“報(bào)告”使用范圍很廣,按照上級部署或工作計(jì)劃,每完成一項(xiàng)任務(wù),一般都要向上級寫報(bào)告,反映工作中的基本情況、工作中取得的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、存在的問題以及今后工作設(shè)想等,以取得上級領(lǐng)導(dǎo)部門的指導(dǎo)。報(bào)告對于我們的幫助很大,所以我們要好好寫一篇報(bào)告。以下是我為大家搜集的報(bào)告范文,僅供參考,一起來看看吧
學(xué)校內(nèi)部控制評價報(bào)告五篇篇一
(一)公司經(jīng)營活動均遵守國家法律、法規(guī)、規(guī)章及其他相關(guān)規(guī)定。
(二)建立和完善符合現(xiàn)代企業(yè)管理要求的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu),形成科學(xué)的決策機(jī)制、執(zhí)行機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制,保證公司經(jīng)營管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
(三)建立健全行之有效的風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng),強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理,保證公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動的健康運(yùn)行。
(四)建立良好的企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營環(huán)境,防止并及時發(fā)現(xiàn)和糾正各種錯誤、舞弊行為,保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)的安全完整。
(五)保證公司披露信息真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。
評價報(bào)告
(一)目標(biāo)設(shè)定方面。公司堅(jiān)持走自主創(chuàng)新、科學(xué)發(fā)展的道路,奉行與客戶雙贏的戰(zhàn)略,通過方案創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新,不斷超越客戶期望,實(shí)現(xiàn)公司長遠(yuǎn)戰(zhàn)略目標(biāo)和社會價值。
(二)內(nèi)部環(huán)境方面。公司建立了股東大會、董事會、監(jiān)事會和經(jīng)理層等法人治理結(jié)構(gòu),制定了相關(guān)議事規(guī)則和授權(quán)規(guī)定,三會根據(jù)公司章程的規(guī)定履行職權(quán)。公司內(nèi)部授權(quán)制度的建立保證了各項(xiàng)規(guī)章制度的貫徹落實(shí)。初步建立了科學(xué)的績效考核體系,人力資源的聘用、培訓(xùn)和績效考核制度已建立并付諸實(shí)施。
(三)風(fēng)險(xiǎn)評估方面。公司通過內(nèi)部控制制度對影響公司目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的內(nèi)部和外部風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行確認(rèn),確保公司經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。按照“權(quán)責(zé)分明、相互制衡”的原則,根據(jù)公司的經(jīng)營特點(diǎn),初步建立由股東大會、董事會、監(jiān)事會和經(jīng)理層等法人治理結(jié)構(gòu)以及內(nèi)部審計(jì)、業(yè)務(wù)部門內(nèi)部控制所組成的風(fēng)險(xiǎn)控制架構(gòu),并明確劃分了各層風(fēng)險(xiǎn)評估、風(fēng)險(xiǎn)管理策略選擇的職能。
(四)控制活動方面。公司已建立對各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理的內(nèi)部控制制度,并已有效實(shí)施。在供應(yīng)商選擇、產(chǎn)品采購、生產(chǎn)管理、售后服務(wù)、產(chǎn)品研發(fā)等各個環(huán)節(jié)形成了完善的內(nèi)部控制體系。
(五)信息與溝通方面。公司內(nèi)部控制確保了信息的適當(dāng)溝通,保證了與有效性相關(guān)的信息得到及時溝通。
(六)內(nèi)部監(jiān)督方面。公司已建立由監(jiān)事會、內(nèi)部審計(jì)和管理評審為核心的內(nèi)部控制三級檢查監(jiān)督制度。
(一)內(nèi)部環(huán)境
1、經(jīng)營理念和企業(yè)文化
公司以“引領(lǐng)社會潮流,成為行業(yè)標(biāo)桿,提供最佳服務(wù),回饋員工、股東、社會”為使命宣言,堅(jiān)持“協(xié)同敬業(yè)、誠信服務(wù)、以人為本、追求卓越”的經(jīng)營理念和行為準(zhǔn)則,倡導(dǎo)員工通過努力工作獲取合理報(bào)酬,同時回饋股東、社會;通過增進(jìn)公司發(fā)展來促進(jìn)社會文明進(jìn)步最終實(shí)現(xiàn)個人價值。公司通過建立健康、良好的企業(yè)文化和經(jīng)營理念,培養(yǎng)了員工積極向上的價值觀和社會責(zé)任感,增強(qiáng)了凝聚力,實(shí)踐了現(xiàn)代化管理理念,引導(dǎo)公司提升治理水平,樹立良好形象和品牌。
評價報(bào)告
2、法人治理結(jié)構(gòu)與內(nèi)部控制結(jié)構(gòu)
