(xù)。

第九條、原料月度、年度供應(yīng)計劃須向市場部報批。

第四章、采購與驗收控制

第十條、建立采購與驗收環(huán)節(jié)的管理制度，對采購方式確定、供應(yīng)商選擇、驗收程序及計量方法等做出明確規(guī)定，確保采購過程中的透明化。建立供應(yīng)商評價制度，由市場部、銷售部等相關(guān)部門共同對供應(yīng)商進行評價，包括對所購原材料的質(zhì)量、價格、交貨及時性、付款條件及供應(yīng)商資質(zhì)、經(jīng)營狀況等進行綜合評價，并根據(jù)評價結(jié)果對供應(yīng)商進行調(diào)整。

第十一條、根據(jù)原材料的性質(zhì)及其供應(yīng)情況確定采購方式。大宗原材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式。

第十二條、充分了解和掌握有關(guān)供應(yīng)商信譽、供貨能力等方面的信息，有采購、使用等部門共同參與比質(zhì)比價，并按規(guī)定的授權(quán)批準(zhǔn)程序確定供應(yīng)商。

第十三條、制度原材料驗收制度，銷售部對所購原材料的品格、規(guī)劃、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進行驗收，并對本批次材料負(fù)責(zé)。對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的特殊情況，負(fù)責(zé)驗收的人員應(yīng)當(dāng)立即向市場部報備。

第五章、付款控制

第十四條、市場部、財務(wù)部在辦理付款業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)對采購合同約定付款條件以及采購發(fā)票、結(jié)算憑證、檢驗報告、計量報告和驗收證明等相關(guān)憑證的真實性、完整性、合法性進行嚴(yán)格審核、存底。

第十五條、嚴(yán)格履行預(yù)付賬戶和定金的批準(zhǔn)手續(xù)，加強預(yù)付賬款和定金的管理。加強對預(yù)付賬款的監(jiān)控，定期對其進行追蹤核查。對預(yù)付賬款的期限、占用款項的合理性、不可收回風(fēng)險等進行綜合判斷;對有疑問的預(yù)付賬款及時采取措施，盡量降低預(yù)付賬款資金風(fēng)險和形成損失的可能性。

第十六條、加強應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)的管理，由專人按照約定的付款日期、付款條件等管理應(yīng)付款項。

第十七條、建立不符合標(biāo)準(zhǔn)原料處理制度，并嚴(yán)格履行。

第十八條、定期與供應(yīng)商核對應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款等往來款項。如有不符，應(yīng)當(dāng)查明原因，及時處理。

第六章、監(jiān)督檢查

第十九條、建立對采購業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查人員的職責(zé)權(quán)限，定期或不定期地進行檢查。

第二十條、對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的，在采購業(yè)務(wù)中的薄弱環(huán)節(jié)，供應(yīng)部應(yīng)當(dāng)采取措施，及時加以糾正和完善。

建筑施工企業(yè)材料采購管理制度篇五

為加強原材料采購的管理，根據(jù)決議，結(jié)合本公司的實際情況，制定本制度：

一、材料科是原材料采購管理的第一責(zé)任部門，具體工作由材料科會同財務(wù)科完成。

二、對于大宗材料的采購，必須進行公開招標(biāo)。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料，原材料價格采用階段浮動價。供貨商不得惡意競標(biāo)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其供貨資格，并永不合作。

三、對生產(chǎn)所需的原材料應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保生產(chǎn)需要。確定材料采購供貨方后，應(yīng)簽定詳細(xì)的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規(guī)定，保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握信息，及時采購或積壓原材料。

四、生產(chǎn)用原材料設(shè)專人管理，原材料進場后及時辦理驗收、核實方量手續(xù)。對不合格的原材料嚴(yán)禁辦理入庫手續(xù)，材料收料單必須由門衛(wèi)及專職人員二人簽字，并及時把材料出入庫手續(xù)送交財務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。

五、供貨方應(yīng)及時提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入帳。

六、財務(wù)科嚴(yán)格對進場原材料進行監(jiān)督和檢查核實，確保生產(chǎn)成本最小化。

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