公司制訂了三會議事規(guī)則和《總經(jīng)理工作細(xì)則》,并嚴(yán)格按照法人治理結(jié)構(gòu)和相關(guān)規(guī)則分梯度治理。股東大會作為公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu),依法運(yùn)作,依照同股同權(quán)的原則確保所有股東平等、充分行使其權(quán)利。公司董事會作為公司經(jīng)營決策機(jī)構(gòu),對公司股東大會負(fù)責(zé),執(zhí)行了公司股東大會的各項(xiàng)決議,全面負(fù)責(zé)公司經(jīng)營管理活動,為公司經(jīng)營和發(fā)展做出了正確決策,保證了公司各項(xiàng)管理活動的順利進(jìn)行。董事會下設(shè)各專門委員會嚴(yán)格按照專門委員會議事規(guī)則運(yùn)作,提高了董事會專業(yè)能力和綜合實(shí)力。監(jiān)事會作為公司常設(shè)監(jiān)督機(jī)構(gòu),對公司股東大會負(fù)責(zé),對董事、總經(jīng)理及其他高管人員的行為及各子公司的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行監(jiān)督及檢查,促進(jìn)了公司內(nèi)部控制的完善和提高。公司經(jīng)理層作為公司經(jīng)營管理的主體,負(fù)責(zé)指揮、協(xié)調(diào)、管理、監(jiān)督各部門和控股子公司日常經(jīng)營和運(yùn)作。2016年,在總經(jīng)理的帶領(lǐng)下,提出了“標(biāo)桿管理”和“50/80”管理模式并在生產(chǎn)經(jīng)營中狠抓落實(shí),保證公司的正常經(jīng)營運(yùn)轉(zhuǎn),進(jìn)一步規(guī)范了公司工程操作過程,提高了工程施工安全性,保證了工程質(zhì)量,促進(jìn)了精品工程的出現(xiàn),提高了公司管理能力和管理效率。
公司內(nèi)部控制結(jié)構(gòu)圖如附件一所示。
3、機(jī)構(gòu)設(shè)置
公司按照公司經(jīng)營生產(chǎn)的需要,對崗位及職責(zé)權(quán)限進(jìn)行合理設(shè)置和分工后設(shè)立了工程管理公司、金螳螂設(shè)計(jì)院、投標(biāo)中心、業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部、法務(wù)部、人力資源部、資金結(jié)算部、信息技術(shù)部、審計(jì)部和投資管理部等部門。各部門和崗位之間分工明確、相互聯(lián)系,確保了各機(jī)構(gòu)之間分工協(xié)作、相互制約、相互監(jiān)督。
4、內(nèi)部審計(jì)
為履行內(nèi)部審計(jì)的職責(zé),公司設(shè)立了獨(dú)立的審計(jì)部,配備了專職審計(jì)人員。審計(jì)部對公司董事會審計(jì)委員會負(fù)責(zé),獨(dú)立開展審計(jì)工作,對公司及下屬子分公司的財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性和完整性、內(nèi)部控制制度的建立和實(shí)施等情況進(jìn)行檢查監(jiān)督。報(bào)告期內(nèi),審計(jì)部能及時發(fā)現(xiàn)管理疏漏,提出改進(jìn)意見,促進(jìn)了公司治理水平和治理效率的提高。
5、人力資源政策
公司遵循“因事?lián)袢恕薄ⅰ白屵m合的人做適合的事”的原則,聘用認(rèn)同本企業(yè)文化、愛崗敬業(yè)、符合職位要求,有發(fā)展?jié)摿Φ娜藛T。公司已建立和實(shí)施了較科學(xué)的聘用、培訓(xùn)、輪崗、考核、獎懲、晉升和淘汰等人事管理制度,保證了公司人力資源的穩(wěn)定發(fā)展。公司通過加強(qiáng)員工培訓(xùn)、為員工提供良好的福利和給予適當(dāng)激勵的措施,保證了公司人員穩(wěn)定性。
(二)風(fēng)險(xiǎn)評估
公司建立了良好的風(fēng)險(xiǎn)評估體系和風(fēng)險(xiǎn)控制體系。通過建立完善的業(yè)務(wù)、法務(wù)、投標(biāo)、設(shè)計(jì)、工程項(xiàng)目管理、財(cái)務(wù)、內(nèi)部審計(jì)和信息化管理制度等多項(xiàng)制度,規(guī)范公司日常經(jīng)營的各項(xiàng)流程,提高了各項(xiàng)工作的安全性,有效降低了公司運(yùn)營的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)。尤其在業(yè)務(wù)流程方面,在實(shí)施捆綁經(jīng)營的基礎(chǔ)上,加強(qiáng)了項(xiàng)目人員的風(fēng)險(xiǎn)教育和項(xiàng)目的前期評審,強(qiáng)調(diào)法務(wù)工作的重要性,降低了公司主營業(yè)務(wù)的法律風(fēng)險(xiǎn)和道德風(fēng)險(xiǎn)。工程項(xiàng)目承接前期召開項(xiàng)目評審會,重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和盈利能力,并從業(yè)務(wù)承接、投標(biāo)至工程運(yùn)作、資金結(jié)算等方面加強(qiáng)了管理,合理控制了項(xiàng)目成本,降低了公司主營業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),提高了公司盈利能力。
(三)控制活動
1、公司內(nèi)部控制制度建立健全情況
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際情況,在原有內(nèi)控制度基礎(chǔ)上公司制訂了《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》、《審計(jì)委員會年報(bào)工作規(guī)程》、《內(nèi)部審計(jì)制度》和《防范控股股東及關(guān)聯(lián)方資金占用管理辦法》,修改了《公司章程》,完善了公司內(nèi)控制度。上述制度使公司內(nèi)控制度更加規(guī)范、詳細(xì),更具可行性,對公司工作運(yùn)營更具指導(dǎo)性。
2、公司內(nèi)部控制活動具體實(shí)施
(1)授權(quán)審批控制
公司嚴(yán)格按照法人治理結(jié)構(gòu)運(yùn)作,明確了股東大會、董事會、經(jīng)理層的權(quán)力和授權(quán)方式。對公司經(jīng)營的日常事項(xiàng)和重大事項(xiàng)設(shè)立了規(guī)范的審批權(quán)限和審批流程,對于重大事項(xiàng)采取逐級審批的連簽制度,有效明確了各崗位權(quán)責(zé),保證了公司控制規(guī)范。
(2)會計(jì)系統(tǒng)控制
公司目前執(zhí)行的是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,并已建立了較為完善的erp財(cái)務(wù)系統(tǒng)。公司按照企業(yè)會計(jì)制度、會計(jì)法、稅法等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,建立了較為完善的財(cái)務(wù)管理制度、會計(jì)核算制度、內(nèi)部控制體系,規(guī)范了業(yè)務(wù)流程,完善了數(shù)據(jù)稽核機(jī)制,加強(qiáng)了資金管理,保證了數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析的準(zhǔn)確性,為公司決策層做出決策提供了必要的數(shù)據(jù)支撐。
(3)財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制
公司建立并落實(shí)了《防范控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用管理辦法》,有效防范控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資產(chǎn),損害公司利益。公司建立并落實(shí)了對外擔(dān)保制度、對外投資制度和關(guān)聯(lián)交易制度,降低了公司資產(chǎn)變相外流的風(fēng)險(xiǎn)。公司建立并落實(shí)了貨幣資金內(nèi)部控制制度和施工部門資金、費(fèi)用支付規(guī)定,明確了資金管理方式和資金流動流程,提高了資金管理安全性。公司建立并落實(shí)了資金催收管理辦法、固定資產(chǎn)管理制度、項(xiàng)目成本、費(fèi)用管理制度、財(cái)產(chǎn)、物資清查盤點(diǎn)制度、存貨管理制度、工程(設(shè)計(jì))項(xiàng)目管理流程的制度和內(nèi)部稽核制度,能有效防范公司財(cái)產(chǎn)被盜、外流和其他損失,確保了公司財(cái)產(chǎn)安全。
(4)績效考核控制
公司建立和實(shí)施了全面的績效考核制度。對下屬子分公司、管理區(qū)域、項(xiàng)目、人員等實(shí)施分級訂立責(zé)任狀,按期考評的方式,對各責(zé)任單位和員工進(jìn)行客觀評價,促進(jìn)了各責(zé)任單位和員工樹立明確的奮斗目標(biāo),且能根據(jù)考評結(jié)果反映企業(yè)的經(jīng)營管理狀況和出現(xiàn)的問題,為公司制定發(fā)展策略、揚(yáng)長避短提供依據(jù),為員工薪酬及職務(wù)晉升等提供依據(jù)。
(5)信息系統(tǒng)內(nèi)部控制
通過企業(yè)信息化建設(shè)的投入,公司運(yùn)用信息系統(tǒng)加強(qiáng)了內(nèi)部控制,降低了內(nèi)部控制成本。目前,公司實(shí)現(xiàn)了無紙化辦公,實(shí)現(xiàn)了總公司和各分公司、辦事處之間的信息交流。公司制定了中心機(jī)房管理、網(wǎng)絡(luò)安全管理員、服務(wù)器備份、局域網(wǎng)絡(luò)管理辦法、違章使用公司網(wǎng)絡(luò)資源處罰辦法等制度,保證了網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營安全。通過推進(jìn)信息化建設(shè)使公司優(yōu)化了資源配置,使公司行政指揮和作業(yè)指揮系統(tǒng)能高效暢通,提高了公司對市場信息的快速反映能力,提高了管理效率,提升了管理水平,從根本上改善了公司管理方式。
(6)重點(diǎn)控制活動
對分子公司控制事項(xiàng):公司通過向全資及控股子公司委派董事、監(jiān)事以加強(qiáng)對其管理。同時,公司對分支機(jī)構(gòu)、分子公司實(shí)行統(tǒng)一的預(yù)決算管理、統(tǒng)一的財(cái)務(wù)政策和人力資源規(guī)劃;在內(nèi)部控制制度、對外擔(dān)保制度、投資管理制度等重大制度上實(shí)行統(tǒng)一審批;公司通過定期巡察,從經(jīng)營、資金、人員、財(cái)務(wù)等方面實(shí)施綜合績效考核和檢查制度,履行必要監(jiān)管,及時掌握分子公司經(jīng)營管理情況。報(bào)告期內(nèi),未發(fā)現(xiàn)有分子公司違反《上市公司內(nèi)部控制指引》情形發(fā)生。
關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng):公司制訂并落實(shí)了《關(guān)聯(lián)交易制度》,明確了關(guān)聯(lián)交易和關(guān)聯(lián)方的界定,規(guī)定了關(guān)聯(lián)交易的決策程序、關(guān)聯(lián)交易的信息披露等事項(xiàng),規(guī)范了公司關(guān)聯(lián)交易行為,確保公司關(guān)聯(lián)交易情況不損害公司和股東的利益。報(bào)告期內(nèi),公司未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
對外擔(dān)保事項(xiàng):公司制訂并落實(shí)了《對外擔(dān)保制度》,規(guī)定了對外擔(dān)保事項(xiàng)的辦理程序、權(quán)限范圍、經(jīng)辦部門及其職責(zé)、被擔(dān)保企業(yè)的資格、反擔(dān)保事項(xiàng)、擔(dān)保決議和簽署、擔(dān)保事項(xiàng)的信息披露和擔(dān)保事項(xiàng)的跟蹤管理,有效規(guī)范了公司擔(dān)保行為,防范了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)并保證了公司穩(wěn)健經(jīng)營。報(bào)告期內(nèi),公司未發(fā)生對外擔(dān)保事項(xiàng)。
對外投資事項(xiàng):公司制定并落實(shí)了《對外投資制度》,明確了投資決策管理機(jī)構(gòu),規(guī)定了投資計(jì)劃、投資項(xiàng)目立項(xiàng)制度、投資決策程序、投資的實(shí)施、投資企業(yè)的管理、對分公司的管理、對控股子公司的管理、對參股公司的管理和投資企業(yè)商標(biāo)管理,規(guī)范了公司對外投資行為,降低了投資風(fēng)險(xiǎn),確保了投資收益和公司穩(wěn)健發(fā)展。
募集資金管理事項(xiàng):公司制訂并落實(shí)了《募集資金管理辦法》,對募集資金的存儲、運(yùn)用、管理和監(jiān)督以及募集資金項(xiàng)目變更做出了明確規(guī)定。保證了募集資金使用合理、存儲安全,保證了公司、股東以及投資者的利益。報(bào)告期內(nèi),公司未發(fā)生募集資金投資項(xiàng)目變更事項(xiàng),募集資金投資項(xiàng)目均能按照募集資金投資計(jì)劃實(shí)施。
信息披露事項(xiàng):公司嚴(yán)格按照《信息披露制度》履行信息披露義務(wù)。公司信息披露工作由董事會統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理,董事長是公司信息披露的第一責(zé)任人,董事會秘書負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和組織公司信息披露工作的具體事宜,投資管理部為信息披露事務(wù)管理工作的日常工作部門,證券事務(wù)代表協(xié)助董事會秘書做好信息披露工作。報(bào)告期內(nèi),公司信息披露公平、公正、公開,及時、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
(四)信息與溝通
1、內(nèi)部信息與溝通:公司建立了《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》,明確了內(nèi)部重大信息的傳遞、歸集程序,確保公司信息能得到有效管理,并及時、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露。公司建立了內(nèi)部網(wǎng)和oa系統(tǒng),提高了內(nèi)部信息交流效率。公司建立了內(nèi)部投訴制度,設(shè)立了內(nèi)部投訴郵箱,有效提高了內(nèi)部監(jiān)督。
2、外部信息與溝通:公司建立并落實(shí)了信息披露制度,并設(shè)置專門部門,指派專人負(fù)責(zé)信息披露工作和與監(jiān)管部門溝通,保證了公司信息披露及時、準(zhǔn)確、完整。公司設(shè)立業(yè)務(wù)部、企劃部等部門與行業(yè)協(xié)會組織、社會中介機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)往來單位、網(wǎng)絡(luò)媒體等機(jī)構(gòu)溝通,開展信息交換工作,保證公司能及時、全面地獲取外部信息,促進(jìn)公司業(yè)務(wù)開展和公司發(fā)展。
(五)內(nèi)部監(jiān)督
公司依照法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)范性文件設(shè)立了監(jiān)事會、董事會審計(jì)委員會、審計(jì)部等部門負(fù)責(zé)公司內(nèi)部監(jiān)督工作。
公司監(jiān)事會對股東大會負(fù)責(zé),負(fù)責(zé)對董事、經(jīng)理及其他高管人員的履職情形及公司依法運(yùn)作情況進(jìn)行監(jiān)督。報(bào)告期內(nèi),監(jiān)事會充分行使了其權(quán)利,履行了其職責(zé)。公司董事會審計(jì)委員會主要負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部審計(jì)的溝通監(jiān)督和核查工作,確保董事會對經(jīng)理層實(shí)現(xiàn)有效監(jiān)督。報(bào)告期內(nèi),董事會審計(jì)委員會通過定期召開會議聽取公司審計(jì)部匯報(bào)、實(shí)地考察、調(diào)研等方式對公司內(nèi)部控制情況尤其是財(cái)務(wù)控制情況進(jìn)行了核查。公司審計(jì)部負(fù)責(zé)對全公司及下屬各企業(yè)、部門的財(cái)務(wù)收支及經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行審計(jì)、監(jiān)督。報(bào)告期內(nèi),公司審計(jì)部通過對公司現(xiàn)金、賬戶等不定期抽查和對設(shè)備、原材料等定期盤查及對重大事項(xiàng)跟蹤核查等方式,履行了審計(jì)職責(zé)。
除上述監(jiān)督部門日常監(jiān)督外,公司還積極自查,以上市公司治理專項(xiàng)活動為契機(jī),徹底排查公司內(nèi)部控制可能存在的缺陷并及時整改。
學(xué)校內(nèi)部控制評價報(bào)告五篇篇二
根據(jù)財(cái)政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》和單位《內(nèi)部控制制度》有關(guān)規(guī)定,我們組織開展了對單位各部門的風(fēng)險(xiǎn)評估活動,現(xiàn)將結(jié)果報(bào)告如下:
(一)工作機(jī)制
本次風(fēng)險(xiǎn)評估活動,是在單位內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下,由財(cái)務(wù)科具體組織實(shí)施。從辦公室、人事科、監(jiān)察室抽調(diào)相關(guān)工作人員組成內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評估小組,專門從事此次風(fēng)險(xiǎn)評估活動。
(二)風(fēng)險(xiǎn)評估范圍
1、本次風(fēng)險(xiǎn)評估所涉及的業(yè)務(wù)范圍分為:單位層面風(fēng)險(xiǎn)和業(yè)務(wù)活動層面風(fēng)險(xiǎn)。
①單位層面風(fēng)險(xiǎn)主要包括以下三個方面:
組織架構(gòu)風(fēng)險(xiǎn):單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置不合理、部門職責(zé)不清晰、內(nèi)部控制管理機(jī)制不健全等情況導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn);
經(jīng)濟(jì)決策風(fēng)險(xiǎn):單位經(jīng)濟(jì)活動決策機(jī)制不科學(xué),決策程序不合理或未執(zhí)行導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn);
人力資源風(fēng)險(xiǎn):單位崗位職責(zé)不明確、關(guān)鍵崗位勝任能力不足等導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。
②業(yè)務(wù)活動層面風(fēng)險(xiǎn)。本單位經(jīng)濟(jì)活動業(yè)務(wù)層面的風(fēng)險(xiǎn)主要包括預(yù)算管理風(fēng)險(xiǎn)、收支管理風(fēng)險(xiǎn)、政府采購管理風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)、建設(shè)項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)、合同管理風(fēng)險(xiǎn)以及其他風(fēng)險(xiǎn)。
2、本次風(fēng)險(xiǎn)評估所涉及的部門范圍
主責(zé)部門:內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
配合部門:財(cái)務(wù)、辦公室室等相關(guān)部門。
(三)風(fēng)險(xiǎn)評估的程序和方法
1、風(fēng)險(xiǎn)評估程序
本次風(fēng)險(xiǎn)評估活動,風(fēng)險(xiǎn)評估小組首先研究制定了風(fēng)險(xiǎn)評估工作計(jì)劃,明確風(fēng)險(xiǎn)評估的目標(biāo)和任務(wù);其次組織召開了由各科室負(fù)責(zé)人參加的動員會,對風(fēng)險(xiǎn)評估活動做出了動員和安排,要求各科室先進(jìn)行自查,查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),研究整改措施,向風(fēng)險(xiǎn)評估小組匯報(bào)自查情況;再次,風(fēng)險(xiǎn)評估領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)各科室的自查情況,選擇關(guān)鍵科室和自查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)高的科室進(jìn)行重點(diǎn)檢查,對其他科室也進(jìn)行了排查;最后,根據(jù)自查情況和現(xiàn)場檢查的工作底稿和收集到的資料,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析,組織編寫風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告。
2、風(fēng)險(xiǎn)評估方法
本次風(fēng)險(xiǎn)評估活動,采用了風(fēng)險(xiǎn)清單法、文件審查、實(shí)地檢查法、流程圖法、財(cái)務(wù)報(bào)表分析法以及小組討論和訪談等方法以識別風(fēng)險(xiǎn)。
(四)收集的資料和證據(jù)等情況
支持本風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告的主要有風(fēng)險(xiǎn)評估工作底稿,
相關(guān)文件、會計(jì)憑證、賬本復(fù)印件,以及各科室的自查情況等。
(一)單位層面風(fēng)險(xiǎn)因素
單位的部分內(nèi)控關(guān)鍵崗位的工作人員沒有定期輪崗。
(二)業(yè)務(wù)層面風(fēng)險(xiǎn)因素
1、單位預(yù)算未分解下達(dá)至各科室及業(yè)務(wù)部門,可能導(dǎo)致預(yù)算權(quán)威性不足,執(zhí)行力不夠。
2、單位在部分資產(chǎn)采購時未嚴(yán)格按規(guī)定填寫政府采購
計(jì)劃申請表,僅用供貨方清單代替,不符合政府采購業(yè)務(wù)管理制度
3、單位未按規(guī)定定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行核查盤點(diǎn),不符合資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理制度
單位總體風(fēng)險(xiǎn)水平
根據(jù)對單位各個層面風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行打分評價,單位總體風(fēng)險(xiǎn)水平為偏低水平。
1、嚴(yán)格落實(shí)關(guān)鍵崗位人員輪崗制度
2、財(cái)務(wù)部門根據(jù)同級財(cái)政部門批復(fù)的預(yù)算和單位內(nèi)部各業(yè)務(wù)部門提出的支出需求,將預(yù)算指標(biāo)按照部門進(jìn)行分解,并下達(dá)至各業(yè)務(wù)部門。
3、加強(qiáng)對各項(xiàng)支出業(yè)務(wù)的審查,嚴(yán)格按照審批權(quán)限執(zhí)行并收集相關(guān)的原始資料。
4、嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的政府采購預(yù)算和財(cái)政專項(xiàng)資金項(xiàng)目預(yù)算的編制要求,在規(guī)定的時間和要求內(nèi),編制《政府采購計(jì)劃申請表》,并按驗(yàn)收方案及時組織驗(yàn)收,填寫《政府采購貨物驗(yàn)收單》。
特此報(bào)告
學(xué)校內(nèi)部控制評價報(bào)告五篇篇三
我校自__年獲得區(qū)級文明單位稱號以來,在各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷下,堅(jiān)持“兩手抓,兩手都要硬”的方針。認(rèn)真貫徹黨的教育精神,以文明單位的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格自律,扎實(shí)有效地鞏固已有的創(chuàng)建成果,不斷深化文明建設(shè),取得了顯著成績,促進(jìn)了學(xué)校國際化與辦學(xué)水平的整體提高,受到社會各界和上級領(lǐng)導(dǎo)部門好評,被譽(yù)為臨沂名校。
__年我校獲得國家級心理健康教育實(shí)驗(yàn)基地榮譽(yù)稱號;省級榮譽(yù)3個:山東省語言文字規(guī)范化示范校,山東省規(guī)范化學(xué)校,山東省遠(yuǎn)程研修組織工作先進(jìn)單位;市級榮譽(yù)5個:臨沂市教科研工作示范學(xué)校;臨沂市心理健康教育先進(jìn)單位;臨沂市教育信息化工作先進(jìn)集體;臨沂市寫作教學(xué)先進(jìn)單位;臨沂市數(shù)字化校園。
__年先后獲得市平安校園建設(shè)先進(jìn)單位、教學(xué)工作先進(jìn)單位、山東省教育系統(tǒng)先進(jìn)集體等榮譽(yù)稱號。
回顧鞏固創(chuàng)建成果,深化文明建設(shè)的歷程,我們著重抓了以下幾方面工作:
學(xué)校把鞏固創(chuàng)建成果,深化文明單位建設(shè)工作納入學(xué)校工作的總體規(guī)劃中,成立了文明單位建設(shè)與管理領(lǐng)導(dǎo)小組。
領(lǐng)導(dǎo)小組工作目標(biāo)明確,措施有力,制度健全,任務(wù)落實(shí),取得明顯的實(shí)際效果,推動了學(xué)校四個文明的建設(shè),加速了學(xué)校的可持續(xù)發(fā)展。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子以“四好”為目標(biāo)加強(qiáng)自1身建設(shè),做到了解放思想,實(shí)事求是,勇于改革,勤奮務(wù)實(shí),廉潔奉公,團(tuán)結(jié)協(xié)作,作風(fēng)民主,得到了全校師生的信任。
__年被開發(fā)區(qū)教育局評為先進(jìn)黨支部、“四好”領(lǐng)導(dǎo)班子。
加強(qiáng)教師思想政治工作對文明建設(shè)具有極為重要的意義,扎實(shí)有序的理論學(xué)習(xí)是學(xué)校開展文明建設(shè)的先導(dǎo)。近幾年來,學(xué)校抓住支部大會、教工大會、年級組學(xué)習(xí)等一切有利時機(jī),采取定期不定期、集中學(xué)與分散學(xué)相結(jié)合等多種形式,開展“誠信教育”演講、“誠信教育在臨外”演講征文、學(xué)習(xí)黨的精神、撰寫師德培訓(xùn)體會等活動,不斷提高廣大教職工道德素養(yǎng),真正做到“身正為范,學(xué)高為師”;通過觀看《師德啟示錄》,學(xué)習(xí)優(yōu)秀教師的可貴品質(zhì),開展了“師德師風(fēng)大討論”,弘揚(yáng)正氣,注重輿論的正面引導(dǎo);通過對全校教職工進(jìn)行現(xiàn)代信息技術(shù)培訓(xùn)和英語培訓(xùn),全面提升教師素養(yǎng);通過每年一度的“優(yōu)秀教師”的評選,樹文明之風(fēng),推動學(xué)校文明建設(shè)的發(fā)展;通過20__年啟動的“青年教師”培養(yǎng)工程,以名師發(fā)展學(xué)校,為名師成長搭建了舞臺。
豐富多彩的活動中,教師們政治思想素質(zhì)高了,全心全意為學(xué)生服務(wù)的意識明顯濃了,學(xué)校聲譽(yù)越來越好。
學(xué)校大力實(shí)施“以德治校,科研興校,質(zhì)量強(qiáng)?!睉?zhàn)略,落實(shí)“政策導(dǎo)向,法規(guī)約束,道德督促,情感催化,榜樣激勵,評價開放”的二十四字管理方針,正確處理好了管理中的四個辯證關(guān)系,那就是德治與法治相濟(jì),民主與集中協(xié)調(diào),競爭與互助兼顧,人文與規(guī)范并存,營造出了心齊、氣順、風(fēng)正、人和的良好育人氛圍。堅(jiān)持并不斷完善五個制度,即教代會制度、校務(wù)公開制度、民主評議干部制度、教職工“金2點(diǎn)子”活動制度、每年為教職工辦實(shí)事制度。
領(lǐng)導(dǎo)班子成員進(jìn)一步更新觀念,牢固樹立了民主治校、以人為本的意識,積極引導(dǎo)教職工參與學(xué)校決策,教師們獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策,建議質(zhì)量高,涉及范圍廣,最大限度地激勵和發(fā)揮了全校教職工的主動性、積極性和創(chuàng)造性。同時,學(xué)校也開展了“依法治校”的創(chuàng)建活動,進(jìn)一步完善了學(xué)校各項(xiàng)管理制度,進(jìn)一步深化了中層干部級管理制度,實(shí)行教職工全員聘任制度,激活了用人機(jī)制。進(jìn)一步完善了校務(wù)公開制度,嚴(yán)格議事、決策、辦事民主程序,實(shí)行民主治校。深入開展普法學(xué)習(xí),加強(qiáng)法制宣傳教育工作,增強(qiáng)了教職工的法律、法規(guī)意識,認(rèn)真組織了一年一度的法律知識的考試考核工作,進(jìn)一步推進(jìn)了依法治校、依法治教的進(jìn)程。使學(xué)校的管理更為規(guī)范,教職員工的言行更加標(biāo)準(zhǔn)。
安全工作,一直是學(xué)校工作的重中之重,安全問題,包括校內(nèi)安全和校外安全,學(xué)校每個學(xué)期開學(xué)前,都將對體育器械、孩子活動場所、生活空間等做安全隱患的排查,創(chuàng)建了“交通安全?!?,實(shí)施并參加了“為了明天的工程”預(yù)防青少年上網(wǎng)及犯罪千人簽名活動,通過張貼宣傳標(biāo)語、班隊(duì)活動,宣傳圖畫、手抄報(bào)比賽等途徑開展活動,同時對學(xué)生進(jìn)行《未成年人保護(hù)法》《預(yù)防未成年人犯罪法》為重點(diǎn)的校外輔導(dǎo)員法制教育講座。學(xué)校定期將校外輔導(dǎo)員請進(jìn)校園,親自做法制課,他們用身邊的例子,活生生的事實(shí)向?qū)W生們做通俗明白的法制宣傳,增強(qiáng)了學(xué)生的法制觀念,杜絕了學(xué)校的不安定因素。兩年來,從未出現(xiàn)過打鬧尋性滋事等事件。增強(qiáng)了學(xué)生遵紀(jì)守法、拒絕網(wǎng)吧、毒品的自覺性和保護(hù)意識,廣泛宣傳《青少年網(wǎng)絡(luò)文明公約》抵制不良信息對3少年兒童的侵害,同時少先隊(duì)員以自護(hù)為主要內(nèi)容,通過故事演講比賽、小品表演、詩歌朗誦等學(xué)生喜聞樂見的形式,增強(qiáng)自我保護(hù)意識和能力。
榮獲區(qū)級文明單位三年來,是我校長足發(fā)展的三年。學(xué)校克服重重困難,對學(xué)校教學(xué)手段進(jìn)行了大規(guī)模的改造,使校容校貌煥然一新。新穎別致的走廊文化,讓師生們隨時感受到教育的溫暖。現(xiàn)代化教學(xué)手段的引進(jìn),多媒體、儀器室等多個專用教室,功能齊全。每班配備了高規(guī)格的投影儀和實(shí)物展示臺,虛擬而又真實(shí)的網(wǎng)上世界在校園的每一個角落展示精彩;今年,還為每個班級配備一套希沃多媒體設(shè)備,讓多媒體教學(xué)進(jìn)入教室,最大限度地發(fā)揮現(xiàn)代化教學(xué)手段的效率,更快更好地讓學(xué)生享受到優(yōu)質(zhì)的教育資源。打造優(yōu)質(zhì)的教育環(huán)境后,學(xué)校又狠抓校園文化建設(shè),校園大門兩側(cè)的宣傳版溶入學(xué)校的辦學(xué)理念。美麗的現(xiàn)代化校園孕育著全校師生的智慧與理想。寬敞的操場是強(qiáng)身健體的樂園;一系列校園文化活動把精神文明建設(shè)引向深入,形成了“處處文明、時時進(jìn)取”的校園風(fēng)貌。
1、校園文化,處處育人。力爭做到讓每一面墻壁都會說話,讓每一條通道都富有生命力,讓每一個設(shè)施都具有教育功能,校園內(nèi)的溫馨標(biāo)識牌,時時提醒同學(xué)們愛護(hù)校園,班級走廊的磁磚上,布置了彰顯班級特色的內(nèi)容,主題豐富,設(shè)計(jì)精彩,讓人目不暇接。教室前后門的玻璃上,我們精選了部分對學(xué)生有深遠(yuǎn)影響的中英文對照的名言警句,它們時時處處規(guī)范著師生的言行,讓學(xué)生在耳濡目染中受到熏陶,在磁磚上面的墻壁上,一幅幅裝裱精美的師生作品懸掛于此,另外,在每個樓層,我們都設(shè)計(jì)了不同主題的教育版塊,如:習(xí)慣養(yǎng)成教育、感恩教育、愛的教育、安全教育、作品賞析等,另外,為豐富學(xué)生的文化底蘊(yùn),我校將課間鈴聲設(shè)為帶音樂的古詩文誦讀,學(xué)生和著歡快的音樂和朗朗上口的詩句,不知不覺中怡然自得,收獲頗多。寬松民主、和諧的氣氛,優(yōu)雅品味活潑的環(huán)境,學(xué)生的道德情操在潛移默化中得到了提升。
2、規(guī)范放言文字:促進(jìn)語言文字的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化,對于促進(jìn)交流和溝通,對于社會主義物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)有著重要的意義,我校一直對推廣普通話,規(guī)范文字工作非常重視,被評為市級語言文字規(guī)范化學(xué)校,并通過市級驗(yàn)收。
3、關(guān)愛特殊學(xué)生,形成健康品格。為了幫助學(xué)困生在生活、學(xué)習(xí),心里等方面全面發(fā)展,我校實(shí)施德育導(dǎo)師制,并被教育局確認(rèn)為市級試點(diǎn)單位,實(shí)行“1+1”模式,每位任課教師幫扶一位受導(dǎo)學(xué)生,學(xué)生們在老師的細(xì)心呵護(hù)下,迅速成長,此項(xiàng)工作成為了我校德育工作的一個亮點(diǎn)。
4、求真務(wù)實(shí),開展年級組創(chuàng)建活動。為了建設(shè)一支特別能吃苦,特別能奉獻(xiàn)、特別能干的教師隊(duì)伍,把我校的教育教學(xué)管理等方面的管理工作提高到一個新水平,創(chuàng)建和諧校園文化,我校開展了優(yōu)秀年級組創(chuàng)建工作,本著激勵的原則,充分調(diào)動年級組的團(tuán)隊(duì)精神,組內(nèi)相互提高,并通過多方面考核評比,學(xué)期末評選出優(yōu)秀年級組,頒發(fā)獎金和獎市。
通過年級組創(chuàng)建工作,觖決了我校教師多、管理人員少的矛盾,從面調(diào)動每位教師的積極性,增強(qiáng)了組內(nèi)團(tuán)隊(duì)精神。
5、為培養(yǎng)學(xué)生良好的閱讀習(xí)慣,激發(fā)學(xué)生讀書的興趣,營造濃厚的書香氛圍,我校舉行了“暢游書海、塑美好人生、創(chuàng)書香校園”活動。教學(xué)樓門廳兩側(cè)的流動圖書架,擺滿了近三萬本書籍和圖書室里的藏書,并向同學(xué)們?nèi)块_放,學(xué)5生在課間可以隨時借閱。引導(dǎo)和激勵全校學(xué)生多讀書,讀好書,好讀書!6、校園廣播站,校園信息報(bào),校園版報(bào),拉近了師生的距離,誠信教育是校園里永恒的主題。學(xué)生們舉起拳頭,為誠信人生莊嚴(yán)宣誓。
黑板報(bào)上記下了他們稚氣的宣言。
“牢記誠信,謹(jǐn)守誠信!”誠信教育如伴著風(fēng)鈴的美好樂章,傳遍校園每一個角落。
“文明列車”在和風(fēng)細(xì)雨中悄然駛進(jìn)了校園,文明禮儀中“十講”深入人心,學(xué)校定期舉辦以“十講”為主題的征文活動和演講比賽,在活動中培養(yǎng)學(xué)生“學(xué)會學(xué)習(xí)、學(xué)會做人、學(xué)會生活”。
全體教師扎實(shí)工作,艱苦奮斗,積極進(jìn)取,務(wù)實(shí)創(chuàng)新,在全市人民的面前再一次展示了臨外人的風(fēng)采,各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn),辦學(xué)條件得到了改善,實(shí)現(xiàn)了校園文化建設(shè)的根本轉(zhuǎn)變,辦學(xué)效益凸顯,教育教學(xué)質(zhì)量得到全面提升,“捧著良心教書”的辦學(xué)宗旨已深入人心。學(xué)校提出“三個面向”的辦學(xué)思想,既:面向全體學(xué)生,面向全體務(wù)工子女學(xué)生,面向全體弱勢群體學(xué)生得到了落實(shí)。正努力向“素質(zhì)教育、和諧教育、滿意教育”三大教育目標(biāo)邁進(jìn)。
在鞏固創(chuàng)建成果,深化文明建設(shè)的歷程里,我們清楚地看到。文明單位建設(shè)是一項(xiàng)長期的系統(tǒng)工程,我們將在各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷下,憑借爭創(chuàng)“市級文明單位”的東風(fēng),在學(xué)校發(fā)展中實(shí)現(xiàn)自我超越,闊步邁向更加輝煌的明天!
學(xué)校內(nèi)部控制評價報(bào)告五篇篇四
學(xué)校領(lǐng)導(dǎo):
??????根據(jù)財(cái)政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》和單位《內(nèi)部控制制度》有關(guān)規(guī)定,我們組織開展了對單位各部門的風(fēng)險(xiǎn)評估活動,現(xiàn)將結(jié)果報(bào)告如下:
????(一)工作機(jī)制
?????本次風(fēng)險(xiǎn)評估活動,是在單位內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下,由財(cái)務(wù)科具體組織實(shí)施。從辦公室、人事科、監(jiān)察室抽調(diào)相關(guān)工作人員組成內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評估小組,專門從事此次風(fēng)險(xiǎn)評估活動。
????(二)風(fēng)險(xiǎn)評估范圍
?????1、本次風(fēng)險(xiǎn)評估所涉及的業(yè)務(wù)范圍分為:單位層面風(fēng)險(xiǎn)和業(yè)務(wù)活動層面風(fēng)險(xiǎn)。
?????①單位層面風(fēng)險(xiǎn)主要包括以下三個方面:
?????組織架構(gòu)風(fēng)險(xiǎn):單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置不合理、部門職責(zé)不清晰、內(nèi)部控制管理機(jī)制不健全等情況導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn);
?????經(jīng)濟(jì)決策風(fēng)險(xiǎn):單位經(jīng)濟(jì)活動決策機(jī)制不科學(xué),決策程序不合理或未執(zhí)行導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn);
????人力資源風(fēng)險(xiǎn):單位崗位職責(zé)不明確、關(guān)鍵崗位勝任能力不足等導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。
?????②業(yè)務(wù)活動層面風(fēng)險(xiǎn)。本單位經(jīng)濟(jì)活動業(yè)務(wù)層面的風(fēng)險(xiǎn)主要包括預(yù)算管理風(fēng)險(xiǎn)、收支管理風(fēng)險(xiǎn)、政府采購管理風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)、建設(shè)項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)、合同管理風(fēng)險(xiǎn)以及其他風(fēng)險(xiǎn)。
????2、本次風(fēng)險(xiǎn)評估所涉及的部門范圍
?????主責(zé)部門:內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
?????配合部門:財(cái)務(wù)、辦公室室等相關(guān)部門。
(三)風(fēng)險(xiǎn)評估的程序和方法
?????1、風(fēng)險(xiǎn)評估程序
????本次風(fēng)險(xiǎn)評估活動,風(fēng)險(xiǎn)評估小組首先研究制定了風(fēng)險(xiǎn)評估工作計(jì)劃,明確風(fēng)險(xiǎn)評估的目標(biāo)和任務(wù);其次組織召開了由各科室負(fù)責(zé)人參加的動員會,對風(fēng)險(xiǎn)評估活動做出了動員和安排,要求各科室先進(jìn)行自查,查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),研究整改措施,向風(fēng)險(xiǎn)評估小組匯報(bào)自查情況;再次,風(fēng)險(xiǎn)評估領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)各科室的自查情況,選擇關(guān)鍵科室和自查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)高的科室進(jìn)行重點(diǎn)檢查,對其他科室也進(jìn)行了排查;最后,根據(jù)自查情況和現(xiàn)場檢查的工作底稿和收集到的資料,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析,組織編寫風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告。
?2、風(fēng)險(xiǎn)評估方法
????本次風(fēng)險(xiǎn)評估活動,采用了風(fēng)險(xiǎn)清單法、文件審查、實(shí)地檢查法、流程圖法、財(cái)務(wù)報(bào)表分析法以及小組討論和訪談等方法以識別風(fēng)險(xiǎn)。
(四)收集的資料和證據(jù)等情況
?????支持本風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告的主要有風(fēng)險(xiǎn)評估工作底稿,
相關(guān)文件、會計(jì)憑證、賬本復(fù)印件,以及各科室的自查情況等。
????(一)單位層面風(fēng)險(xiǎn)因素
?????單位的部分內(nèi)控關(guān)鍵崗位的工作人員沒有定期輪崗。
????(二)業(yè)務(wù)層面風(fēng)險(xiǎn)因素
?????1、單位預(yù)算未分解下達(dá)至各科室及業(yè)務(wù)部門,可能導(dǎo)致預(yù)算權(quán)威性不足,執(zhí)行力不夠。
2、單位在部分資產(chǎn)采購時未嚴(yán)格按規(guī)定填寫政府采購
計(jì)劃申請表,僅用供貨方清單代替,不符合政府采購業(yè)務(wù)管理制度
?????3、單位未按規(guī)定定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行核查盤點(diǎn),不符合資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理制度
?????單位總體風(fēng)險(xiǎn)水平
?????根據(jù)對單位各個層面風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行打分評價,單位總體風(fēng)險(xiǎn)水平為偏低水平。
1、嚴(yán)格落實(shí)關(guān)鍵崗位人員輪崗制度
2、財(cái)務(wù)部門根據(jù)同級財(cái)政部門批復(fù)的預(yù)算和單位內(nèi)部各業(yè)務(wù)部門提出的支出需求,將預(yù)算指標(biāo)按照部門進(jìn)行分解,并下達(dá)至各業(yè)務(wù)部門。
???3、加強(qiáng)對各項(xiàng)支出業(yè)務(wù)的審查,嚴(yán)格按照審批權(quán)限執(zhí)行并收集相關(guān)的原始資料。
????4、嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的政府采購預(yù)算和財(cái)政專項(xiàng)資金項(xiàng)目預(yù)算的編制要求,在規(guī)定的時間和要求內(nèi),編制《政府采購計(jì)劃申請表》,并按驗(yàn)收方案及時組織驗(yàn)收,填寫《政府采購貨物驗(yàn)收單》。
????特此報(bào)告